UCHWAŁA NR XXXVII RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII.210.2017 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art.94, art.211, art.212, art. 239, art. 246 ust. 3, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 21.183.690,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości - 18.276.094,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 2.907.596,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 1b 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 22.623.690,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości - 17.004.942,30 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości - 5.618.747,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 2b 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, 2) rozchody w wysokości 1.560.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości - 23.000,00 zł 2. celową w wysokości - 45.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 zł.ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Izbicko w kwocie 24.304,00 zł. 8. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 9. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 225.961,02 zł stanowiącą fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 6 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.925.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a i 8b Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 1

14. Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.560.000,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyjątkiem planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł 8) udzielenia poręczeń krótkoterminowych do kwoty 100.000,00 zł 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok Dzia Nazwa Treść Kwota w zł ł 1 2 3 020 Leśnictwo 5.000,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 5.000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob.charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 39.000,00 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10.000,00 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 20.000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 4.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00 750 Administracja publiczna 51.835,00 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 6.000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45.785,00 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 50,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.120,00 prawa oraz sądownictwa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.120,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1.300,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.300,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222,00 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 6.222,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 6.446.193,00 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2.900.193,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 40.000,00 0310 podatek od nieruchomości 2.370.000,00 0320 podatek rolny 234.000,00 0330 podatek leśny 87.000,00 0340 podatek od środków transportowych 240.000,00 0350 pod.od dział. gospod. osób fizycz, opłac w formie karty pod. 40.000,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 3

0360 podatek od spadków i darowizn 10.000,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 0430 wpływy z opłaty targowej 2.000,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350.000,00 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 15.000,00 ustaw 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 123.000,00 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 3.000,00 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00 758 Różne rozliczenia 6.900.248,00 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 50.000,00 bieżących gmin (związków gmin) 2920 subwencje ogólne 6.850.248,00 część oświatowa 4.518.292,00 część równoważąca 126.624,00 część wyrównawcza 2.205.332,00 801 Oświata i wychowanie 243.000,00 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.000,00 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 60.000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 145.000,00 bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 80.000,00 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000,00 852 Pomoc społeczna 236.003,00 0830 wpływy z usług 55.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 12.003,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 6.000,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 163.000,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 235.100,00 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 108.400,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 126.700,00 855 Rodzina 3.878.000,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.000,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.094.000,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.771.000,00 2360- dochody jednostek sam.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu 3.000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 81.000,00 0400 wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 0690 wpływy z różnych opłat 10.000,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 4

0970 wpływy z różnych dochodów 10.500,00 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 59.500,00 bieżących jsfp 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.073,00 2007 płatności w zakresie budżetu środków europejskich 68.069,00 2009 współfinansowanie projektów realizow.z fund. strukturaln. 4.004,00 O G Ó Ł E M 18.276.094,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok Dzia Nazwa Treść Kwota w zł ł 1 2 3 600 Transport i łączność 902.384,00 6207 płatności w zakresie budżetu środków europejskich 902.384,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 100.000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 746.226,00 6207 płatności w zakresie budżetu środków europejskich 746.226,00 801 Oświata i wychowanie 1.070.410,00 tym: 6207 płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1.070.410,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88.576,00 6207 płatności w zakresie budżetu środków europejskich 88.576,00 O G Ó Ł E M 2.907.596,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki bieżące budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok Dzi Rozdzi Nazwa Treść Kwota w zł ał ał 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 22.000,00 01008 Melioracje wodne 10.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.000,00 01030 Izby rolnicze 6.000,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.000,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.000,00 020 Leśnictwo 9.000,00 02095 pozostała działalność 9.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.000,00 400 Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę 14.000,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 14.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14.000,00 600 Transport i łączność 290.702,70 60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 270.702,70 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 270.702,70 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40.000,00 710 Działalność usługowa 66.800,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 66.800,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 65.500,00 750 Administracja publiczna 2.298.285,00 75011 Urzędy wojewódzkie 45.785,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.270,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 7

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.515,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.980.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.656.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 319.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 37.000,00 75095 Pozostała działalność 97.500,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 69.500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.120,00 1.120,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.120,00 752 Obrona narodowa 1.300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow 113.222,00 75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 102.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 86.000,00 75414 Obrona cywilna 6.222,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.222,00 757 Obsługa długu publicznego 444.304,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 420.000,00 samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego 420.000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 24.304,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 24.304,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 8

758 Różne rozliczenia 73.000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 68.000,00 rezerwa ogólna 23.000,00 rezerwa celowa 45.000,00 801 Oświata i wychowanie 6.599.046,81 80101 Szkoły podstawowe 3.332.650,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.733.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 439.650,00 80104 Przedszkola 1.319.600,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.004.600,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 265.000,00 80110 Gimnazja 1.373.400,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.138.600,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 174.800,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 210.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 200.000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 211.100,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.600,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.000,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prow.w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych 57.500,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.500,00 80195 Pozostała działalność 69.796,81 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 69.796,81 851 Ochrona zdrowia 80.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 9

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.500,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.300,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35.200,00 852 Pomoc społeczna 1.261.800,00 85202 Domy pomocy społecznej 300.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 300.000,00 85203 Ośrodki wsparcia 26.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 18.000,00 niektóre świadczenia rodzinne -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.500,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 85216 Zasiłki stałe 73.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 509.025,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.625,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 81.400,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 500,00 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55.000,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55.000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36.025,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 36.025,00 85295 Pozostała działalność 167.750,00 w tym : - wydatki na dotacje na zadania bieżące 100.000,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.250,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 10

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.800,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.750,00 85401 Świetlice szkolne 692.400,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 412.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 268.400,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 350.00, 855 Rodzina 3.942.200,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2.771.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.730.050,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.550,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.400,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.104.000,00 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.062.136,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.664,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 13.200,00 85504 Wspieranie rodziny 42.200,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.200,00 85508 Rodziny zastępcze 25.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 332.500,00 90002 Gospodarka odpadami 111.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 111.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 190.000,00 90095 Pozostała działalność 31.500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 535.786,79 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 111.530,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 11

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.300,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50.730,00 92116 Biblioteki 225.000,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189.200,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 34.900,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.600,00 wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.600,00 92195 Pozostała działalność 191.656,79 wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.000,00 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 102.075,79 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE Euroregion Pradziad 80.081,00 10 lat razem. 926 Kultura fizyczna 145.125,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 145.125,00 wydatki na dotacje na zadania bieżące 103.000,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32.125,00 Razem 17.004.942,30 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota w zł 1 2 3 4 600 Transport i łączność 2.002.467,70 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 - dotacje 100.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1.902.467,70 - wydatki inwestycyjne 1.902.467,70 - na programy finansowane z udziałem środków UE 948.030,00 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 932.910,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 932.910,00 - zakupy inwestycyjne 932.910,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE 932.910,00 801 Oświata i wychowanie 2.041.370,00 80101 Szkoły podstawowe 2.031.370,00 - wydatki inwestycyjne 2.031.370,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE 1.812.106,00 80110 Gimnazja 10.000,00 - wydatki inwestycyjne 10.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 470.000,00 - wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 450.000,00 - wydatki inwestycyjne 20.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172.000,00 92195 Pozostała działalność 172.000,00 - wydatki inwestycyjne 172.000,00 - na programy finansowane z udziałem środków UE 139.842,00 Razem 5.618.747,70 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2018 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: 21.183.690,00 2. WYDATKI OGÓŁEM: 22.623.690,00 3. DEFICYT (1-2) 1.440.000,00 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.000.000,00 z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 1.720.000,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.280.000,00 5. ROZCHODY BUDŻETU 1.560.000,00 z tego: w zł 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 550.000,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.010.000,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 14

Zadania inwestycyjne w 2018 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 60014 Dotacja dla Starostwa Urząd Gminy 1. Powiatowego w Strzelcach Op. 100.000 100.000 0 100.000 0 0 w Izbicku 600 60016 Budowa kanalizacji Urząd Gminy 2. burzowej w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice 534.600 500.000 0 500.000 0 0 w Izbicku 3. 600 60016 Budowa dróg osiedlowych Urząd Gminy 1.100.000 400.000 0 400.000 0 0 w Otmicach w Izbicku 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Urząd Gminy 4. nr 105107 O Borycz Krzyżowa Dolina 1.683.100 972.030 9.646 60.000 0 902.384 w Izbicku 5. 600 60016 Przebudowa ulicy Urząd Gminy 30.437,70 30.437,70 30.437,70 0 0 0 Myśliwca w Krośnicy w Izbicku 754 75412 Zakup samochodu Urząd Gminy ratowniczo-gaśniczego dla w Izbicku 6. potrzeb OSP Krośnica oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko 946.317 932.910 6.684 180.000 0 746.226 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 15

7. 8. 9. 10. 11. 801 80101 Poprawa efektywności energetycznej w budynku PSP w Izbicku 2.031.370 2.031.370 10.960 950.000 0 1.070.410 801 80110 Termomodernizacja budynku Gimnazjum 327.154,30 10.000 10.000 0 0 0 w Izbicku etap I 900 90001 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 5.623.000 450.000 0 450.000 0 0 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w m. 20.000 20.000 20.000 0 0 0 Suchodaniec 921 92195 Doposażenie terenów rekreacyjnych w m. Otmice 172.000 172.000 3.424 80.000 0 88.576 i Krośnica OGÓŁEM 5.618.747,70 91.151,70 2.720.000 0 2.807.596 Urząd w Izbicku Urząd w Izbicku Urząd w Izbicku Urząd w Izbicku Urząd w Izbicku Gminy Gminy Gminy Gminy Gminy Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok L. Dzi Rozdzi Paragra Wyszczególnienie Kwota planowanej dotacji w zł p. ał ał f przeznaczenie podmiotow przedmiotow celowej ej ej 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Dotacja na zadanie inwestycyjne 2. 852 85220 2710 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczne poradnictwo 3. 921 92120 2710 Miasto Opole Dotacja na zadanie własne w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 100.000,0 0 500,00 5.000,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 0 0 105.500,0 0 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. 852 85295 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Usługi specjalistyczne 2. 921 92195 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu działalności kulturalnej 3. 926 92605 2820 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zadania z zakresu kultury i sportu 100.000,0 0 5.000,00 103.000,0 0 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0 0 208.000,0 0 OGÓŁEM 0 0 313.500,0 0 ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2018 ROK 313.500,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 17

Fundusz sołecki Gminy Izbicko na 2018 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp Nazwa jednostki Klasyfikacja Kwota w zł. 1 Sołectwo Borycz 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 17.981,62 1.500,00 500,00 2 Sołectwo Grabów 600 60016 wyd. bieżące 921 92120 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 3 Sołectwo Izbicko 600 60016 wyd. bieżące 754 75412 wyd. bieżące 921 92109 wyd..bieżące 921 92195 wyd..bieżące 926 92605 wyd. bieżące 4 Sołectwo Krośnica 600 60016 wyd. bieżące 600 60016 wyd. majątkowe 921 92109 wyd. bieżące 5 Sołectwo Ligota Czamborowa 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 19.981,62 1.077,18 1.000,00 7.200,00 9.277,18 20.137,70 2.000,00 3.300,00 5.000,00 2.000,00 32.437,70 1.000,00 30.437,70 1.000,00 32.437,70 20.906,20 600,00 6 Sołectwo Otmice 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 7 Sołectwo Poznowice 600 60016 wyd. bieżące 921-92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 8 Sołectwo Siedlec 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 21.506,20 17.000,00 3.200,00 12.237,70 32.437,70 12.400,00 1.727,11 3.000,00 17.127,11 3.500,00 1.000,00 14.508,49 9 Sołectwo Sprzęcice 600 60016 wyd. bieżące 921 92120 wyd. bieżące 921 92195 wyd. bieżące 10 Sołectwo Suchodaniec 600 60016 wyd. bieżące 921 92109 wyd. bieżące 921-92195 wyd. bieżące 19.008,49 1.700,00 1.600,00 6.853,00 10.153,00 15.000,00 2.000,00 5.771,27 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 18

22.771,27 11 Sołectwo Utrata 926-92605 wyd. bieżące 8.823,05 8.823,05 RAZEM: 225.961,02 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2018 rok w zł Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Budżetowa dział--rozdz Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego Przychody W tym Ogółem dotacja z budżetu Kwota Ogółem Koszty wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ( 2370) Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zakład gospodarki komunalnej 900----90017 80.000 930.00 0 0 940.000 70.000 OGÓŁEM: 1.010.000 1.010.000 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 20

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 (zł) 750 Administracja publiczna 45.785,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.785,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 45.785,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow. 1.120,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.120,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 1.120,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1.300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 1.300,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.222,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 6.222,00 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 6.222,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 6.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 6.000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 6.000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina 3.865.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2.771.000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2.771.000,00 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1.094.000,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 21

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na 1.094.000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY 3.925.427,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 22

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2018 Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Dzia ł Rozdzia ł Wyszczególnienie Plan na 2018 (zł) 750 Administracja publiczna 45.785,00 75011 Urzędy wojewódzkie 45.785,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 37.000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 6.360,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.120,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 940,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 160,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 752 Obrona narodowa 1.300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 200,00 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 550,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.222,00 75414 Obrona cywilna 6.222,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 5.204,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 890,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 128,00 852 Pomoc społeczna 6.000,00 85213 Składki na ubezpieczenie 6.000,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 23

świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie 6.000,00 zdrowotne 855 Rodzina 3.865.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2.771.000,00 3110 Świadczenia społeczne 2.730.050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 2.300,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 5.050,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 1.400,00 85502 Świadczenia rodzinne, 1.094.000,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.062.136,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 10.000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 18.564,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. 700,00 członkami korpusu służby cywilnej O G Ó Ł E M 3.925.427,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 24

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych w 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Dochody w zł W tym należne jst 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 215,00 11,00 75011 Urzędy wojewódzkie 215,00 11,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 215,00 11,00 855 Rodzina 12.000,00 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12.000,00 0 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 12.000,00 0 OGÓŁEM 12.215,00 11,00 Id: BA5CAD58-818D-4479-9C95-BB27AC34ACE4. Podpisany Strona 25