Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 10 Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku zarządzam, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy: - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 317636,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzen ia. 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 27 398 436,32 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 23 695 256,32 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie - 3 703 180,00 zł, 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy: - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 352886,95 zł - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 35250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26665526,32 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 21 708 139,32 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4957387,00 zł, 2 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu. 3 ~,
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 z dnia 18 października 2012 roku Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące I 010 Rolnictwo i łowiectwo 686742,37 0,00 280051,95 966794,32 01095 Pozostała dzialalność 436742,37 0,00 280051,95 716794,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleccnych gminie ( związkom gmin) ustawami 433250,37 0,00 280051,95 713 302,32 852 Pomoc spoleczna 2888405,00 0,00 33347,00 2921 752,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2623005,00 0,00 14947,00 2637952,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2608000,00 0,00 14947,00 2 622947,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6800,00 0,00 400,00 7200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4300,00 0,00 400,00 4700,00 85216 Zasiłki stale 57000,00 0,00 11 400,00 68400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 000,00 0,00 11 400,00 68400,00 85295 Pozostala dzialalność 91 200,00 0,00 6600,00 97 800,00 ~ Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) uslawami - - 32200,00 0,00-6600,00 38 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45899,00 0,00 4238,00 50137,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45899,00 0,00 4 238,00 50 137,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 45 899,00 0,00 4 238,00 50137,00 bieżące razem: 23377 619,37 0,00 317636,95 23 695 256,32 realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o których 52 167,00 0,00 0,00 52 167,00 Imowil w ilrt 51st 1 okt? ':\ (" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z ty1ulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 I: gółem: tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe I majątkowe razem: 37031B, 0,00 0,00 3703 1B,I 3538180,00 0,00 0,00 3 538 180,00 27 B 799,37 0,00 317636,95 27 39B 436,32 3590347,00 0,00 0,00 3590347,00 - m9'~.~
Za ł ącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2012 z dnia 18 października 2012 roku Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2012 rok z tego: wydatki na pr(lramy Dział Rozdział Plan Wydatki finan sowane z biez ące wydalki wydatki związane $wladczenia na wyplaty z tytułu wynagrodzema i dotacje na udziałem Jednstek z realizacją Ich rzec.! osób po ręczeń i składki od nich zadania bieżące srodków, o budietowych, statutwych fizycznych, gwarancji naliczane których m0y0'3 w zadań : an S ust 1 pkt 2 i 3 1 2 3 S 6 7 8 9 10 11 12 13 0'0 RolniCIwo i łwiectwo 01095 Pozostała działalność: 4210 ZaMJp llllmjlnllltj:,vi~_.300 Z,lrupU'olug pozvst..orl'ch 4430 Ró.,zr)(!c pl"" 11 ~ 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej prled zmianą 757350,37 ' 57350,37 457350.37 1168 456182,37 zmniejszenie zwiększenie 28005'.95 28005',95 280051,95 280051,95 po zmianach 1037'02,32 737402,32 737402,32 1168 73623',32 przed zmianą 44 0250,37 440250,37 440250,37 1168 439082,37 zmniejszenie ZWiększenie 28005 1.95 280051,95 280051,95 280051,95 po zmianach 720302,32 720302,32 720302,32 1168 719134,32 przed zm i aną 585 1,11 5851.11 585 1,11 5851,11 zmnlćjsltlnie zwiększenie 3208.11 3208.1' 3206,7 1 3208.11 po zmianach 9059,82 9059,82 9059,82 9059,82 przed zmlaną 8476 8476 8476 8476 zmniejszeniu zwlększtlnu! 2282,5 2282,5 2282,5 2282.5 po zmianach 10758,5 10758,5 10758,5 10758.5 przed zm ianą 424755,26 42<755,26 424755,26 424755,28 zmniejs.tellle zwiększe lll e 274560.74 27'560.74 274560,74 274560.74 po zmianach 699316 699316 699316 699316 przed zmianą 3362925 3362925 502036 '05651,08 96384,92 2860889 zmniejszenie -35250-35250 -3050-3050 -32200 zwiększenie 68597 68597 1312 1312 67285 po zmianach 3396272 3396272 500298 40565',08 9'646,92 2895974 prze-d zmianą 41000.,000 41000 41000 zmniejszenie -3050-3050 -3050-3050 zwiększtlnitl po zmianach 37950 37950 37950 37950 przed zmianą 41000 41000 41000 "000 za"~u~pt2.:~~..,... zmniejszenie -3050-3050 -3050-3050 4330 1"'.",""IaII..oo ""' vcn ~. I>: s.amcri ",(J"...~zWLększenie po zmianach 37950 37950 37950 37950 przed zmianą 2608000 2608000 112561 98837,36 13723,6' 2495<39 Świadczenia rodzinn e, świadczenia z funduszu zmniejszenie 852'2 alimenlacyjneego oraz skjadki na uber.pleczćll.ói emenlalne I reniowe 7 um7ni.-.,r.7.-.,n.::i <;.nnlfllr..:tn,onn ZWiększe n i U 14 947 14 947 712 712 o "235 z lego, Z lego obsługa długu Wydatki majątkowe 14 15 300000 300000 inwestycje I zakupy inwestycyjne z lego: wtym. na programy hnansowane l udziałem Srodk6w. o których mowa w an o5 USI. 1 pkl 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udz iałów oraz wni esieniu wkładów do s półe k prawa ha ndlowt:go. 16 17 18 300000 300000
3110 Swlooóu:_~ 4210 Zilk~rMl."" i ~e ni3 po zmianach 2622941 2622947 113213 98837,36 14435,64 2509674 przed zmiłiną 2495439 2495439 2495439 zmniejsnnie zwiększenie 14235 14235 14235 po zmionach 2509674 2509674 2509674 przed lrn i aną 5443,71 5443,71 5443,71 5443,71 zrnni tljsztmle zwiększen ie 712 71 2 712 712 po zmi ana ch 6155,71 6155,71 6155,71 8155,71 prled zmianą 7875 7875 7875 7875 Sk.ładkl na ubezpiecz enie zdrowotne opłacane za osoby poblerajace niektóre śwladc,zela z pomocy zmnit:jszenie 85213 społec,zne" niektóre świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie 500 500 500 500 osoby uczesllllczące w zajęc i ach w centrum imegraqi społecznej, po zmianach 8375 8375 8375 8375 4130 S kł.:liolnl~t'iiizdj~ 852 16 Zasi łki stałe 3110 Ś.~t'lnJa społeczne 85295 P ozostała działalność 3110 Ś~~ne 4210 Z/l~lJp mr.~ I \"fp'<>&z'ó'ij 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc ma l erra ł na dla uczniów 3260 I nflllbrny~ dla UC2n1Ów Wydalki razem: przed zmianą 7875 7875 7875 7875 znllliejslenie ZWiększenie 500 500 500 500 po zl11lanach 8375 8375 8375 8375 przed zmia ną 71250 71250 71250 zmnlej:)zenlel zwiększenie 14250 14250 14 250 po zmianacn 85500 85500 85500 przed zmianą 71250 71250 71 250 zmniejszenie ZWI ększ enie 14250 14250 14250 po zmianach 85500 85500 85500 prz ed zmianą 169700 169700 15500 15500 154200 zmniejszenie -32200-32200 -32200 zwiększenie 38900 38900 100 100 38800 po zmianach 176400 176400 15600 15800 160800 przed zmianą 154200 154200 154200 zmlllejszenie -32200-32200 -32200 zwiększenie 38800 38800 38800 po zmianach 160800 160800 160800 przed zmianą 7000 7000 7000 7000 zmniejszenie zwi ę k sze nie 100 100 100 100 po zmianach 7100 7100 7100 7100 przed zmianą 59899 59899 59899 zmniejszenie zwięk s zenie 4238 4238 4238 o zmianach 64137 64137 64137 prled zmianą 59899 59899 59899 zmni\:jslenre zwlvkslcnre 4238 4238 4238 po zmianach 64137 641 37 64137 przed zmianą 19400 19400 19400 ZrIlJlle,SZenle zwiękslenie 4238 4238 4238 po zmianacłl 23638 23638 23638 przea zmianą 26347889,37 21390502,37 17582247,37 12224913,06 6357334,31 168000 3549808 82681 7766 4957387 4957387 2873051 zmniejszen ie -35250-35250 -3050-3050 -32200 zwr ększenrc 352886,95 352886,95 261363,95 281363,95 71623 po zmianach 26665526,32 21708139,32 17860561,32 12224913,06 6635646,26 168000 3589131 82681 7766 4957387 4957387 2873051 {S w~ ~
Załącznik Nr 3 do Zar z ądzenia Nr 29/2012 z dnia 18 października 2012 roku Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo l łowiectwo 713302,32 01095 Pozostała działalność 713302,32 750 713302,32 < Administracja publiczna 65716,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65716,00 65716,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1359,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 359,00 752 brona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 zleconych gminie (związ kom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze ciwpożarowa 200,00 75414 brona cywilna 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wi ązkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2664247,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 359,00 500,00 200,00 2622947,00
85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2622947,00 2500,001 85295 Pozostała działalność 38800,00 2500,00 38 800, 0~ Razem:1 3445324,321 ~ d~
Załącznik Nr 4 do Za rządzen ia Nr 29/2012 z dnia 29 października 2012 roku Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 713302,32 01095 Pozostała działalność 713302,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9059,82 4300 Zakup usług pozostałych 4926,50 4430 Różne opłaty i składki 699316,00 750 Administracja public,lna 65716.0q 75011 Urzędy wojewódzkie 65716,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55819,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 367,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1359,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1359,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,001 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 179,00 752 brona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,001 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00: 4300 Zakup usług pozostałych 300,001 II 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,gl 75414 brona cywilna 200,Q 4410 Podróże służbowe krajowe 35,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 165,00 I 852 Pomoc społeczna 2664247,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2622947,00 3110 Świadczen i a społeczne 2509674,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3537,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6095,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostalych 6216,001 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 4440 dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2500,00 85295 Pozostała działalność 38800,00 3110 Świadczenia społeczne 38800,00 Razem:1 3445324,321 (3 ', ~~Jl