Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz 15 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/262/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok, zarządzam, co następuje: 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 28.000zł oraz zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2. 3 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. 4 Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. 5 Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 27.858.046 zł, natomiast wydatki 27.049.103 zł. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2014r Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 726 726,00 123 742,00 751 01095 Pozostała działalność 2 270,00 123 742,00 126 012,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 123 742,00 1 420,00 12 129,00 Po zmianie 2 850 468,00 123 742,00 13 549,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 12 129,00 12 129,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 12 129,00 12 129,00 852 Pomoc społeczna 2 791 585,00 1 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 21 900,00 1 500,00 23 400,00 emerytalne i rentowe 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 000,00 1 500,00 2 793 085,00 22 500,00 Razem: 27 720 675,00 137 371,00 27 858 046,00
Paragra Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana f 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 270 514,00 123 742,00 01095 Pozostała działalność 0,00 123 742,00 123 742,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 4260 Zakup energii 0,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 0,00 104,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 121 317,00 750 Administracja publiczna 3 562 321,00 0,00 751 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 500,00 0,00 80 500,00 500,00-50,00 450,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 50,00 50,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 308 575,00 0,00 3 308 575,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 245,00-1 000,00 0,00 1 000,00 1 420,00 12 129,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 12 129,00 12 129,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 414,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 148,00 4260 Zakup energii 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 170,00 0,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 600,00 758 Różne rozliczenia 85 000,00-28 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 85 000,00-28 000,00 57 000,00 4810 Rezerwy 85 000,00-28 000,00 801 Oświata i wychowanie 9 850 309,00 28 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 966 215,00 28 370,00 4 994 585,00 4270 Zakup usług remontowych ( środki z rezerwy ogólnej) 31 610,00 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00-170,00 4390 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (środki z rezerwy ogólnej) 2 000,00 2 000,00 Po zmianie 2 394 256,00 1 200,00 206,00 15,00 500,00 300,00 100,00 104,00 121 317,00 3 562 321,00 21 245,00 1 000,00 13 549,00 200,00 172,00 25,00 2 414,00 8 148,00 200,00 170,00 200,00 600,00 57 000,00 57 000,00 9 878 309,00 57 610,00 55 830,00 4 000,00 Strona 1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 540,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 670,00-370,00 47 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 930,00-370,00 852 Pomoc społeczna 3 492 555,00 1 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 187 600,00 1 500,00 189 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 187 600,00 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63 990,00 0,00 63 990,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00-200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 207 807,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 104 290,00 0,00 104 290,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 6 270,00-250,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 230,00 250,00 926 Kultura fizyczna 927 636,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 927 636,00 0,00 927 636,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 034,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 977,00-1 700,00 1 540,00 26 560,00 3 494 055,00 189 100,00 2 200,00 1 100,00 2 207 807,00 6 020,00 1 480,00 927 636,00 43 734,00 114 277,00 Razem: 26 911 732,00 137 371,00 27 049 103,00 Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na wykonanie ekspertyzy budynku szkoły w Skowarczu po pożarze oraz wykonanie dokumentacji na remont i prace rozbiórkowe. Strona 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2014r. Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 123 742,00 123 742,00 01095 Pozostała działalność 0,00 123 742,00 123 742,00 0,00 123 742,00 123 742,00 750 Administracja publiczna 70 266,00 0,00 70 266,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 70 266,00 0,00 70 266,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 566,00 0,00 1 566,00 68 700,00 0,00 68 700,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 420,00 12 129,00 13 549,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 0,00 1 420,00 1 420,00 0,00 1 420,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 12 129,00 12 129,00 0,00 12 129,00 12 129,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 0,00 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 609 295,00 0,00 2 609 295,00 85203 Ośrodki wsparcia 364 890,00 0,00 364 890,00 85212 0830 Wpływy z usług 4 890,00 0,00 4 890,00 360 000,00 0,00 360 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 2 161 900,00 0,00 2 161 900,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 900,00 0,00 2 900,00 85213 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000,00 0,00 19 000,00 2 140 000,00 0,00 2 140 000,00 7 100,00 0,00 7 100,00 Strona 1
7 100,00 0,00 7 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 296,00 0,00 296,00 296,00 0,00 296,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 240,00 0,00 19 240,00 0830 Wpływy z usług 2 240,00 0,00 2 240,00 17 000,00 0,00 17 000,00 85295 Pozostała działalność 55 869,00 0,00 55 869,00 55 869,00 0,00 55 869,00 Razem: 2 681 081,00 135 871,00 2 816 952,00 Strona 2
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 kwietnia 2014r. Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 123 742,00 123 742,00 01095 Pozostała działalność 0,00 123 742,00 123 742,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 200,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 206,00 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,00 15,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500,00 4260 Zakup energii 0,00 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00 0,00 104,00 104,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 121 317,00 121 317,00 750 Administracja publiczna 68 700,00 0,00 68 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 700,00 0,00 68 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 600,00 0,00 39 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 366,00 0,00 3 366,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 372,00 0,00 7 372,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 053,00 0,00 1 053,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4260 Zakup energii 5 789,00 0,00 5 789,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 420,00 0,00 4 420,00 3 000,00 0,00 3 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 751 75101 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 420,00 12 129,00 13 549,00 1 420,00 0,00 1 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 040,00 0,00 1 040,00 4300 Zakup usług pozostałych 380,00 0,00 380,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 12 129,00 12 129,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 172,00 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 25,00 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 414,00 2 414,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 148,00 8 148,00 4260 Zakup energii 0,00 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 170,00 170,00 0,00 200,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 600,00 600,00 Strona 1
851 Ochrona zdrowia 100,00 0,00 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 580 265,00 0,00 2 580 265,00 85203 Ośrodki wsparcia 360 000,00 0,00 360 000,00 85212 85213 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 360 000,00 0,00 360 000,00 2 140 000,00 0,00 2 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 022 700,00 0,00 2 022 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 300,00 0,00 34 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750,00 0,00 2 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 650,00 0,00 61 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 0,00 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 350,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 0,00 14 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 0,00 200,00 50,00 0,00 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 0,00 1 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600,00 0,00 1 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0,00 0,00 0,00 7 100,00 0,00 7 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 100,00 0,00 7 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 296,00 0,00 296,00 3110 Świadczenia społeczne 290,00 0,00 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 6,00 0,00 6,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 0,00 17 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 17 000,00 85295 Pozostała działalność 55 869,00 0,00 55 869,00 3110 Świadczenia społeczne 55 260,00 0,00 55 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19,00 0,00 19,00 4300 Zakup usług pozostałych 590,00 0,00 590,00 Razem: 2 650 485,00 135 871,00 2 786 356,00 Strona 2