UCHWAŁA NR IV/9/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 15 stycznia 215 r. w sprawie uchwały budżetowej na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12 92 146, zł, w tym: 1) dochody bieżące 11 86 489, zł, 2) dochody majątkowe 1 113 657, zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się budżetu w łącznej kwocie 13 577 388, zł, w tym: 1) bieżące: 11 626 588, zł, 2) majątkowe: 1 95 8, zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 657 242, zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 657 242, zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 26,zł, 2) rozchody w łącznej kwocie 1 62 758, zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym, - zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57,zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35, zł, z przeznaczeniem na w zakresie zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 86, zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52, zł, które przeznacza się na związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 5, zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 5, zł, jak w załączniku nr 5. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 215: - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 239 89,65 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodni z załącznikiem nr 7. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 13. Ustala się dochody i budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 1
1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6, zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 215 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Aleksander Słonina Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 2
Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 215 rok Dochody bieżące Dział Źródło dochodów w tym: Tabela nr 1 dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan na 215 rok 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 87 31, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 15 11, użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 Wpływy z innych opłat 2, 75 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 26, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 36, 92 Pozostałe odsetki 1, 75 Administracja publiczna 43 336, 69 Wpływy z róznych opłat 3, 83 Wpływy z usług 3, 97 Wpływy z róznych dochodów 2, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 35 336, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 637, i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 637, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 5 467 983, związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 79 3, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 8, 31 Podatek od nieruchomości 2 987 189, 32 Podatek rolny 1 212 132, 33 Podatek leśny 29 788, 34 Podatek od środkow transportowych 51 371, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 4, formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn 12, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 3
Plan na 215 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 41 Wpływy z opłaty skarbowej 15, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 5, samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5, 69 Wpływy z różnych opłat 3 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z 1, opłatą prolongacyjną 758 Różne rozliczenia 3 264 886, 92 Pozostałe odsetki 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 594, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa: 3 244 292, 81 Oświata i wychowanie 129 846,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129 846, 851 Ochrona zdrowia 52 7, 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 445, 97 Wpływy z róznych dochodów 33, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 418, zleconych gminie ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 989, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5, zleconych ustawami 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33, 69 Wpływy z róznych opłat 2, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 49 3, samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z 91 1, opłatą prolongacyjną 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1, 83 Wpływy z usług 1, Razem dochody bieżące 11 86 489,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 4
Dochody majątkowe Tabela nr 2 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 411 679, 396 679, 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15, 628 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 396 679, 396 679, 7 Gospodarka mieszkaniowa 191 5, 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 19 5, użytkowania wieczystego nieruchomości 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 758 Różne rozliczenia 1 478, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 478, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5, 5, 628 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ogółem Plan na 215 rok 5, 5, Razem dochody majątkowe 1 113 657, 896 679, Dochody budżetu Tabela nr 3 Lp Plan na 215 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 1. Dochody bieżące 11 86 489,, 2. Dochody majątkowe 1 113 657, 896 679, Dochody ogółem Wyszczególnienie ogółem 12 92 146, 896 679, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 215 rok Tabela nr 1 Wydatki bieżące z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. (5+8+9+1+11+12) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 Rolnictwo i łowiectwo 88, 88,, 88,,,,,, 13 Izby rolnicze 24 3, 24 3,, 24 3,,,,,, 195 Pozostała działalność 63 7, 63 7,, 63 7,,,,,, 6 Transport i łączność 185 269, 115 269,, 115 269, 7,,,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 2,,,, 2,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 5,,,, 5,,,,, 616 Drogi publiczne gminne 25, 25,, 25,,,,,, 617 Drogi wewnętrzne 9 269, 9 269,, 9 269,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 61 5, 61 5,, 61 5,,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 5, 61 5,, 61 5,,,,,, 71 Działalność usługowa 2, 2,, 2,,,,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2, 2,, 2,,,,,, 75 Administracja publiczna 2 295 243, 2 188 693, 1 274 736, 913 957,, 16 55,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie 35 336, 35 336, 35 336,,,,,,, 7522 powiatu/ 11, 9,, 9,, 92,,,, 7523 powiatu/ 1 516 53, 1 51 98, 1 187 4, 314 58,, 14 55,,,, 7575 terytorialnego 15, 15,, 15,,,,,, 7595 Pozostała działalność 627 377, 627 377, 52, 575 377,,,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 6
Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. (5+8+9+1+11+12) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 637, 637,, 637,,,,,, Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli i ochrony prawa 637, 637,, 637,,,,,, 752 Obrona narodowa 8, 8,, 8,,,,,, 75212 Pozostałe obronne 8, 8,, 8,,,,,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 95 1, 92 1, 25 9, 66 2,, 3,,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 1, 92 1, 25 9, 66 2,, 3,,,, 757 Obsługa długu publicznego 15,,,,,,,, 15, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 7572 pożyczek jednostek samorządu 15,,,,,,,, 15, 758 Różne rozliczenia 92, 92,, 92,,,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 92, 92,, 92,,,,,, 81 Oświata i wychowanie 4 337 665, 3 745 479, 3 166 452, 579 27, 441 323, 15 863,,,, 811 Szkoły podstawowe 2 45 999, 1 665 952, 1 517 586, 148 366, 31 323, 78 724,,,, 814 Przedszkola 834 539, 665 193, 592 99, 72 284, 14, 29 346,,,, 811 Gimnazja 1 797, 958 54, 824 796, 133 78,, 42 293,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 28 33, 279 83, 118 23, 161 6,, 5,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 297, 16 297,, 16 297,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 116 761, 116 761, 112 931, 3 83,,,,,, 8195 Pozostała działalność 42 942, 42 942,, 42 942,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 52 7, 52 7, 12 125, 4 575,,,,,, 85153 Zwalczanie narkomanii 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,, 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 49 5, 49 5, 11 425, 38 75,,,,,, 85195 Pozostała działalność 7, 7, 7,,,,,,, w tym: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 7
Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. (5+8+9+1+11+12) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 w tym: na obsługę długu 852 Pomoc społeczna 3 121 518, 782 82, 396 233, 385 849, 5, 2 289 436,,,, 8521 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 3, 3, 3, 8522 Domy pomocy społecznej 26 859, 26 859,, 26 859,,,,,, 8524 Rodziny zastępcze 2, 2,, 2,,,,,, 8525 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 7, 2 7,, 2 7,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny 41 192, 4 992, 36 192, 4 8,, 2,,,, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 43 68, 126 494, 97 954, 28 54,, 1 34 186,,,, 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 2, 2,, 2,,,,,, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 623 25,,,,, 623 25,,,, 85215 Dodatki mieszkaniowe 76,,,, 76,,, 85216 Zasiłki stałe 81,,,,, 81,,,, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 38 837, 38 37, 262 87, 45 95,, 8,,,, 85295 Pozostała działalność 254,,,, 5, 24,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 178 782, 149 572, 125 47, 24 525,, 29 21,,,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 5,,,,, 28 5,,,, 85495 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona 15 282, 149 572, 125 47, 24 525,, 71,,,, 9 środowiska 693 945, 693 945, 4 372, 653 573,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 48 78, 48 78, 4 372, 367 76,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 47, 17 47,, 17 47,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 222, 222,, 222,,,,,, 995 Pozostała działalność 46 397, 46 397,, 46 397,,,,,, 921 narodowego 23 995, 55 995,, 55 995, 148,,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 8
Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. (5+8+9+1+11+12) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 w tym: na obsługę długu 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55 495, 55 495,, 55 495,,,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 148,,,, 148,,,,, 92195 Pozostała działalność 5, 5,, 5,,,,,, 926 Kultura fizyczna 49 434, 9 434,, 9 434, 4,,,,, 9261 Obiekty sportowe 7 434, 7 434,, 7 434,,,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42, 2,, 2, 4,,,,, Razem bieżące 11 626 588, 8 148 26, 5 4 865, 3 17 341, 749 323, 2 579 59,,, 15, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 9
Wydatki majątkowe w tym: z tego wyodrębnia się: w tym: Tabela nr 2 Plan na 215 r. na na Dział Rozdz Nazwa na programy dotacje (5+7+8)) zakupy inwestycje finansowane z inwestycyjne inwestycyjne udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 7, 1 7, 1 7,,,,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 7, 1 7, 1 7,,,,, 6 Transport i łączność 41, 41,,,,,, 617 Drogi wewnętrzne 41, 41,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 7, 7,,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7, 7,,,,,, 754 przeciwpożarowa 5, 5,,,,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 5, 5,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 5, 53 5,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3, 3,,,,,, 995 Pozostała działalność 23 5, 23 5,,,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 3, 2,, 16 3,,,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 3, 2,, 16 3,,,, Razem majątkowe 1 95 8, 1 934 5, 1 7, 16 3,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 1
Wydatki budżetu ogółem: Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie ogółem Plan na 215 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 1. Wydatki bieżące 11 626 588,, 2. majątkowe 1 95 8, 1 7, Wydatki ogółem 13 577 388, 1 7, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Przychody i rozchody budżetu w 215 roku Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 215 rok 1 2 3 4 Dochody budżetu 12 92 146, Wydatki budzetu 13 577 388, Wynik budżetu (dochody - ) -657 242, 1. 1.1 Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE z tego: 2 26, 93 1 69, 852, na inwestycyjne 852, 1.2 2. kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE z tego: 838, na inwestycyjne 838, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 57, Rozchody ogółem: 1 62 758, 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 31 91, 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 291 857, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 12
Plan wydatków majatkowych na 215 r. Załacznik nr 4 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Tabela nr 1 Plan wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Planowana wartość zadań Środki wyk. do 31.12.214 r Wydatki planowane na 215 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Wydatki na zadania inwestycyjne 281 618, 47 118, 234 5, 164 5, 7,,,,, Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 3,, 16 3, 16 3,,,,,, Razem majątkowe 297 918, 47 118, 25 8, 18 8, 7,,,,, Uwagi 2 Tabela nr 2 Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne 2 479 332,6 779 332,6 1 7, 1,, 838, 852,,, Razem majątkowe 2 479 332,6 779 332,6 1 7, 1,, 838, 852,,, Wydatki na zadania inwestycyjne 2 76 95,6 826 45,6 1 934 5, 174 5, 7, 838, 852,,, OGÓŁEM majątkowe na 215 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 3,, 16 3, 16 3,,,,,, RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2 777 25,6 826 45,6 1 95 8, 19 8, 7, 838, 852,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 13
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1. 6 617 2. 6 617 Plan wydatków majatkowych na 215 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.214 r. Wydatki planowane na 215 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe dokumentacja 214/215 21 26, 1 26, 11, 11,, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kodobok - Zurzyce dokumentacja 215 3,, 3, 3,,,, Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Tabela nr 1 Uwagi Fundusz Sołecki 11 zł Fundusz Sołecki 9 539,27zł 3. 7 795 Remont lokalu w budynku gminnym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kamiennik dok. + wykon 215 7,, 7, 2, 5,,, 4. 754 75412 Zakup samochodu pożarniczego wykon. 215 5,, 5, 5,,,, 5. 9 915 6. 9 915 7. 9 995 8. 921 9215 Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku wykon. 214/215 18, 3, 15, 5, 1,,, Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach dokumentacja 214/215 18 912, 3 912, 15, 5, 1,,, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi Cieszanowice wykon. 215 23 5,, 23 5, 23 5,,,, Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku wykon. 215 5,, 5, 5,,,, 9. 921 9215 Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach wykon. 215 6,, 6, 6,,,, Adaptacja budynku remizy OSP 1. 921 9215 wykon. 214/215 39, 3, 9, 9,,,, na świetlicę wiejską w Ogonowie Razem na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 1 1 921 9215 Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne -GOK Kamiennik 2 921 9215 j.w. zakupy inwestycyjne -świetlica Karłowice Wielkie Razem na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2 Razem majątkowe 281 618, 47 118, 234 5, 164 5, 7,,, Fundusz Sołecki 3, zł Fundusz Sołecki 1 49,68 zł Fundusz Sołecki 13 5 zł Fundusz Sołecki 5 zł Fundusz Sołecki 6 zł Fundusz Sołecki 9 zł 215 5 5,, 5 5, 5 5,,,, Fundusz Sołecki 215 1 8,, 1 8, 1 8,,,, Fundusz Sołecki 16 3,, 16 3, 16 3,,,, 297 918, 47 118, 25 8, 18 8, 7,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 14
Plan wydatków majatkowych na 215 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do 31.12.214 r Wydatki planowane Środki z na 215 r. budżetu gminy kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 1 1 11 Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach aktualizacja dokum + wyk. + nadzór 214/215 2 479 332,6 779 332,6 1 7, 1, 838, 852,,, Środki PROW refundacja 215/216 Razem na zadania inwestycyjne 2 479 332,6 779 332,6 1 7, 1, 838, 852,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 5 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 215 ROKU Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: ogółem ogółem bieżące w tym: jednostek budżetowych wynagr.i skład zad. statutowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( w zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych 851 85154 48 52 49 5 49 5 11 425 38 75 851 85153 - - 2 5 2 5 2 5 Razem 52 52 52 11 425 4 575 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 6 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Lp Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych na 215 rok Tabela nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Kwota dotacji I PODMIOTOWE 148 1. Instytucja kultury 148 1.1 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku 921 9219 zadania statutowe 148 II CELOWE 7 1. Starostwo Powiatowe 6 64 2. Starostwo Powiatowe 6 614 Lp Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa) Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na 215 rok Tabela nr 2 2 5 218 I PODMIOTOWE 441 323 1. Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 441 323 Wsi Lipniki 1.1 szkoła podstawowa 81 811 zadania statutowe 31 323 1.2 oddział przedszkolny 81 814 zadania statutowe 14 II CELOWE 9 1.1 Podmiot wyłoniony w drodze otwartego 852 85295 konkursu ofert 1.2 Podmiot wyłoniony w drodze otwartego 926 9265 konkursu ofert Lp OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie OGÓŁEM DOTACJE (I+II) 3 Wyszczególnienie Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji Krzewienie kultury ficznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych Kwota dotacji 5 4 531 323 Kwota dotacji 1. Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych (Tabela nr 1) 218 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych (Tabela nr 2) 531 323 Razem dotacje: 749 323 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 17
Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 215 rok Załącznik Nr 7 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r Klasyfikacja z tego: Dział Rozdział jednostek budżetowych ogółem: zad. statutowe 1 2 3 4 5 6 7 sołectwo Białowieża 11 725,4 11 725,4 11 725,4, 6 617 Remont dróg gminnych w tym przepustów 5 225,4 5 225,4 5 225,4 9 94 Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych 2 5, 2 5, 2 5, 9 995 Zakup i montaż ławek na skwerach 4, 4, 4, sołectwo Chociebórz 12 731,54 12 731,54 12 731,54, 6 617 Zakup kamienia na drogi gminne 1 5, 1 5, 1 5, 9 94 Zakup paliwa oleju do kosiarki oraz remont kosiarki 8, 8, 8, 9 995 Doposażenie placu zabaw dla dzieci i gry w kosza 2, 2, 2, 9 995 Zakup dwóch tablic informacyjnych do miejscowości 631,54 631,54 631,54 921 9215 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7, 7, 7, 926 9265 Zakup materiałów na boisko do siatkówki i gry w kosza 8, 8, 8, sołectwo Cieszanowice 14 434,24 934,24 934,24 13 5, 9 94 Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej 934,24 934,24 934,24 9 995 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi - teren stawu przy boisku sportowym 13 5,,, 13 5, sołectwo Goworowice 21 9,25 21 9,25 21 9,25, 6 617 Remont chodnika i dróg gminnych gruntowych 16, 16, 16, 754 75412 Zakup materiałów na regały sprzętowe w remizie OSP 3, 3, 3, 9 94 Treść Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej Wydatki ogółem bieżące, w tym: 2 9,25 2 9,25 2 9,25 sołectwo Kamiennik 32 312,58 23 812,58 23 812,58 8 5, Remont,utwardzenie dróg do produkcji rolnej i koszenie 6 617 6, 6, 6, poboczy 754 75412 Odnowienie sztandaru strażackiego OSP Kamiennik 3, 3, 3, 9 915 Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego do bloków 3,,, 3, 921 9215 Doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku 18 312,58 12 812,58 12 812,58 5 5, 926 9265 Dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa na koszenie 2, 2, 2, sołectwo Karłowice Małe 11 764,1 764,1 764,1 11, Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej przez 6 617 11,,, 11, wieś 9 995 Utrzymanie porządku we wsi 764,1 764,1 764,1 sołectwo Karłowice Wielkie 28 481,51 17 681,51 17 681,51 1 8, 9 915 Zamontowanie lampy koło p. Jarmolińskiego 3, 3, 3, 9 995 Zakup wyposażenia na plac zabaw 4, 4, 4, Wydatki majątkowe 921 9215 Wyposażenie świetlicy 21 481,51 1 681,51 1 681,51 1 8, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 18
Klasyfikacja Dział Rozdział z tego: jednostek budżetowych zad. statutowe 1 2 3 4 5 6 7 6 617 Treść sołectwo Kłodobok 19 39,27 4 5, 4 5, 14 539,27 Budowa drogi dojazdowej do pól Kłodobok - Zurzyce (wykonanie dokumentacji) Wydatki ogółem bieżące, w tym: ogółem: 9 539,27,, 9 539,27 921 9215 Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej 3, 3, 3, 921 9215 Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej 5,,, 5, 926 9265 Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego 1 5, 1 5, 1 5, sołectwo Lipniki 27 243,18 21 243,18 21 243,18 6, 6 617 Wykonanie korytek spustowych przy drogach 4 543,18 4 543,18 4 543,18 754 75412 Zakup wyposażenia dla OSP Lipniki 3, 3, 3, 9 94 Zakup podkaszarki (kosy) i kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych 4 7, 4 7, 4 7, 9 915 Zamontowanie lampy (oświeltenie uliczne) koło p. Włudygi 8, 8, 8, 9 995 Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę 1, 1, 1, 921 9215 Budowa pieca kaflowego na świetlicy 6,,, 6, sołectwo Ogonów 9 79,52 79,52 79,52 9, 9 94 Utrzymanie porządku we wsi 79,52 79,52 79,52 921 9215 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską 9,,, 9, sołectwo Szklary 28 133,23 28 133,23 28 133,23, 6 617 Remont dróg do produkcji rolnej oraz rowów gminnych 2, 2, 2, 754 75412 Dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP 2, 2, 2, 81 814 Dofinansowanie zakupu wyposażenia do przedszkola 2, 2, 2, 921 9215 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2, 2, 2, 926 9265 Wykonanie boiska do siatkówki 2 133,23 2 133,23 2 133,23 sołectwo Wilamowice 12 654,15 12 654,15 12 654,15, 6 617 Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 12, 12, 12, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 654,15 654,15 654,15 Wydatki majątkowe sołectwo Zurzyce 1 49,68,, 1 49,68 9 915 Budowa oświetlenia ulicznego 1 49,68,, 1 49,68 Razem: 239 89,65 156 6,7 156 6,7 83 748,95 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 19
Załącznik Nr 8 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 215 rok Stan Stan Lp. Wyszczególnienie środków środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Wydatki obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 5 6 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich Ogółem 41 75 41 75 38 58 38 58 8 33 8 33 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 9 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 215 rok Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 1. Przychody ogółem: 831 7 1.1 w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 2. Koszty ogółem: 831 7 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 21
i innych zleconych odrębnymi ustawami na 215 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdz Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem bieżące w tym: jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób wynagr.i skład zad. statutowe fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75 7511 21 35 336 35 336 35 336 35 336 751 7511 21 637 637 637 637 752 75212 21 8 8 8 8 851 85195 21 7 7 7 7 852 85212 21 1 41 1 41 1 41 97 954 7 86 1 34 186 852 85213 21 8 8 8 8 Razem 1 455 473 1 455 473 1 455 473 133 99 17 297 1 34 186 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 22