UCHWAŁA NR XXXVIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 55 622 728,00 zł, w tym: - jak w Załączniku nr 1 1) dochody bieżące w wysokości 50 829 424,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokosci 4 793 304,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 55 124 121,00 zł, w tym: - jak w Załączniku nr 2 1) wydatki bieżące w wysokości 46 169 709,55 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 134 000,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 954 411,45 zł. 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 498 607,00 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 4. Ustala się: - jak w Załączniku nr 3 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 135 496,00 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 634 103,00 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 128 644,42 zł, 2) celową w wysokości 500 250,00 zł.,z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 122 000,00 zł, b) zadania oświatowe w kwocie 278 250,00 zł, c) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł. 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 4. 7. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązaywania problemów alkoholowych w kwocie 338 400,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21 600,00 zł. 8. Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załacznikiem nr 6. Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 1

10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załacznikiem nr 7. 11. Wyodrębnia się budżecie kwotę 446 916,58 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 9. 13. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiemzmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzieniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Gajewski Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 2

Dochody budŝetu gminy na 2014 r. Tabela 1.Dochody bieŝące Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 000,00 0830 Wpływy z usług 36 000,00 600 Transport i łączność 20 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 310 860,00 0470 0490 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 560,00 10 000,00 138 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zasoby oddane w administrowanie 1 075 000,00 0920 Pozostałe odsetki 19 300,00 750 Administracja publiczna 147 106,00 0830 Wpływy z usług 100,00 2010 2360 2460 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 141 102,00 44,00 5 860,00 751 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 361,00 3 361,00 752 Obrona narodowa 1 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 3

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 50 000,00 756 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 50 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 130 236,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 584 040,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 476 270,00 0320 Podatek rolny 4 124 670,00 0330 Podatek leśny 91 270,00 0340 Podatek od środków transportowych 467 400,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 23 500,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 395 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 324 406,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 332 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat - koszty upomnień 11 500,00 0740 Wpływy z dywidend 39 180,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wraz z opłatą prolongacyjną) 21 000,00 758 RóŜne rozliczenia 16 141 627,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin)- fundusz sołecki 78 506,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa w tym: 15 963 121,00 cześć oświatowa subwencji ogólnej 12 603 701,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 303 312,00 część równowaŝąca subwencji ogólnej 56 108,00 801 Oświata i wychowanie 1 224 732,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu i inne opłaty w placówkach oświatowych 134 150,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 600,00 0920 Pozostałe odsetki 15 358,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Gmina Przeworno, Skoroszyce, Strzelin -Przedszkole Gałązczyce 884 304,00 166 320,00 851 Ochrona zdrowia 360 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 360 000,00 852 Pomoc społeczna 6 687 692,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat - koszty upomnień 88,00 0830 Wpływy z usług 85 604,00 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 000,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 4

2010 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 5 479 000,00 1 047 000,00 61 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 690 410,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami 1 650 410,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 36 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 Razem dochody bieŝące 50 829 424,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt. 2 i 3 0,00 Tabela 2. Dochody majątkowe w złotych Dział Źródło dochodów Plan na 2014 r. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 331 103,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 331 103,00 600 Transport i łączność 2 614 087,00 6330 Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- 1 834 087,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych; zadanie pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych; Gola Grodkowska i Tarnów Gr. 780 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 794 000,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 5

0760 0770 6330 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Program Wsparcia Finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 30 000,00 500 000,00 264 000,00 758 RóŜne rozliczenia 28 104,00 6330 Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - fundusz sołecki 28 104,00 801 Oświata i wychowanie 1 010,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 010,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 25 000,00 Razem dochody majątkowe 4 793 304,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt. 2 i 3 1 356 103,00 Tabela 3. Dochody budŝetu w złotych Dochody bieŝące 50 829 424,00 Dochody majątkowe 4 793 304,00 Dochody ogółem 55 622 728,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 1 356 103,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 6

Wydatki budŝetu gminy na 2014 r. Tabela 1.Wydatki bieŝące Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. (5+8+9+10+1 1+12) wydatki jednostek budŝetowych (6+7) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieŝące (8.1+8.2) w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 9 10 11 12 Rolnictwo i łowiectwo 010 211 070,83 211 070,83 0,00 211 070,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 700 01008 Melioracje wodne 59 470,83 59 470,83 0,00 59 470,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 i sanita- cyjna wsi 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 82 600,00 82 600,00 0,00 82 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 01095 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i łączność 382 635,64 382 635,64 0,00 382 635,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokalny transport 60004 zbiorowy 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 226 500,00 226 500,00 0,00 226 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 109 135,64 109 135,64 0,00 109 135,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 2 403 500,00 2 403 500,00 0,00 2 403 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 7

710 750 751 70004 70005 70095 71004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 1 826 000,00 1 826 000,00 0,00 1 826 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 500,00 522 500,00 0,00 522 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 4 800,00 65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 4 800,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 75020 75022 75023 75075 75095 75101 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 4 916 751,00 4 665 572,00 3 545 062,00 1 120 510,00 19 859,00 19 859,00 0,00 231 320,00 0,00 0,00 0,00 141 102,00 141 102,00 141 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 859,00 0,00 0,00 0,00 19 859,00 19 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 820,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 106 320,00 0,00 0,00 0,00 4 064 050,00 4 047 050,00 3 208 440,00 838 610,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 920,00 275 920,00 195 520,00 80 400,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 3 361,00 2 956,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 3 361,00 2 956,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 8

państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75212 75405 75412 Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe policji Ochotnicze straŝe poŝarne 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 140,00 485 980,00 268 990,00 216 990,00 0,00 0,00 0,00 18 160,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 350,00 155 850,00 37 550,00 118 300,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 321 590,00 313 930,00 231 440,00 82 490,00 0,00 0,00 0,00 7 660,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 193 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 59 300,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00 0,00 przez Skarb Państwa lub jst 758 RóŜne rozliczenia 528 894,42 528 894,42 0,00 528 894,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 528 894,42 528 894,42 0,00 528 894,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 20 581 910,00 18 740 139,00 15 449 652,00 3 290 487,00 1 451 100,00 53 898,00 1 397 202,00 390 671,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 266 913,00 8 183 860,00 6 933 308,00 1 250 552,00 873 865,00 0,00 873 865,00 209 188,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 9

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 098 711,00 1 064 995,00 1 010 668,00 54 327,00 0,00 0,00 0,00 33 716,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 212 386,00 2 748 969,00 2 280 491,00 468 478,00 437 598,00 24 104,00 413 494,00 25 819,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 875 748,00 4 716 072,00 4 115 022,00 601 050,00 109 843,00 0,00 109 843,00 49 833,00 0,00 0,00 0,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 776 000,00 776 000,00 0,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej 1 210 943,00 1 208 343,00 1 108 163,00 100 180,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 309,00 0,00 0,00 0,00 29 794,00 29 794,00 0,00 69 515,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 80195 41 900,00 41 900,00 2 000,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 361 500,00 299 780,00 199 132,00 100 648,00 61 500,00 0,00 61 500,00 220,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 21 600,00 21 600,00 5 000,00 16 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 338 400,00 278 180,00 194 132,00 84 048,00 60 000,00 0,00 60 000,00 220,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 85195 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 8 630 270,00 2 058 170,00 1 194 045,00 864 125,00 35 000,00 0,00 35 000,00 6 537 100,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 617 500,00 617 500,00 0,00 617 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 125 200,00 125 200,00 0,00 125 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 85212 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren- 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 275 000,00 392 200,00 371 215,00 20 985,00 0,00 0,00 0,00 4 882 800,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 10

towe z ubezpieczenia społecznego 853 85213 85214 85215 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 471 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 462 000,00 0,00 0,00 0,00 316 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 313 000,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 259 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 914 770,00 908 770,00 822 830,00 85 940,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 331 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 85295 258 300,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 223 300,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 154 800,00 0,00 0,00 0,00 154 800,00 17 000,00 137 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85305 śłobki 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85306 Kluby dziecięce 37 800,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 0,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa 85311 i społecz- na osób niepełno- 27 000,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 17 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 11

854 900 921 sprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza 1 189 113,00 1 047 708,00 999 222,00 48 486,00 0,00 0,00 0,00 141 405,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 021 265,00 1 003 860,00 955 374,00 48 486,00 0,00 0,00 0,00 17 405,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie 85404 rozwoju 43 848,00 43 848,00 43 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziecka 85415 Pomoc materialna dla uczniów 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 3 336 077,95 3 336 077,95 172 410,00 3 163 667,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 650 410,00 1 650 410,00 172 410,00 1 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 350 882,70 350 882,70 0,00 350 882,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni 90004 w miastach i gminach 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłat produktowych Pozostała działalność 90095 337 785,25 337 785,25 0,00 337 785,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 770 485,04 215 885,04 0,00 215 885,04 1 554 600,00 1 478 600,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 200 885,04 200 885,04 0,00 200 885,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 12

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 821 500,00 0,00 0,00 0,00 821 500,00 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 657 100,00 0,00 0,00 0,00 657 100,00 657 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 92195 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 35 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 930 500,67 133 700,67 0,00 133 700,67 796 800,00 596 800,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 299 200,67 133 700,67 0,00 133 700,67 165 500,00 165 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem wydatki bieŝące 631 300,00 0,00 0,00 0,00 631 300,00 431 300,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 169 709,55 34 583 874,55 21 836 269,00 12 747 605,55 4 073 659,00 2 166 157,00 1 907 502,00 7 318 876,00 0,00 134 000,00 59 300,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 13

Tabela 2.Wydatki majątkowe w złotych z tego wyodrębnia się: w tym: w tym: wydatki na Plan wydatki na wydatki wniesienie programy Dział Rozdz. Nazwa na 2014 r. wydatki na programy wydatki na na zakup wkładów dotacje inwestycyjnne z udzia- dla finansowa- pomoc (5+7+8+9+10) inwestycje finansowane z zakupy inwestycyjne akcji i prawa hanłem środ- innych i objęcie do spółek udziałem środków art..5 udziałów dlowego ków art..5 jst ust.1 pkt. 2 i 3 ust.1 pkt. 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 000,00 347 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 000,00 347 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 338 175,00 5 338 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 738 175,00 3 738 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 53 400,00 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 400,00 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 523 330,00 500 000,00 500 000,00 12 000,00 0,00 0,00 11 330,00 11 330,00 0,00 754 75023 Urzędy gmin /miast/ 512 000,00 500 000,00 500 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 11 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 330,00 11 330,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 164 200,00 147 400,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 147 400,00 147 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 RóŜne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 14

75814 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 42 850,00 42 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 921 85295 Pozostała działalność 42 850,00 42 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 641,62 228 195,54 0,00 16 446,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 218 195,54 218 195,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 26 446,08 10 000,00 0,00 16 446,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 638,20 97 638,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 97 638,20 97 638,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 1 383 176,63 1 363 145,96 550 000,00 20 030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 383 176,63 1 363 145,96 550 000,00 20 030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 8 954 411,45 8 877 804,70 1 050 000,00 65 276,75 0,00 0,00 11 330,00 11 330,00 0,00 Tabela 3. Wydatki budŝetu w złotych Wydatki bieŝące 46 169 709,55 Wydatki majątkowe 8 954 411,45 Wydatki ogółem 55 124 121,00 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1 061 330,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 15

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy na 2014 r. Lp. Treść Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. 1 2 3 4 Plan na 2014 r. w złotych I Dochody budŝetu 55 622 728,00 w tym: bieŝące 50 829 424,00 majątkowe 4 793 304,00 II Wydatki budŝetu 55 124 121,00 w tym: bieŝące 46 169 709,55 majątkowe 8 954 411,45 III Wynik budŝetu (dochody - wydatki) 498 607,00 IV Wynik operacyjny (dochody bieŝące - wydatki bieŝące) 4 659 714,45 Przychody ogółem: 2 135 496,00 1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy 950 2 135 496,00 1. 1.1 Rozchody ogółem(1+2): 2 634 103,00 Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej z tego: na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE; spłata po otrzymaniu środków Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; poŝyczka płatnicza 963 2 431 103,00 1 331 103,00 1 331 103,00 1.2 na współfinansowanie zadań ze środków UE 1 100 000,00 1.2.1 1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; PROW Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - śelazna; PROW ; 100 000,00 1 000 000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 203 000,00 2.1 Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 120 000,00 2.2 Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr15/1 w Grodkowie 83 000,00 V Przychody - Rozchody -498 607,00 III +V 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 16

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do 31.12.2013r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/poŝyc zka na wyprzedzające finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wydatki na zadania inwestycyjne 13 825 319,70 514 515,00 7 827 804,70 4 949 717,70 0,00 0,00 0,00 2 878 087,00 0,00 1 2 Tabela nr 1 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2014r. Inne źródła 65 276,75 0,00 65 276,75 65 276,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 890 596,45 514 515,00 7 893 081,45 5 014 994,45 0,00 0,00 0,00 2 878 087,00 0,00 1 251 510,00 44 460,00 1 061 330,00 1 061 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 510,00 44 460,00 1 061 330,00 1 061 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w złotych Uwagi Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 17

OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014r. Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r. 15 076 829,70 558 975,00 8 889 134,70 6 011 047,70 0,00 0,00 0,00 2 878 087,00 0,00 65 276,75 0,00 65 276,75 65 276,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 142 106,45 558 975,00 8 954 411,45 6 076 324,45 0,00 0,00 0,00 2 878 087,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 18

Lp. Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakoń Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2013r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Likwidacja urządzenia 1 010 01010 wodnego - dokumentacja + oczyszczalnia ścieków w Osieku wyk. + nadzór 2013-2014 315 000,00 15 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Grodkowskim 2 010 01010 3 010 01010 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60017 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław Przyłączanie budynków gminnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Osieku Grodkowskim, pomiary geodezyjne Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Grodkowie Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska Inne źródła dokumentacja 2012-2014 35 161,00 13 161,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2014 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór 2013-2014 3 718 175,00 50 000,00 3 668 175,00 1 834 088,00 0,00 1 834 087,00 0,00 2014-2015 3 070 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 2013-2014 640 000,00 40 000,00 600 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 Uwagi planowana dotacja z NPPDL w wysokości 50% kosztów realizacji zadania planowana dotacja z U.Marszałk. Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 19

7 600 60017 8 600 60017 9 700 70095 Przebudowa drogi w Tarnowie Grodkowskim Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór 2013-2014 980 000,00 20 000,00 960 000,00 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 2014-2015 1 020 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 wyk. + nadzór 2014-2015 1 320 000,00 0,00 660 000,00 396 000,00 0,00 264 000,00 0,00 planowana dotacja z U.Marszałk. 10 710 71004 11 710 71004 12 710 71004 Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń - Pasikurowice/ Wrocław plan 2014-2015 50 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 studium 2010-2014 70 606,00 47 206,00 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 plan 2013-2014 8 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 20

13 754 75416 14 852 85295 15 900 90015 16 900 90015 17 900 90095 18 921 92105 19 921 92105 20 921 92105 Zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń Dworca PKP na pomieszczenia StraŜy Miejskiej w Grodkowie Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Wierzbnik - wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz nr 612/2 Nowa Wieś Mała - ogrodzenie zbiornika przeciwpoŝarowego w centrum wsi z trzech stron Gola Grodkowska - Remont świetlicy wiejskiej Młodoszowice - Remont i doposa- Ŝenie świetlicy wiejskiej Strzegów -remont świetlicy wiejskiej dokumentacja + wyk. + nadzór dokumentacja + wyk. + nadzór Grodkowie Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków dokumentacja+wyk.+nadzór dokumentacja+wyk.+nadzór dokumentacja+wyk.+nadzór dokumentacja+wyk.+nadzór dokumentacja+wyk.+nadzór dokumentacja+wyk.+nadzór 2013-2014 165 000,00 17 600,00 147 400,00 147 400,00 0,00 0,00 0,00 2013-2015 743 000,00 150,00 42 850,00 42 850,00 0,00 0,00 0,00 2011/2015 714 590,00 296 590,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 18 195,54 0,00 18 195,54 18 195,54 0,00 0,00 0,00 2014 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 24 889,58 0,00 24 889,58 24 889,58 0,00 0,00 0,00 2014 14 200,00 0,00 14 200,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 2014 41 957,81 0,00 41 957,81 41 957,81 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki - 18 195,54 zł Fundusz Sołecki - 10 000,00 zł Fundusz Sołecki - 12 889,58 zł Fundusz Sołecki - 500,00 zł Fundusz Sołecki - 11 957,81zł Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 21

21 921 92105 22 926 92601 23 926 92601 24 926 92601 25 758 75818 Więcmierzyce - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali spotkań we wsi Więcmierzyce Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodko- dokumentacja 2014 16 590,81 0,00 16 590,81 16 590,81 0,00 0,00 0,00 dok.+wyk.+nadz ór wie Kolnica - Przyłącz prądu na zasadzie podlicznika od szkoły podstawowej dokumentacja+wyk.+nadzór śarów - przyłącz prądu na plac zabaw rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dokumentacja+wyk.+nadzór 2012-2014 811 808,00 11 808,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 10 145,96 0,00 10 145,96 10 145,96 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki - 16 590,81zł Fundusz Sołecki - 3 000,00 zł Fundusz Sołecki - 5 745,96 zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 25 13 825 319,70 514 515,00 7 827 804,70 4 949 717,70 0,00 2 878 087,00 0,00 1 750 75023 2 754 75412 3 900 90095 4 926 92601 zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2014 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 16 800,00 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 2014 16 446,08 0,00 16 446,08 16 446,08 0,00 0,00 0,00 2014 20 030,67 0,00 20 030,67 20 030,67 0,00 0,00 0,00 Fundusz Sołecki - 16 446,08zł Fundusz Sołecki - 20 030,67zł Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.4 65 276,75 0,00 65 276,75 65 276,75 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki majątkowe 13 890 596,45 514 515,00 7 893 081,45 5 014 994,45 0,00 2 878 087,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 22

Lp. Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2014 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych Inne źródła kredyt /poŝyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.2013r Nakłady planowane na 2014r. Środki z budŝetu gminy kredyt /poŝyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /poŝyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E-Urząd jako narzędzie elektronicznej Planowana 1 750 75023 komunikacji z klientem w Gminie 2012/ 2014 507 380,00 7 380,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPO kosztów refundacja z dokumentacja + wyk. Grodków z wykorzystaniem w wys. narzędzi 355.738,69zł epuap oraz EOD" 2 750 75095 Partnerstwo Nyskie 2020 Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła 2014-2016 157 050,00 0,00 11 330,00 11 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uwagi Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014 dof. 80% 3 926 92601 Boisko sportowe wielofunkcyjne we wsi Jędrzejów dokumentacja + wykon. + nadzór 2012/ 2014 587 080,00 37 080,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planowana refundacja z PROW w wys. 246.300,00 zł Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 3 1 251 510,00 44 460,00 1 061 330,00 1 061 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budŝetu na 2014 r. Tabela 1. Dochody bieŝące Dział Źródło dochodów w złotych Plan na 2014 r. 1 2 3 4 750 Administracja publiczna 141 102,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 141 102,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 361,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 361,00 752 Obrona narodowa 1 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400,00 852 Pomoc społeczna 5 479 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 479 000,00 Razem dochody bieŝące 5 624 863,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 24

Tabela 2. Wydatki bieŝące Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2014 r. (5+8+9+10+11 +12) z tego wyodrębnia się: wydatki jednostek budŝetowych (6+7) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bie- Ŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w złotych wydatki na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 Administracja publiczna 141 102,00 141 102,00 141 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 141 102,00 141 102,00 141 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 361,00 3 361,00 2 956,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 361,00 3 361,00 2 956,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 5 479 000,00 387 200,00 371 215,00 15 985,00 0,00 5 091 800,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 270 000,00 387 200,00 371 215,00 15 985,00 0,00 4 882 800,00 0,00 0,00 0,00 85213 85228 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki 5 624 863,00 533 063,00 515 273,00 17 790,00 0,00 5 091 800,00 0,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w złotych Dział Rozdz. Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+9) Wydatki bieŝące w tym: dotacje z tego: Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 921 92116 Starostwo Powiatowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 w tym: dotacje 2320 2480 dotacja otrzymana z Powiatu na zadania z zakresu biblioteki powiatowej dotacja przekazana dla MiGB w Grodkowie na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 Ogółem 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 26

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budŝetu gminy na 2014 r. Tabela 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.1.Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. Instytucje kultury w tym : w złotych 1.1 921 92109 zadania statutowe 821 500,00 Ośrodek Kultury i Rekreacji 926 92605 zadania statutowe 431 300,00 1.2 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania statutowe 641 100,00 921 92116 Miejska i Gminna Biblioteka zadania biblioteki powiatowej 16 000,00 1.2 Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Ogółem dotacje 1 909 900,00 1. 750 75020 Starostwo Powiatowe stanowisko konserwatora zabytków 6 958,00 2. 853 85311 Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej 17 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2) 23 958,00 1.3.Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) 1. 750 75020 Starostwo Powiatowe zadania z zakresu komunikacji 12 901,00 2. 750 75095 Urząd Miejski w Nysie opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 11 330,00 3. 801 80146 Urząd Marszałkowski doradztwo metodyczne 29 794,00 4. 801 80104 Urząd Gminy Pakosławice dotacja 24 104,00 5. 926 92601 Starostwo Powiatowe utrzymanie hali przy LO w Grodkowie 165 500,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.5) 243 629,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 177 487,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 27

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 851 85195 Wspieranie działań słuŝących zwiększeniu skuteczności edukacji zdrowotnej 1 500,00 2. 851 85154 3. 851 85154 4. 852 85295 Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŝy Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych Świadczenie usług opiekuńczo medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania 25 000,00 35 000,00 35 000,00 5. 853 85311 Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 10 000,00 6. 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 20 000,00 7. 921 92195 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 20 000,00 8. 921 92195 Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieŝy 6 000,00 9. 921 92195 Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich 4 000,00 10. 921 92195 Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi 15 000,00 11. 921 92195 Wspieranie inicjatyw realizujących projekty artystyczne sprzyjające integracji społecznej 4 500,00 12. 921 92195 Wspieranie działań słuŝących kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów sztuki ludowej 6 500,00 13. 926 92605 Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie róŝnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieŝy i dorosłych 200 000,00 Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.13) 382 500,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 28

Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdz. Podmiot Zadanie Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 801 80101 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach zadania statutowe 873 865,00 2. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK zadania statutowe 94 248,00 3. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach zadania statutowe 319 246,00 4. 801 80110 Gimnazjum dla dorosłych w Grodkowie- placówka niepubliczna zadania statutowe 109 843,00 5. 853 85305 śłobki zadania statutowe 90 000,00 6. 853 85306 Klub dziecięcy Pluszowy Kącik zadania statutowe 37 800,00 Ogółem dotacje podmiotowe ( od poz.1 do poz.6) 1 525 002,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 907 502,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 29

Wydatki jednostek pomocniczych na 2014 rok Wydatki bieŝące - FUNDUSZ SOŁECKI - z dofinansowaniem Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Dział Rozdz. Lp. Nazwa Plan na 2014 r. Środki z Funduszu Sołeckiego Środki z budŝetu gminy 1 2 4 5 6 7 8 010 600 900 Rolnictwo i łowiectwo 9 470,83 9 470,83 0,00 01008 Melioracje wodne 9 470,83 9 470,83 0,00 1 Bogdanów - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 1 266,01 1 266,01 0,00 2 Mikołajowa - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 4 204,82 4 204,82 0,00 3 Osiek Grodkowski - "Konserwacja rowu gminnego PT-18 na długości 500 mb" 3 000,00 3 000,00 0,00 4 Rogów - "BieŜąca konserwacja rowów gminnych" 1 000,00 1 000,00 0,00 Transport i łączność 44 135,64 44 135,64 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 44 135,64 44 135,64 0,00 1 Kolnica - "Utwardzenie tłuczniem placu koło cmentarza i boiska LZS", "Wykoszenie pobocza drogi transportu rolnego w kierunku miejscowości Jutrzyna" 5 000,00 5 000,00 0,00 2 Kopice - "Remont dróg gminnych (zakup + usługa)" 6 900,00 6 900,00 0,00 3 Lubcz - "Remont chodnika gminnego" 10 689,56 10 689,56 0,00 4 Mikołajowa - "Zakup tłucznia na drogi polne (zakup + usługa)" 4 000,00 4 000,00 0,00 5 Nowa Wies Mała - "Zakup tłucznia na drogi rolne (gminne)" 4 000,00 4 000,00 0,00 6 Rogów - "Zakup tłucznia na bieŝące uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg gminnych+usł. transp.+rozplantowanie" 5 211,85 5 211,85 0,00 7 Sulisław - "Wykonanie i utwardzenie drogi gminnej - usługa remontowa" 8 334,23 8 334,23 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 467,95 54 767,95 8 700,00 90003 90095 Oczyszczanie miast i wsi 882,70 882,70 0,00 1 Kopice - "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych" 882,70 882,70 0,00 Pozostała działalność 62 585,25 53 885,25 8 700,00 1 Bąków - "Poprawa estetyki wsi" 5 000,00 5 000,00 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 30

921 926 2 Bogdanów - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Zakup grilla ogrodowego wraz z jego transportem", "Utwardzenie terenu pod altanka ogrodową (zakup + usługa)" 8 000,00 8 000,00 0,00 3 Gierów - "Poprawa estetyki wsi", "Utwardzenie terenu pod altaną - plac zabaw" 10 980,13 2 280,13 8 700,00 4 Kopice - "Poprawa estetyki wsi", "Tablice informacyjne dotyczące numerów domów (zakup + usługa)", "Zakup ławek do parku wiejskiego w Kopicach (zakup + usługa)" 10 600,00 10 600,00 0,00 5 Lipowa - "Poprawa estetyki wsi", "Zakup kosiarki spalinowej", "Wznowienie granic, rekultywacja oraz ogrodzenie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Lipowej (zakup + usługa)" 16 953,17 16 953,17 0,00 6 Młodoszowice - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)", "Remont przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 4 000,00 4 000,00 0,00 7 Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi (zakup + usługa)" 131,95 131,95 0,00 8 Tarnów Grodkowski - "Poprawa estetyki wsi", "Oszklenie wiaty przystanku autobusowego (zakup + usługa)" 1 900,00 1 900,00 0,00 9 Wierzbna - "Zakup 2 szt. kos spalinowych", "Paliwo, Ŝyłka i olej do kos (poprawa estetyki wsi)" 4 500,00 4 500,00 0,00 10 Wójtowice - "Poprawa estetyki wsi" 520,00 520,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 485,04 114 485,04 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 114 485,04 114 485,04 0,00 1 Głębocko - "Remont i doposaŝenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 11 258,97 11 258,97 0,00 2 Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej (elewacja świetlicy wiejskiej w Gnojnej)" 21 767,35 21 767,35 0,00 3 Kobiela - "Remont ogrodzenia do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa), "Remont odcinka drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej (zakup mat. + usługa)" 13 795,48 13 795,48 0,00 4 Kopice - "Organizacja imprez : "Dzień Kobiet", "Majówka", " Dzień Dziecka", "Wieczór seniorapaździernik", "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 2 500,00 2 500,00 0,00 5 Młodoszowice - "Organizacja festynu wiejskiego" 1 530,79 1 530,79 0,00 6 Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 7 000,00 7 000,00 0,00 7 Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów + usługa)" 14 235,49 14 235,49 0,00 8 Starowice Dolne - "Organizacja imprez; "Dzień Dziecka", "DoŜynki"" 2 000,00 2 000,00 0,00 9 Tarnów Grodkowski - "DoposaŜenie świetlicy wiejskiej", "Zakup i połoŝenie kostki brukowej na placu przed świetlicą (materiały + usługa)" 16 735,54 16 735,54 0,00 10 Wierzbna - "Imprezy artystyczno - rozrywkowe dla dzieci: "Dzień Dziecka", "Andrzejki", "Mikołajki"" 2 000,00 2 000,00 0,00 11 Wojsław - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" 8 000,00 8 000,00 0,00 12 Wojnowiczki - "Organizacja imprez: "Dzień Dziecka", DoŜynki" 1 755,38 1 755,38 0,00 13 śelazna - "Remont i doposaŝenie świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)", "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup + usługa)" 11 906,04 11 906,04 0,00 Kultura fizyczna 108 700,67 108 700,67 0,00 92601 Obiekty sportowe 108 700,67 108 700,67 0,00 Id: D71C2A06-08A1-4EA1-AD08-6F9DE3644BD0. Podpisany Strona 31