UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2 077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37 545 000 zł, z tego: a) dochody bieżące 31 690 854 zł b) dochody majątkowe 5 854 146 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 896 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące 29 477 633,98 zł b) wydatki majątkowe 10 418 366,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 468 235,60 zł, w tym: a) wydatki majątkowe 9 321 689 zł b) wydatki bieżące 146 546,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 351 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2 351 000 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 2 950 000 zł, rozchody w wysokości 599 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości - 50 000 zł, 4. 2. celową w wysokości - 80 000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł, Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 1

5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 6. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). 7. Ustala się dochody w kwocie 13 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 13 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 9. 1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym: 1.1. kredyty - w kwocie 1 000 000 zł, 2. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 351 000 zł, w tym: 2.1. kredyty 2 351 000 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 2 207 887 zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 599 000 zł, w tym: 3.1. zaciągane kredyty 599 000 zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 9 niniejszej uchwały. 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku do kwoty 200 000 zł, - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000 zł. Upoważnia się Wójta do: 12. 1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 2

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 549 932,52 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Radosław Smalera Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 33 02095 Pozostała działalność 1 33 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 530 00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 530 00 0830 Wpływy z usług 530 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 73 020,40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 020,40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 73 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,40 720 Informatyka 8 956,00 8 956,00 72095 Pozostała działalność 8 956,00 8 956,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 655,59 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 300,41 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 55 39 75011 Urzędy wojewódzkie 54 69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54 69 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 20 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 579,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 579,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 579,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 7 516 23 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1 00 fizycznych Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 1 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 862 80 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 9 80 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 17 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 324 343,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 300 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 670 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 115 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 343,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 143 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 5 00 odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 185 087,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 165 087,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 11 880 731,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 7 015 914,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 015 914,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 773 098,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 773 098,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 86 719,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 86 719,00 801 Oświata i wychowanie 508 940,60 137 590,60 80101 Szkoły podstawowe 4 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 60 80104 Przedszkola 45 25 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 322 00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 4

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 95 00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 227 00 80195 Pozostała działalność 137 590,60 137 590,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 130 064,40 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 526,20 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 630 159,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 32 396,00 w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 32 396,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 54 829,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 54 829,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 237 125,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 237 125,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy j 66 344,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 707,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 64 637,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 5

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 21 799,00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21 799,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 217 666,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 217 666,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 9 086 862,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 910 868,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia 4 905 968,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3 910 275,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 878 734,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 21 041,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 198 943,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 198 943,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 6

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 66 776,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 66 776,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 397 656,00 1 259 656,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 00 0830 Wpływy z usług 125 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 259 656,00 1 259 656,00 0839 Wpływy z usług 1 259 656,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 13 00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 13 00 bieżące razem: 31 690 854,00 1 406 202,60 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 589 50 589 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 589 50 589 50 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 589 50 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 264 646,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 7

5 264 646,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 585 566,00 3 585 566,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 585 566,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 679 08 1 679 08 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 679 08 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 5 854 146,00 5 854 146,00 Ogółem: 37 545 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 7 260 348,60 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 8

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 63 14 63 14 63 14 63 10 00 10 00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 10 00 10 00 10 00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne 6050 10 00 10 00 10 00 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 14 63 14 63 14 63 14 63 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 14 63 14 63 14 63 14 63 podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię elektryczną, gaz i 173 50 173 50 173 00 173 00 50 wodę 40002 Dostarczanie wody 173 50 173 50 173 00 173 00 50 Wydatki osobowe 3020 50 50 50 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 33 00 33 00 33 00 33 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 600 Transport i łączność 260 00 243 00 243 00 243 00 17 00 17 00 60016 Drogi publiczne gminne 243 00 226 00 226 00 226 00 17 00 17 00 4210 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 61 00 61 00 61 00 61 00 Wydatki inwestycyjne 6050 17 00 17 00 17 00 jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 17 00 17 00 17 00 17 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 00 77 00 77 00 77 00 Gospodarka gruntami i 70005 77 00 77 00 77 00 77 00 nieruchomościami 4210 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 59 00 59 00 59 00 14 00 45 00 Plany zagospodarowania 71004 55 00 55 00 55 00 14 00 41 00 przestrzennego Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 1

4110 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 41 00 41 00 41 00 41 00 71035 Cmentarze 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 720 Informatyka 8 956,00 8 956,00 8 956,00 72095 Pozostała działalność 8 956,00 8 956,00 8 956,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 655,59 7 655,59 7 655,59 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,41 1 300,41 1 300,41 750 Administracja publiczna 4 300 671,34 4 278 671,34 4 078 671,34 3 108 188,34 970 483,00 200 00 22 00 22 00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 69 54 69 54 69 54 69 4010 41 786,00 41 786,00 41 786,00 41 786,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 886,00 4 886,00 4 886,00 4 886,00 4110 7 565,00 7 565,00 7 565,00 7 565,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 453,00 453,00 453,00 453,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 141 40 141 40 5 10 5 10 136 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 136 30 136 30 136 30 4210 1 00 1 00 1 00 1 00 4220 Zakup środków żywności 2 10 2 10 2 10 2 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 571 938,34 3 549 938,34 3 542 938,34 2 690 998,34 851 94 7 00 22 00 22 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 4010 2 120 00 2 120 00 2 120 00 2 120 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 998,34 153 998,34 153 998,34 153 998,34 4110 330 00 330 00 330 00 330 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 00 52 00 52 00 52 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 10 00 10 00 10 00 10 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 72 40 72 40 72 40 72 40 4220 Zakup środków żywności 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 74 00 74 00 74 00 74 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 49 8 49 8 49 8 49 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 17 00 17 00 17 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 9 00 9 00 9 00 9 00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 27 00 27 00 27 00 27 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 05 46 05 46 05 46 05 4480 Podatek od nieruchomości 395 00 395 00 395 00 395 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 90 90 90 90 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 2

Podatek od towarów i usług 4530 9 20 9 20 9 20 9 20 (VAT). Odsetki od nieterminowych 4570 wpłat z tytułu pozostałych 90 90 90 90 podatków i opłat Szkolenia 4700 niebędących członkami 18 00 18 00 18 00 18 00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 22 00 22 00 22 00 budżetowych Promocja jednostek 75075 39 00 39 00 39 00 39 00 samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 10 00 10 00 10 00 10 00 4220 Zakup środków żywności 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 Wspólna obsługa jednostek 75085 332 943,00 332 943,00 331 743,00 284 50 47 243,00 1 20 samorządu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 1 20 1 20 1 20 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 220 00 220 00 220 00 220 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 18 00 18 00 18 00 18 00 roczne 4110 40 50 40 50 40 50 40 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 00 2 00 2 00 2 00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 743,00 4 743,00 4 743,00 4 743,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 5 00 5 00 5 00 5 00 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 160 70 160 70 105 20 78 00 27 20 55 50 Różne wydatki na rzecz osób 3030 55 50 55 50 55 50 fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 78 00 78 00 78 00 78 00 4210 22 00 22 00 22 00 22 00 4430 Różne opłaty i składki 5 20 5 20 5 20 5 20 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 579,00 1 579,00 1 579,00 1 579,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 1 579,00 1 579,00 1 579,00 1 579,00 ochrony prawa 4210 1 579,00 1 579,00 1 579,00 1 579,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 1 405 307,00 271 307,00 250 007,00 52 615,00 197 392,00 21 30 1 134 00 1 134 00 786 00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 309 307,00 187 307,00 166 007,00 52 615,00 113 392,00 21 30 1 122 00 1 122 00 786 00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 21 30 21 30 21 30 fizycznych 4010 9 50 9 50 9 50 9 50 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 3

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 765,00 765,00 765,00 765,00 roczne 4110 3 89 3 89 3 89 3 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 16 38 16 38 16 38 16 4210 25 35 25 35 25 35 25 35 4260 Zakup energii 32 095,00 32 095,00 32 095,00 32 095,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 65 26 65 26 65 26 65 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 00 1 00 1 00 1 00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 297,00 297,00 297,00 297,00 świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek 589 50 589 50 589 50 589 50 budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek 196 50 196 50 196 50 196 50 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 336 00 336 00 336 00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 75421 Zarządzanie kryzysowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 75495 Pozostała działalność 15 00 3 00 3 00 3 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 Wydatki inwestycyjne 6050 12 00 12 00 12 00 jednostek budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 550 40 550 40 550 40 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 550 40 550 40 550 40 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 550 40 550 40 550 40 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 50 00 50 00 50 00 50 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4810 Rezerwy 50 00 50 00 50 00 50 00 801 Oświata i wychowanie 11 453 013,60 11 453 013,60 10 891 323,00 9 056 10 1 835 223,00 424 10 137 590,60 80101 Szkoły podstawowe 7 522 082,00 7 522 082,00 7 226 582,00 6 357 90 868 682,00 295 50 Wydatki osobowe 3020 295 50 295 50 295 50 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 4 796 00 4 796 00 4 796 00 4 796 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 384 70 384 70 384 70 384 70 roczne 4110 1 036 00 1 036 00 1 036 00 1 036 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 141 20 141 20 141 20 141 20 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 10 00 10 00 10 00 10 00 Niepełnosprawnych Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 4

4210 56 00 56 00 56 00 56 00 Zakup środków dydaktycznych 4240 1 00 1 00 1 00 1 00 i książek 4260 Zakup energii 380 00 380 00 380 00 380 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4300 Zakup usług pozostałych 132 00 132 00 132 00 132 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 11 50 11 50 11 50 11 50 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4430 Różne opłaty i składki 23 50 23 50 23 50 23 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 227 682,00 227 682,00 227 682,00 227 682,00 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w 80103 283 588,00 283 588,00 268 088,00 257 50 10 588,00 15 50 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 15 50 15 50 15 50 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 195 00 195 00 195 00 195 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16 00 16 00 16 00 16 00 roczne 4110 40 00 40 00 40 00 40 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 50 6 50 6 50 6 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 10 588,00 10 588,00 10 588,00 10 588,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 054 147,00 1 054 147,00 1 008 147,00 841 00 167 147,00 46 00 Wydatki osobowe 3020 46 00 46 00 46 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 628 00 628 00 628 00 628 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 55 00 55 00 55 00 55 00 roczne 4110 138 00 138 00 138 00 138 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 13 00 13 00 13 00 13 00 Zakup środków dydaktycznych 4240 4 00 4 00 4 00 4 00 i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 100 00 100 00 100 00 100 00 terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 00 2 00 2 00 2 00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 36 147,00 36 147,00 36 147,00 36 147,00 świadczeń socjalnych Inne formy wychowania 80106 216 20 216 20 202 20 193 10 9 10 14 00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 14 00 14 00 14 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 147 00 147 00 147 00 147 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 00 11 00 11 00 11 00 roczne 4110 30 00 30 00 30 00 30 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 10 5 10 5 10 5 10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 9 10 9 10 9 10 9 10 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 710 17 710 17 674 17 632 90 41 27 36 00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 5

Wydatki osobowe 3020 36 00 36 00 36 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 462 00 462 00 462 00 462 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 58 00 58 00 58 00 58 00 roczne 4110 96 10 96 10 96 10 96 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 80 13 80 13 80 13 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 41 27 41 27 41 27 41 27 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 381 486,00 381 486,00 381 486,00 96 80 284 686,00 4010 46 00 46 00 46 00 46 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 70 3 70 3 70 3 70 roczne 4110 15 00 15 00 15 00 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 245 00 245 00 245 00 245 00 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur 4780 90 90 90 90 Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie 80146 53 44 53 44 53 44 53 44 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 23 44 23 44 23 44 23 44 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 729 775,00 729 775,00 729 175,00 395 20 333 975,00 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 302 00 302 00 302 00 302 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 26 10 26 10 26 10 26 10 roczne 4110 58 00 58 00 58 00 58 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 10 9 10 9 10 9 10 4220 Zakup środków żywności 322 00 322 00 322 00 322 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 975,00 11 975,00 11 975,00 11 975,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 17 305,00 17 305,00 17 305,00 16 90 405,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 13 00 13 00 13 00 13 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 90 90 90 90 roczne 4110 2 50 2 50 2 50 2 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 405,00 405,00 405,00 405,00 świadczeń socjalnych Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 6

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 231 713,00 231 713,00 219 213,00 212 10 7 113,00 12 50 młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 12 50 12 50 12 50 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 163 00 163 00 163 00 163 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 50 11 50 11 50 11 50 roczne 4110 32 60 32 60 32 60 32 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 113,00 7 113,00 7 113,00 7 113,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, 57 658,00 57 658,00 53 658,00 51 70 1 958,00 4 00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe 3020 4 00 4 00 4 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 39 00 39 00 39 00 39 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 40 3 40 3 40 3 40 roczne 4110 8 10 8 10 8 10 8 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 958,00 1 958,00 1 958,00 1 958,00 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 195 449,60 195 449,60 57 859,00 1 00 56 859,00 137 590,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 47 509,36 47 509,36 47 509,36 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2009 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2 749,14 2 749,14 2 749,14 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 4017 68 935,73 68 935,73 68 935,73 4019 3 988,98 3 988,98 3 988,98 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 7

4117 11 930,39 11 930,39 11 930,39 4119 690,35 690,35 690,35 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 688,92 1 688,92 1 688,92 4129 Składki na Fundusz Pracy 97,73 97,73 97,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 931,00 11 931,00 11 931,00 11 931,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 44 928,00 44 928,00 44 928,00 44 928,00 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 100 00 100 00 100 00 43 24 56 76 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 00 96 00 96 00 43 24 52 76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 24 43 24 43 24 43 24 4190 Nagrody konkursowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 13 968,00 13 968,00 13 968,00 13 968,00 4220 Zakup środków żywności 2 70 2 70 2 70 2 70 4300 Zakup usług pozostałych 33 217,00 33 217,00 33 217,00 33 217,00 4430 Różne opłaty i składki 375,00 375,00 375,00 375,00 852 Pomoc społeczna 1 469 339,00 1 469 339,00 730 999,00 598 294,00 132 705,00 738 34 85202 Domy pomocy j 48 826,00 48 826,00 48 826,00 48 826,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 48 826,00 48 826,00 48 826,00 48 826,00 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 4 50 4 50 4 50 4 50 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4 50 4 50 4 50 4 50 terytorialnego Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 2 00 2 00 2 00 2 00 rodzinie Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 00 2 00 2 00 2 00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy 32 396,00 32 396,00 32 396,00 32 396,00 j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie 4130 32 396,00 32 396,00 32 396,00 32 396,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i 85214 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 124 829,00 124 829,00 124 829,00 rentowe 3110 Świadczenia 124 829,00 124 829,00 124 829,00 85216 Zasiłki stałe 237 125,00 237 125,00 237 125,00 3110 Świadczenia 237 125,00 237 125,00 237 125,00 85219 Ośrodki pomocy j 468 422,00 468 422,00 463 715,00 421 612,00 42 103,00 4 707,00 Wydatki osobowe 3020 3 00 3 00 3 00 niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 1 707,00 1 707,00 1 707,00 fizycznych 4010 310 002,00 310 002,00 310 002,00 310 002,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 33 50 33 50 33 50 33 50 roczne Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 8

4110 59 977,00 59 977,00 59 977,00 59 977,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 533,00 8 533,00 8 533,00 8 533,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 60 9 60 9 60 9 60 4210 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 12 703,00 12 703,00 12 703,00 12 703,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 50 50 50 50 Szkolenia 4700 niebędących członkami 7 00 7 00 7 00 7 00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 147 251,00 147 251,00 147 251,00 144 371,00 2 88 opiekuńcze 4010 37 98 37 98 37 98 37 98 4110 19 558,00 19 558,00 19 558,00 19 558,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 93 93 93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 903,00 85 903,00 85 903,00 85 903,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 88 2 88 2 88 2 88 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 367 666,00 367 666,00 367 666,00 3110 Świadczenia 367 666,00 367 666,00 367 666,00 85295 Pozostała działalność 36 324,00 36 324,00 32 311,00 32 311,00 4 013,00 3110 Świadczenia 4 013,00 4 013,00 4 013,00 4010 27 00 27 00 27 00 27 00 4110 4 649,00 4 649,00 4 649,00 4 649,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 662,00 662,00 662,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 5 00 5 00 5 00 polityki j 85395 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 5 00 5 00 5 00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka 854 158 858,00 158 858,00 158 558,00 155 00 3 558,00 30 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 158 858,00 158 858,00 158 558,00 155 00 3 558,00 30 Wydatki osobowe 3020 30 30 30 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 120 00 120 00 120 00 120 00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 00 9 00 9 00 9 00 roczne 4110 22 50 22 50 22 50 22 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 50 3 50 3 50 3 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 558,00 3 558,00 3 558,00 3 558,00 świadczeń socjalnych 855 Rodzina 9 152 568,00 9 152 568,00 356 755,00 209 491,00 147 264,00 8 795 813,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 910 868,00 4 910 868,00 78 489,00 65 36 13 129,00 4 832 379,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 9

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 4 50 4 50 4 50 4 50 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia 4 832 379,00 4 832 379,00 4 832 379,00 4010 51 609,00 51 609,00 51 609,00 51 609,00 4110 8 887,00 8 887,00 8 887,00 8 887,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 264,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 229,00 1 229,00 1 229,00 1 229,00 świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o 40 40 40 40 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia 4700 niebędących członkami 1 50 1 50 1 50 1 50 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 907 184,00 3 907 184,00 136 35 102 891,00 33 459,00 3 770 834,00 rentowe z ubezpieczenia go Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o 10 00 10 00 10 00 10 00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia 3 770 834,00 3 770 834,00 3 770 834,00 4010 74 969,00 74 969,00 74 969,00 74 969,00 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7 00 7 00 7 00 7 00 roczne 4110 14 114,00 14 114,00 14 114,00 14 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 008,00 2 008,00 2 008,00 2 008,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 80 4 80 4 80 4 80 4210 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 459,00 2 459,00 2 459,00 2 459,00 świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o 50 50 50 50 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 10

Szkolenia 4700 niebędących członkami 3 00 3 00 3 00 3 00 korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 233 84 233 84 41 24 41 24 192 60 3110 Świadczenia 192 60 192 60 192 60 4010 34 46 34 46 34 46 34 46 4110 5 935,00 5 935,00 5 935,00 5 935,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 845,00 845,00 845,00 845,00 85508 Rodziny zastępcze 3 90 3 90 3 90 3 90 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 90 3 90 3 90 3 90 terytorialnego Działalność placówek 85510 30 00 30 00 30 00 30 00 opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 30 00 30 00 30 00 30 00 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 66 776,00 66 776,00 66 776,00 66 776,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 66 776,00 66 776,00 66 776,00 66 776,00 zdrowotne Gospodarka komunalna i 900 9 585 492,67 517 733,00 515 733,00 515 733,00 2 00 9 067 759,67 9 067 759,67 8 535 689,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 231 00 231 00 229 00 229 00 2 00 ochrona wód Wydatki osobowe 3020 2 00 2 00 2 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 127 00 127 00 127 00 127 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Gospodarka odpadami 90002 50 57 15 00 15 00 15 00 35 57 35 57 komunalnymi 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 6650 powiatowo-gminnych lub 35 57 35 57 35 57 związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 733,00 8 733,00 8 733,00 8 733,00 4210 5 233,00 5 233,00 5 233,00 5 233,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 Utrzymanie zieleni w miastach 90004 1 00 1 00 1 00 1 00 i gminach 4210 1 00 1 00 1 00 1 00 Ochrona powietrza 90005 6 464 568,00 6 464 568,00 6 464 568,00 6 464 568,00 atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne 6057 3 585 566,00 3 585 566,00 3 585 566,00 3 585 566,00 jednostek budżetowych Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 11

Wydatki inwestycyjne 6059 2 879 002,00 2 879 002,00 2 879 002,00 2 879 002,00 jednostek budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 50 00 50 00 50 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 6650 powiatowo-gminnych lub 50 00 50 00 50 00 związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 450 621,67 249 00 249 00 249 00 2 201 621,67 2 201 621,67 2 071 121,00 4260 Zakup energii 160 00 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 89 00 89 00 89 00 89 00 Wydatki inwestycyjne 6050 130 500,67 130 500,67 130 500,67 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 1 679 08 1 679 08 1 679 08 1 679 08 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 392 041,00 392 041,00 392 041,00 392 041,00 jednostek budżetowych Pozostałe działania związane 90026 13 00 13 00 13 00 13 00 z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 90095 Pozostała działalność 316 00 316 00 316 00 Wydatki inwestycyjne 6050 316 00 316 00 316 00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 980 685,39 813 079,04 143 679,04 143 679,04 669 40 167 606,35 167 606,35 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 558 70 558 70 558 70 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 558 70 558 70 558 70 kultury 92116 Biblioteki 110 70 110 70 110 70 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 110 70 110 70 110 70 kultury 92195 Pozostała działalność 311 285,39 143 679,04 143 679,04 143 679,04 167 606,35 167 606,35 4210 48 904,17 48 904,17 48 904,17 48 904,17 4300 Zakup usług pozostałych 94 774,87 94 774,87 94 774,87 94 774,87 Wydatki inwestycyjne 6050 124 459,09 124 459,09 124 459,09 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 43 147,26 43 147,26 43 147,26 budżetowych 926 Kultura fizyczna 80 00 80 00 80 00 Zadania w zakresie kultury 92605 80 00 80 00 80 00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 80 00 80 00 80 00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: 39 896 00 29 477 633,98 17 843 934,38 13 236 928,34 4 607 006,04 754 40 10 182 353,00 146 546,60 550 40 10 418 366,02 10 418 366,02 9 321 689,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 12

Lp. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z dnia 28 grudnia planowane 2018 r do poniesienia w 2019 roku Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w 1. Gminie Łoniów - Urząd Gminy przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków(2018-2019) 754 75412 wydatki majątkowe 900 90005 wydatki majątkowe 789 00 786 00 196 50 589 50 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 2. użyteczności publicznej Urząd Gminy na terenie gminy Łoniów ( 2017-2019 ) 11 342 00 3 563 00 1 563 00 2 000 00 Instalacje systemów odnawialnych źródeł 3. energii na terenie Gminy Urząd Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2019) 900 90005 wydatki majątkowe 2 901 568,00 2 901 568,00 1 259 656,00 56 346,00 1 585 566,00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 1

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów 4. z dnia 28 grudnia 2018 r Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów (2017-2019 ) Urząd Gminy 900 90015 wydatki majątkowe Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III (2018-2019 ) 900 90095 wydatki majątkowe 2 071 121,00 2 071 121,00 392 041,00 1 679 08 300 00 300 00 300 00 Urząd Gminy Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 5. terenie miejscowości Urząd Gminy Jsienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017-2019 ) 710 71004 wydatki bieżące 39 00 29 25 29 25 Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, 6. sporządzenie MPZP Urząd Gminy "Odnawialne żródła energii" na terenie m.świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. ( 2016-2019) 710 71004 wydatki bieżące 50 00 5 00 5 00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 2

Realizacja projektu Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r 7. "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy 1300,41 7 655,59 Urząd Gminy Łoniów". (2018-2019) 720 72095 wydatki bieżące 44 78 8 956,00 8. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuźnia wiedzy" (2017-2019) 7526,20 Centrum Obsługi Szkół i 130 064,40 Przedszkoli w 801 80195 wydatki bieżące 541 116,54 137 590,60 9. Dowóz uczniów w latach 2017-2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w 801 80113 wydatki bieżące 630 00 240 00 240 00 Bieżące utrzymanie 10. oczyszczalni i kanalizacji Urząd Gminy (2015-2022 ) 900 90001 wydatki bieżące 1 706 00 231 00 231 00 Ogółem 20 414 585,54 10 273 485,60 2 064 906,00 2 207 887,00 0 8 826,61 5 991 865,99 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 3

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa przyłączy 1. 010 01010 wodociągowych Budowa chodnika przy 2. 600 drodze gminnej wraz z 60016 dokumentacją w miejscowości Bogoria 10 00 10 00 17 00 17 00 Zakup urządzenia do 3. 750 75023 ochrony sieci komputerowej 22 00 22 00 Budowa studni dla celów 4. 754 75495 p.poż w miejscowości Łoniów Kolonia 12 00 12 00 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 r Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gągolin,Jasienica, Krowia Góra,Łoniów, Piaseczno, Ruszcza 5. 900 90015 Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Suliszów, Trzebiesławice, Wnorów,Wólka Gieraszowska 130 500,67 130 500,67 Rozbudowa sieci 6. 900 90095 kanalizacyjnej 16 00 16 00 Budowa świetlicy wiejskiej w 7. 921 92195 technologii kontenerowej jako udział własny w Bazowie 14 667,02 14 667,02 Zagospodarowanie terenu 8. 921 92195 gminnego w Chodkowie Starym 14 00 14 00 Zakup działki na cele 9. 921 92195 sołectwa Gieraszowice 12 00 12 00 Ogrodzenie terenu gminnego 10. 921 92195 wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Jeziorach 9 458,20 9 458,20 Id: 8CD64F67-FCA4-49D4-BD70-6043A5A3D65 Podpisany Strona 2