ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr IV/12/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 645.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a. 6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 125.858.457,40 zł, a wydatków 129.667.657,40 zł, w tym na zadania zlecone gminie 33.980.565,00 zł. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Wójt Henryk Skwarło
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2019 Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok 750 Administracja publiczna 188 250,00-6 000,00 182 250,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 000,00-6 000,00 162 000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 168 000,00-6 000,00 162 000,00 852 Pomoc społeczna 481 811,00 6 300,00 488 111,00 85213 85214 2030 2030 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 34 500,00 1 000,00 35 500,00 33 500,00 1 000,00 34 500,00 10 400,00 300,00 10 700,00 9 900,00 300,00 10 200,00 85216 Zasiłki stałe 278 022,00 5 000,00 283 022,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 276 000,00 5 000,00 281 000,00 855 Rodzina 33 955 061,00 2 360,00 33 957 421,00 85503 Karta Dużej Rodziny 6,00 1 360,00 1 366,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 360,00 1 360,00
85513 niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 000,00 1 000,00 58 000,00 55 000,00 1 000,00 56 000,00 Razem: 125 855 797,40 2 660,00 125 858 457,40 Id: 5132DA0A-FD61-4ED1-9865-0D5AAFF7FF4C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2019 Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2019 rok 600 Transport i łączność 13 240 037,00 0,00 13 240 037,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 143 731,00 0,00 10 143 731,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 697 697,00 395 000,00 2 092 697,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 163 914,00-395 000,00 7 768 914,00 750 Administracja publiczna 8 097 058,00-6 000,00 8 091 058,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 000,00-6 000,00 162 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 421,00-5 015,00 127 406,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 138,00-862,00 23 276,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 441,00-123,00 3 318,00 852 Pomoc społeczna 5 274 376,00 6 300,00 5 280 676,00 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 500,00 1 000,00 35 500,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 500,00 1 000,00 34 500,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 428,00 300,00 158 728,00 3110 Świadczenia społeczne 157 928,00 300,00 158 228,00 85216 Zasiłki stałe 278 022,00 5 000,00 283 022,00 3110 Świadczenia społeczne 276 000,00 5 000,00 281 000,00 855 Rodzina 34 703 695,00 2 360,00 34 706 055,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 1 360,00 1 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 360,00 1 360,00 85513 niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 57 000,00 1 000,00 58 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 000,00 1 000,00 56 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 916 296,00 0,00 13 916 296,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 423 944,00-230 000,00 4 193 944,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 964 058,00-230 000,00 1 734 058,00 90095 Pozostała działalność 4 222 790,00 230 000,00 4 452 790,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 195 932,00-20 000,00 175 932,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 575 969,00 230 000,00 1 805 969,00 Razem: 129 664 997,40 2 660,00 129 667 657,40 Id: 5132DA0A-FD61-4ED1-9865-0D5AAFF7FF4C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2019 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok 600 Transport i łączność 8 163 914,00-395 000,00 7 768 914,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 163 914,00-395 000,00 7 768 914,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 163 914,00-395 000,00 7 768 914,00 Budowa ul. Klimka w Gościcinie 2 400 000,00-300 000,00 2 100 000,00 Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie 370 000,00-95 000,00 275 000,00 Projekt muru oporowego w Gościcinie ul. Osiedlowa 100 000,00-52 000,00 48 000,00 Przebudowa ul. Cylkowskiego w Bolszewie 250 000,00 52 000,00 302 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 675 916,00 0,00 7 675 916,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 514 058,00-230 000,00 3 284 058,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 964 058,00-230 000,00 1 734 058,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Klimka i ul. Równa w Gościcinie 1 364 058,00-230 000,00 1 134 058,00 90095 Pozostała działalność 3 861 858,00 230 000,00 4 091 858,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 575 969,00 230 000,00 1 805 969,00 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo 1 575 969,00 230 000,00 1 805 969,00 Razem 19 014 543,00-395 000,00 18 619 543,00
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2019 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 750 Administracja publiczna 168 000,00-6 000,00 162 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 000,00-6 000,00 162 000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 168 000,00-6 000,00 162 000,00 855 Rodzina 33 766 710,00 2 360,00 33 769 070,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 1 360,00 1 360,00 85513 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 360,00 1 360,00 55 000,00 1 000,00 56 000,00 55 000,00 1 000,00 56 000,00 Razem: 33 984 205,00-3 640,00 33 980 565,00
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 33/2019 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 750 Administracja publiczna 168 000,00-6 000,00 162 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 168 000,00-6 000,00 162 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 421,00-5 015,00 127 406,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 138,00-862,00 23 276,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 441,00-123,00 3 318,00 855 Rodzina 33 766 710,00 2 360,00 33 769 070,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 1 360,00 1 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 360,00 1 360,00 85513 niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 55 000,00 1 000,00 56 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 000,00 1 000,00 56 000,00 Razem: 33 984 205,00-3 640,00 33 980 565,00