ZARZt\DZENIE NR 5/215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 Iipca 215r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 215 rok Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym ( Oz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Oz. U. z 213 r. poz. 885 z p6zn.zm.) zarzqdza si~, co nast~puje: 1.1. Ookonuje si~ zmian w planie dochodow budzetu: zmniejszenia 82, zl, zwi~kszenia 59 71, zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. Oochody po zmianach wynoszq 16 744 418,21 zl. 2. Ookonuje si~ zmian w planie wydatkow budzetu: zmniejszenia 85 88, zl, zwi~kszenia 144761, zl, zgodnie z zah~cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq 16 896 322,26 zl. 2. Oochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadafl z zakresu administracji rzqdowej innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3. 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 215 oraz podlega ogloszeniu. wm Andrzej R~t towski
U Z A SA D N len I E DOCHODY w dziale 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'ldownictwa zmniejszono dochody z tytulu dotacji kwot~ 82 zl, zgodnie z pismem DCI 3129115 przeznaczon'l. na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwi~kszono dochody z tytulu dotacji kwot~ 556 zl, zgodnie z pismem DCI3126/15 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum og6lnokrajowego zarz'l.dzonego na dzien 6 wrzesnia 215 r; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwi~kszono dochody kwot~ 22 5 zl z tytufu dotacji celowej na dofinansowanie zadan wlasnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z pismem FCR1.3111.17.55.215, zwi~kszono dochody kwot~ 15 zl z tytulu dotacji celowej na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj'l.ce niekt6re swiadczenia rodzinne oraz zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych" zgodnie z pismem FCR 1.3111.17.73.215, zwi~kszono kwot~ 13 582 zl dotacj~ przeznaczon'l. na finansowanie zasilk6w stalych, zgodnie z pismem FCR1.3111.17.75.215 oraz zwi~kszono kwot~ dotacji o 123 zl na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych, zgodnie z pismem FCR 1.3111.17.78.215; w dziale 81 Oswiata i wychowanie zwi~kszono dotacj~ kwot~ 6 133 zl z przeznaczeniem na wyposazenie szk61 w podr~czniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe, zgodnie z pismem FCRI.3111.15.45.215. WYDATKI w dzialach 751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'ldownictwa i 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian wydatk6w, zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych dotacji; w dziale 81 Oswiata i wychowanie dokonano zmian wydatk6w, zgodnie z kwot'l. uzyskanej dotacji oraz dokonano przeniesien mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu; w dzialach 6 Transport i l'l.cznosc, 75 Administracja publiczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian polegaj'l.cych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. ~j(} Andrzej~~tOWSki Sporz'l.dzil dam 3LO~~, T podpis: Uf U~
~ ;. DOCHODY Zalqcznik nr 1 do ZARZJ\DZENIA Nr 5/215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 lipca 215 r. Dzia/ Rozdzia/ Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 751 Urz~y naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatj<6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, ktorych 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatj<ow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 7511 Referenda og61nokrajowe i konsty1ucyjne 81 Oswiata i wychowanie w tym z ty1ulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 21 zadari biez<tcych z zakresu administracji rz<tdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 811 Szkoly podstawowe w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadarl finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 21 zadari biei:<tcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi<tzkom gmin) ustawami 811 Gimnazja w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodkow, kt6rych _. biezqce 5 6 216, 82, 19969, 82, 19969, 82, 374451,, 17945,, 17945,, 13115,, 7 8 5 56, 25242,, 19149,, 19149, 5 56, 5 56, 5 56, 5 56, 6113, 38 564, 3485, 21 43, 3485, 21 43, 2628, 15743, Strona 1 z 3
21 Dotacje celowe otrzymane z bu~odanstwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu admi l Cji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 13115,, 2628, 15743, 852 Pomoc spoleczna 1 91699,, 48532, 1959231, w tym z ty1utu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych 8526 Wspieranie rodziny 225, 225, w tym z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, ktorych 85213 85214 23 21 23 wtasnych zadari bieza.cych gmin (zwia.zk6w gmin) Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne Oplacane za osoby pobieraja.ce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej Draz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych wlasnych zadari bieza.cych gmin (zwia.zk6w gmin) 225, 225, 25 15, 22, 525 15, 54, 275 123, 398, 275 123, 398, 85216 Zasilki stale 149 13582, 118482, w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych 23 wtasnych zadari bieza.cych gmin (zwia.zk6w gmin) w tym z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych maj<ttkowe maj<ttkowe razem: I: tym z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych mowa wart 5 us! 1 okt 2 i 3 149 13582, 118482, biezctce razem: 15 976 646,21 82, 5971, 1635527,21 78891, 78891, 682421, 682421, Slrona 2 z 3
,.. (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Og&em: I:tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem Srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 685 537,21 82, 5971, 16744 418,21 682421, 682421, Strona 3 z 3 Andrz: KZtOWSki
Dzial ROldziaf Nazwa Plan Wyd81kl biei,c\ce wydatki jednostek budletowych. WYDATKI j 1 2 4 5 6 7 8 9 przed zmian<t 83693861 591 93861 591 93861 591 93861 6 Transpon i ~cznost 4 4 4 4 zw ~kszenie 4 4 4 4 po zmianach 83693861 591 93861 591 93861 591 93861 przed zmiana. 81493861 56993861 56993861 56993861 616 Dreg; publiczne gminne 4 4 4 4 ZWi~kszenie 4 4 4 4 po zmianach 81493861 56993861 56993861 56993861 przed zmian<t 341 76977 341 76977 341 76977 341 76977 427 lakup I.ISI'Ug remonlowych 4 4 ODD 4 4 zwi~k5zenie po zmianach 31 76977 3176977 31 76977 31 76977 pl'2ed zmian<\ 2416884 2416884 2416884 2416884 43 zmni~szenie ZakuPIAll.lg~ zwi~kszenie 4 4 4 4 po zmianach 24416884 24416884 24416884 244 16884 przed zmianll 365851 337917 2899917 2335566 564351 75 zmnlejszenie AdminiS1raCJ8 publiczna 5 5 5 5 zwi~k.szen ie 5 5 5 5 po zmianach 365851 337917 2899917 2335566 564 351 PILed zmian", 2 8985 279985 277885 228485 494 7523 Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 5 5 5 ZWI(lkszenie 5 5 5 5 po zmianacll 28985 279985 277885 228485 494 przed zmian<t 5 5 5 5 427 ~uslugremonl~ 5 5 5 5 zwi~kszenie po zmianadl paed zmian4 21 21 21 21 43 Z>io.<>... _ zmnlejszenie zwi~k.s.zenie 5 5 5 5 po zmianadl 215 215 215 215 paed zmian<t 21 6 216 9966 463737 532863 Urz~y naczelnych organ6w wtac1zy par'lstwowej. 751 82 82 5 5 kontroli i ocjuony prawa oraz S<\downiClW'8 ZW't,:kSzenie 556 556 556 2656 24 po zmianach 25242 25242 14522 729337 722863 paed zmiana. 19969 19969 8929 3637 532863 7517 Wybory Prezyderna Rzeczypospolitej Polskiej 82 82 5 5 zwi~k.szenle po zmianacjl 19149 19149 8429 3637 482863 przed zmianl\ 11 4 114 33 Rile w,daod 1'\8 rz'ec:2 86tl ~ 32 32 zwj~k.szenie po zmianach 172 172 z lego: Z lego z lego: wydatki na programy finansowan wyptaly z ez Iytulu wydalki zwi<\zane Swiadczenia na wynagroozenia i dol3cje na udziatem po~en z realizacja. ich rzecz os6b obsruga dlugu sktadki od nich zadania biei.<tce srodk6w, o ; statutowyctl fizycznych; naliczane kt6rycn gwaranq zadan; mowaw ; an. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 11 12 13 138 138 21 21 114 32 172 114 ODD 32 172 114 32 172 ODD Zatqcznik nr 2 do ZARZf\DZENIA Nr 5/215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 lipca 215 r. Wyd81ki maj<l,tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z lego: wlym: ns programy finansowane z udzialem srodk6w, o 1ct6rych mowa w art. 5 ust. 1 pltl 2 i 3. 14 15 16 17 245 245 245 245 245 245 245 245 2716351 2716351 1716351 2716351 2716351 1716351 1 1 1 1 DOD Z3kup; obj~e akcji i udziat6w oraz wniesieni e wktad6w do sp6lek prawa tlandlowe go. 18 Slrona 1 z 6
Z lego z lego: z lego: Z lego. wlym : C zak up I {' i~ atklna obje;c4e programy akqil rloansowan wypfaly z na program.,. udziatow Dz.;al ROtCJzlsf Nazwa Plan Wydstkl e, Iytulu Wydatki finansowane z oraz wyd31ki wyd3tki ZWlllzane Swiadczania oa io'oye stycje i bietllce wynagrodzenia dolaqe oa udziatem pore:czefl maj<l.lkowe udziafem wniesieni I Jednostek 1 realizacjll ien rzecz osob obstuga dlugu zakupy skhldki ocl nich zadania brei!!..ce Srodk6w.o i srookbw. o e budielowych, stalulwych fizycznycl'l : inwestycyjne naliczsne kt6rydl gwaranq kl6ryctl mowa w wt>:tacl6w lada.'!: mowaw i art. 5 u51. 1 pkl.2 do sp6tek art. S ust. 1 i 3, prilwa pkt2i 3 handlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian" 3 98 38 39838 39838 39838 421 lakuprr.aftrilll6wl~ zmniejs.zenie 763 763 763 763 lwi,:kszenie po zmianach 39975 39975 39975 39975 przed zmian" 1 34825 1 34825 1 34825 1 34825 43 z.akupuwg~ 42937 42937 42937 42937 zwi~kszenie po zmianacl'l 91888 91888 91888 91888 przed zmian" 7511 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne zwj~kszenie 556 556 556 2656 24 po zmianach 556 556 556 2656 24 przed zmian<l 411 Sldadldna~spoIee.zrw zwlfi!:k.szenie 4 4 4 4 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianq, 41 2 SkJac]kinaFlJndusZ~ zmniejszente zwifi!:kszenie 56 56 56 56 po zmianach 56 56 56 56 przed zmi an" 417 w,nog... zwifi!:kszenie 22 22 22 22 po zmianach 22 22 22 22 paed zmianl\ 421 Zakup ~erla66w I ~MLa zwifi!:kszenie 1 4 1 4 14 1 4 po zmianactj 14 14 14 1 4 przed zmian" 43 """"...,, zwi~kszenie 1 1 1 1 po zmlanach 1 1 1 1 przed zmianl\ 6756644 6756644 65635 55516481 14511419 25339 Bel OSwiala i wychowanie 2756 27 56 2756 8482 1978 zwi,:k.szenie 33673 33673 33673 33673 po zmianach 6762 757 6762757 6512418 54668281 146573519 25339 paed zmian" 3 358 2951 33582951 3223254 1 2784 852 1 43842 13541 811 Szkoly podsiawowe zmn~jszen ie 9214 9214 9214 9214 zwi,:k.szenle 12699 12699 12699 12699 po zmianach 3361781 3361781 32267391 27848521 441887 13541 pr.z.ed zmian<l 755 755 755 755 421 Zakup rtiiii:en.iow I ~ti"iia zwi,:k.szenie 25 25 25 25 po zmianach 78 78 78 78 przed zmian<l 21 245 21 245 21 245 21 245 424 Za~pomocy~.~I~ zwi,:k.szenie 3485 3485 3485 3485 po zmianach 2473 2473 2473 2473 Slrona 2 z 6
Ztego z lego: z lego : Z lego : wlym: l.8kup i d \~ alk i na obj~cie program.,. akcjl' finansowan wyptaty z na programy udziat6w Dziaf Rozdzial Nazwa Plan Wydalki e, Iytulu Wydalki finansowane Z ora, wydalkl wyd atki zwiqzane ~iadczen i a na inwes1ycje i t>lelqce wynegrodzenia dotacje os udziafem por~e'" majl\lkowe udziafem wniesieni I Jednostek z realizaq<t idl necz os6b oosluga dlugu zakupy skladki ad oien zadanla blez<lce ~k6w. o ;!rodk6w, o bud1eto tycll. SlatulClWyCh fizyc.znycn : irl'neslycyjne naliczane kl6rych gwarancj kt6rycn mowa w wktad6w zada"' : mo\<l.law ; an.!. us1. 1 pkl 2 do sp6tek. art. 5 us!. 1 i 3, pr.iwa pkl,2 i 3 tl an<llowe go, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przecl zmianq. 1345 1345 1345 1345 425 zmniejs.zenie ZaIrup~ zwi~k.slen ie 4 714 4714 4714 4714 po zmianach 139214 139 214 139214 139214 przed zmian<t 35416 35416 35 416 35416 43 ~UWgpatOCliJl)Ctl zwi(!kszenie 2 2 2 2 po zmianach 37416 37416 37416 37416 pned zmianct 1992 1992 1992 1992 452 8'4 Przedsz.kola 8 " Gimnazja opaaty NlI'ltCZ buam6w)tdndstell: ~ 9214 9214 9214 9214 zwi~kszenie PfZed zm iana. 84443 84443 82 53 55486 26567 239 a 44 d.m1u:joooe ~~ rocdle 421 l.aia.cl lnll~l~ 426 """oi, 452 zwi~kszenie po zmianach 1778 1 778 1 778 1 778 a a a zmniejszenle 6863 6863 6863 4562 231 a a zwi~kszenie 6863 6863 6863 6863 a a po zmianach 84443 84443 82 53 55 298 27 232 a 239 a a pr2ed zmianll 37 37 37 37 a a 4562 4562 4562 4562 a a a ~kszenie a a a po zmianach 32438 32438 32438 32438 a a a a pn.ed zmianll 8 8 8 8 a a a a a a ZWi ~k.sze n i e 231 231 231 231 a a a po zmianach 1 31 1 31 131 131 a a przed zmian~ 25 25 25 a 25 a a a a zw;~kszenie 4562 4562 4562 4562 a a pozmianach 29562 29562 29562 29562 a a przed zmian. 251 251 251 251 a a OpQtyna~~6w~sa~ 231 231 231 231 a a a 424 ZIIa..oppomocynauiu:lwyd'l, ~I~ek. a a a a a po zmianach 29 29 29 29 a a przed zmian" 1 214 52 2 1 214 52 2 1 1384522 1 43 1372 95315 756 a a 1 92 1 92 192 1 92 a a ZWi~k.szenje 4548 4548 4548 4548 a a po zmianach 1 216682 1 216682 1 141 8 2 1431372 97943 756 a a przed zmianl\ 13615 13615 13615 13615 a a a a a zwi~kszenie 2628 2628 2628 2628 a a po zmianacl1 16243 16243 16243 16243 a przed zmian" 24 24 24 24 a a. 25...... a a a a ~kszenie 1 92 192 1 92 192 a a po zmianach 2592 2592 2592 2592 a a... OdpiJyNl~~~~ przed zmianl\ 527 527 527 527 a a 1 92 192 1 92 1 92 a a zwi~k.szenie a a a a a po zmianadl 5 78 578 5 78, 5 78 a a a Slrona 3 z 6
Ztego ~ z lego : wydalki na obj~cie programy altqli finansowan wyplaly z na programy udl.iat6w Dziat Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl ez Iytutu Wydatki finansowane z oraz wydalkl inw'estycje i wydalki zwiqzane Swiadczen.8 na bieu\ce wynagrodzenia I d18cje na udzia~m pore'czen majlttkowe udziafem wniesieni jedno~ek z realizacj<t tcll rzecz os6b obstuga dlugu zakupy sktadki niell zadania ble:t.<tce srodk6w,o i ~ookbw. inwestycyjne budtetowych. st3lu1qwych fizycznych; nallczane kt6rych gwarancj kl6rych mowa w wl<iad6w zadan; mowaw i art. 5 us1., pkt 2 do sp6lek al1. 5 usl. 1 13, prawa 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 35783 35783 35783 2494 1843 81'8 Stof6wt<.i szkolne i przedszkolne 5643 5643 5643 5643 lwi~ltszenie 5643 5643 5643 5643 po zmianach 35783 35783 35783 2494 1843 pl4ed zmianit 28 28 28 28 426 ZalaJPenef9 Z'Ni~k.s2enie 4643 4643 4643 4643 po zmianach 32643 32643 32643 32643 przed zmian" 4 5 45 45 45 zmnlejszenie 43 bkupuwg~ lwi~kszenje 1 1 1 1 po zmianach 55 55 55 55 przed zmian<t 627 627 627 627 815 452 Oplirynar2'KZ~~~ 5643 5643 5643 5643 ''''' zwi~kszenie po zmianacn 627 627 627 627 Realizacja zadal'l wymagaj~cych stosowania przed zmian~ 319195 319195 3175 28418581 2651919 849 spegalnej organizacji nauk! i metod pracy dla zmnlejszenie 392 392 392 392 dzieci i mtodzieiy w szkotach pods1awo'n'ych. zwi~kszenie gimnazjactj. hceach 392 392 392 392 ogolnokszla~cych. liceach profilowanych i szkoladl zawodowych oraz po zmianach 319195 319195 3175 2826581 343919 849 szkolaclt artystycznyclt plzed zmlan<t 2373537 2373537 2373537 2373537 41 WynagroazitRa CJt(lOOwe pncor.oniko... 411 Skladdna~~ 412 Sldldclnafuro..rszPr.cy 426 ZaIa<>"""; 852 Pomoc spoteczna 444 Odpb.YNl~~~socja~ 8526 Wspieranie rodziny Z lego: 232 232 232 232 zwi('kszenie po zmianad1 235337 235337 235337 235337 pned zmiana. 41215 41215 41215 41215 7 7 7 7, zwi('kszenie po zmianach 4515 4515 4515 4515 przed zmiana. 56244 56244 56244 56244 zmnrejszenie 9 9 9 9 zwi(!kszenie po zmianach 47244 47244 47244 47244 ' przed zmian" 4 6 46 46 46 zmniejszen4e zwi(!kszenie 2 2 2 2 po zm_anach 66 66 66 66 przed zmian.l:l zwi(!lkszenie 1 92 1 92 1 92 1 92 po zmianach 1 92 1 92 1 92 1 92 paed zmian<t 2385138 2385138 565378 4174265 15463535 1 81976 11 11 1 1 1 zwi~ks.zenie 59532 59532 3365 325 1 15 25882 po zmianad1 243367 243367 59828 44324265 15478535 1 835642 przed zmiana. 66964 66964 66964 2736 3964 1 1 1 1 zwi~k.szenie 225 225 225 225, po zmlanach 88464, 88464, 88464, 4986, 3864,,, _, _ V pkt 2 i 3 z tego. wlym' zakup i I'landlowe go, Sirona 4 z 6
.,,... Z,eg_ \ z lego: V z lego:. wlym: z tego z:akup i wyd81ki oa obj~cie programy akq; i rlnansowan wyptaly Z na programy udzia~ DZlal Rozdziaf Nazwa Plan Wydalki e z l)'tutu Wydalki finansowane z oraz wyd81ki wydslki lwl1\zane Swiadczenia na lil'nestyqe i bleta,ce wynagroozenia I dolaqe na udzia4em por~czen msjqllcowe udzialem wniesieni loonostek z reahz8cja. ien rzec.z. os6b Ob sluga Clrugu Z8kupy zadanla biei.l\c8 ~k6w o ; ~k6w.o e budtetowych. sktadki ad nich SI81U1OWYch fizyc.z.nych. inwestycyjne nahcz.ane kl 6ryCll gwarancj kloryd"l mowa w wkfad6w zada" : mowaw, an. 5 usl 1 pkl 2 do sp6fek art. 5 ust 1 i 3, prawa pkt2i3 handlowe go. i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmta nq, 226 226 226 226 41 ~otoooowriii~ zmniejszen ie ZWi~kszen e 16419 16419 16419 16419 po zmianadl 3919 3919 3919 3919 przed zm ianq, 42 42 42 42 411 SIQa(ndna~$j)Ok!CZne zwi~k.szenie 5355 5355 5355 5355 po zmianacn 9555 9555 9555 9555 przed zmianq, 56 56 56 56 412 Sl(taakiNiFurodlJS.ZPrac;y zwiek.szenie 726 726 726 726 po zmianad'l 1286 1 286 1 286 1 286 przed zmianq 365 365 365 365 443 R6tne opiaty I skqdlo zmniej sz enie 1 1 1 1 r.wiekszenie po zmianact'l 355 355 355 355 przed zmianc( 161 161 783 752 283 1 52297 $w;adczenia roozinne, 5wiadC2.enia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz Skfadki na ubezpieczenia 1 1 1 emerytalne i rentowe z ubezpiec.z.enia spolecznego zwie:ksz enie 1 1 1 1 po zmianach 1 61 1 61 883 852 283 1 51297 pt'zed zmianc( 1 52297 1 52297 1 52297 311 S"""'"'=zmnlej szenie 1 1 1 Z'WiekSzenie po zmianacfl 151297 1 51297 1 51297 przed zmianl\ 372 372 372 372.(11 Skllddna~t.pOIIoc:uot ZWi~k.SZenje 1 1 1 1 po zmianach 472 472 472 472 Sktadkj na ubezpiee.zenie zdrowolne optacane za przed zmian~ 25 25 25 25 osoby pobieraj<tce niekl6re SwladC2.enia z pomocy 85213 SJ>O'ecznej, niekt6re Swiad czenia rodzinne oraz za zwi~kszenie osoby uczestn l~ce w zaje'ciad'l w centrum 15 15 15 15 integracji s~nei. po zmianact'l 22, 22, 22 22 prled zmlanct 25 25 25 25 413 ~na~"'~ unniejszenie Z'Wieks2:enie 15 15 15 15 pozmianach 22 22 22 22 pn:ed zmianl:l, 12519 12519 4 4 121 19 Za~ j pomoc w naturze oraz sldadki na zmniejs.zenie 85214 ubezpieczenia emeryta tne I renlowe zwi~k.szente 123 123 123 po zmianadl 13749 13749 4 4 13349 przed zm~n<\ 121 19 121 19 121 19 311 ~'""""'"' zmniejszenie zwiek.szenje 123 123 123 po zmianadl 13349 13349 13349 przed zmianct 149 149 14 9 85216 Zasitki stafe zmniej:s:zenie 2:Wiekszenie 13582 13582 13582 po zmianadl 118482, 118482,, 118482, Strona 5 z 6
W ~I z z lego: Zl~ lego. llego: wyastk. na ob.i~cie programy akcji i finansowan wypfaly z ns programy odziafow Oziat Rozdzial NalWS Plan Wydatki ez lytutu Wydatki finansowane I oraz wydatki inwestycje i wyd81ki ZW'l:\ zane Swiadczenia na biei~ce wynagrodzen,8 i dolacje na udzialem por~czen maj<\lkowc udzlalem wnieslenl jednoslek z realizacj<\ ich rzecz os6b obstuga dtugu zakupy Skfadkl OCI nich zooan,s bie.tcl,ce srook6w.o ; Yodk6w.o e bud.telwych. fizycznycl1, inwestycyjne statulowych naliczane kl6rych gwarancj kt6rych mowa w ""lad6w zads"': mowaw ; 311. 5 ust. 1 pkt 2 do sp6tek art. 5 ust., i 3. prawa 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianci. 149 149 149 311 SMadc:zma Ij)OIIecZrIt zwi~k.szenje 13582 13582 13582 po zmianach 118482 118482 118482 przed zmisn<\ 124773 124773 55573 55573 692 1 85295 ~Olosta fa dzialalno~ 1 zwi~ks2enie 1 1 1 1 po zmianach 125773 125773 56573 56573 692 przed zmiani\ 55 55 55 55 1 Z.kupusLogpt'Zl8Zje:;lI'lO'SW ~ 433 teryt~od~~u~u zwi~kszenie 1 1 1 1 ''''' po zmianach 56 56 56 56 przed zmian'l 521 71 571 371 371 47 21 21 1 921 Kullura I ochrona dziedzicrwa narodowego 1 5 15 15 1 5 zwiekszenie 1 5 1 5 1 5 1 5 po zmianach 521 71 571 371 371 47 21 21 1 przed zmianct 38671 36571 2571 2571 34 21 21 QI 9219 Domy i o!rodki kultury. Swiethce i klucy 15 1 5 15 1 5 zwi~kszenie 1 5 1 5 1 5 1 5 po zmianach 38671 36571 2571 2571 34 21 21 1 przed zmjan~ 5 5 5 5 1 426 l.akupenetg_ 1 5 15 1 5 1 5 ' ZWi~k.szenie po zmianach 35 35 35 35 1 przed zmianct 14571 14571 14571 14571 1 zmn;ejszenie 43 ZaIrup... ~kszen;e 1 5 1 5 1 5 1 5 1 po unianach 1671 1671 1671 1671 1 prze(j zmian'l 16837441 26 1549399544 1256325344 826825 4 56571 39 53 233742 7 1 34344582 1 34344582 891 44582 1 Wydatki r.!izem: zmniej~en ie 8588 8588 7556 8482 6778 132 Oi zwj~k.szenie 144 761 144761 118879 35156 83723 25882 1 po zmianach 1689632226 1555287644 1266572 44 8293565 4577 216 39 53 234634 7 1 34344582 1 34344582 89144582 1 ' pkl2 i 3 wtym: Z8kup i handlowel go. Andrzej owski Sirona 6 z 6
Zatqcznik nr 3 do ZARZADZENIA Nr 5.1215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 lipca 215 r. Dochody i wydatki zwi'tzane z realizacj't zadari z zakresu administracji rz'tdowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 215 roku. z tego: Dziat Rozdziat Nazwa Dotacje ogotem Wydatki ogotem Wydatki biez'tce Wydatki majatkowe 1 1 2 3 4 5. 6 ~. 7 8 Rolnictwo i lowiectwo 21577,21 21577,21 21577,21 195 Pozostala dzialalnosc 21577,21 21577,21 21577,21 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 21577,21 innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 411 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 593,26 593,26 412 Skladki na Fundusz Pracy 84,56 84,56 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3451,14 3451,14 75 443 R6zne oplaty i skladki 26448,25 26448,25 Administracja publiczna 48917, 48917, 48917, 7511 Urz~dy wojew6dzkie 48917, 48917, 48917, 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 48917, innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4918, 4918, 411 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 6997, 6997, 412 Skladki na Fundusz Pracy 1 2, 1 2, ~' L
751 7511 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sctdownictwa Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa 24242, 25242, 25242, 1 37, 1 37, 1 37, 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwicl.zkom gmin) ustawami 1 37, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 868, 868, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 148, 148, 412 Skladki na Fundusz Pracy 21, 21, 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19149, 19149, 19149, 21 zadari biezcl.cych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 19149, 33 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 172, 172, 411 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 395,8 395,8 412 Skladki na Fundusz Pracy 56,25 56,25 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3149,4 3149,4 421 Zakup materia/6w i wyposazenia 399,75 399,75 43 Zakup uslug pozostalych 918,88 918,88 7511 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne 556, 556, 556, 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innj'ch zadari zleconych gminie (zwicl.zkom gmin) ustawami 556, I 411 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 4, 4, I
412 Skladki na Fundusz Pracy 56, 56, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22, 22, 421 Zakup material6w i wyposazenia 1 4, 14, 43 Zakup uslug pozostalych 1, 1, 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 15, 1 5, 1 5, 75414 Obrona cywilna 1 5, 1 5, 1 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezcl.cych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwicl.zkom gmin) ustawami 1 5, 43 Zakup uslug pozostalych 1 5, 1 5, 81 Oswiata i wychowanie 37436, 37436, 37436, 811 Szkoly podstawowe 2143, 2143, 2143, 21 zadari biezcl.cych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwicl.zkom gmin) ustawami 2143, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksicl.zek 2143, 2143, 811 Gimnazja 15743, 15743, 15743, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezcl.cych z zakresu administracji rzcl.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwicl.zkom gmin) ustawami 15743, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksicl.zek 15743, 15743, 815 263, 263, 263,
21 zadari biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz 263, innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi~zek 263, 263, I 852 Pomoc spoleczna 1 67173, 1 67173, 1 67173, Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1 61, 161, 1 61, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 21 zadari biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz 1 61, innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami 311 Swiadczenia spoleczne 151297, 1 51297, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 338, 338, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31, 31, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 472, 472, 412 Skladki na Fundusz Pracy 1 1, 1 1, 43 Zakup uslug pozostalych 1 636, 1636, 444 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 194, 194, 461 Koszty post~powania s~dowego i prokuratorskiego 1, 1, 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 54, 54, 54, 21 zadan biez~cych z zakresu administracji rz~dowej oraz 54, innych zadan zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami
413 Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne 54, 54, 85295 Pozosta/a dzia/alnosc 773, 773, 773, 21 zadari biezctcych z zakresu administracji rzctdowej oraz 773, innych zadari zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami 311 Swiadczenia spo/eczne 2, 2, 421 Zakup materia/ow i wyposazenia 573, 573, Og61em 1 93845,21 1 93845,21 1 93845,21