a) Plan ,54 zł b) Wykonanie ,21 zł

UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY MANOWO z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 267 ust.1 i art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo i planów finansowych za rok 2015 Rada Gminy Manowo uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2015 rok. 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami: 1. Realizacja dochodów i wydatków: a) Dochody ogółem plan - 26 324 693,42 zł b) Dochody ogółem wykonanie - 24 085 628,43 zł z tego: - dochody bieżące plan 24 197 795,42 zł - dochody bieżące wykonanie 22 673 276,30 zł - dochody majątkowe plan 3.375 517,00 zł - dochody majątkowe wykonanie 2.754 231,22 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 7 c) Wydatki ogółem plan - 27 471 535,42 zł d) Wydatki ogółem wykonanie - 24 470 875 44 zł z tego: - wydatki bieżące plan 24 096 018,42 zł - wydatki bieżące - wykonanie 24 470 875,44 zł - wydatki majątkowe plan 3 375 517,00 zł wydatki majątkowe - wykonanie 2 754 231,22 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 2. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem dotacje: a) Plan 2 345 856,54 zł b) Wykonanie 2 329 780,21 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 7 3. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej ogółem wydatki: o Plan o Wykonanie Zgodnie z załącznikiem Nr 8 2 345 856,54 zł 2 329 780,21 zł 4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 18. 3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym: o Plan o Wykonanie (deficyt) 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Przychody: Rozchody: - plan 5 601 787,15 zł - wykonanie 5 226 031,44 zł -1 146 842,00 zł -385 247,01 zł Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

- plan 4 454 945,15 zł - wykonanie 4 735 345,15 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 9 5. Wykonanie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 17. 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Wykonanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych - zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 11. 8. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie - zgodnie z załącznikiem Nr 14. 9. Wydatki jednostek pomocniczych - zgodnie z załącznikiem Nr 15. 10. Zestawienie stanu należności i zobowiązań - zgodnie z załącznikiem Nr 12. 11. Realizacja wydatków ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 16. 12. Ustala się informację o stanie mienia komunalnego w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 19. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jan Prus Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 888 512,46 599 743,46 1 288 769,00 1 827 425,17 878 233,07 949 192,10 96,77 146,43 73,65 2 01010 Infrastruktura wodociągowa i 1 238 769,00 470 00 768 769,00 1 275 483,68 440 111,68 835 372,00 102,96 93,64 108,66 sanitacyjna wsi 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 3 00 4 117,02 4 117,02 137,23 137,23 4 0830 Wpływy z usług 465 00 465 00 430 930,47 430 930,47 92,67 92,67 5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 5 064,19 5 064,19 253,21 253,21 6 6297 Środki na dofinansowanie 768 769,00 768 769,00 835 372,00 835 372,00 108,66 108,66 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 01095 Pozostała działalność 649 743,46 129 743,46 520 00 551 941,49 438 121,39 113 820,10 84,95 337,68 21,89 8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 3 00 3 00 311 377,93 311 377,93 10379,26 10379,26 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 520 00 520 00 113 820,10 113 820,10 21,89 21,89 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 10 10 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

gminnym) ustawami 11 630 Turystyka 29 30 9 60 19 70 26 127,45 9 390,12 16 737,33 89,17 97,81 84,96 12 63095 Pozostała działalność 29 30 9 60 19 70 26 127,45 9 390,12 16 737,33 89,17 97,81 84,96 13 0690 Wpływy z różnych opłat 80 80 665,00 665,00 83,13 83,13 14 2700 Środki na dofinansowanie 8 80 8 80 8 725,12 8 725,12 99,15 99,15 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 70 19 70 16 737,33 16 737,33 84,96 84,96 16 700 Gospodarka mieszkaniowa 347 90 344 10 3 80 401 257,95 400 777,95 48 115,34 116,47 12,63 17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 347 90 344 10 3 80 401 257,95 400 777,95 48 115,34 116,47 12,63 18 0470 Wpływy z opłat za trwały 7 80 7 80 7 846,71 7 846,71 100,60 100,60 zarząd, użytkowanie i służebności 19 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 134,00 134,00 134,00 134,00 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 331 10 331 10 387 029,87 387 029,87 116,89 116,89 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 3 80 3 80 48 48 12,63 12,63 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 10 5 10 5 767,37 5 767,37 113,09 113,09 23 750 Administracja publiczna 882 839,00 882 839,00 522 908,71 522 908,71 59,23 59,23 24 75011 Urzędy wojewódzkie 55 839,00 55 839,00 55 560,70 55 560,70 99,50 99,50 25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 10 10 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

gminnym) ustawami 26 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 30 21,70 21,70 7,23 7,23 27 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 507 00 507 00 327 281,72 327 281,72 64,55 64,55 28 0690 Wpływy z różnych opłat 19 00 19 00 30 930,72 30 930,72 162,79 162,79 29 0740 Wpływy z dywidend 2 00 2 00 1 855,00 1 855,00 92,75 92,75 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 486 00 486 00 294 496,00 294 496,00 60,60 60,60 31 75095 Pozostała działalność 320 00 320 00 140 066,29 140 066,29 43,77 43,77 32 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 320 00 320 00 140 066,29 140 066,29 43,77 43,77 33 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 188,00 75 188,00 75 028,00 75 028,00 99,79 99,79 34 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 12 1 12 1 12 1 12 10 10 35 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 12 1 12 1 12 1 12 10 10 36 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34 509,00 34 509,00 34 509,00 34 509,00 10 10 37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 34 509,00 34 509,00 34 509,00 34 509,00 10 10 38 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 22 39 22 39 22 23 22 23 99,29 99,29 39 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 22 39 22 39 22 23 22 23 99,29 99,29 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 3

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 40 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 17 169,00 17 169,00 17 169,00 17 169,00 10 10 41 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 17 169,00 17 169,00 17 169,00 17 169,00 10 10 42 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 00 1 500 00 891 426,82 891 426,82 59,43 59,43 43 75416 Straż gminna (miejska) 1 500 00 1 500 00 891 426,82 891 426,82 59,43 59,43 44 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 500 00 1 500 00 891 426,82 891 426,82 59,43 59,43 45 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 355 858,00 9 355 858,00 8 872 238,65 8 872 238,65 94,83 94,83 46 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 30 11 30 11 498,49 11 498,49 101,76 101,76 47 0350 Wpływy z podatku od 11 00 11 00 11 492,61 11 492,61 104,48 104,48 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 48 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 30 5,88 5,88 1,96 1,96 49 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 559 30 2 559 30 2 472 768,65 2 472 768,65 96,62 96,62 50 0310 Wpływy z podatku od 2 242 00 2 242 00 2 171 653,05 2 171 653,05 96,86 96,86 nieruchomości 51 0320 Wpływy z podatku rolnego 52 10 52 10 50 281,20 50 281,20 96,51 96,51 52 0330 Wpływy z podatku leśnego 251 70 251 70 251 801,40 251 801,40 100,04 100,04 53 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 00 12 00-1 667,00-1 667,00-13,89-13,89 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 4

54 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 1 50 70 70 46,67 46,67 55 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 603 20 1 603 20 1 275 532,09 1 275 532,09 79,56 79,56 56 0310 Wpływy z podatku od 1 022 00 1 022 00 807 674,30 807 674,30 79,03 79,03 nieruchomości 57 0320 Wpływy z podatku rolnego 197 00 197 00 165 711,40 165 711,40 84,12 84,12 58 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 20 2 20 2 373,40 2 373,40 107,88 107,88 59 0340 Wpływy z podatku od środków 85 00 85 00 104 896,04 104 896,04 123,41 123,41 transportowych 60 0360 Wpływy z podatku od 25 00 25 00 8 892,28 8 892,28 35,57 35,57 spadków i darowizn 61 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 00 3 00 893,00 893,00 29,77 29,77 62 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 00 8 00 52 52 6,50 6,50 63 0500 Wpływy z podatku od 242 00 242 00 168 878,45 168 878,45 69,78 69,78 czynności cywilnoprawnych 64 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 4 00 6 200,80 6 200,80 155,02 155,02 65 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 15 00 9 492,42 9 492,42 63,28 63,28 66 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 391 60 391 60 275 729,24 275 729,24 70,41 70,41 67 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 00 21 00 26 544,00 26 544,00 126,40 126,40 68 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 116 00 116 00 114 612,35 114 612,35 98,80 98,80 na sprzedaż napojów alkoholowych 69 0490 Wpływy z innych lokalnych 252 10 252 10 133 958,91 133 958,91 53,14 53,14 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 1 50 55,20 55,20 3,68 3,68 71 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 1 00 558,78 558,78 55,88 55,88 72 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 790 458,00 4 790 458,00 4 836 710,18 4 836 710,18 100,97 100,97 73 0010 Wpływy z podatku 4 745 458,00 4 745 458,00 4 786 889,00 4 786 889,00 100,87 100,87 dochodowego od osób fizycznych 74 0020 Wpływy z podatku 45 00 45 00 49 821,18 49 821,18 110,71 110,71 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 5

dochodowego od osób prawnych 75 758 Różne rozliczenia 6 235 723,00 6 235 723,00 6 232 672,06 6 232 672,06 99,95 99,95 76 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 093 114,00 4 093 114,00 4 093 114,00 4 093 114,00 10 10 77 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 093 114,00 4 093 114,00 4 093 114,00 4 093 114,00 10 10 78 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 136 554,00 2 136 554,00 2 136 554,00 2 136 554,00 10 10 79 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 136 554,00 2 136 554,00 2 136 554,00 2 136 554,00 10 10 80 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 20 4 20 1 149,06 1 149,06 27,36 27,36 81 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 20 4 20 1 149,06 1 149,06 27,36 27,36 82 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 855,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00 10 10 83 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 855,00 1 855,00 1 855,00 1 855,00 10 10 84 801 Oświata i wychowanie 677 767,96 677 767,96 555 613,84 555 613,84 81,98 81,98 85 80101 Szkoły podstawowe 27 658,33 27 658,33 27 307,70 27 307,70 98,73 98,73 86 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 35 87 2010 Dotacje celowe otrzymane z 22 968,33 22 968,33 22 967,70 22 967,70 10 10 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 88 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 34 4 34 4 34 4 34 10 10 89 80104 Przedszkola 628 485,00 628 485,00 502 253,31 502 253,31 79,91 79,91 90 0830 Wpływy z usług 188 00 188 00 131 439,50 131 439,50 69,91 69,91 91 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 30 92 0970 Wpływy z różnych dochodów 161 398,00 161 398,00 92 026,81 92 026,81 57,02 57,02 93 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 278 787,00 278 787,00 278 787,00 278 787,00 10 10 94 80110 Gimnazja 21 624,63 21 624,63 17 993,66 17 993,66 83,21 83,21 95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 15 96 2010 Dotacje celowe otrzymane z 13 974,63 13 974,63 13 423,66 13 423,66 96,06 96,06 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 6

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 97 2310 Dotacje celowe otrzymane z 2 50 2 50 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 98 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 00 5 00 4 57 4 57 91,40 91,40 99 80195 Pozostała działalność 8 059,17 8 059,17 100 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 059,17 8 059,17 101 852 Pomoc społeczna 2 623 487,12 2 623 487,12 2 538 746,53 2 538 746,53 96,77 96,77 102 85203 Ośrodki wsparcia 325 094,00 325 094,00 324 980,24 324 980,24 99,97 99,97 103 2010 Dotacje celowe otrzymane z 324 894,00 324 894,00 324 894,00 324 894,00 10 10 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 104 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 20 86,24 86,24 43,12 43,12 105 85206 Wspieranie rodziny 19 50 19 50 19 50 19 50 10 10 106 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 19 50 19 50 19 50 19 50 10 10 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 7

gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 107 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 732 10 1 732 10 1 711 276,47 1 711 276,47 98,80 98,80 108 0690 Wpływy z różnych opłat 1 10 1 10 102,00 102,00 9,27 9,27 109 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 1 005,58 1 005,58 50,28 50,28 110 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1 694 00 1 694 00 1 680 611,94 1 680 611,94 99,21 99,21 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 111 2360 Dochody jednostek samorządu 25 00 25 00 23 841,14 23 841,14 95,36 95,36 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 112 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 10 00 5 715,81 5 715,81 57,16 57,16 113 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 22 09 22 09 21 520,92 21 520,92 97,42 97,42 114 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 14 29 14 29 13 887,28 13 887,28 97,18 97,18 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 8

gminnym) ustawami 115 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 7 80 7 80 7 633,64 7 633,64 97,87 97,87 116 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 919,00 99 919,00 99 919,00 99 919,00 10 10 117 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 99 919,00 99 919,00 99 919,00 99 919,00 10 10 118 85215 Dodatki mieszkaniowe 338,12 338,12 15,77 15,77 4,66 4,66 119 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 338,12 338,12 15,77 15,77 4,66 4,66 120 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 94 20 94 20 93 401,27 93 401,27 99,15 99,15 121 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 94 20 94 20 93 401,27 93 401,27 99,15 99,15 122 85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 379,00 86 379,00 86 379,00 86 379,00 10 10 123 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3 654,00 3 654,00 3 654,00 3 654,00 10 10 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 124 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 82 725,00 82 725,00 82 725,00 82 725,00 10 10 125 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 13 36 13 36 12 649,88 12 649,88 94,68 94,68 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 9

opiekuńcze 126 2010 Dotacje celowe otrzymane z 13 26 13 26 12 60 12 60 95,02 95,02 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 127 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10 49,88 49,88 49,88 49,88 128 85295 Pozostała działalność 230 507,00 230 507,00 169 103,98 169 103,98 73,36 73,36 129 0970 Wpływy z różnych dochodów 148 50 148 50 87 688,58 87 688,58 59,05 59,05 130 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1 007,00 1 007,00 415,40 415,40 41,25 41,25 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 131 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 81 00 81 00 81 00 81 00 10 10 132 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 34 69 34 59 573,58 59 573,58 85,92 85,92 133 85415 Pomoc materialna dla uczniów 69 34 69 34 59 573,58 59 573,58 85,92 85,92 134 2030 Dotacje celowe otrzymane z 65 00 65 00 56 267,90 56 267,90 86,57 86,57 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 135 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 4 34 4 34 3 305,68 3 305,68 76,17 76,17 136 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 703 468,88 1 703 468,88 1 628 578,09 1 628 578,09 95,60 95,60 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 10

137 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 725 70 725 70 772 332,82 772 332,82 106,43 106,43 138 0490 Wpływy z innych lokalnych 718 20 718 20 764 872,26 764 872,26 106,50 106,50 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 139 0690 Wpływy z różnych opłat 2 50 2 50 140 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 5 00 7 460,56 7 460,56 149,21 149,21 141 90002 Gospodarka odpadami 745 50 745 50 689 665,94 689 665,94 92,51 92,51 142 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 1 00 528,07 528,07 52,81 52,81 143 0490 Wpływy z innych lokalnych 740 00 740 00 685 274,67 685 274,67 92,60 92,60 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 144 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 4 00 3 727,20 3 727,20 93,18 93,18 145 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 50 136,00 136,00 27,20 27,20 146 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 111 068,88 111 068,88 57 871,00 57 871,00 52,10 52,10 147 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 111 068,88 111 068,88 57 871,00 57 871,00 52,10 52,10 148 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 105 00 105 00 86 205,65 86 205,65 82,10 82,10 149 0690 Wpływy z różnych opłat 105 00 105 00 86 205,65 86 205,65 82,10 82,10 150 90095 Pozostała działalność 16 20 16 20 22 502,68 22 502,68 138,91 138,91 151 0690 Wpływy z różnych opłat 16 00 16 00 22 453,02 22 453,02 140,33 140,33 152 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 20 49,66 49,66 24,83 24,83 153 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 332 265,00 7 00 325 265,00 252 505,58 7 488,88 245 016,70 76,00 106,98 75,33 154 92195 Pozostała działalność 332 265,00 7 00 325 265,00 252 505,58 7 488,88 245 016,70 76,00 106,98 75,33 155 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 7 00 7 488,88 7 488,88 106,98 106,98 156 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 325 265,00 325 265,00 245 016,70 245 016,70 75,33 75,33 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 11

157 926 Kultura fizyczna 603 044,00 113 68 489 364,00 201 526,00 60 200 926,00 33,42 0,53 41,06 158 92601 Obiekty sportowe 6 00 6 00 159 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 6 00 160 92695 Pozostała działalność 597 044,00 107 68 489 364,00 201 526,00 60 200 926,00 33,75 0,56 41,06 161 2700 Środki na dofinansowanie 107 68 107 68 60 60 0,56 0,56 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 162 6297 Środki na dofinansowanie 489 364,00 489 364,00 200 926,00 200 926,00 41,06 41,06 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem 26 324 693,42 24 197 795,42 2 126 898,00 24 085 628,43 22 673 276,30 1 412 352,13 91,49 93,70 66,40 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO ZA 2015 R. Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykonanie W tym: % ogółem potrącone na rzecz j.s.t 750 Administracja publiczna 40 434,00 21,70 108,50 75011 Urzędy wojewódzkie 40 434,00 21,70 108,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( udostępnienie danych 40 434,00 21,70 108,50 adresowych 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) 852 Pomoc społeczna 51 00 87 704,65 23 977,26 171,96 85203 Ośrodki wsparcia 4 00 1 724,96 86,24 43,12 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( odpłatność za usługi 4.00 1 724,96 86,24 43,12 świadczone w domu samopomocy) 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 00 84 982,48 23 841,14 184,74 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot funduszu 46 00 59 553,79 23 841,14 129,46 alimentacyjnego) Pozostałe odsetki 25 428,69 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 997,20 49,88 99,72 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( zwrot z tytułu usług 1 00 997,20 49,88 99,72 specjalistycznych) Ogółem 51.40 88 138,64 23 998,96 171,47 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2015 R. Dział Rozdział Nazwa plan Wydatki Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe w tym: wydatki jednostek z tego: dotacje na świadczenia na wydatki na wypłaty z obsługa długu inwestycje i w tym: zakup i budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące rzecz osób fizycznych; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tytułu poręczeń i gwarancji zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 984 986,46 300 979,46 299 979,46 299 979,46 1 00 1 684 007,00 1 684 007,00 1 108 737,00 1 584 161,77 233 416,31 233 416,31 233 416,31 1 350 745,46 1 350 745,46 1 045 827,00 % wyk. 79,81 77,55 77,81 77,81 80,21 80,21 94,33 01008 Melioracje wodne 155 076,00 155 076,00 154 076,00 154 076,00 1 00 99 199,60 99 199,60 99 199,60 99 199,60 % wyk. 63,97 63,97 64,38 64,38 3020 Wydatki osobowe 1 00 1 00 1 00 niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i 14 20 14 20 14 20 14 20 wyposażenia 11 928,90 11 928,90 11 928,90 11 928,90 % wyk. 84,01 84,01 84,01 84,01 4270 Zakup usług 42 30 42 30 42 30 42 30 remontowych 22 683,27 22 683,27 22 683,27 22 683,27 % wyk. 53,62 53,62 53,62 53,62 97 076,00 97 076,00 97 076,00 97 076,00 pozostałych 64 586,69 64 586,69 64 586,69 64 586,69 % wyk. 66,53 66,53 66,53 66,53 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 0,74 0,74 0,74 0,74 % wyk. 0,15 0,15 0,15 0,15 01010 Infrastruktura 1 692 507,00 8 50 8 50 8 50 1 684 007,00 1 684 007,00 1 108 737,00 wodociągowa i 1 352 470,46 1 725,00 1 725,00 1 725,00 1 350 745,46 1 350 745,46 1 045 827,00 sanitacyjna wsi % wyk. 79,91 20,29 20,29 20,29 80,21 80,21 94,33 4210 Zakup materiałów i 1 00 1 00 1 00 1 00 wyposażenia 7 50 7 50 7 50 7 50 pozostałych 1 725,00 1 725,00 1 725,00 1 725,00 % wyk. 23,00 23,00 23,00 23,00 6050 Wydatki inwestycyjne 575 27 575 27 575 27 jednostek budżetowych 304 918,46 304 918,46 304 918,46 % wyk. 53,00 53,00 53,00 6057 Wydatki inwestycyjne 527 93 527 93 527 93 527 93 jednostek budżetowych 491 074,39 491 074,39 491 074,39 491 074,39 % wyk. 93,02 93,02 93,02 93,02 6059 Wydatki inwestycyjne 580 807,00 580 807,00 580 807,00 580 807,00 jednostek budżetowych 554 752,61 554 752,61 554 752,61 554 752,61 % wyk. 95,51 95,51 95,51 95,51 01030 Izby rolnicze 5 982,00 5 982,00 5 982,00 5 982,00 4 311,32 4 311,32 4 311,32 4 311,32 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego % wyk. 72,07 72,07 72,07 72,07 5 982,00 5 982,00 5 982,00 5 982,00 4 311,32 4 311,32 4 311,32 4 311,32 % wyk. 72,07 72,07 72,07 72,07 01095 Pozostała działalność 131 421,46 131 421,46 131 421,46 131 421,46 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 1

128 180,39 128 180,39 128 180,39 128 180,39 % wyk. 97,53 97,53 97,53 97,53 4210 Zakup materiałów i 1 00 1 00 1 00 1 00 wyposażenia 803,93 803,93 803,93 803,93 % wyk. 80,39 80,39 80,39 80,39 3 678,00 3 678,00 3 678,00 3 678,00 pozostałych 633,00 633,00 633,00 633,00 % wyk. 17,21 17,21 17,21 17,21 4430 Różne opłaty i składki 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 126 743,46 % wyk. 10 10 10 10 400 Wytwarzanie i 757 731,00 757 731,00 754 731,00 160 55 594 181,00 3 00 zaopatrywanie w 698 931,46 698 931,46 696 320,78 159 576,89 536 743,89 2 610,68 energię elektryczną, gaz i wodę % wyk. 92,24 92,24 92,26 99,39 90,33 87,02 40002 Dostarczanie wody 757 731,00 757 731,00 754 731,00 160 55 594 181,00 3 00 698 931,46 698 931,46 696 320,78 159 576,89 536 743,89 2 610,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % wyk. 92,24 92,24 92,26 99,39 90,33 87,02 3 00 3 00 3 00 2 610,68 2 610,68 2 610,68 % wyk. 87,02 87,02 87,02 4010 Wynagrodzenia 122 45 122 45 122 45 122 45 osobowe pracowników 122 375,11 122 375,11 122 375,11 122 375,11 % wyk. 99,94 99,94 99,94 99,94 4040 Dodatkowe 7 70 7 70 7 70 7 70 wynagrodzenie roczne 7 521,41 7 521,41 7 521,41 7 521,41 % wyk. 97,68 97,68 97,68 97,68 4110 Składki na 18 86 18 86 18 86 18 86 ubezpieczenia społeczne 18 849,12 18 849,12 18 849,12 18 849,12 % wyk. 99,94 99,94 99,94 99,94 4120 Składki na Fundusz 1 84 1 84 1 84 1 84 Pracy 1 176,75 1 176,75 1 176,75 1 176,75 % wyk. 63,95 63,95 63,95 63,95 4170 Wynagrodzenia 9 70 9 70 9 70 9 70 bezosobowe 9 654,50 9 654,50 9 654,50 9 654,50 % wyk. 99,53 99,53 99,53 99,53 4210 Zakup materiałów i 20 00 20 00 20 00 20 00 wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 % wyk. 10 10 10 10 4260 Zakup energii 355 628,00 355 628,00 355 628,00 355 628,00 315 082,23 315 082,23 315 082,23 315 082,23 % wyk. 88,60 88,60 88,60 88,60 4270 Zakup usług 130 50 130 50 130 50 130 50 remontowych 114 817,63 114 817,63 114 817,63 114 817,63 % wyk. 87,98 87,98 87,98 87,98 4280 Zakup usług 24 24 24 24 zdrowotnych 24 24 24 24 % wyk. 10 10 10 10 63 00 63 00 63 00 63 00 pozostałych 62 207,81 62 207,81 62 207,81 62 207,81 % wyk. 98,74 98,74 98,74 98,74 4410 Podróże służbowe 2 90 2 90 2 90 2 90 krajowe 2 682,94 2 682,94 2 682,94 2 682,94 % wyk. 92,52 92,52 92,52 92,52 4430 Różne opłaty i składki 16 90 16 90 16 90 16 90 16 875,00 16 875,00 16 875,00 16 875,00 % wyk. 99,85 99,85 99,85 99,85 4440 Odpisy na zakładowy 2 553,00 2 553,00 2 553,00 2 553,00 fundusz świadczeń 2 553,00 2 553,00 2 553,00 2 553,00 socjalnych % wyk. 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz 36 36 36 36 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 36 36 36 36 % wyk. 10 10 10 10 4580 Pozostałe odsetki 1 10 1 10 1 10 1 10 984,28 984,28 984,28 984,28 % wyk. 89,48 89,48 89,48 89,48 4700 Szkolenia pracowników 1 00 1 00 1 00 1 00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 941,00 941,00 941,00 941,00 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 2

% wyk. 94,10 94,10 94,10 94,10 600 Transport i łączność 1 027 422,00 537 922,00 537 922,00 5 10 532 822,00 489 50 489 50 922 395,54 473 060,52 473 060,52 2 994,50 470 066,02 449 335,02 449 335,02 % wyk. 89,78 87,94 87,94 58,72 88,22 91,79 91,79 60016 Drogi publiczne gminne 1 027 422,00 537 922,00 537 922,00 5 10 532 822,00 489 50 489 50 922 395,54 473 060,52 473 060,52 2 994,50 470 066,02 449 335,02 449 335,02 % wyk. 89,78 87,94 87,94 58,72 88,22 91,79 91,79 4110 Składki na 90 90 90 90 ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 20 20 20 20 Pracy 4170 Wynagrodzenia 4 00 4 00 4 00 4 00 bezosobowe 2 994,50 2 994,50 2 994,50 2 994,50 % wyk. 74,86 74,86 74,86 74,86 4210 Zakup materiałów i 98 50 98 50 98 50 98 50 wyposażenia 98 150,45 98 150,45 98 150,45 98 150,45 % wyk. 99,65 99,65 99,65 99,65 4270 Zakup usług 99 722,00 99 722,00 99 722,00 99 722,00 remontowych 88 497,20 88 497,20 88 497,20 88 497,20 % wyk. 88,74 88,74 88,74 88,74 297 00 297 00 297 00 297 00 pozostałych 248 455,50 248 455,50 248 455,50 248 455,50 % wyk. 83,66 83,66 83,66 83,66 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 00 20 00 20 00 20 00 17 783,30 17 783,30 17 783,30 17 783,30 % wyk. 88,92 88,92 88,92 88,92 10 10 10 10 37,50 37,50 37,50 37,50 % wyk. 37,50 37,50 37,50 37,50 4580 Pozostałe odsetki 17 00 17 00 17 00 17 00 16 892,07 16 892,07 16 892,07 16 892,07 % wyk. 99,37 99,37 99,37 99,37 4700 Szkolenia pracowników 50 50 50 50 niebędących członkami 25 25 25 25 korpusu służby cywilnej % wyk. 5 5 5 5 6050 Wydatki inwestycyjne 489 50 489 50 489 50 jednostek budżetowych 449 335,02 449 335,02 449 335,02 % wyk. 91,79 91,79 91,79 630 Turystyka 144 41 37 00 37 00 37 00 107 41 107 41 39 91 95 367,82 11 385,82 11 385,82 11 385,82 83 982,00 83 982,00 39 702,00 % wyk. 66,04 30,77 30,77 30,77 78,19 78,19 99,48 63095 Pozostała działalność 144 41 37 00 37 00 37 00 107 41 107 41 39 91 95 367,82 11 385,82 11 385,82 11 385,82 83 982,00 83 982,00 39 702,00 % wyk. 66,04 30,77 30,77 30,77 78,19 78,19 99,48 4210 Zakup materiałów i 10 00 10 00 10 00 10 00 wyposażenia 2 153,12 2 153,12 2 153,12 2 153,12 % wyk. 21,53 21,53 21,53 21,53 27 00 27 00 27 00 27 00 pozostałych 9 232,70 9 232,70 9 232,70 9 232,70 % wyk. 34,20 34,20 34,20 34,20 6050 Wydatki inwestycyjne 67 50 67 50 67 50 jednostek budżetowych 44 28 44 28 44 28 % wyk. 65,60 65,60 65,60 6057 Wydatki inwestycyjne 13 06 13 06 13 06 13 06 jednostek budżetowych 13 06 13 06 13 06 13 06 % wyk. 10 10 10 10 6059 Wydatki inwestycyjne 12 25 12 25 12 25 12 25 jednostek budżetowych 12 25 12 25 12 25 12 25 % wyk. 10 10 10 10 6067 Wydatki na zakupy 8 80 8 80 8 80 8 80 inwestycyjne jednostek 8 725,12 8 725,12 8 725,12 8 725,12 budżetowych % wyk. 99,15 99,15 99,15 99,15 6069 Wydatki na zakupy 5 80 5 80 5 80 5 80 inwestycyjne jednostek 5 666,88 5 666,88 5 666,88 5 666,88 budżetowych % wyk. 97,70 97,70 97,70 97,70 700 Gospodarka 1 017 564,00 1 005 364,00 1 005 364,00 8 85 996 514,00 12 20 12 20 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 3

mieszkaniowa 799 358,59 787 181,59 787 181,59 8 322,52 778 859,07 12 177,00 12 177,00 % wyk. 78,56 78,30 78,30 94,04 78,16 99,81 99,81 70005 Gospodarka gruntami i 735 764,00 723 564,00 723 564,00 8 85 714 714,00 12 20 12 20 nieruchomościami 612 080,47 599 903,47 599 903,47 8 322,52 591 580,95 12 177,00 12 177,00 % wyk. 83,19 82,91 82,91 94,04 82,77 99,81 99,81 4110 Składki na 1 50 1 50 1 50 1 50 ubezpieczenia społeczne 1 145,70 1 145,70 1 145,70 1 145,70 % wyk. 76,38 76,38 76,38 76,38 4120 Składki na Fundusz 30 30 30 30 Pracy 164,17 164,17 164,17 164,17 % wyk. 54,72 54,72 54,72 54,72 4170 Wynagrodzenia 7 05 7 05 7 05 7 05 bezosobowe 7 012,65 7 012,65 7 012,65 7 012,65 % wyk. 99,47 99,47 99,47 99,47 4210 Zakup materiałów i 58 80 58 80 58 80 58 80 wyposażenia 44 553,33 44 553,33 44 553,33 44 553,33 % wyk. 75,77 75,77 75,77 75,77 4260 Zakup energii 228 722,00 228 722,00 228 722,00 228 722,00 157 798,73 157 798,73 157 798,73 157 798,73 % wyk. 68,99 68,99 68,99 68,99 4270 Zakup usług 83 00 83 00 83 00 83 00 remontowych 68 545,62 68 545,62 68 545,62 68 545,62 % wyk. 82,59 82,59 82,59 82,59 270 302,00 270 302,00 270 302,00 270 302,00 pozostałych 255 026,50 255 026,50 255 026,50 255 026,50 % wyk. 94,35 94,35 94,35 94,35 4360 Opłaty z tytułu zakupu 2 00 2 00 2 00 2 00 usług 752,18 752,18 752,18 752,18 telekomunikacyjnych % wyk. 37,61 37,61 37,61 37,61 4400 Opłaty za 2 50 2 50 2 50 2 50 administrowanie i 1 226,89 1 226,89 1 226,89 1 226,89 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % wyk. 49,08 49,08 49,08 49,08 4430 Różne opłaty i składki 19 20 19 20 19 20 19 20 18 779,38 18 779,38 18 779,38 18 779,38 % wyk. 97,81 97,81 97,81 97,81 4520 Opłaty na rzecz 10 00 10 00 10 00 10 00 budżetów jednostek 9 913,90 9 913,90 9 913,90 9 913,90 samorządu terytorialnego % wyk. 99,14 99,14 99,14 99,14 4580 Pozostałe odsetki 11 05 11 05 11 05 11 05 10 384,42 10 384,42 10 384,42 10 384,42 % wyk. 93,98 93,98 93,98 93,98 4 14 4 14 4 14 4 14 osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 25 00 24 60 24 60 24 60 24 60 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % wyk. 98,40 98,40 98,40 98,40 6050 Wydatki inwestycyjne 12 20 12 20 12 20 jednostek budżetowych 12 177,00 12 177,00 12 177,00 % wyk. 99,81 99,81 99,81 70095 Pozostała działalność 281 80 281 80 281 80 281 80 187 278,12 187 278,12 187 278,12 187 278,12 % wyk. 66,46 66,46 66,46 66,46 281 80 281 80 281 80 281 80 pozostałych 187 278,12 187 278,12 187 278,12 187 278,12 % wyk. 66,46 66,46 66,46 66,46 710 Działalność usługowa 35 00 35 00 35 00 35 00 17 864,00 17 864,00 17 864,00 17 864,00 % wyk. 51,04 51,04 51,04 51,04 25 00 25 00 25 00 25 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 364,00 8 364,00 8 364,00 8 364,00 % wyk. 33,46 33,46 33,46 33,46 25 00 25 00 25 00 25 00 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 4

pozostałych 8 364,00 8 364,00 8 364,00 8 364,00 % wyk. 33,46 33,46 33,46 33,46 71035 Cmentarze 10 00 10 00 10 00 10 00 9 50 9 50 9 50 9 50 % wyk. 95,00 95,00 95,00 95,00 10 00 10 00 10 00 10 00 pozostałych 9 50 9 50 9 50 9 50 % wyk. 95,00 95,00 95,00 95,00 750 Administracja publiczna 3 221 644,00 3 221 644,00 3 023 294,00 2 054 643,00 968 651,00 17 00 181 35 2 987 866,65 2 987 866,65 2 792 108,08 2 025 116,72 766 991,36 17 00 178 758,57 % wyk. 92,74 92,74 92,35 98,56 79,18 10 98,57 75011 Urzędy wojewódzkie 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 55 539,00 % wyk. 10 10 10 10 4010 Wynagrodzenia 41 039,00 41 039,00 41 039,00 41 039,00 osobowe pracowników 41 039,00 41 039,00 41 039,00 41 039,00 % wyk. 10 10 10 10 4040 Dodatkowe 4 00 4 00 4 00 4 00 wynagrodzenie roczne 4 00 4 00 4 00 4 00 % wyk. 10 10 10 10 4110 Składki na 9 00 9 00 9 00 9 00 ubezpieczenia 9 00 9 00 9 00 9 00 społeczne % wyk. 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz 1 50 1 50 1 50 1 50 Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 % wyk. 10 10 10 10 75022 Rady gmin (miast i 138 40 138 40 7 30 7 30 131 10 miast na prawach 132 469,87 132 469,87 2 669,87 2 669,87 129 80 powiatu) % wyk. 95,72 95,72 36,57 36,57 99,01 3030 Różne wydatki na rzecz 131 10 131 10 131 10 osób fizycznych 129 80 129 80 129 80 % wyk. 99,01 99,01 99,01 4210 Zakup materiałów i 3 70 3 70 3 70 3 70 wyposażenia 435,31 435,31 435,31 435,31 % wyk. 11,77 11,77 11,77 11,77 30 30 30 30 pozostałych 287,82 287,82 287,82 287,82 % wyk. 95,94 95,94 95,94 95,94 4360 Opłaty z tytułu zakupu 1 00 1 00 1 00 1 00 usług 472,32 472,32 472,32 472,32 telekomunikacyjnych % wyk. 47,23 47,23 47,23 47,23 4410 Podróże służbowe 80 80 80 80 krajowe 374,42 374,42 374,42 374,42 % wyk. 46,80 46,80 46,80 46,80 4700 Szkolenia pracowników 1 50 1 50 1 50 1 50 niebędących członkami 1 10 1 10 1 10 1 10 korpusu służby cywilnej % wyk. 73,33 73,33 73,33 73,33 75023 Urzędy gmin (miast i 2 445 577,00 2 445 577,00 2 444 527,00 1 641 464,00 803 063,00 1 05 miast na prawach 2 281 536,42 2 281 536,42 2 280 570,42 1 627 128,32 653 442,10 966,00 powiatu) % wyk. 93,29 93,29 93,29 99,13 81,37 92,00 3020 Wydatki osobowe 1 05 1 05 1 05 niezaliczone do 966,00 966,00 966,00 wynagrodzeń % wyk. 92,00 92,00 92,00 4010 Wynagrodzenia 1 290 569,00 1 290 569,00 1 290 569,00 1 290 569,00 osobowe pracowników 1 286 744,58 1 286 744,58 1 286 744,58 1 286 744,58 % wyk. 99,70 99,70 99,70 99,70 4040 Dodatkowe 94 54 94 54 94 54 94 54 wynagrodzenie roczne 90 616,68 90 616,68 90 616,68 90 616,68 % wyk. 95,85 95,85 95,85 95,85 4100 Wynagrodzenia 13 30 13 30 13 30 13 30 agencyjno-prowizyjne 10 199,27 10 199,27 10 199,27 10 199,27 % wyk. 76,69 76,69 76,69 76,69 4110 Składki na 222 085,00 222 085,00 222 085,00 222 085,00 ubezpieczenia 220 601,30 220 601,30 220 601,30 220 601,30 społeczne % wyk. 99,33 99,33 99,33 99,33 4120 Składki na Fundusz 18 97 18 97 18 97 18 97 Pracy 17 217,47 17 217,47 17 217,47 17 217,47 % wyk. 90,76 90,76 90,76 90,76 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 5

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56 50 56 50 56 50 56 50 56 377,00 56 377,00 56 377,00 56 377,00 % wyk. 99,78 99,78 99,78 99,78 4170 Wynagrodzenia 2 00 2 00 2 00 2 00 bezosobowe 1 749,02 1 749,02 1 749,02 1 749,02 % wyk. 87,45 87,45 87,45 87,45 4210 Zakup materiałów i 124 50 124 50 124 50 124 50 wyposażenia 121 407,00 121 407,00 121 407,00 121 407,00 % wyk. 97,52 97,52 97,52 97,52 4240 Zakup środków 2 00 2 00 2 00 2 00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 37 00 37 00 37 00 37 00 29 554,82 29 554,82 29 554,82 29 554,82 % wyk. 79,88 79,88 79,88 79,88 4270 Zakup usług 7 50 7 50 7 50 7 50 remontowych 7 106,51 7 106,51 7 106,51 7 106,51 % wyk. 94,75 94,75 94,75 94,75 4280 Zakup usług 2 50 2 50 2 50 2 50 zdrowotnych 1 14 1 14 1 14 1 14 % wyk. 45,60 45,60 45,60 45,60 330 20 330 20 330 20 330 20 pozostałych 203 759,70 203 759,70 203 759,70 203 759,70 % wyk. 61,71 61,71 61,71 61,71 4360 Opłaty z tytułu zakupu 60 90 60 90 60 90 60 90 usług 60 679,46 60 679,46 60 679,46 60 679,46 telekomunikacyjnych % wyk. 99,64 99,64 99,64 99,64 4410 Podróże służbowe 12 50 12 50 12 50 12 50 krajowe 12 282,61 12 282,61 12 282,61 12 282,61 % wyk. 98,26 98,26 98,26 98,26 4430 Różne opłaty i składki 6 50 6 50 6 50 6 50 6 323,00 6 323,00 6 323,00 6 323,00 % wyk. 97,28 97,28 97,28 97,28 4440 Odpisy na zakładowy 29 263,00 29 263,00 29 263,00 29 263,00 fundusz świadczeń 29 263,00 29 263,00 29 263,00 29 263,00 socjalnych % wyk. 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz 1 00 1 00 1 00 1 00 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i 81 50 81 50 81 50 81 50 usług (VAT). 81 22 81 22 81 22 81 22 % wyk. 99,66 99,66 99,66 99,66 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 473,50 473,50 473,50 473,50 % wyk. 23,68 23,68 23,68 23,68 4610 Koszty postępowania 22 00 22 00 22 00 22 00 sądowego i 16 694,50 16 694,50 16 694,50 16 694,50 prokuratorskiego % wyk. 75,88 75,88 75,88 75,88 4700 Szkolenia pracowników 27 20 27 20 27 20 27 20 niebędących członkami 27 161,00 27 161,00 27 161,00 27 161,00 korpusu służby cywilnej % wyk. 99,86 99,86 99,86 99,86 145 50 145 50 145 50 145 50 99 450,14 99 450,14 99 450,14 99 450,14 terytorialnego % wyk. 68,35 68,35 68,35 68,35 4210 Zakup materiałów i 61 05 61 05 61 05 61 05 wyposażenia 32 239,81 32 239,81 32 239,81 32 239,81 % wyk. 52,81 52,81 52,81 52,81 49 45 49 45 49 45 49 45 pozostałych 49 224,56 49 224,56 49 224,56 49 224,56 % wyk. 99,54 99,54 99,54 99,54 4430 Różne opłaty i składki 34 00 34 00 34 00 34 00 17 698,56 17 698,56 17 698,56 17 698,56 % wyk. 52,05 52,05 52,05 52,05 4580 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 1 00 1 00 287,21 287,21 287,21 287,21 75075 Promocja jednostek samorządu Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 6

% wyk. 28,72 28,72 28,72 28,72 75095 Pozostała działalność 436 628,00 436 628,00 370 428,00 357 64 12 788,00 17 00 49 20 418 871,22 418 871,22 353 878,65 342 449,40 11 429,25 17 00 47 992,57 % wyk. 95,93 95,93 95,53 95,75 89,37 10 97,55 2810 Dotacja celowa z 17 00 17 00 17 00 budżetu na 17 00 17 00 17 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom % wyk. 10 10 10 3020 Wydatki osobowe 6 00 6 00 6 00 niezaliczone do 4 792,89 4 792,89 4 792,89 wynagrodzeń % wyk. 79,88 79,88 79,88 3030 Różne wydatki na rzecz 43 20 43 20 43 20 osób fizycznych 43 199,68 43 199,68 43 199,68 % wyk. 10 10 10 4010 Wynagrodzenia 196 00 196 00 196 00 196 00 osobowe pracowników 188 724,57 188 724,57 188 724,57 188 724,57 % wyk. 96,29 96,29 96,29 96,29 4040 Dodatkowe 11 31 11 31 11 31 11 31 wynagrodzenie roczne 7 981,67 7 981,67 7 981,67 7 981,67 % wyk. 70,57 70,57 70,57 70,57 4110 Składki na 52 53 52 53 52 53 52 53 ubezpieczenia 48 715,43 48 715,43 48 715,43 48 715,43 społeczne % wyk. 92,74 92,74 92,74 92,74 4120 Składki na Fundusz 4 80 4 80 4 80 4 80 Pracy 4 069,35 4 069,35 4 069,35 4 069,35 % wyk. 84,78 84,78 84,78 84,78 4170 Wynagrodzenia 93 00 93 00 93 00 93 00 bezosobowe 92 958,38 92 958,38 92 958,38 92 958,38 % wyk. 99,96 99,96 99,96 99,96 4210 Zakup materiałów i 1 00 1 00 1 00 1 00 wyposażenia 471,25 471,25 471,25 471,25 % wyk. 47,13 47,13 47,13 47,13 4280 Zakup usług 2 00 2 00 2 00 2 00 zdrowotnych 1 47 1 47 1 47 1 47 % wyk. 73,50 73,50 73,50 73,50 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy 9 488,00 9 488,00 9 488,00 9 488,00 fundusz świadczeń 9 488,00 9 488,00 9 488,00 9 488,00 socjalnych % wyk. 10 10 10 10 751 Urzędy naczelnych 75 188,00 75 188,00 36 028,00 13 368,00 22 66 39 16 organów władzy 75 028,00 75 028,00 36 028,00 13 368,00 22 66 39 00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % wyk. 99,79 99,79 10 10 10 99,59 75101 Urzędy naczelnych 1 12 1 12 1 12 1 12 organów władzy 1 12 1 12 1 12 1 12 państwowej, kontroli i ochrony prawa % wyk. 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i 1 12 1 12 1 12 1 12 wyposażenia 1 12 1 12 1 12 1 12 % wyk. 10 10 10 10 75107 Wybory Prezydenta 34 509,00 34 509,00 15 629,00 4 818,26 10 810,74 18 88 Rzeczypospolitej 34 509,00 34 509,00 15 629,00 4 818,26 10 810,74 18 88 Polskiej % wyk. 10 10 10 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz 18 88 18 88 18 88 osób fizycznych 18 88 18 88 18 88 % wyk. 10 10 10 4110 Składki na 693,46 693,46 693,46 693,46 ubezpieczenia 693,46 693,46 693,46 693,46 społeczne % wyk. 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz 69,80 69,80 69,80 69,80 Pracy 69,80 69,80 69,80 69,80 % wyk. 10 10 10 10 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 7

4170 Wynagrodzenia 4 055,00 4 055,00 4 055,00 4 055,00 bezosobowe 4 055,00 4 055,00 4 055,00 4 055,00 % wyk. 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i 9 665,03 9 665,03 9 665,03 9 665,03 wyposażenia 9 665,03 9 665,03 9 665,03 9 665,03 % wyk. 10 10 10 10 238,20 238,20 238,20 238,20 pozostałych 238,20 238,20 238,20 238,20 % wyk. 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe 907,51 907,51 907,51 907,51 krajowe 907,51 907,51 907,51 907,51 % wyk. 10 10 10 10 75108 Wybory do Sejmu i 22 39 22 39 10 71 4 505,19 6 204,81 11 68 Senatu 22 23 22 23 10 71 4 505,19 6 204,81 11 52 % wyk. 99,29 99,29 10 10 10 98,63 3030 Różne wydatki na rzecz 11 68 11 68 11 68 osób fizycznych 11 52 11 52 11 52 % wyk. 98,63 98,63 98,63 4110 Składki na 612,18 612,18 612,18 612,18 ubezpieczenia 612,18 612,18 612,18 612,18 społeczne % wyk. 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz 63,01 63,01 63,01 63,01 Pracy 63,01 63,01 63,01 63,01 % wyk. 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia 3 83 3 83 3 83 3 83 bezosobowe 3 83 3 83 3 83 3 83 % wyk. 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i 5 451,08 5 451,08 5 451,08 5 451,08 wyposażenia 5 451,08 5 451,08 5 451,08 5 451,08 % wyk. 10 10 10 10 86,10 86,10 86,10 86,10 pozostałych 86,10 86,10 86,10 86,10 % wyk. 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe 667,63 667,63 667,63 667,63 krajowe 667,63 667,63 667,63 667,63 % wyk. 10 10 10 10 75110 Referenda 17 169,00 17 169,00 8 569,00 4 044,55 4 524,45 8 60 ogólnokrajowe i 17 169,00 17 169,00 8 569,00 4 044,55 4 524,45 8 60 konstytucyjne % wyk. 10 10 10 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz 8 60 8 60 8 60 osób fizycznych 8 60 8 60 8 60 % wyk. 10 10 10 4110 Składki na 555,75 555,75 555,75 555,75 ubezpieczenia 555,75 555,75 555,75 555,75 społeczne % wyk. 10 10 10 10 4120 Składki na Fundusz 48,80 48,80 48,80 48,80 Pracy 48,80 48,80 48,80 48,80 % wyk. 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia 3 44 3 44 3 44 3 44 bezosobowe 3 44 3 44 3 44 3 44 % wyk. 10 10 10 10 4210 Zakup materiałów i 3 909,80 3 909,80 3 909,80 3 909,80 wyposażenia 3 909,80 3 909,80 3 909,80 3 909,80 % wyk. 10 10 10 10 49,20 49,20 49,20 49,20 pozostałych 49,20 49,20 49,20 49,20 % wyk. 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe 565,45 565,45 565,45 565,45 krajowe 565,45 565,45 565,45 565,45 % wyk. 10 10 10 10 754 Bezpieczeństwo 960 786,00 960 786,00 878 786,00 381 694,00 497 092,00 40 00 42 00 publiczne i ochrona 787 919,54 787 919,54 707 090,03 364 224,38 342 865,65 40 00 40 829,51 przeciwpożarowa % wyk. 82,01 82,01 80,46 95,42 68,97 10 97,21 75412 Ochotnicze straże 40 50 40 50 50 50 40 00 pożarne 40 108,00 40 108,00 108,00 108,00 40 00 % wyk. 99,03 99,03 21,60 21,60 10 2820 Dotacja celowa z 40 00 40 00 40 00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 40 00 40 00 40 00 Id: B6A04E2D-2DA9-40C2-8966-99BCD698BB6C. Podpisany Strona 8