Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 14/2014/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 NIP: 644 350 44 64 REGON: 240837054 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. 1/ 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 2. 2/ 41-200 Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 78 443 000,00 Wartość kontraktu z NFZ 60 814 138,00 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Pozostała sprzedaż usług medycznych ( badania, nieubezpieczeni) Wartość obrotu w zł 1 370 000,00 Liczba Pracownicy ogółem 957 Lekarze ogółem 148 Lekarze kontraktowi 23 Pielęgniarki ogółem 434 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 159 774 Lecznictwo zamknięte 21 676
Strona 2 z 11 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chorób Wewnętrznych I 3 50 Chorób Wewnętrznych II 1 28 Chorób Wewnętrznych III 1 50 Geriatrii 0 14 Skórno-Wenerologiczny 0 14 Neurologii 3 70 Udarowy 0 16 Rehabilitacji Neurologicznej 0 20 Zakład Opiekuńczo-Leczn. 0 40 Anestezjologii 3 0 Chirurgii Ogólnej z Otolaryng. 0 46 Chirurgii Uraz.- Ortopedycznej 0 37 Otolaryngologii 0 15 Urologii 0 20 Ginekologiczno-Położniczy 2 79 Noworodków i Wcześniaków 3 45 * Psychiatrii dla dorosłych 6 37 Psychiatrii dla chorych somatycznie 1 35 * w tym: 16 inkubatorów,29 łóżeczek rooming inn OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 56 innych 559
Strona 3 z 11 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
Strona 4 z 11 półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych ( wyłącznie: odwóz chorych do domu, przewóz na badania, zgodnie z Ustawą o gwarantowanych świadczeniach) Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat ISO 9001 TAK (w obszarze Centralnej Sterylizacji) OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Strona 5 z 11 ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze - urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze - gazowe stałe urządzenia gaśnicze - pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne - w trakcie wyposażania Urządzenia służące do usuwania dymu z przestrzeni ewakuacyjnych klatek schodowych - ul. Zegadłowicza Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - oba obiekty OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona 13 m - Szpitalna, 25 m - Zegadłowicza. Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:
Strona 6 z 11 materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno - parowe ogrzewanie elektryczne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km - Zegadłowicza, 4 km - Szpitalna. Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4,5 min - Zegadłowicza, 6 min - Szpitalna. Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo - gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo - gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody - Zegadłowicza - Szpitalna 62 m 3 - - Szpitalna Zegadłowicza Miejska sieć wodociągowa,
Strona 7 z 11 Zbiornik wodny szpitala, Zbiorniki GPW Katowice INFORMACJE DODATKOWE Wskazane lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym Na terenie wymienionych lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Komentarz: Budynki Szpitala usytuowane przy ul. Zegadłowicza i Szpitalnej są w trakcie wyposażania w system sygnalizacji pożaru stopniowo podczas prowadzenia remontów poszczególnych oddziałów szpitalnych. W stosunku do dźwiękowego systemu ostrzegawczego dla budynków szpitala opracowano ekspertyzę techniczną na zastosowanie rozwiązań zamiennych (odstąpienie od wyposażenia budynków szpitala w DSO) w uzgodnieniu ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
Strona 8 z 11 a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT. Klasyfikacji Środków Trwałych ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
Strona 9 z 11 Budynki użytkowane nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Stały dozór Adres Szczególnie ważne pomieszczenia obie lokalizacje Szczególnie ważne pomieszczenia - ul. Szpitalna Monitoring stref wejściowych i wjazdów do szpitali Pracownicy ochrony mienia (portiernia) Sposób przechowywania wartości pieniężnych: Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: w m-c ok 4 razy i w roku ok.48 razy Rodzaj używanego środka transportu: własny (samochód) UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) Wysokość roszczenia Stan sprawy Wysokość wypłaconego odszkodowania 1 2008-10-09 Zakażenie gronkowcem 150 00 W toku
Strona 10 z 11 w związku z pobytem w szpitalu 2 2009-09-11 Błąd medyczny 179 427 zł postępowania sądowego przed sądem I instancji W toku, T.U. wydało decyzję odmowną wypłaty odszkodowania 3 2009-12-09 Niedopełnienie opieki Brak danych W toku likwidacji 4 2010-02-10 Błąd zabiegowy Brak danych 5 2010-08-12 6 2012-02-22 7 2012-05-30 Zgon w wyniku błędu medycznego Podczas zabiegu laparoskopii doszło do przerwania żyły wtórnej oraz uszkodzenia dróg żółciowych Błędna diagnoza, dysocjacja barkowa, uszkodzenie splotu ramiennego Zakończona, T.U. wydało decyzję o wypłacie odszkodowania Brak danych W toku likwidacji 50 00 375 00 8 2012-11-05 Zakażenie gronkowcem 300 00 9 2012-11-19 10 2012-11-28 11 2013-03-10 Zaniechanie właściwego leczenia Zakażenie gronkowcem podczas porodu Usunięcia lewego jajowodu w wyniku zaniedbań i niewłaściwego leczenia Brak danych 100 00 W toku likwidacji przez T.U., uzupełniana dokumentacja medyczna W toku likwidacji, kompletowanie dokumentacji medycznej Zawezwanie do próby ugodowej, ugody sądowej nie podpisano, nie wniesiono pozwu Zakończona, T.U. wydało decyzję odmowną wypłaty odszkodowania W toku likwidacji, dokompletowanie dokumentacji medycznej 12 00 20 00 W toku likwidacji 12 2013-03-13 Jatrogenne uszkodzenie 100 00 Zakończona, T.U.
Strona 11 z 11 drogi żółciowej wspólnej wydało decyzję odmowną wypłaty odszkodowania 13 2013-09-09 Błąd medyczny Brak danych W toku likwidacji UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) rok 2010 2010 2010 2011 2012 rodzaj ubezpieczenia data zdarzenia data zgłoszenia roszczenia SPRZĘT EL.MAJĄTEK 09.07.2010 21.07.2010 SPRZĘT EL.MAJĄTEK 20.11.2010 08.12.2010 przyczyna kwota roszczenia wypłacona UWAGI uszkodzenie rezonansu magnet. W wyniku awarii 124381,26 awaria rezonansu magnet. 158907,13 SPRZĘT EL.MAJĄTEK 20.12.2010 29.12.2010 awaria tomografu 13762,65 SPRZĘT EL.MAJĄTEK 20.11.2010 08.12.2011 awaria rezonansu 158907,13 POŻAR I IN.MAJĄTEK 12.10.2012 19.10.2012 0,00 rezerwa na 180.00 rezerwa na 15.668 zł rezerwa na 3.407 zł, odmowa UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) BRAK SZKÓD