Ocena zasobów pomocy społecznej

Miasto Ostrołęka Ocena zasobów pomocy społecznej 2016 dla Gminy M. Ostrołęka Autorzy: Małgorzata Marzec Piotr Majk Mariusz Tworkowski

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 3.2 POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 11 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 14 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 15 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 21 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 21 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 22 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 24 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 25 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 26 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 26 10.2 KOSZTY 29 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 29 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 30 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 31 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 32 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 33 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 34 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 35 11 Wnioski końcowe 38 22 2

1. Wprowadzenie Ostrołęka liczy 52 571 mieszkańców. Pomocą społeczną w 2016 roku objęto na terenie miasta 2 060 rodzin, 4 631 osób w tych rodzinach, natomiast 3 074 otrzymało decyzją świadczenia ( tym 2 081 to osoby długotrwale korzystające, co stanowi 63,93 % wszystkich osób, które otrzymały świadczenia). Świadczeniami z pomocy społecznej objęto 8,7 % ogólnej liczby mieszkańców miasta Ostrołęki. Problemem, który utrudniał lub uniemożliwiał prawidłowe funkcjonowanie osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej było bezrobocie (1 290 rodzin, 3 193 osób w tych rodzinach). Wskaźnik ten jest odzwierciedleniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stopy bezrobocia. Na koniec grudnia 2016 stopa bezrobocia wynosiła 8,3 %. Samorząd Miasta Ostrołęki podejmuje działania w celu dostosowania istniejącej infrastruktury pomocy społecznej do przeciwdziałania dysfunkcyjnym aspektom życia społecznego. Prowadzone są również programy i projekty mające na celu poprawę sytuacji materialno - bytowej, a także aktywizację zawodową mieszkańców Ostrołęki. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok Dwa lata MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 52 917 52 611 52 571 52 571 52 571 KOBIETY Ogółem 2 27 545 27 397 27 379 27 379 27 379 Wiek 0-17 3 4 822 4 748 4 716 4 716 4 716 Wiek 18-59 4 16 754 16 386 15 994 15 994 15 994 Wiek 60 lat i więcej 5 5 969 6 263 6 669 6 669 6 669 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 25 372 25 214 25 192 25 192 25 192 Wiek 0-17 7 4 954 4 888 4 913 4 913 4 913 Wiek 18-64 8 17 842 17 572 17 328 17 328 17 328 Wiek 65 lat i więcej 9 2 576 2 754 2 951 2 951 2 951 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 3 748 3 311 3 181 3 181 3 181 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 2 329 2 155 2 029 2 029 2 029 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 482 343 345 345 345 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 13 687 707 693 682 662 14 95 113 68 80 80 15 230 262 262 262 262 16 87 58 31 45 75 17 2 0 1 2 3 18 2 2 2 2 2 19 0 0 0 0 0 20 85 85 100 100 100 21 28 28 27 27 27 3

PROGNOZA* Rok Dwa lata Powody nie przyznania miejsca w żłobku brak wolnych miejsc 22 28 28 27 27 27 Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 23 19 21 29 29 29 24 2 166 2 031 2 291 2 291 2 291 25 134 74 142 142 142 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 26 7 7 7 7 7 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 0 0 0 0 0 Pozaszkolne 28 7 7 7 7 7 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 6 6 6 6 6 Liczba hospicjów 30 2 2 2 2 2 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "". 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 3 189 3 284 3 166 3 149 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 3 131 3 170 3 074 3 075 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 1 979 2 112 2 081 2 077 Wiek 0-17 4 949 1 065 997 1 000 Wiek produkcyjny * 5 1 949 1 924 1 806 1 802 Wiek poprodukcyjny ** 6 233 181 271 273 Liczba rodzin 7 2 068 2 065 2 060 2 056 Liczba osób w rodzinach 8 4 907 4 760 4 631 4 627 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 1 830 1 830 1 754 1 756 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 1 150 1 200 1 171 1 169 Wiek 0-17 11 461 525 482 484 Wiek 18-59 12 1 190 1 184 1 071 1 070 4

Prognoza rok Wiek 60 lat i więcej 13 179 121 201 202 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 1 301 1 340 1 320 1 319 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 829 912 910 908 Wiek 0-17 16 488 540 515 516 Wiek 18-64 17 740 740 735 732 Wiek 65 lat i więcej 18 73 60 70 71 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 1 913 1 891 1 860 1 856 Liczba rodzin 20 1 857 1 847 1 817 1 813 Liczba osób w rodzinach 21 4 441 4 314 4 105 4 101 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 1 461 1 525 1 452 1 450 Liczba rodzin 23 966 1 021 997 995 Liczba osób w rodzinach 24 2 812 2 943 2 796 2 793 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 2 096 2 122 2 115 2 111 Liczba rodzin 26 2 068 2 065 2 060 2 056 Liczba osób w rodzinach 27 4 907 4 760 4 631 4 627 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 1 549 1 539 1 547 1 543 Liczba osób w rodzinach 29 3 773 3 605 3 491 3 484 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 1 409 1 315 1 290 1 286 Liczba osób w rodzinach 31 3 654 3 361 3 193 3 189 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 745 765 734 730 Liczba osób w rodzinach 33 1 595 1 570 1 493 1 489 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 1 239 1 223 1 178 1 175 Liczba osób w rodzinach 35 2 808 2 727 2 510 2 507 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 508 458 474 470 Liczba osób w rodzinach 37 1 684 1 549 1 705 1 689 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 203 239 231 226 Liczba osób w rodzinach 39 360 384 362 356 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 31 27 26 24 Liczba osób w rodzinach 41 48 43 43 40 5

Prognoza rok POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 303 298 278 282 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 117 122 109 111 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 82 104 100 100 Liczba osób w rodzinach 45 83 105 100 100 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 22 27 32 30 Liczba osób w rodzinach 47 36 32 51 48 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 10 7 10 10 Liczba osób w rodzinach 49 22 15 24 26 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 3 3 1 1 Liczba osób w rodzinach 52 3 3 3 3 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 40 53 66 100 Liczba osób w rodzinach 54 153 164 232 355 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 73 86 87 100 Liczba świadczeń 57 21 345 22 913 24 097 25 600 Kwota świadczeń w złotych 58 605 589 638 944 688 916 669 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 17 23 27 30 Liczba świadczeń 63 4 929 4 603 4 664 4 700 Kwota świadczeń w złotych 64 85 000 107 000 110 000 110 000 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 727 667 640 680 Liczba osób w rodzinach 66 2 330 2 079 2 150 2 200 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 1 473 1 829 1 898 1 900 6

Prognoza rok Liczba osób w rodzinach 68 3 553 4 269 4 254 4 260 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 130 147 106 110 Liczba osób w rodzinach 70 336 449 401 410 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 71 209 68 87 165 72 209 68 106 175 73 25 37 23 65 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 149 160 152 160 Liczba świadczeń 2 1 495 1 596 1 573 1 684 Kwota świadczeń w złotych 3 646 110 728 425 789 491 842 000 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 129 143 136 140 Liczba świadczeń 5 1 362 1 454 1 424 1 464 Kwota świadczeń w złotych 6 607 399 684 309 737 897 765 000 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 20 19 18 20 Liczba świadczeń 8 133 142 149 220 Kwota świadczeń w złotych 9 38 711 44 116 51 594 77 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 1 274 1 265 1 250 1 260 Liczba świadczeń 11 9 283 9 238 9 119 9 450 Kwota świadczeń w złotych 12 2 700 484 2 795 591 2 958 597 3 050 000 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 1 012 949 875 870 Liczba świadczeń 14 8 292 8 025 7 596 7 830 Kwota świadczeń w złotych 15 2 478 926 2 491 151 2 551 995 2 662 200 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 162 168 166 176 Liczba świadczeń 17 660 671 680 704 Kwota świadczeń w złotych 18 141 008 163 892 186 810 197 120 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 74 74 86 85 Liczba świadczeń 20 260 298 373 425 Kwota świadczeń w złotych 21 56 773 73 624 83 658 95 625 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 0 0 1 3 Liczba świadczeń 23 0 0 1 6 Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 317 1 902 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 8

Prognoza rok Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 1 852 1 827 1 808 1 810 Kwota świadczeń w złotych 29 2 610 106 2 675 324 2 675 379 2 793 200 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 1 469 1 474 1 475 1 471 Liczba świadczeń 31 10 768 11 566 11 175 11 160 Kwota świadczeń w złotych 32 1 329 910 1 453 533 1 399 225 1 393 200 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 1 393 1 445 1 366 1 356 Liczba świadczeń 36 175 424 193 727 184 952 188 874 Kwota świadczeń w złotych 37 651 600 703 632 688 273 702 464 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 1 018 1 065 997 1 000 Liczba świadczeń 39 119 948 132 189 127 736 136 850 Kwota świadczeń w złotych 40 450 317 498 366 494 931 522 130 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 1 125 1 207 1 136 1 170 Liczba świadczeń 42 132 891 153 647 147 047 160 230 Kwota świadczeń w złotych 43 496 518 568 645 557 982 602 464 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 971 1 044 995 950 Liczba świadczeń 45 105 487 121 197 117 178 126 350 Kwota świadczeń w złotych 46 394 787 455 644 453 465 480 130 SCHRONIENIE Liczba osób 47 81 76 45 50 Liczba świadczeń 48 6 188 8 072 7 520 7 300 Kwota świadczeń w złotych 49 128 421 142 000 146 329 120 000 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 11 7 9 12 Liczba świadczeń 54 11 7 9 12 9

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 55 20 539 12 533 16 358 20 715 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 65 61 65 62 Liczba świadczeń 57 626 630 718 718 Kwota świadczeń w złotych 58 1 417 389 1 452 829 1 660 698 1 680 127 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 9 6 6 6 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 44 62 79 75 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 3 4 4 4 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 0 0 0 0 10

3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 1 0 0 0 0 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 2 10 5 2 8 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 3 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓŁEM Liczba rodzin 4 53 55 57 55 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 5 86 90 86 82 Kwota świadczeń w złotych 6 774 381 860 649 1 075 320 1 246 590 RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 7 37 39 43 44 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 8 55 60 65 60 Kwota świadczeń w złotych 9 454 833 540 090 824 992 906 590 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 10 12 11 10 9 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 11 15 11 10 9 Kwota świadczeń w złotych 12 145 067 145 209 132 950 145 000 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 13 4 5 4 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 14 16 19 11 13 Kwota świadczeń w złotych 15 174 481 175 350 117 378 195 000 W tym: RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 16 0 0 0 0 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 17 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0 0 RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin 19 2 2 2 2 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 20 8 9 2 6 Kwota świadczeń w złotych 21 45 082 82 465 27 228 99 000 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 22 0 0 0 0 11

Prognoza rok Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 23 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0 PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci 25 7 65 29 50 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci 26 90 78 61 60 Liczba sporządzonych ocen 27 166 188 197 130 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci 28 0 0 0 0 Liczba sporządzonych ocen 29 0 0 0 0 OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH Liczba rodzin 30 53 52 57 55 Liczba sporządzonych ocen 31 51 14 40 20 OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka 32 0 0 0 0 Liczba sporządzonych ocen 33 0 0 0 0 OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba opinii 34 1 4 9 3 w tym: liczba pozytywnych opinii 35 1 3 7 3 KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba koordynatorów 36 3 3 3 3 RODZINY POMOCOWE Liczba rodzin 37 0 0 0 0 USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 38 10 14 9 17 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba osób 39 21 22 16 21 Kwota świadczeń w złotych 40 103 804 110 450 75 743 115 980 W TYM: (od poz. 41 do poz. 46) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 41 1 2 0 3 Kwota świadczeń w złotych 42 4 941 11 529 0 13 640 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 43 18 19 16 15 Kwota świadczeń w złotych 44 86 834 95 627 75 743 90 000 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 45 2 1 0 3 Kwota świadczeń w złotych 46 6 587 3 294 0 12 340 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 12

Prognoza rok Liczba osób 47 10 13 11 14 Kwota świadczeń w złotych 48 52 976 49 503 32 577 57 269 W TYM: (od poz. 49 do poz. 54) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 49 2 1 1 4 Kwota świadczeń w złotych 50 9 894 3 300 1 800 16 860 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 51 10 10 8 9 Kwota świadczeń w złotych 52 31 663 40 804 27 676 36 965 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 53 3 2 2 1 Kwota świadczeń w złotych 54 11 419 5 399 3 101 3 444 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 55 7 6 4 6 Kwota świadczeń w złotych 56 35 073 13 100 16 531 22 731 W TYM: (od poz. 57 do poz. 62) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 57 0 0 3 0 Kwota świadczeń w złotych 58 0 0 10 332 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 59 6 6 1 4 Kwota świadczeń w złotych 60 30 136 13 100 6 199 12 399 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 61 1 0 0 2 Kwota świadczeń w złotych 62 4 937 0 0 10 332 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu) 63 1 051 232 1 050 933 1 048 306 1 048 285 POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 64 26 32 20 26 Wartość dofinansowania w złotych 65 87 858 104 451 115 000 107 742 TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc 66 171 166 170 172 Wartość dofinansowania w złotych 67 150 627 165 432 183 000 178 434 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc 68 253 300 260 259 Wartość dofinansowania w złotych 69 271 050 302 330 250 426 282 250 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" Liczba świadczeń 70 45 43 45 45 Wartość dofinansowania w złotych 71 137 100 153 940 125 661 126 636 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 13

Prognoza rok Liczba dofinansowanych imprez 72 0 0 0 0 Liczba niepełnosprawnych uczestników Wartość dofinansowania ogółem w złotych 73 0 0 0 0 74 0 0 0 0 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA Wartość dofinansowania w złotych 75 0 0 0 0 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 1 488 1 405 1 465 1 525 Kwota świadczeń w złotych 2 4 716 108 4 637 977 5 419 364 5 641 310 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 161 175 212 249 Kwota świadczeń w złotych 4 161 000 175 000 180 956 249 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 414 431 463 500 Kwota świadczeń w złotych 6 414 000 431 000 463 000 500 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 1 759 1 802 1 903 1 950 Kwota świadczeń w złotych 8 1 294 645 2 157 720 2 467 256 2 741 700 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 1 730 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 10 346 000 0 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 11 584 11 614 11 783 11 948 Kwota świadczeń w złotych 12 1 772 352 1 776 942 1 802 799 1 828 044 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 3 223 3 190 3 261 3 331 Kwota świadczeń w złotych 14 493 119 488 070 498 933 509 643 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 4 552 4 501 4 535 4 569 Kwota świadczeń w złotych 16 696 456 688 653 693 855 699 057 14

Prognoza rok ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 3 516 3 675 3 768 3 858 Kwota świadczeń w złotych 18 537 948 562 275 576 504 590 274 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 293 248 219 190 Kwota świadczeń w złotych 20 44 829 37 944 33 507 29 070 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 31 191 384 390 Kwota świadczeń w złotych 22 16 120 97 258 196 947 202 800 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 885 462 331 260 Kwota świadczeń w złotych 24 452 452 237 744 170 555 135 200 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 616 600 575 565 Liczba rodzin 26 379 366 352 342 Kwota świadczeń w złotych 27 3 120 243 3 100 486 3 074 160 3 049 160 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 1 396 1 312 1 171 1 050 Kwota świadczeń w złotych 29 2 606 366 2 376 357 2 126 617 2 000 000 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 545 561 454 400 Kwota świadczeń w złotych 31 52 400 64 555 54 837 54 000 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 277 263 253 263 Kwota świadczeń w złotych 33 127 994 170 552 240 321 211 001 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 225 217 206 216 Kwota świadczeń w złotych 35 436 495 601 451 674 846 732 458 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 15 37 23 20 Kwota świadczeń w złotych 39 22 783 56 862 37 746 38 880 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 624 658 544 600 Kwota świadczeń w złotych 41 1 035 096 1 064 226 970 302 1 081 245 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 15

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok Dwa lata OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 4 4 4 4 3 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) przez JST przez inny podmiot 2 3 3 3 4 3 3 1 1 1 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 145 145 145 140 120 Liczba osób korzystających 5 188 224 150 155 160 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 23 24 26 20 20 9 1 246 195 1 329 572 1 307 817 1 311 692 1 469 904 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) przez JST przez inny podmiot 11 1 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 60 60 60 60 60 Liczba osób korzystających 14 67 74 66 66 60 Liczba osób umieszczonych 15 15 13 8 10 10 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 0 0 0 17 15 16 16 16 16 18 782 867 842 575 897 734 911 692 1 049 904 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) przez JST przez inny podmiot 20 1 1 1 1 1 21 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 30 30 30 30 30 Liczba osób korzystających 23 40 37 39 39 39 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 24 3 0 0 0 0 16

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 3 3 4 4 4 26 256 402 244 997 264 104 280 000 280 000 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 2 2 2 2 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) przez JST przez inny podmiot 28 1 1 1 2 1 29 1 1 1 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 55 55 55 50 30 Liczba osób korzystających 31 81 76 45 50 50 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 1 2 0 2 2 33 5 5 6 0 0 34 206 926 242 000 145 979 120 000 140 000 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) przez JST przez inny podmiot 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok Dwa lata DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) przez JST przez inny podmiot 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 17

Rok Dwa lata Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 250 250 250 250 250 Liczba osób korzystających 5 283 266 269 269 269 Liczba osób umieszczonych 6 33 12 15 15 15 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 1 6 6 8 8 8 1 3 5 3 3 9 167 173 167 177 177 10 8 506 055 9 197 805 8 772 877 9 288 994 10 002 078 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) przez JST przez inny podmiot 12 2 2 2 2 2 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 9 9 9 9 9 Liczba osób korzystających 15 2 1 1 3 3 Liczba osób umieszczonych 16 2 1 1 3 3 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 13 443 5 000 7 952 11 000 11 000 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) przez JST przez inny podmiot 21 1 1 1 1 1 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 6 6 6 6 6 Liczba osób korzystających 24 6 14 10 10 12 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 7 7 7 8 9 26 114 328 119 875 125 328 125 000 130 000 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) przez JST przez inny podmiot 28 1 1 1 1 1 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 857 787 640 790 820 18

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 7 7 7 8 9 32 342 984 359 623 375 982 375 000 390 000 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 7 7 7 7 7 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) przez JST przez inny podmiot 34 6 6 6 6 6 35 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 165 165 195 195 195 Liczba osób korzystających 37 251 177 218 190 190 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 22 21 21 21 23 39 835 131 871 974 911 305 1 017 254 1 015 000 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) przez JST przez inny podmiot 41 1 1 1 1 1 42 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 30 30 30 30 30 Liczba osób korzystających 44 43 42 39 35 30 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 39 33 34 30 28 46 1 961 007 1 938 276 1 966 083 2 000 000 1 900 000 W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) przez JST przez inny podmiot 48 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 51 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) 19

Rok Dwa lata przez JST przez inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) przez JST przez inny podmiot 61 1 1 1 1 1 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 25 37 23 38 38 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 4 5 4 3 3 65 187 501 272 261 252 918 260 000 260 000 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) przez JST przez inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 1 1 1 1 1 Liczba uczestników zajęć 69 30 30 30 30 30 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 9 9 9 9 9 71 493 197 493 040 533 200 533 179 533 200 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) przez JST przez inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA 20

Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok Dwa lata 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok Dwa lata OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 101 100 103 104 104 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 2 2 2 2 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 27 27 28 29 29 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 2 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 14 15 16 17 17 Wykształcenie średnie 8 13 12 12 12 12 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 9 16 16 16 20 20 10 5 5 5 9 9 11 1 2 2 3 3 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 72 71 73 73 73 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 44 42 45 45 45 Wykształcenie średnie 14 21 24 22 22 22 Inne 15 7 5 6 6 6 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach 21

Rok Dwa lata Wolontariusze 1 62 86 67 85 85 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 12 12 14 14 14 Staże 3 2 3 2 2 2 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok Dwa lata OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 44 901 687 47 312 288 49 145 850 29 324 431 29 482 682 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 28 580 529 29 766 783 32 520 878 14 343 245 13 658 200 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 954 932 988 949 1 011 003 850 000 850 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 2 044 120 2 000 878 1 962 602 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 83 113 62 602 49 108 0 0 22

Rok Dwa lata 85202 - Domy pomocy społecznej 9 8 246 183 9 526 421 9 107 601 9 653 994 10 367 078 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 309 128 328 616 334 724 365 000 365 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 1 047 689 1 099 572 1 178 167 1 311 692 1 469 904 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 264 822 256 997 280 433 400 000 420 000 85204 - Rodziny zastępcze 13 1 372 974 1 523 691 1 290 780 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 1 036 551 1 158 305 1 290 780 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 0 0 0 0 0 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 151 479 158 514 155 300 181 860 182 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 0 0 0 0 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 12 945 410 13 754 478 16 036 128 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 12 945 410 13 754 478 16 036 128 0 0 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 127 994 170 552 176 274 190 000 190 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 127 994 170 552 176 274 190 000 190 000 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 4 072 301 4 171 102 4 381 490 4 500 000 4 500 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 4 072 301 4 171 102 4 381 400 4 500 000 4 500 000 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 2 606 366 2 376 357 2 126 617 2 000 000 2 000 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 27 646 110 728 425 789 491 842 000 850 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 646 110 728 425 789 491 842 000 850 000 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 0 0 0 0 0 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 3 776 363 4 021 226 4 140 827 4 800 000 5 000 000 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 3 776 363 4 021 226 4 140 827 4 800 000 5 000 000 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 344 256 354 998 366 810 380 000 380 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 13 443 5 000 7 952 11 000 11 000 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 690 589 745 944 778 916 800 000 820 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 690 589 745 944 778 916 800 000 820 000 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 12 822 9 800 8 000 13 000 13 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 12 822 9 800 8 000 13 000 13 000 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali 39 0 0 0 0 0 23

Rok Dwa lata status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 3 633 761 3 426 091 3 444 062 1 518 140 1 540 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 3 128 940 2 898 994 2 881 700 920 000 950 000 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 753 895 799 048 825 137 780 000 780 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 234 795 272 186 284 998 300 000 300 000 56 234 795 272 186 284 998 300 000 300 000 57 25 047 26 229 26 158 31 000 31 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 25 047 26 229 26 158 31 000 31 000 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 178 005 92 101 83 687 90 000 100 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 178 005 92 101 83 687 90 000 100 000 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 1 035 096 1 064 226 970 302 1 081 245 108 200 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 1 035 096 1 064 226 970 302 1 081 245 108 200 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 1 0 0 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 120 0 0 18 24

Prognoza rok Łączna kwota środków EFS 3 1 008 696 0 0 197 831 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 2 2 2 2 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 97 118 130 130 W tym: "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" ) "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej) "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (Zespół Placówek Wsparcia Dziennego) 6 53 0 0 0 7 0 56 51 55 8 44 62 79 75 UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Liczba programów 9 2 2 2 2 Ogółem liczba osób objętych projektami 10 5 122 6 688 6 978 7 450 W tym: Karta Dużej Rodziny 11 1 169 2 747 3 214 3 700 Pomoc państwa w zakresie dożywiania (MOPR) 12 3 953 3 941 3 764 3 750 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 3 3 3 3 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 14 13 18 15 Liczba zleceń / umów 3 25 23 27 23 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 323 819 338 859 327 150 188 320 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ 25

Prognoza rok Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 2 2 2 1 12 400 760 440 856 482 088 314 046 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - miasto na prawach powiatu potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 13 13 14 15 16 17 17 2 26 26 27 27 28 29 29 3 50 50 52 56 57 59 59 4 X 100 104 108 102 104 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - miasto na prawach powiatu potrzeby 2018 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% 1 3 3 3 4 4 5 5 2 7 4 4 4 2 2 2 3 99 89 101 100 103 104 104 4 10 8 7 8 6 7 7 5 X 80 88 114 75 117 100 26

* nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - miasto na prawach powiatu potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 16 16 16 16 16 20 20 2 26 26 27 27 28 29 29 3 62 62 59 59 57 69 69 4 X 100 95 100 97 121 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - miasto na prawach powiatu potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 5 5 5 5 5 9 9 2 26 26 27 27 28 29 29 3 19 19 19 19 18 31 31 4 X 100 100 100 95 172 100 Wskaźnik wolontariatu - miasto na prawach powiatu potrzeby 2018 potrzeby liczba wolontariuszy 1 57 76 62 86 67 85 85 liczba wszystkich pracowników 2 176 186 177 201 186 205 205 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 32 41 35 43 36 41 41 4 X 128 85 123 84 114 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2018 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 26 26 27 27 28 29 29 liczba mieszkańców 2 53 287 52 917 52 917 52 611 52 571 52 571 52 571 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000 3 0,98 0,98 1,02 1,03 1,07 1,10 1,10 4 X 100 104 101 104 103 100 27

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2018 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 26 26 27 27 28 29 29 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50 2 1 418 1 341 1 473 1 829 1 898 1 900 1 900 3 0,92 0,97 0,92 0,74 0,74 0,76 0,76 4 X 105 95 80 100 103 100 28

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2014 2015 2016 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna Minimalna ba pracownik ba pracownik socjalnych socjalnych potrzebnych potrzebnych do do spełnienia spełnienia warunku warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 3 X X 1 0 0 0 X X 2 3 10 10 Ogółem 3 0 0 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - miasto na prawach powiatu 2018 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł 1 28 062 065 29 995 918 29 596 225 29 791 910 32 520 878 14 343 245 13 658 200 Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 2 25 578 742 27 534 025 28 580 529 29 766 783 32 520 878 14 343 245 13 658 200 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 110 109 104 100 100 100 100 4 X 99 95 96 100 100 100 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 4 680 5 050 4 907 4 760 4 631 4 627 liczba mieszkańców 2 53 287 52 917 52 917 52 611 52 571 52 571 Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 3 87,83 95,43 92,73 90,48 88,09 88,01 4 X 109 97 98 97 100 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale 1 1 487 1 469 1 979 2 112 2 081 2 077 2 2 848 3 116 3 131 3 170 3 074 3 075 3 52 47 63 67 68 68 29

korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% 4 X 90 134 106 101 100 Wskaźnik pomocy pieniężnej - miasto na prawach powiatu liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 1 804 1 962 1 913 1 891 1 860 1 856 2 2 848 3 116 3 131 3 170 3 074 3 075 3 63 63 61 60 61 60 4 X 100 97 98 102 98 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - miasto na prawach powiatu liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 1 266 1 373 1 461 1 525 1 452 1 450 2 2 848 3 116 3 131 3 170 3 074 3 075 3 44 44 47 48 47 47 4 X 100 107 102 98 100 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - miasto na prawach powiatu Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania 1 69 72 75 75 75 75 2 67 68 68 64 63 63 3 35 34 36 37 36 36 4 55 52 60 59 57 57 5 21 23 25 22 23 23 6 12 10 10 12 11 11 7 1 1 2 1 1 1 30

Potrzeba ochrony macierzyństwa 8 12 14 15 14 14 14 Przemoc w rodzinie 9 2 3 2 3 3 5 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% 1 8 9 9 6 6 6 2 73 70 82 104 100 100 3 1 940 2 076 2 068 2 065 2 060 2 056 4 4 3 4 5 5 5 5 X 75 133 125 100 100 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 401 449 446 471 518 523 2 10 10 11 10 10 10 3 250 263 291 311 346 350 4 9 7 7 7 8 11 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł 1 250 302 291 303 324 323 2 7 7 7 7 7 8 3 253 309 299 310 336 340 4 7 7 8 8 9 9 5 222 245 214 244 275 280 częstotliwość 6 4 4 4 4 4 4 31

w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 7 197 173 218 247 224 225 8 3 4 4 4 4 5 9 192 148 0 0 317 317 10 3 2 0 0 1 2 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 1 327 1 310 1 409 1 464 1 480 1 543 Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców - powiat i miasto na prawach powiatu potrzeby / liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 13 9 44 55 59 65 2 5 075 5 500 8 545 9 017 9 620 9 620 3 0 0 1 1 1 1 4 X 0 0 100 100 100 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 32

Wskaźnik kontraktu socjalnego - miasto na prawach powiatu liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 200 196 209 68 106 175 2 2 848 3 116 3 131 3 170 3 074 3 075 3 7 6 7 2 3 6 4 X 86 117 29 150 200 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS liczba osób długotrwale bezrobotnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 39 21 25 37 23 65 2 2 438 2 529 2 329 2 155 2 029 2 029 3 2 1 1 2 1 3 4 X 50 100 200 50 300 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - miasto na prawach powiatu liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 14 24 33 12 15 15 2 5 6 1 6 6 8 3 74 80 97 67 71 65 4 X 108 121 69 106 92 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - miasto na prawach powiatu liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 10 7 15 13 8 10 2 2 0 0 0 0 0 3 83 100 100 100 100 100 4 X 120 100 100 100 100 33

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - miasto na prawach powiatu liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 6 6 2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 100 100 100 100 100 100 4 X 100 100 100 100 100 10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 631 634 612 370 323 330 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% 2 13 875 16 743 16 616 15 271 15 659 15 850 3 4 4 4 2 2 2 4 X 100 100 50 100 100 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 322 247 237 183 146 150 liczba decyzji odmownych 2 631 634 612 370 323 330 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 51 39 39 49 45 45 4 X 76 100 126 92 100 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 322 240 175 62 48 49 liczba decyzji odmownych 2 631 634 612 370 323 330 Wartość wskaźnika 3 51 38 29 17 15 15 34