RADA ML\STA JÓARFOY/A \. v: jw A::-v/o mazowecke '. ^Card. Wysyń&Ueco 03^:G JÓZF-ÓW UCHWAŁA Nr 384/V/208 RADY MASTA JÓZEFOWA z dna 02 marca 208 r. zmenająca uchwałę Nr 3S6/V/207 Rady Masta Józefowa z dna 07grudna 207 roku w sprawe Wełołetnej Prognozy Fnansowej na łata 208-2025. Na podstawe at, 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dna 8 marca 990 r. o samorządze gmnnym (Dz. U. z 207 r., poz. 875 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. art. 23 ustawy z dna 27 serpna 2009 roku o fnansach publcznych (Dz. U. z 207 r., poz. 2077) - Rada Masta Józefowa uchwala, co następuje: - W uchwale Rady Masta Józefowa z dna 07 grudna 207 roku Nr 356/V/207 w sprawe Weloletnej Prognozy Fnansowej na lata 208-2025 wprowadza sę następujące zmany: ) załącznk Nr otrzymuje brzmene określone w załącznku Nr do nnejszej uchwały. 2) załącznk Nr 2 otrzymuje brzmene określone w załącznku Nr 2 do nnejszej uchwały. Wykonane powerza sę Burmstrzow Masta. 2. 3. Uchwała wchodz w życe z dnem podjęca.
UZASADNENE Objaśnena przyjętych wartośc do Weloletnej Prognozy Fnansowej na lata 208-2025. Zgodne ze zmanam w budżece w 208 roku, dokonano następujących zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej na lata 208-2025: (Zwększene dochodów w 208 r. w tym: jzwększene dochodów beżących zwększene wydatków w 208 r. w tym: [Zwększene wydatków beżących (Zwększene wydatków majątkowych Defcyt (plan) po zmanach jzwększene przychodów 3 782,00 zł 3 782,00 zł 302 782,00 zl 54 782,00 zl 248 00 zl -37 35 946,00 zl 299 00 zl Dodano następujące przedsęwzęca: ) Rozbudowa sal gmnastycznej w Szkole Podstawowej Nr w Józefowe. Dokonano zman w zakrese następujących przedsęwzęć: ) Modernzacja, adaptacja wyposażene budynku przy ul. Kard. Wyszyńskego w Józefowe na potrzeby Domu Senora; - zmana nazwy na Modernzacja adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskego w Józefowe. 2) Program - Proflaktyczna opeka medyczna nad dzećm młodzeżą w środowsku nauczana wychowywana; 3) Program - Zwększene dostępnośc do śwadczeń kardologcznych osobom powyżej 40 roku życa. Pełen zakres zman obrazują załącznk nr 2 do nnejszej uchwały. Przewodncząc/RadjrMasta Józefowa
WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA NA LATA 208-202S Wykonane Załącznk Nr do Uchwały Nr 384A//208 Wyszczególnene 207 208 209 2020 202 2022 2023 202-2025 Dochody ogólcn 07 795 9l>0,ló 32 680 702.00 22 827 296 00 4 663 03,00 5 887 347,00 9 090 79,00 34 6.00 24 599 837.00 27 94 027,00 TA 02 544 740.62 08 077 447.00 09 497 los.oo 478 023,00 2 702 347,00 5 905 79,00 8 39 62.00 2 44 837.00 24 729 027.00...9^^ 3y.^'^'^".- - - - T. " ".. r " c"., dochody Ż lytuu udzslu vję wpły^^scn? podatku dochodowego od o&ob zyczeych 4 397 39800 43 846 958.00 45 53 42,00 47 242 64,00 48 943 376,00 50 656 394,00 52 328 055,00 54 002 553,00 55 676 632,00,,2 ^,5^:J^_J:.'_'_J^"!" udzało_we wylyw^ - 730 30840 650 00 674 70 700 339,00 725 55,00 750 945,00 775 726,00 800 549.00 825 366,00..3 podatk opłaty 8 57 240 34 7 789 77 8 98 935,00 8 653 908,00 9 20 256,00! 9 598 262,00 20 088 29.00 20 590 424,00 2 05 85,00,.3, z podatku od teruchoośc 9 498 87,83 9 370 00^ 9 585 5 9 825 48.00 0 070 777.00 0 322 546,00 0 5806 0845 25,00 6 253.00,.4 z subwencj ogólnej 5 57 26,00 6 575 72,00 6 956 40 00 7 )go 3.00 7 84 89 00 8 260 89 00 876694,00 9 84 6,00 9 664 226.00,,5 z lylulu dotacj środków przeznaczonych na cele bezące 22 979 622,05 2 46 032,00 2 952 023.00 22 500 824,00 23 063 345,00 23 639 929,00 24 230 927,00 24 836 70 25 457 68,00,2 Dochody rnajątkowe, w lym 5 25 29.54 24 603 255.00 3 330 88,00 3 85 00 3 85 00 3 85 00 3 85 00 3 85 00 3 85 00,2 ze sprzedaży majątku 3 03 058,00 3 900 000,60' 7 000 0X,00 3 000 00 3 000 00^ 3 000 00 3 000 00 3 000 00! 3 000 00 2.2 z tulu dobc oraz środków przeznaczonych na nwestycje 2 034 742,48 20 583 255.00 6 45 88,00 ' 2 Wydatk ogółem 94 2 546,27 69 996 648,00 8 3U7 296.00 0 063 02330 0 78? 347,00 3 936 44237 6224 62,00 :. Wydatk beżące, w tym. 83 758 922,20 90 475 52,00 93 26 0,00 96 054 247,00 98 960 649,00 j 0 885 459,00 20 99 837,00 7940Z730 04 803 555,00 07 748 645,00 0776 3f2.0(l 2,, z lytulu poręczeń gwarancj j * b.bo 2 2 2 w tym gwarancje poręczena podlegające wyłączenu z lmtu Spłaty zobowązań, którym ^ ^ mowa w art, 243 uslasy na spłatę przejętych zobowaązan samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepsach o dzalalnoc lecznczej, w wysokośc w ' 000 ( jake; ne podlegają sfnansowanu dolacją^z budżetu państwa 2 wydatk na obslgę długu, w lyn' 578 376,40 707 475,00 828 725.00 685 30 536 25 368 275.00 225 00 82 50 2 3 odsetk dyskonto okesone w at 243 ust ustawy, w tym 578 376.40 707 475,00 828 725,00 685 30 536 25 368 275,00 225 00 ^ 82 50 o.bb odsblk dyskonlo pudleubjąbe wvlqrzenu z lmlu splay zubomązań. o klóm mow^ w art,... 2 ^ j ] -^^ uslawy, v termne ne dłuższym nz to dn po zakończenu pogramu, proeklu lub, zadana otrzymanu refundacj z tych odkóv (bez odselck dyskonta od zobowązań na wkład krajowy), j, odselk dyskouo podlegające ny^zzenu z lmru spłaty zobowązań, o który m mowa w art 2 2 Wdalk majątkowe 243 ustany. / lylulu zobowązań zacągnętych na wkład krajowy 0 452 624,07 _... 79 52 496,00 ; 25 8 285.00 : ; o.x 4 008 776,00 ' 826 698.00 2 050 983,67 ; 3 Wynk bu dżet u ; 3 584 43,89-37 35 946,00 ' 4 520 00 4 600 00 5 00 00 S 54 27633 5 00 00 4 400 00 Vpfll 4 Przyclcdybudżcl ' 644874,05 4 265 946,00 30 00 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubegłych 4...w tyth na pokryce defcytu budżetu o.'bo 42 Wolne śodk, o których mowa w art, 27 ust,2 pkt 6 ustawy 6438 74.05 24 235 946.00 4 2. w ty m na pokryce defcytu budzelu 20 35 946,00 43 Kredyty, pożyczk, emsja paperów wartoścowych 7 000 00 4,3. w tyra na pokryce defcytu budzelu 7 000 00 6.00 4 4 [ nne przychody nezwązane z zacągnęcem długu 0 00 3000 30 06 4.4. w tym na pokryce defcytu budzelu 5 Rozchody budżetu 4 04 25 3 950 00 4 550 00 4 600 00 5 00 00 S 54 27633 S 00 00 4 400 00 5 Spłaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wtulocowych 4 04 25 3 950 00 4 550 00 4 600 00 5 00 00 5 54 276,33 5 00 00 4 400 00 M 42 066,00 2 45 92.00 7 37 75,00 5., 5 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń Z lmtu spłaty zobowązań, 0 którym mowa w art 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń okteślonych w att 243 ust 3 5, 2 5,, 3 kwota przypadających na dany tok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art, 243 ust, 3a usaw- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń nnych nż określone w art, 243! 5,2 nne rozchody nezwązane ze spłatą długu 0,03 l_ "-^ 6 Kwota długu 5 854 2 7 6 ^ 28 904 27633 4 354 27633 9 754 7633 4 654 27633 9500D0030 4 400 00: 030 7 Kwoln zobowązań wynkających z ptejęda przez jednuskę lamonądu (ery lotalnegu zobowązań po lkwdowanych przekzlałcaych Jrdnustkach znlcznych Jo sektora rasów publcznych 030 r ' S Kencja zrównoważena wydatków beżących,o której mowa wart. 242 ustawy X a X X S! Różnca mędzy dochodam beżącym a wydatkam beżącym 8785 88,42 7 602 295.00 6 37 097.00 5 423 776,00 3 74 698,00 4 020 26 3 336 066.00 3 666 92.00 3 952 75,00 8 2 Roznca mędzy dochodao beżącym, skorygowanym o środk a wydatkam beżącym, pommeszonym 0 wydatk 35 224 532.47 4 838 24.00; 637 097.00 5423 776.00 3 74 698.00 4 020 26 3 336 066.00 366692.00 j 3952 75,00 z/er5j3 szablonu Mydruku. 204->0-20a Strona z 3 Wydruk z dn.- 206-03-0 - OB 52
Lj). WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA NA LATA Z0B-202S \Vjs/.c7.e^óln'e Wykonane 207 Załącznk Nr do Uchwały Nr 384A//208 208 209 202( 202 2022 202J 2024 2025 Wsknżnk splaly zbowązar WskJŻnk pljtowjncj ączucj kwoy spłaty zobowązań, o kórej mowa w art. 243 us, l ustawy do Jodmdow, bez uwzględnena zobowązań zuązku wspóllwozoncgo pzez cdnus-.kę samorządu teytoralncgo bez uw-zględena usawosych syjlączeń pzypadających na t.ny rok Wskaźnk planowae łącznej kwoty spłaty zobovązan, o korej mtwva w art 24} ust ustawy do ' 4.26% 3.5% 4.6% 4,86% [ - - t 4,64% 4,39%, 3.60%' dochodów, bez uwzględnena zobowązań zwązku wspollwozonego przez jedmslkę samorządu ^ teryloralnego, po uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dane rok 4.26% 3.5% 4.385; 4.86% 4,64% 4,39% 3.60% Kwota zoboeą/ań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu tery tonalnego przypadających ;! do spłaty w danym toku budzelowym. podlegająca dolczenu zgodne z art 244 ustawy Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobovązań. o której mowa w art 24) ust ustawy do dochodów, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednoskę samorządu teryloralnego oraz po uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnk dochodów beżących powększonych o dochody zc sprzedaży majątku oraz pomnejszonych o wydatk beżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego loku (wskaźnk jednotoczny) 4,26% 20.3% ' 3.5% 6.2% r 4.38% 4,6% 9.03% 6.07%! 4.86% j t 4,4,5%; 4,64% 4.29%! 4.39ł; 3,60% 3,38% % 3.25% Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w a 24.) uslawy, po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o plan ) kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z 3 poprzednch lal) Dopuszczalny wskaźnk splaly zobowązań określony w art 243 uslawy, po uwzględnenu 6,34%: 5,883' 7,0%! 6,52% 4,94% 4,07%, J3,7% ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane toku poprzedzającego perwszy rok _ prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z poprzednch lal) nformacja o spełnenu wskaźnka sjdaly zobowązań określonego w art 243 uslawy, j>o uwzględnenu 9,8% 8,98% 8.52%'' 7.0% 6,52% 4,94% 4,07% [ 3.7% zobowązań zwązku współtworzonego przez jednoskę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczonego w oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona nformacja o spelneru wskaźnka spłaty zobowązań określonego v art. 243 ustawy, po 0 0. ^ 7 l 3 3 3 2 ] 4 5 U.6 2 w: uwzględnenu zobowązal zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczonego w oparcu o wykonane roku poprzedzającego rok^udzetowy _ Pncznaczene prognnowanej nadwyżk budżetowej, w lym na: [ Spbty kredytów, pożyczek wykup paperów wartoścowych.nformacjr zupelnujące o wybranych rodzajach wydatków budżetowych! Wydatk beżące na v>nagrodzena składk od nch nalczane Wydatk zwązoane z funkcjonowanem organów jednostk samorządu leyzoralnego Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w at. 226u!t 3 pkl4 uslawy ^ beżące ^ ^ majątkowe _ Wydatk nwestycyjne kontynuowane _ Nowe wydatk westycync _ Wydatk majątkowe w forme dotacj Fnansowane progrmów. projcktósy Tub zalań renlzownych z dznle środków, o których nown w r t. 5 ust. l pht 3 ujtaw) 0,D0 4 04 25 29 83 982,57 8 907 393,32 7 23 85030 _742! 55,00 6 47 695,00 5 23 272,00 2 377 960,0 296 392,06 Spełnua A ' X 32 808423,00 9 67 30 66 70 2^8.68 878 879^8 65 822 249,00 54 598 579,00 7 754 44^00 j 7 68 476,00 Spełnona 4 SO OOOdH) J 4 520 00 ' X 33 Sm4ll,00 9 838 396.00 _25 73S23_L0O 627 853,00 25 07 378.00 9895 22.00 73 907,00 5 22 57,00 Spelmun 4 600 00 4 ĆCO 00 r 34 348 7.00 0 084 356,00 ; 7 832 222,00! 6 67,00 7 826 055,00 ; 8 86 055,00 _ 5 92 72,00! +- 0:00. Spełnona S too 00 35 206 875,00 ^336 465.00 ^ 5 348.00 5 MS.OO 2 826 698,00 Spełnona. 5 54 276.33"! 5 54 276.37; X 36 087 047,00 0 594 877.00 966.00 ^ - f "nb50 983,'67 ' Spełmon sooooodłu; 5 00 000^00; X 36 989223.00 0859 749,00 ' r" :! Spełnona 4 400 00 4 400 00_ 3793954,00 3 243,00 0,(0: ; 0^00 : 245 92,00^ : Spełnona OfO 38 86 803,00 409 524.00 OOO CLOO "o.óo 7 3775,00 2 t 2 2 Dochody beżące na programy, pojekly lub zadana lnans L udz lodkow, októr w art. ust pkt 2 3 ustawy _ - w lyn środk okeślone wart 5 ust pkt 2 ustawy wtym środk określone war Sus, l pkt 2 ustawy wynkające wyłączne z zawartych tmów na realzację programu, projektu lub zadana _ 34 267,47 29 823,5 29 823,5 0 00 _ 8 500330 8 50 ^ ;. - - j -! ; : 2.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art t ust pkt 2 3 ustawy 20 583 355,00 6 45 88,00 : '. ; 2 2 - w lym śodk określone w art 5 ust pkt 2 ustawy 20 583 255,00 6^45^88^ ^_ : j r 2.2 l.l 2 3 2 3_l 23 2 - w lym sodk określone w art 5 ust pkt 2 ustawy luymkające wyłączne z zawartych umów na lealzację programu, projektu lub zadana ^ Wydatk beżące na pogamy. projekty lub zadana fnansowane z udzałem sodków, o klótych mowa w at 5 ust. pkl 2 3 uslawy _ - w tym fnansowane śnydkam określonym w art 3 ust. pkt 2 ustawy Wydatk beżące na realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne Z zawartych umów podmotem dysponującym środkan, o kjojch nowa^w arl 5 ust pkt 2 uslawy 44 45,32 4 549,33 34 26,00 20 424 8,00 45 25.00 42 425.00 42 425,00 6 45 88,00 ; _ ( _ ' ^00 J24 Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w at, 5 us_ pk 2 3 ustawy _ 8 65,35 25 356 55 5 22 57,00 2.4. - w tym fnansowane środkam określonym wart, S ust pkl 2 ustawy 2 509 86,00 5 22 57.00! Wydatk majątko realzację programu, projektu łub zadana wynkające wyłączne z zawartych URlów Z podmplem dysponującym środkam, o których mowa w an, 5 ust. pkl 2 uslawy 2 350 787,00 5 22 57,00 L. Wesp szablonu wydruku: 20U-lO-20a Strona 2 z 3 Wydruk z ln - 208-03-0-08:52
WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA NA LATA 208-2025 Wykonane j Wyszczególn ce 207_ Wydatk na wkład kajowy w zwązku z umową na realzację progamu, projektu lub zadana 2 5 lnansowanego z udzałem sodków, o których mowa w ml 5 ust pkt 2 ustawy bez względu na stopeń 2 247.34 tjnansowana tym środkan _ 25 w tym w zwązku z juz zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana Wydatk na wkład kajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna 203 r. umową na lealzację O^OO 26 ' programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnrej 60% środkam, o których mosoa w al 5 ust pkt 2 uslawy _ ' 2 6,! w (ym w zwązku z juz zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana _ Pzychody z tytułu kredslótu, pożyczek, emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z umową 27 na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. '! _5 ust. pkt 3 uslawy bez względu na stopeńjnansowana lymś rod kann _ L 2 7 w tvtn w zwązku z już zawartą umową na ręahzację programu, projektu lub zadana Pzychody z tytułu kredytów, pożyczek, emtsj paperów wartoścowych powstające w zwązku zzasvattą 3 B po dnu slycza 203 r umową na realzację programu, projektu lub zadana lnansowanego w co najmnej oobo środkam, o których mowa wart 5 ust J pkt 2 usawj _ 28 wtym w zwązku z juz zawartą umową na realzację pogramu, projektu lub zadana Kwuly dotyczące przejęca spłaty zobuwązań po saodzrłlyc gblcznych zakładach opek 3 zdrowrtnej oraz pokryca ujemnego wynku Kwota zobowązań wvn łkających z przejęca przez jednostkę samorządu leyoralnego zoboscązań po 3 lkwdowanych przekszalcanych samodzelnych zakładach opek zdrowotnej 3 2 Dochody budżetowe z tytułu dotacj celowej z budżetu pańswą. o której mową wart 96 uslawy z dna 5 kwaetna 20 r o dzałalnośc lecznczej (Dz. U Nrll2,poz 654, z pózm zjn. n 3 Wysokość zobowązań podlegających umorzenu, o klóryn mową w art, 90 ustawy o dzałalnośc ' lecznczej Wydatk na spłatę przejętych zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego nu zasadach określonych w przepsach o dzalalo.śe lecznczej Wy datk na spłatę przejęty ch zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego na zasadach określonych w przepsach o dzałalnośc lecznczej 3 t. Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przejętych do końca 2V na podstasse przepsów o zakładach opek zdroyome 3.7 Wydatk beżące na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowo n ej Dane uzupełnające o rllgn jego spłace M l! Spłaty rat kaplatossy ch otaz wykup paperów yyarloścowych, o klótych mową w pkt. S.., wynkające 4 04 25 j wyłączne z tytułu zobowązań jużzacągnjtyel _ 4.2 4.3 4.3 Kwota długu, którego planowana spłata dokona sę z yvy-dalków budżetu Wydatk zmnejszające dług, ' ty" splata zobowązań wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkl 4.3.3 3,00 4.3 2 zwązane z umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do pnstwosoego długu publcznego 43 3 4 4 yyyplay z lylulu wymagalnych jroęccń gwarancj 3k'yrnk opeacj nckasowych yypływających na kwotę długu ( m n umorzena, różnce kursowe) 5 Dane dotyczące etmwaych ublgacj pżychoddysych 208 _ 3 849 389,00 3 649 389,00 _ A^, '~ 3 950 00 o.oo 209 2020 202 2022 2023 o.oo. ' : ; : J T ' 0.O0. _, o^ool ' ' ; : j -,,' Załącznk Nr do Uchwały Nr 384A//208 J).00 0.0O o.oo~ ~ T! : 0,0Q. :, 2024 2025, j _ j _ ; : [ O.lłO! o.óo^ Aoo!. X X : «X a -, - 950 00 3 000 00 3 300 00 54 276,33 5O0 00 ' ' 0.Ó0 _ o!oo aoo 0 ^ ąoo 0 ^ 0^._ ' A 4 ] jo,00^,,, ; 0^00 j ; PR2EW RADY M Wersja szabhnu wydruku 20H-r}-S0a Strona 3 z 3 Wydruk ż* -208-03-0-08 52
Zafącznk Nr 2 do Uchwaty Nr 384/V/208 PRZFDSjWZljCA ;)lh-2022 Nmra «;,., -r. Jednostka r- Od Do - ó Nakłady.-." 208 ; 2 209 '.- -=- " 2020 202 2022 - Lmt zobof ąuó Prtcdsęw/.ęda racm 0? 08 595.36 66 70 28,68 25 735 23.00 7 832 222,00 5 348,00 966.00 6 06) 990.68.H -wydatk beżące 2 224 02736 878 879,68 627 853,00 6 67,00 S 348,00 966.00 508 03,68 l.h - wydatk raj.yf kawc 02 794 568,00 65 822 49,00 25 07 378,00 7 826 055,00 59 552 977,00 [. W )'dhfk na programy, projekty lub zadana zwązane z j ug amat realzowanym udzałem środków, o których mowa w arl.5 ust, pkl 2 3 uslawy z dna 27 serpna 2W}9.t. o fnansacl publczycl (Dz.ll.Nr ST, poz,24uc póż.zm,): 30 590 3736 25 42 600,68 5 2 57,00 30 343 557 68.. - wydalk beżące 244 99936 45 24.68 O.OO 33 924.68 [ l.l.l Projekt "Ponadnarodowa eduk.jcj [olnlnośc kadrs edukacj s/kojnej" - rn/woj Szkola Podslawowa Nr 3 rm Lączncz.ek Arm Krajowe w Józefowe 207 20 R 30 802.0) 89 O.OO 0,( o.oo 0 00 8 ')]().(8) 2 Projekt tasnus--- Akcja K,AL "Moblność kadrs edukacj szkolnej" - doskonalene zawodowe nauczceh Przedszkole Mejske Nr l 206 20] k 75 073,36 5 04.68 u rj (.0( 5)4,68 3 Stworzene warunków-dla spr.wcgo wdrażana msrumenu Zntegrowanych nweslscj 3 erytoalwch dla W O K" - Stworzene ss ar lnków dla sprawnego w drazana uslrumenlu Zmtegrowawch nweslcj "l"ermoralnch dla W O F" Urząd Masla Józefowa 205 208 39 24,00 20 )) u (Ul U (8) [..Z - wyd.atk majątkowe 30 345 38,00 24 997 476,00 5 22 57,00 O.ltl) 30 209 633,00 2 "Whcrznw lower - Parlnerslwo d[aq rozwoju komunkacj mskoemsyjnej WOF"- Rozwój see dróg rowerowych w Józefowe na terene WOF - rozwój komunkacj nskoemyjnej na terene WOF Urząd Masla Józefowa 2)U. 208 8 495 00 00 8 48t) )0 n.o "OD 0.(8) 8 480 0K.00 2 2 Dolacje celo w e dla Partnerów Projektu "Akkberzm Row er - pannerslw o dla roz.woj komunkacj enstjef WOF" - Rozwój sec dróg rowerowych w Józefowe na terene WOF - rozwój konunkacj luskocmsjnc] na lerene WOF Urząd Masta Józefowa 207 200 2 8.5038.8 6 57 476,00 5 22 57.00 0,30 2 729633,00.2 VS'ydatk na programy, pr-ojekly lub zadana zwązane z umowam partne-stwa prblczno-jlywanego: O.W OM.2. - wydatk beżące 0.03 0.0(.2,2 - wydalk majątkowe.3 Wydalk na programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż wymenone w pkt,,2): 74 428 278,00 4 558 528,00 20 523 074,00 7 832 222,00 5 348,00 966,00 30 77 433,00 - wydatk beżące l 979 028,00 733 755,0) 627 853,00 6 67,00 5 348,00 966,00 374 089 00 M L Dowóz ucznów do szj.ó - zapewnene ransportu dzecom do szdtól Urząd Masta Józefowa 206 200 736 634,8) 246 496.00 255 38 0.(8) 0.(8) 50 876,00 3 2 Dow oz ucznów nepełnosprawnych do szkól zapcwrueue ransportu do Urząd Masta Józefo-a szkól nepelnosprawmn dz.ecom 206 200 689 62,00 230 059.00 24 0 00 O.OO 0.) o.oo 47) 059.00 Program - Opeka sto mat u logczna nad dzećm młodzeżą w weku M M 2' [ 20] y 35 000 00 67 500 00 67 500 00 35 0) św ladczeń zdrowotn eh P] ogram - ProfElaklczja opeka mcdczza nad dzjećmr njodzeza w M M Śodow sku nauczana wychowywana - zwększene dostępnośc do Urząd Masl.a Józefowa 208 200 O.OO śwdcze zdrowoln'ch. M (. Program - Zwększene dostępnośc do śwadczeń kardologcznych osobom powyżej 4) roku zc. - zwększene dostępnośc do śwadcze kadologczjwcb Projekt planu mejscowego "Mchaln Wschodn" - uchwalene.aktów prawa mejscowego Urząd MŁSla Jó/efow a 208 200 O.Ol) 0.(8) 8) o.oo 0.(8) Urząd M.jsla Józefowa 207 2U8 5) (88.00 30 00 (,00 00 u,ou.3( 00(,00
Załącznk Nr 2 do Uchwały Nr 384/Vll/208 3 7 fujrk planu mescnwegu "Oluc/tnuc ujcc wod" - uchwaleme ako w pjuwa mcjstowcgu Urząd Masta Józefów a 27 20K -to HO.OO 20 000. Ot) 0.90 0.0 2 O(«,ot) 3 Lk Puoc.a gospod-jc/ego Warszawsk ego Obszaru Ftnkcjonanejo - p.okw p/edseborcotn w pronocjl zngrajozncj Jt! U 2022 7 4.34 0) 4 973,()[l 6 97.00 5 48.00 96 6,0( 7454.00 3 ' 'Twaloc pro ckl6w realzowamch w ramach "Przecwdzjalana wckluc/euu cctrowenm- encluson" - zapewnene rwalośc projcklu Utzad Masa Józefowa 2(6 209 275 778,00 22 20 W) 00 82 2"l,0O.3 l.ll Zmana sludum uwarunkowań kerunków zagospodarow ana Urząd Masta Józefowa 2)7 20K 35 00 7 50 o.oo 7 5)().().3,2 - wydalk majątkowe 72 449 25 40 824 773,00 9 895 22,00 7 826 055,00 o.oo O.NU 29 343 344,00 L3 Z. "Wberznw rower - Partnerstwo dlaą rozwoju komunkacj mskoemsjne] WOF"- Rozwój sec dróg rowerowych w Jó/efow c na terene WOF rozw ój komunkacj nskoemsyjncj na terene WOF Urząd Masta Józefowa 2) L 7 208 575 33:.on 50) OOO.OO 0.(8 590 OOl.OO 3 2 2 "Wyberzmy row er-parlnerslwo dla rozwoju komunkacj n.skoemsyjnej WOF" - ROZWÓJ sec dróg rowerowych w Józefowe na terene Warszaw skjeąo Obszaru FmkcjonalnegD w ramach ZT - etap - lozó gospodark mskoemssjnej Urząd Masta Józefowa 207 2020 4 097 88,00 258 47.00 925 09,00 846 9 0 00 4 029 698.00 L 3.2 3 Aktualzacja dokumentacj tecmc/nej na budowę sygnalzacj śwetlnej na skrzszowanu ul Nadwslaskej z ul Kard Wyszyńskego - poprawa bczpcczcllwa Urząd Masta Józefowa 207 208 00 (HMl.W 69 00 O.OO 69 (HK.OO 3 24 Budów a domu jednorodznnego przv ul 3 Maja 30A w celu zamany neruchomośc prze ul Leśnej 37 z przeznaczenem na zagospodarowane Lbząd Masla Jc>zelówa 207 208 300 00.00 28 00 (.(8) 279 773.00 terenu prz budnku szkok w Jozefowe - - zagopspodaowane terenu prze Gmnazjum Nr 3 2? Budowa energooszczędnych obekńów użylec/jośc puble/ncj w Jó/cfowc ZOM, PSZOK OSP poprawa warunków lokalowych sulucj użytecznośc publcznę Urząd Masta Józefowa 206 202) 3 000 LHlO.ln 485 00 t 45) 900.0 0(9 90,90 ( 00 0 (H) 2 935 )9) 00 3 2 6 Dalsza rozbudowa sec wodocągowej kanalzacj santarnej na terene lo/cfowj - zapewnene meszkańcom Józefowa dosępu do wody oraz możlwośc odprowadzana śceków Urząd Masta Józefowa 204 208 2 )29 92 040 00.00 9 00 D.O0 7.52 37 0! 3 27 ltegacja rozwój gospodark wodno - ścekowej w Józefowe - zapewnene nes/khcon Józefowa dostępu do w ody oraz możlwośc od]row adzama Śceków Urząd Masta Józefowa 203 292 43 J'5 427.(4 24 565 778,00 l 000 009.00.( 979 865 ") nr 0.0 K OOO ;(8).O0 3 2.S Modezncja adaptacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskego w Józefowe - dostosowane budnku do owsch funcj Urząd Masla lozc-fowa 205 209 2 29 508,00 2 090 00 3 282,00 U. Ot) 0 00 2 00 OOD.OO 3 2 6 Modemzocja renowacja budmku prz\ ul Kard. Wyszynsktego 2 w Józefowe mająca na celu dostrsowane obektu do nowych funkcj Domu Nauk Sztuk - dostosowane budynku do nowych funkcj Uuad Masla Józefowa 20(. 208 2 789 802,0) 3 70 862.00 0.(X> 2 70 862.00 5 2 0 Modernzacja placów zabaw przy ul. J Maja przy ul. Wronej - poprawa Urząd Masta Jozcowa 207 208 260 00 250 00 o.oo o.oo (,(8) O.Of 250 000,0 bezpeczeństwa 32 Modem/acj adaptacja wyposażene budynku przy ul Kard W yszyńskego w Józefowe na potrzeby Domu Senora - dostosowane Urząd Masta Józefowa 205 208 O.OO OJOO budtnku do potrzeb dzennego pobstu senora 3.2 2 Projekt budowa budmku socjalnego przy ul Waz.owskej - zapokajamc potrzeb meszkanowych Urząd Masta Józefowa 206 208 3 S35 63,00 3 460 27 0,0 0,8).K 22 58
Załącznk Nr 2 do Uchwaty Nr 384/V/208 3.2 3 Projekruwue budowa kan san!, w ul Parkngowe) oa/ w u] bez na/wy/za ul Parkngowa see wod w ul.bez nazwy za ul Parkngowa uraz w ul Jarosławskej (Parkrngowa-bez nazws) - zapewnene meszkańcom Józefowa dosępu do wod oraz. mozlwośe odprowadzana seeków Urząd Masta Józefowa 205 209 084 692,00 4HS 446.00 488 848.00 (J,00 974 294.00 M M Józefowe polegająca na budowe chodnka po srone zachodnej - poprawa bezpeczeńslw a UrzaJ Masta Józefrawa 20J7 2(! N 5"600,OU MKl.lK) D 05 000,(0 3 2 5 Przebudowa pasa drogossego polegająca na budowe jczdn. chodnka śceżk w ul Szeroke; (Wawelska P Skagl- elap - Urząd Masla Józerewa 236 28 23 45 (H)5 (loll.do O.OO 005 (K8),U( r. 2 6 Rozbudowa sal] gmnaswczncj w Sz.kolc Podslawowe N w-józcfowc rozwój bazs sportowej Urząd Masta Józefowa 29 4 śln Kw.ou 50 OO.OO 3 000 (0.00 ) 00 4 500 OOO.OO 3 2 7 Rozwój sec parkngów P + R w Józefowe na terene WOF w ranach ZT ' poprawa dostępnośc do ran.sportu zborowego Urząd Masta Jozcluwj 25 20 R 39.0) jotoum 0 )0 0 00