UCHWAŁA NR XXXVII-235/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 zawartej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI-161/2016 Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wykazie przyjętych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2023, zawartych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI-161/2016 Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-235/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2) 2020 2021 2022 1. Dochody ogółem x 21 547 094,75 25 000 574,88 28 622 31 25 867 521,77 32 580 934,16 29 089 979,40 29 866 153,00 28 121 305,00 27 980 424,00 27 980 424,00 1.1 Dochody bieżące x 18 008 218,87 19 656 784,76 24 138 069,00 24 462 940,84 26 623 928,75 27 017 996,40 27 288 146,00 27 321 305,00 27 180 424,00 27 180 424,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach 3 029 953,00 3 385 78 3 641 789,00 3 703 631,00 4 188 113,00 4 815 876,00 4 864 035,00 4 864 035,00 4 864 035,00 4 864 035,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach 15 146,91 16 907,25-19 296,04 50 00 50 00 20 00 20 00 20 00 20 00 z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 3) podatki i opłaty 5 475 260,46 5 818 707,91 6 252 822,00 6 329 600,42 6 283 018,56 6 473 578,00 6 538 313,00 6 538 313,00 6 538 313,00 6 538 313,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 225 563,91 3 482 536,98 3 682 717,00 3 571 222,60 3 723 902,00 3 902 066,00 3 626 705,00 3 699 239,00 3 699 239,00 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 6 076 255,00 6 913 73 7 347 516,00 7 347 516,00 7 408 065,00 7 705 618,00 7 782 674,00 7 782 674,00 7 782 674,00 7 782 674,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 3 080 251,25 2 981 295,95 6 472 853,00 6 691 091,15 8 373 320,29 7 579 606,40 7 655 402,00 7 655 402,00 7 655 402,00 7 655 402,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x 3 538 875,88 5 343 790,12 4 484 241,00 1 404 580,93 5 957 005,41 2 071 983,00 2 578 007,00 800 00 800 00 800 00 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 207 322,10 3 850 245,36 3 058 622,00 174 987,57 471 798,00 440 926,00 300 00 300 00 300 00 300 00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 331 553,78 1 493 544,76 1 425 619,00 1 229 593,36 5 485 207,41 1 631 057,00 2 278 007,00 500 00 500 00 500 00 2. Wydatki ogółem x 26 848 630,41 19 060 436,36 27 516 25 26 186 147,14 37 408 534,16 26 417 579,40 27 693 697,09 26 621 305,00 26 980 424,00 26 980 424,00 2.1 Wydatki bieżące x 15 399 185,94 17 784 198,64 22 101 341,00 21 328 158,68 24 863 926,45 22 297 782,40 22 883 335,09 23 146 792,00 24 018 766,00 24 018 766,00 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji x 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x 236 809,29 307 847,31 218 892,00 175 580,53 205 029,00 200 694,00 169 697,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 214 809,29 297 822,31 208 892,00 175 580,53 173 029,00 200 694,00 169 697,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013 2018. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 1
zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 11 449 444,47 1 276 237,72 5 414 909,00 4 857 988,46 12 544 607,71 4 119 797,00 4 810 362,00 3 474 513,00 2 961 658,00 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x -5 301 535,66 5 940 138,52 1 106 06-318 625,37-4 827 60 2 672 40 2 172 455,91 1 500 00 1 000 00 1 000 00 4. Przychody budżetu x 7 116 657,00 566 34 2 954 782,29 6 500 00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 626 657,00 566 34 2 954 782,29 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 626 657,00 318 625,37 6 490 00 6 500 00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4 990 00 4 827 60 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 1 500 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 2 672 40 2 172 455,91 1 500 00 1 000 00 1 000 00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów 1 500 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 2 672 40 2 172 455,91 1 500 00 1 000 00 1 000 00 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 9 490 00 6 189 655,91 6 103 455,91 4 517 255,91 9 344 855,91 6 672 455,91 4 500 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi 2 609 032,93 1 872 586,12 2 036 728,00 3 134 782,16 1 760 002,30 4 720 214,00 4 404 810,91 4 174 513,00 3 161 658,00 3 161 658,00 a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki 3 235 689,93 1 872 586,12 2 603 068,00 6 089 564,45 1 760 002,30 4 720 214,00 4 404 810,91 4 174 513,00 3 161 658,00 3 161 658,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,66% 9,88% 7,84% 5,33% 3,57% 3,57% 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 2
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3 Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe 9) w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,66% 9,88% 7,84% 5,33% 3,57% 3,57% 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,66% 9,88% 7,84% 5,33% 3,57% 3,57% 13,07% 22,89% 17,80% 12,80% 6,85% 17,74% 15,75% 15,91% 12,37% 12,37% % % % % 17,92% 15,85% 14,13% 13,45% 16,47% 14,68% % % % % 16,25% 14,18% 12,46% 13,45% 16,47% 14,68% X X X NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK X X X NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1 500 00 3 300 345,00 1 672 40 1 672 40 2 672 40 2 172 455,91 1 000 00 1 000 00 1 000 00 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 2015. 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 3
11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 349 56 7 866 461,77 8 768 436,00 8 641 205,71 9 240 902,08 7 767 26 7 844 932,00 7 923 381,00 7 923 381,00 7 923 381,00 rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem 1 926 841,43 2 317 198,61 2 616 888,00 2 562 822,62 2 770 121,00 2 179 134,00 2 200 925,00 2 222 934,00 2 222 934,00 2 222 934,00 organów jednostki samorządu terytorialnego 10) 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa 7 295 838,00 2 947 062,00 3 629 72 3 629 72 10 450 454,21 4 981 868,00 4 991 675,14 268 743,00 145 53 151 977,00 w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 311 157,00 144 505,00 156 732,00 156 732,00 648 380,50 862 071,00 181 313,14 165 463,00 42 752,00 49 70 11.3.2 majątkowe 6 984 681,00 2 802 557,00 3 472 988,00 3 472 988,00 9 802 073,71 4 119 797,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 11.4 11) Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9 623 151,98 797 923,58 4 012 762,00 3 949 689,81 10 106 822,71 2 238 951,00 11.5 12) Nowe wydatki inwestycyjne 1 739 845,49 415 344,14 936 583,00 548 938,65 1 952 473,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 86 447,00 62 97 400 00 304 00 371 384,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty 360 203,97 28 811,97 55 737,00 503 911,73 516 976,00 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone 359 207,49 27 317,33 47 376,00 477 379,47 516 976,00 12.1.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13) 12.2 Dochody majątkowe na programy, 3 210 553,78 1 486 734,64 4 134 949,21 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone 2 977 288,77 1 461 894,68 4 134 949,21 12.2.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub 324 722,41 22 168,74 61 93 34 721,72 511 207,09 702 327,40 19 530,14 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi 278 728,93 21 670,59 47 376,00 26 562,04 477 380,47 516 976,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty 5 873 068,40 241 991,66 7 350 933,71 2 238 951,00 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi 3 922 316,94 136 867,98 4 123 643,21 1 432 798,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 4
z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 14) 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 5
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 1 798 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 672 40 2 172 455,91 1 500 00 1 000 00 1 000 00 papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15) 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 16) Wyszczególnienie 2023 1. Dochody ogółem x 27 980 424,00 1.1 Dochody bieżące x 27 180 424,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach 4 864 035,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach 20 00 z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 6 538 313,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 7 782 674,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 7 655 402,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x 800 00 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 300 00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 500 00 2. Wydatki ogółem x 26 980 424,00 2.1 Wydatki bieżące x 24 018 766,00 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji x 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 6
2.1.3 wydatki na obsługę długu x 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x 1 000 00 4. Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 1 000 00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów 1 000 00 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi 3 161 658,00 a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, 3 161 658,00 Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 7
skorygowanymi o środki 6 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7 o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.3 Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 3,57% 3,57% 3,57% 12,37% 13,55% 13,55% TAK TAK Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 8
roku poprzedzającego rok budżetowy x 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe 10 w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1 000 00 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 923 381,00 rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 222 934,00 organów jednostki samorządu terytorialnego 11 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa 144 696,00 w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 59 132,00 11.3.2 majątkowe 85 564,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone 12.1.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone 12.2.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 9
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 15 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 10
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 17 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. x pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-235/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. Przedsięwzięcia WPF Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łącznie nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 33 219 432,35 10 450 454,21 4 981 868,00 4 991 675,14 268 743,00 145 53 151 977,00 144 696,00 21 134 943,35 1.a - wydatki bieżące 3 543 469,64 648 380,50 862 071,00 181 313,14 165 463,00 42 752,00 49 70 59 132,00 2 008 811,64 1.b - wydatki majątkowe 29 675 962,71 9 802 073,71 4 119 797,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 19 126 131,71 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 11 596 674,15 7 833 794,61 2 941 278,40 19 530,14 10 794 603,15 1.1.1 - wydatki bieżące 1 204 718,44 482 860,90 702 327,40 19 530,14 1 204 718,44 1.1.1.1 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 2009 2018 23 193,00 23 193,00 23 193,00 1.1.1.2 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 1.1.1.3 Infrastruktura kultury - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy 1.1.1.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na tala 2014-2020 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.1.1.5 Dobra edukacja przedszkolna w Gminie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 2015 2023 13 50 13 50 13 50 2006 2018 3 00 3 00 3 00 2017 2019 235 612,44 178 230,90 37 851,40 19 530,14 235 612,44 2017 2018 929 413,00 264 937,00 664 476,00 929 413,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 10 391 955,71 7 350 933,71 2 238 951,00 9 589 884,71 1.1.2.1 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 2009 2018 7 039 053,71 6 347 863,71 6 347 863,71 1.1.2.2 System oczyszczania ściekłów - Ochrona środowiska 1.1.2.3 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 1.1.2.4 Infrastruktura kultury - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy 2003 2018 1 509 514,00 1 00 1 438 951,00 1 439 951,00 2015 2023 1 437 925,00 613 059,00 800 00 1 413 059,00 2006 2018 405 463,00 389 011,00 389 011,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 21 622 758,20 2 616 659,60 2 040 589,60 4 972 145,00 268 743,00 145 53 151 977,00 144 696,00 10 340 340,20 w pkt 1.1 i 1.2), z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 2 338 751,20 165 519,60 159 743,60 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 70 59 132,00 804 093,20 1.3.1.1 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 2015 2023 319 601,00 35 977,00 31 412,00 33 968,00 37 648,00 42 752,00 49 70 59 132,00 290 589,00 1.3.1.2 Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2013 2020 2 017 818,00 128 727,00 127 815,00 127 815,00 127 815,00 512 172,00 1.3.1.3 Usługi telekomunikacyjne - DOBROSZYCE 2017 2018 1 332,20 815,60 516,60 1 332,20 1.3.2 - wydatki majątkowe 19 284 007,00 2 451 14 1 880 846,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 9 536 247,00 1.3.2.1 Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza - 2015 2019 5 885 34 10 00 1 100 00 4 704 00 5 814 00 Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 1
Redukcja emisji gazów cieplarnianych,zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza 1.3.2.2 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 1.3.2.3 Infrastruktura kultury - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy 1.3.2.4 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 1.3.2.5 Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy 1.3.2.6 System oczyszczania ściekłów - Ochrona środowiska 2015 2023 1 000 599,00 113 928,00 280 846,00 106 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 895 035,00 2006 2018 694 982,00 24 01 100 00 124 01 2009 2018 8 481 614,00 1 396 00 1 396 00 2009 2019 2 967 402,00 893 202,00 400 00 1 293 202,00 2003 2017 254 07 14 00 14 00 Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII-235/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2023 uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. W związku ze zmianami w budżecie gminy istnieje konieczność dokonania zmian w WPF. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2. Załącznik Nr 1 Dochody W zakresie dochodów bieżących zmiany związane są z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone i bieżące oraz ze zmianą kwot opłat pobieranych przez urzędy skarbowe i jednostkę samorządu terytorialnego. W zakresie dochodów majątkowych zmianie uległy wysokości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek i składników majątkowych) oraz dotacji celowych w na raealizację inwestycji takich jak: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic". W związku z wprowadzonymi zmianami: dochody bieżące wynoszą 26.623.928,75 zł dochody majątkowe wynoszą 5.957.005,41 zł. Wydatki Zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikają z powyższych zmian dochodów oraz zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć (załacznik Nr 2 do WPF) i wynoszą: wydatki bieżące 24.863.926,45 zł wydatki majątkowe 12.544.607,71 zł. Dokonano korekty planowanych nakładów na zadania inwestycyjne w związku z czym zmianie uległy wartości wydatków majątkowych objętych limitami. Limity zobowiązań skorygowano zgodnie z przedstawionymi zdarzeniami. Przychody i rozchody planowane kwoty pozostały bez zmian. Załącznik Nr 2 Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 1
W ramach przedsięwzięć bieżących nie dokonano zmian. W ramach przedsięwzięć majątkowych: "Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - zmniejszono nakłady na zadanie: " Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic"o kwotę 26.90 zł. Id: 9875EC2D-5DF2-4015-916B-4881B65BF109. Podpisany Strona 2