Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Autorzy: MOPS w Mońkach

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 9 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 11 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 13 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 19 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 20 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 20 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 23 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 24 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 25 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 25 10.2 KOSZTY 28 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 28 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 29 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 30 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 31 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 32 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 32 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 33 11 Wnioski końcowe 37 21 2

1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn. zm.), gmina jest zobowiązana do przygotowywania co roku oceny zasobów pomocy społecznej. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania budżetu na przyszły rok. Dane zawarte w formularzu pochodzą z systemów zewnętrznych, takich jak: GUS, MRPIPS, DSR (świadczenia rodzinne), POMOST, oraz danych własnych zebranych na podstawie posiadanych informacji, własnych raportów oraz wyników badań. Ocena zasobów pomocy społecznych składa się z: 1. Danych o sytuacji demograficznej i społecznej, 2. Danych o korzystających z pomocy i wsparcia, 3. Innych rodzajów pomocy i świadczeń, 4. Zasobów instytucjonalne pomocy i wsparcia, 5. Potrzebach finansowych na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, 6. Kadrze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: a) zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej, 7. Środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, 8. Aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 9. Współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia, 11. Wskaźników oceny zasobów pomocy społecznej, Analiza Sytuacja demograficzna i społeczna. Zauważalny jest spadek liczby mieszkańców Gminy z 15 155 w 2016 r. do 15 025 stan na dzień 31 grudnia 2017 r. Poziom bezrobocia obniżył się i w 2017 roku wyniósł 399 osób (516 osób w 2016 r.). Liczba osób długotrwale bezrobotnych spadła, w roku 2017 wyniosła 207 os., w 2015 wynosiła 306 os. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia. Liczba osób którym przyznano świadczenie spadła w stosunku do lat poprzednich i w 2017 r. wyniosła 615 osób. Głównym powodem korzystania z pomocy jest Bezrobocie. Liczba rodzin korzystających z problemem bezrobocia w 2017 r. wyniosła 193. Pozostałe przyczyny w rodzinach korzystających z pomocy to: 1. ubóstwo spadek w roku 2017 do 44 ze 79 rodzin w 2016 r., 2. niepełnosprawność wzrost z 127 rodzin w 2016 r. do 139 w 2017 r., 3. długotrwała lub ciężka choroba spadek ze 121 rodzin w 2016 r. do 116 w 2017 r., 4. bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych spadek ze 84 rodzin w 2016 r. do 66 w 2017 r., 5. alkoholizm wzrost z 16 rodzin w 2016 r. do 19 w 2017 r., 6. potrzeba ochrony macierzyństwa spadek z 71 rodzin w 2016 r. do 68 rodzin w 2017 r. 7. wielodzietność, spadek z 60 rodzin w 2016 do 58 w 2017 r., 8. bezdomność wzrost z 6 os. w 2016 r. do 11 os. w 2017 r. 9. opuszczenie zakładu karnego z tej przyczyny w 2017 r. korzystała 1 osoba. W 2017 r. liczba osób korzystających z posiłku wyniosła 261 osób i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku. W 2016 r. było 319 osób. Koszt opłacania obiadów wyniósł w 2017 r. 105228 zł. Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, za które gmina ponosi odpłatność wzrosła. W 2017 r. Gmina Mońki ponosiła odpłatność za 26 osób. Wydatki w 2017 r. wyniosły 679489 zł. W styczniu 2017 r. MOPS w Mońkach wraz z Burmistrzem Moniek zorganizowali Choinkę Noworoczną dla ok 130 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, natomiast w grudniu odbyła się wigilia dla osób samotnych dla ok. 30 osób. Jak co roku odbył się II Miting Osób Niepełnosprawnych Sprawni inaczej dla ok. 70 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mońki i powiatu monieckiego. Impreza organizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Wspierajmy się. Inne rodzaje pomocy i świadczeń. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w 2017 r. wyniosła 732. Koszt wypłaconych świadczeń w 2017 r. wyniósł 2 343 303 zł. W 2017 r. zanotowano wzrost liczby urodzeń, co spowodowało zwiększenie liczby wypłacanych jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka w 2017 r. wypłacono 89 świadczeń na kwotę 89.000 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w liczbie 134 świadczeń na łączną kwotę 134 000 zł. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego systematycznie maleje. Kwota wypłaconych w 2017 r. wyniosła 354 900 zł dla 54 rodzin. W 2017 r. wypłacano dodatki mieszkaniowe 220 osobom na kwotę 337 290 zł. W 2017 r. składkę ubezpieczenia zdrowotnego opłacono 110 osobom na łączną kwotę 91 851 zł, a składkę ubezpieczenia społecznego 48 osobom na łączną kwotę 174 873 zł. Świadczenia wychowawcze 500+ w 2017 r. wypłacono 1128 rodzinom na kwotę 9 404 854 zł. Pomocą objęto 1832 dzieci. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.II) PROGNOZA* Rok po Dwa lata po MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 15 155 15 077 15 025 15 025 15 025 KOBIETY Ogółem 2 7 757 7 735 7 692 7 692 7 692 Wiek 0-17 3 1 159 1 153 1 132 1 132 1 132 Wiek 18-59 4 4 612 4 528 4 499 4 499 4 499 Wiek 60 lat i więcej 5 1 986 2 054 2 061 2 061 2 061 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 7 398 7 342 7 333 7 333 7 333 Wiek 0-17 7 1 291 1 244 1 252 1 252 1 252 Wiek 18-64 8 5 166 5 130 5 098 5 098 5 098 3

PROGNOZA* Rok po Dwa lata po Wiek 65 lat i więcej 9 941 968 983 983 983 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 716 516 399 399 399 Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 11 442 306 207 207 207 12 61 47 40 40 40 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 13 130 126 140 140 140 14 10 20 26 26 26 15 13 13 12 12 12 16 0 0 1 1 1 17 0 1 0 0 0 18 0 1 1 1 1 19 0 0 0 0 0 20 0 15 15 15 15 21 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 22 4 4 4 4 4 23 333 412 460 460 460 24 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 25 14 14 14 14 14 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 26 4 4 4 4 4 Pozaszkolne 27 10 10 10 10 10 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 28 10 10 11 11 11 Liczba hospicjów 29 0 0 0 0 0 4

PROGNOZA* Rok po Dwa lata po Liczba ośrodków dla cudzoziemców 30 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "". 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 852 754 647 647 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 814 705 615 615 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 517 505 437 437 Wiek 0-17 4 315 279 227 227 Wiek produkcyjny * 5 453 374 330 330 Wiek poprodukcyjny ** 6 46 52 58 58 Liczba rodzin 7 485 433 391 391 Liczba osób w rodzinach 8 1 357 1 184 994 994 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 467 408 339 339 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 289 286 242 242 Wiek 0-17 11 148 136 112 112 Wiek 18-59 12 283 228 183 183 Wiek 60 lat i więcej 13 36 44 44 44 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 347 297 276 276 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 228 219 195 195 Wiek 0-17 16 167 143 115 115 Wiek 18-64 17 170 146 147 147 Wiek 65 lat i więcej 18 10 8 14 14 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 434 367 336 336 Liczba rodzin 20 400 357 328 328 Liczba osób w rodzinach 21 1 069 922 798 798 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 383 343 287 287 Liczba rodzin 23 214 193 171 171 Liczba osób w rodzinach 24 883 785 643 643 5

Prognoza rok po OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 527 488 449 449 Liczba rodzin 26 508 462 432 432 Liczba osób w rodzinach 27 1 402 1 239 1 058 1 058 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 104 79 44 44 Liczba osób w rodzinach 29 262 194 75 75 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 269 237 193 193 Liczba osób w rodzinach 31 748 627 428 428 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 154 127 139 139 Liczba osób w rodzinach 33 364 286 283 283 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 135 121 116 116 Liczba osób w rodzinach 35 326 267 247 247 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 109 84 66 66 Liczba osób w rodzinach 37 415 319 264 264 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 20 16 19 19 Liczba osób w rodzinach 39 53 37 25 25 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 1 1 1 1 Liczba osób w rodzinach 41 1 1 1 1 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 74 71 68 68 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 69 60 58 58 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 5 6 11 11 Liczba osób w rodzinach 45 5 6 14 14 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 5 7 1 1 Liczba osób w rodzinach 47 5 13 3 3 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 0 1 1 1 Liczba osób w rodzinach 49 0 9 1 1 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 6

Prognoza rok po SIEROCTWO Liczba rodzin 51 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 2 2 1 1 Liczba osób w rodzinach 54 5 9 1 1 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 15 19 21 21 Liczba świadczeń 57 4 118 5 563 4 225 4 225 Kwota świadczeń w złotych 58 64 529 88 352 82 050 82 050 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 6 4 5 5 Liczba świadczeń 63 1 996 1 720 1 965 1 965 Kwota świadczeń w złotych 64 30 000 30 200 33 000 33 000 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 66 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 428 316 286 286 Liczba osób w rodzinach 68 1 214 875 686 686 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 70 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem (z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część A Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część A (z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część B 71 93 6 50 132 72 93 6 50 132 73 50 132 74 50 132 75 0 0 Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część B 76 0 0 7

Prognoza rok po (z wiersza 72) Liczba osób objętych kontraktem socjalnym w Klubie Integracji Społecznej - ogółem 77 0 0 0 0 PROJEKT SOCJALNY Liczba realizowanych projektów socjalnych Liczba osób objętych projektami socjalnymi 78 0 0 79 0 0 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 8

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 60 53 54 54 Liczba świadczeń 2 612 547 546 546 Kwota świadczeń w złotych 3 271 853 266 465 256 735 279 500 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 52 44 45 45 Liczba świadczeń 5 517 451 449 449 Kwota świadczeń w złotych 6 250 248 244 694 229 391 250 000 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 9 9 9 9 Liczba świadczeń 8 95 96 97 97 Kwota świadczeń w złotych 9 21 605 21 771 27 344 29 500 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 283 270 211 211 Liczba świadczeń 11 2 007 1 735 1 481 1 481 Kwota świadczeń w złotych 12 720 742 642 492 481 578 424 000 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 226 207 165 165 Liczba świadczeń 14 1 541 1 322 1 119 1 119 Kwota świadczeń w złotych 15 541 834 504 251 383 268 365 000 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 31 34 25 25 Liczba świadczeń 17 126 132 124 124 Kwota świadczeń w złotych 18 42 138 31 001 26 587 24 000 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 25 29 29 29 Liczba świadczeń 20 141 136 150 150 Kwota świadczeń w złotych 21 39 447 29 344 27 680 25 000 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 1 0 0 0 Liczba świadczeń 23 3 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 975 0 0 0 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 9

Prognoza rok po Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 353 284 258 258 Kwota świadczeń w złotych 29 208 395 147 859 149 405 149 405 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 215 209 187 187 Liczba świadczeń 31 1 512 1 222 1 127 1 127 Kwota świadczeń w złotych 32 153 720 125 988 117 190 117 190 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 361 319 261 261 Liczba świadczeń 36 45 785 41 446 33 197 33 197 Kwota świadczeń w złotych 37 134 574 122 558 105 228 105 228 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 323 283 241 241 Liczba świadczeń 39 41 707 37 509 30 855 30 855 Kwota świadczeń w złotych 40 116 163 104 557 92 663 92 663 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 361 319 261 261 Liczba świadczeń 42 45 785 41 446 33 197 33 197 Kwota świadczeń w złotych 43 134 574 122 558 105 228 105 228 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 323 283 241 241 Liczba świadczeń 45 41 707 37 509 30 855 30 855 Kwota świadczeń w złotych 46 116 163 104 557 92 663 92 663 SCHRONIENIE Liczba osób 47 2 1 1 1 Liczba świadczeń 48 416 366 141 141 Kwota świadczeń w złotych 49 3 532 2 928 1 128 1 128 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 1 0 1 1 10

Prognoza rok po Liczba świadczeń 54 1 0 1 1 Kwota świadczeń w złotych 55 2 650 0 2 900 2 900 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 23 22 26 26 Liczba świadczeń 57 237 246 292 292 Kwota świadczeń w złotych 58 525 539 598 528 679 489 728 208 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 15 17 17 17 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 1 1 1 1 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 30 884 32 072 55 445 55 445 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok po ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Liczba rodzin 1 1 030 1 128 1 128 Kwota świadczeń w złotych 2 7 043 410 9 404 854 9 404 854 ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 3 745 793 732 732 Kwota świadczeń w złotych 4 2 046 497 2 304 226 2 343 303 2 280 274 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 5 57 69 89 89 Kwota świadczeń w złotych 6 57 000 69 000 89 000 89 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 99 112 134 134 Kwota świadczeń w złotych 8 99 000 112 000 134 000 134 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 9 599 581 568 568 Kwota świadczeń w złotych 10 715 920 754 293 798 290 798 290 11

Prognoza rok po ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 3 064 3 052 3 106 3 106 Kwota świadczeń w złotych 12 468 792 466 956 475 218 475 218 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 811 787 739 739 Kwota świadczeń w złotych 14 124 083 120 411 113 067 113 067 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 763 808 883 883 Kwota świadczeń w złotych 16 116 739 123 624 135 099 135 099 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 1 406 1 364 1 388 1 388 Kwota świadczeń w złotych 18 215 118 208 692 212 364 212 364 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 84 93 96 96 Kwota świadczeń w złotych 20 12 852 14 229 14 688 14 688 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 144 225 219 219 Kwota świadczeń w złotych 22 74 516 116 948 112 638 112 638 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 191 147 129 129 Kwota świadczeń w złotych 24 98 505 76 440 66 733 66 733 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 93 81 79 79 Liczba rodzin 26 61 56 54 54 Kwota świadczeń w złotych 27 416 837 405 500 354 900 354 900 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 258 244 220 220 Kwota świadczeń w złotych 29 420 214 382 287 337 290 337 290 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 19 22 19 19 Kwota świadczeń w złotych 31 2 331 2 769 2 782 2 782 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 111 118 110 110 Kwota świadczeń w złotych 33 91 160 114 350 91 851 91 000 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 59 61 48 48 Kwota świadczeń w złotych 35 130 517 178 557 174 873 174 873 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) 12

Prognoza rok po Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 10 10 10 10 Kwota świadczeń w złotych 39 30 893 29 840 30 659 30 659 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 562 216 407 407 Kwota świadczeń w złotych 41 191 400 190 588 183 974 183 974 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok po Dwa lata po OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM 1 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 20 20 20 20 20 Liczba osób korzystających 5 20 19 20 20 20 Liczba osób oczekujących (wg Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 7 7 8 8 8 9 213 441 237 799 275 989 350 000 350 000 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 10 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 11 1 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 13 20 20 20 20 20 13

Rok po Dwa lata po Liczba osób korzystających 14 20 19 20 20 20 Liczba osób umieszczonych 15 7 3 5 0 0 Liczba osób oczekujących (wg Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 0 0 0 17 7 7 8 8 8 18 213 441 237 799 275 989 350 000 350 000 DZIENNE DOMY POMOCY 19 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 OGRZEWALNIE 35 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) 14

Rok po Dwa lata po prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 37 0 0 0 0 38 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 0 41 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY 42 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 43 i 44) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 46 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 47 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok po Dwa lata po DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 15

Rok po Dwa lata po Liczba osób oczekujących (wg Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM 11 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 16

Rok po Dwa lata po prowadzonych przez inny podmiot 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM 40 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 41 42 43 Liczba osób korzystających 44 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 46 W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO 47 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot Liczba miejsc w placówkach ogółem 48 49 50 17

Rok po Dwa lata po Liczba osób korzystających 51 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 53 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 60 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot 61 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 18

Rok po Dwa lata po 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) prowadzonych przez JST prowadzonych przez inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po Dwa lata po 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok po Dwa lata po OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 34 33 33 34 34 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 2 2 2 2 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 9 8 8 9 9 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 3 3 4 4 4 Wykształcenie średnie 8 6 5 4 5 5 19

Rok po Dwa lata po Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 9 5 5 5 5 5 10 0 0 0 0 0 11 1 1 1 2 2 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 23 23 23 23 23 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 15 15 15 15 15 Wykształcenie średnie 14 6 6 6 6 6 Inne 15 2 2 2 2 2 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego W osobach Rok po Dwa lata po Wolontariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 2 2 0 0 0 Staże 3 3 2 3 3 3 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego W osobach Rok po Dwa lata po Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 20

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok po Dwa lata po OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 18 296 363 18 145 294 18 145 294 W tym: w budżecie OPS/ 2 17 986 075 17 835 006 17 835 006 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 10 000 3 605 13 810 13 810 13 810 4 0 0 0 0 0 5 242 676 239 295 263 475 263 475 263 475 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85202 - Domy pomocy społecznej 7 535 539 598 528 679 489 728 208 728 208 8 535 539 598 528 679 489 728 208 728 208 85203 - Ośrodki Wsparcia 9 213 441 237 799 275 989 350 000 350 000 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017) 85215 - Dodatki mieszkaniowe 10 213 441 237 799 275 989 350 000 350 000 11 2 358 6 514 2 344 2 344 2 344 12 0 0 0 0 0 13 75 810 90 937 91 851 91 000 91 000 14 75 810 90 937 91 851 91 000 91 000 15 481 578 424 000 424 000 16 481 578 424 000 424 000 17 422 671 383 287 337 333 301 080 301 080 18 422 671 383 287 337 333 301 080 301 080 85216 - Zasiłki stałe 19 265 809 266 465 256 735 279 500 279 500 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 20 265 809 266 465 256 735 279 500 279 500 21 21

Rok po Dwa lata po w tym: w budżecie OPS/ 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: w budżecie OPS/ 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 85231 - Pomoc dla cudzoziemców W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22 23 902 818 857 128 868 474 921 940 921 940 24 902 818 857 128 868 474 921 940 921 940 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 27 99 049 107 332 115 050 115 050 115 050 28 99 049 107 332 115 050 115 050 115 050 29 238 208 260 000 260 000 30 238 208 260 000 260 000 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 39 30 659 30 659 30 659 40 0 0 0 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 22

Rok po Dwa lata po 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 47 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017) 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 49 0 0 0 50 0 0 0 51 0 0 0 52 0 0 0 855 - Rodzina 85501 - Świadczenie wychowawcze 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53 9 541 977 9 475 964 9 475 964 54 9 541 977 9 475 964 9 475 964 55 5 011 861 4 797 688 4 797 688 56 5 011 861 4 797 688 4 797 688 85504 - Wspieranie rodziny 57 32 085 35 131 35 131 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 58 32 085 35 131 35 131 59 0 0 0 60 0 0 0 61 0 0 0 62 0 0 0 85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0 64 0 0 0 85508 - Rodziny zastępcze 65 0 0 0 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 66 0 0 0 67 55 445 55 445 55 445 68 55 445 55 445 55 445 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) 23

Prognoza rok po PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 1 0 1 2 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 80 0 50 132 Łączna kwota środków EFS 3 161 001 0 382 483 776 248 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MRPiPS Liczba konkursów 4 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 0 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Liczba programów 6 1 1 1 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 7 874 782 661 661 W tym: 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/ 1 7 7 7 7 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 0 0 0 0 Liczba zleceń / umów 3 0 0 0 0 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 0 0 0 0 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 24

Prognoza rok po Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 3 3 3 3 4 4 4 2 9 9 9 8 8 9 9 3 33 33 33 38 50 44 44 4 100 100 115 132 88 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych osób w1+w2 / w3 x 100% 1 2 3 3 3 3 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 3 31 32 34 33 33 34 34 4 10 13 12 12 12 15 15 5 130 92 100 100 125 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina 25

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 5 5 5 5 5 5 5 2 9 9 9 8 8 9 9 3 56 56 56 63 63 56 56 4 100 100 113 100 89 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 8 8 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników w1 / w2 x 100% 2 33 33 39 37 36 37 37 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu 2018 potrzeby 2019 potrzeby rok 2013 2014 2015 2016 2017 / prognoza/ prognoza liczba pracowników socjalnych 1 9 9 9 8 8 9 9 liczba mieszkańców 2 15 338 15 338 15 155 15 077 15 025 15 025 15 025 w1 / w2 x 2000 3 1,17 1,17 1,19 1,06 1,06 1,20 1,20 4 100 102 89 100 113 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu 26

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 potrze 19 potrze prognoza prognoza liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 1 9 9 9 8 8 9 9 2 380 426 428 316 286 286 286 3 1,18 1,06 1,05 1,27 1,40 1,57 1,57 4 90 99 121 110 112 100 27

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2015 2016 2017 (rok oceny) Minimalna Minimalna Minimalna ba pracowniba pracownizba pracownik socjalnych socjalnych socjalnych potrzebnych potrzebnych potrzebnych 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin do spełnienia warunku do spełnienia warunku do spełnienia warunku 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 Ogółem 3 0 0 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno19 progno Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł 1 768 249 974 597 902 818 857 128 868 474 921 940 921 940 Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 2 7 472 277 7 491 724 7 847 066 8 368 401 17 986 075 17 835 006 17 835 006 w1 / w2 x 100% 3 10 13 12 10 5 5 5 4 130 92 83 50 100 100 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 1 458 1 366 1 357 1 184 994 994 liczba mieszkańców 2 15 338 15 338 15 155 15 077 15 025 15 025 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 3 95,06 89,06 89,54 78,53 66,16 66,16 4 94 101 88 84 100 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 20172018 prognoza liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie 1 517 517 517 505 437 437 2 839 811 814 705 615 615 procentowy udział osób długotrwale korzystających ze 3 62 64 64 72 71 71 28

świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno 4 103 100 113 99 100 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 440 446 434 367 336 336 2 839 811 814 705 615 615 3 52 55 53 52 55 55 4 106 96 98 106 100 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 404 370 383 343 287 287 2 839 811 814 705 615 615 3 48 46 47 49 47 47 4 96 102 104 96 100 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 29 26 21 18 11 11 2 59 57 55 55 49 49 3 32 32 32 29 36 36 4 26 29 28 28 30 30 5 26 23 22 19 17 17 6 4 5 4 4 5 5 7 0 0 0 0 0 0 8 21 19 15 16 17 17 29

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno Przemoc w rodzinie 9 1 1 0 0 0 0 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x 100% 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 6 11 11 3 499 492 485 433 391 391 4 1 0 1 1 3 3 5 0 0 100 300 100 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 474 464 484 543 511 557 2 10 10 10 10 10 10 3 226 253 227 227 282 304 4 9 10 11 11 11 11 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności 1 370 341 359 370 325 286 2 7 7 7 6 7 7 3 374 345 352 381 343 326 4 7 7 7 6 7 7 5 354 313 334 235 214 194 6 4 4 4 4 5 5 7 290 249 280 216 185 167 30

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 8 5 5 6 5 5 5 9 185 0 325 0 0 0 10 2 0 3 0 0 0 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 637 595 590 521 579 579 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w1 / w2 x 100% 1 21 17 19 19 25 25 2 1 467 2 808 2 927 3 022 3 044 3 044 3 1 1 1 1 1 1 4 100 100 100 100 100 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x 100% 1 55 93 93 6 50 132 2 839 811 814 705 615 615 3 7 11 11 1 8 21 4 157 100 9 800 263 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 20172018 prognoza liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 0 0 0 0 0 0 31

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób długotrwale bezrobotnych w1 / w2 x 100% 2 537 460 442 306 207 207 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy (w1x100)/(w1+w2) 1 1 7 7 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 100 100 100 100 100 0 4 100 100 100 100 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ogno liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu 32

rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba decyzji odmownych 1 24 52 8 15 20 20 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x 100% 2 4 529 4 399 4 382 4 412 5 076 5 076 3 1 1 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 17 32 2 7 5 5 liczba decyzji odmownych 2 24 52 8 15 20 20 w1 / w2 x 100% 3 71 62 25 47 25 25 4 87 40 188 53 100 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 18 progno liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 4 0 0 6 1 0 liczba decyzji odmownych 2 24 52 8 15 20 20 w1 / w2 x 100% 3 17 0 0 40 5 0 4 0 0 0 13 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 1 18 296 363 100 18 145 294 100 18 145 294 100 851 - OCHRONA ZDROWIA 2 252 676 242 900 277 285 2 277 285 2 277 285 2 852 - POMOC SPOŁECZNA 3 3 377 710 18 3 503 781 19 3 503 781 19 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 237 396 218 132 0 0 0 0 0 0 855 - RODZINA 6 14 641 368 80 14 364 228 79 14 364 228 79 33

* procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 1 18 296 100,00 363 18 145 100,00 294 18 145 100,00 294 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 10 000 3 605 13 810 0,08 13 810 0,08 13 810 0,08 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 242 676 239 295 263 475 1,44 263 475 1,45 263 475 1,45 85202 - Domy pomocy społecznej 4 535 539 598 528 679 489 3,71 728 208 4,01 728 208 4,01 85203 - Ośrodki Wsparcia 5 213 441 237 799 275 989 1,51 350 000 1,93 350 000 1,93 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 2 358 6 514 2 344 0,01 2 344 0,01 2 344 0,01 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 7 75 810 90 937 91 851 0,50 91 000 0,50 91 000 0,50 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017) 8 481 578 2,63 424 000 2,34 424 000 2,34 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9 422 671 383 287 337 333 1,84 301 080 1,66 301 080 1,66 85216 - Zasiłki stałe 10 265 809 266 465 256 735 1,40 279 500 1,54 279 500 1,54 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 11 902 818 857 128 868 474 4,75 921 940 5,08 921 940 5,08 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 99 049 107 332 115 050 0,63 115 050 0,63 115 050 0,63 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 14 238 208 1,30 260 000 1,43 260 000 1,43 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne 18 30 659 0,17 30 659 0,17 30 659 0,17 34

Wyszczególnienie 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017) 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2015 2016 2017 2018 2019 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 19 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85501 - Świadczenie wychowawcze 25 9 54152,15 977 9 47552,22 964 9 47552,22 964 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 5 01127,39 861 4 79726,44 688 4 79726,44 688 85504 - Wspieranie rodziny 27 32 085 0,18 35 131 0,19 35 131 0,19 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 85507 - Dzienni opiekunowie 85508 - Rodziny zastępcze 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85510 - Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 32 55 445 0,30 55 445 0,31 55 445 0,31 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/ - gmina Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 1 17 986 075 100 17 835 006 100 17 835 006 100 851 - OCHRONA ZDROWIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 3 3 344 707 19 3 470 778 19 3 470 778 19 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 0 0 0 0 0 0 35