UCHWAŁA Nr XXXIV/254/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz.2077 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5,6 do niniejszej uchwały. 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w 1 ustala się; a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 213.223,00 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13.223,00 zł - dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 10.000,00 zł z tego: - dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.300.322,52 zł z tego: - wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 420.322,52 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.880.000,00 zł d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 54.099,52 zł z tego - wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50.099,52 zł - wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały e) zwiększenie przychodów o kwoty 3.043.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
3 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.204.641,46 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 6.204.641,46 zł, z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczki na rynku krajowym w wysokości - 548.125,36 zł. - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 5.656.516,10 zł. Szczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3. 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII /244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt;" Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na rok 2018 pt; Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 15 pkt. 1 uchwały Nr XXXII/244/17 Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie : " 15 pkt. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 82.000,00 zł " Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2018 wynosi: 8. 9. 1. Dochody budżetu gminy 33.153.083,00 zł w tym: - dochody bieżące 32.865.520,00 zł - dochody majątkowe 287.563,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy 39.357.724,46 zł w tym: - wydatki bieżące 31.640.424,01 zł - wydatki majątkowe 7.717.300,45zł 3 Przychody 6.204.641,46 zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10.
DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2018 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 9 025 000,00-10 000,00 13 223,00 9 028 223,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 771 000,00 0,00 1 100,00 5 772 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 100,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 254 000,00-10 000,00 12 123,00 3 256 123,00 0640 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 100,00 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 000,00-10 000,00 10 000,00 10 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 32 862 297,00-10 000,00 13 223,00 32 865 520,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 412,00 0,00 0,00 30 412,00 majątkowe 600 Transport i łączność 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 87 563,00 0,00 200 000,00 287 563,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 67 563,00 0,00 0,00 67 563,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 32 949 860,00-10 000,00 213 223,00 33 153 083,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 97 975,00 0,00 0,00 97 975,00 Strona 2
Strona 3
Strona 4
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 rok Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 679 991,03 2 450 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 100 000,00 350 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 250 000,00 100 000,00 350 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Własne 250 000,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 153 000,00 150 000,00 303 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 150 000,00 200 000,00 Własne 50 000,00 150 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 241 991,03 2 200 000,00 2 441 991,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 2 200 000,00 2 300 000,00 Własne 100 000,00 2 200 000,00 630 Turystyka 509 905,80 200 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 509 905,80 200 000,00 709 905,80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 509 905,80 200 000,00 709 905,80 Własne 509 905,80 200 000,00 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz.421/2 i cz. Dz.421/1 700 Gospodarka mieszkaniowa 142 746,01 70 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00 70 000,00 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Własne 5 000,00 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Własne 20 000,00 5 000,00 3 129 991,03 350 000,00 200 000,00 2 300 000,00 709 905,80 709 905,80 212 746,01 10 000,00 25 000,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 0,00 60 000,00 60 000,00 innych jednostek organizacyjnych Strona 1
Własne 0,00 60 000,00 60 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 70095 Pozostała działalność 78 746,01 0,00 78 746,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 746,01-8 000,00 39 746,01 Własne 47 746,01-8 000,00 39 746,01 4300 Fundusz solecki wsi Lubków - -3.000,00 Fundusz solecki wsi Warta Bolesławiecka - -5.000,00 Zakup usług pozostałych 30 000,00 8 000,00 38 000,00 Własne 30 000,00 8 000,00 38 000,00 Fundusz solecki wsi Lubków - 3.000,00 Fundusz solecki wsi Warta Bolesławiecka - 5.000,00 710 Działalność usługowa 428 360,90 36 000,00 464 360,90 71035 Cmentarze 388 360,90 36 000,00 424 360,90 4300 Zakup usług pozostałych 78 500,00 36 000,00 114 500,00 Własne 78 500,00 36 000,00 114 500,00 750 Administracja publiczna 3 682 708,00 0,00 3 682 708,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 183 000,00 0,00 3 183 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 412,00-30 412,00 0,00 Własne 30 412,00-30 412,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 367,00-5 367,00 0,00 Własne 5 367,00-5 367,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 30 412,00 30 412,00 Własne 0,00 30 412,00 30 412,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 5 367,00 5 367,00 Własne 0,00 5 367,00 5 367,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 198 000,00 7 000,00 205 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 12 000,00 7 000,00 19 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 7 000,00 19 000,00 Strona 2
Własne 12 000,00 7 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 10 999 866,25 250 000,00 80101 Szkoły podstawowe 6 106 228,71 180 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 000,00 110 000,00 924 000,00 Własne 814 000,00 110 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Własne 0,00 70 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 285 081,22 70 000,00 355 081,22 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 30 000,00 70 000,00 100 000,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Własne 30 000,00 70 000,00 852 Pomoc społeczna 1 494 843,86 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 462 943,86 0,00 462 943,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 4 320,52 30 320,52 Własne 26 000,00 4 320,52 4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00-4 320,52 36 679,48 Własne 41 000,00-4 320,52 855 Rodzina 9 106 156,14 3 223,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 771 000,00 1 100,00 5 772 100,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 100,00 100,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zlecone 0,00 100,00 19 000,00 11 249 866,25 6 286 228,71 924 000,00 70 000,00 100 000,00 1 494 843,86 30 320,52 36 679,48 9 109 379,14 4580 Pozostałe odsetki 0,00 1 000,00 1 000,00 Zlecone 0,00 1 000,00 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 244 000,00 2 123,00 3 246 123,00 100,00 Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 0,00 100,00 100,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zlecone 0,00 100,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 2 023,00 2 023,00 Zlecone 0,00 2 023,00 2 023,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 221 760,90 180 000,00 1 401 760,90 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 964 760,90 30 000,00 994 760,90 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 863 000,00 30 000,00 893 000,00 Własne 863 000,00 30 000,00 893 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 2 000,00 13 600,00 Własne 11 600,00 2 000,00 13 600,00 4300 Fundusz solecki wsi Iwiny Zakup usług pozostałych 27 300,00-2 000,00 25 300,00 Własne 27 300,00-2 000,00 25 300,00 Fundusz solecki wsi Iwiny 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 150 000,00 170 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 20 000,00 70 000,00 90 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Własne 20 000,00 70 000,00 90 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 80 000,00 80 000,00 Własne 0,00 80 000,00 80 000,00 926 Kultura fizyczna 688 460,90 50 000,00 738 460,90 92601 Obiekty sportowe 483 460,90 50 000,00 533 460,90 4300 Zakup usług pozostałych 29 360,90 4 000,00 33 360,90 Własne 29 360,90 4 000,00 33 360,90 Strona 4
Sołecki Fundusz wsi Tomaszów Bol. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 50 000,00 450 000,00 Własne 400 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00-4 000,00 0,00 Własne 4 000,00-4 000,00 Sołecki Fundusz wsi Tomaszów Bol. 450 000,00 Razem: 36 111 501,46 3 246 223,00 39 357 724,46 0,00 Strona 5
Przychody budżetu w 2018r. Załącznik nr 3 Lp. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 Przychody ogółem: 6 161 641,46 3 043 000,00 6 204 641,46 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 548 125,36 0,00 548 125,36 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 613 516,10 3 043 000,00 5 656 516,10 Strona 1
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Załącznik nr 4 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo ( art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1) Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu UWAGI Udział w remoncie drogi gminnej w Iwinach 10.000,00 60016 4270 Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach 4.500,00 90015 6050 Zakup bramek piłkarskich na boisko w Iwinach 5.000,00 92601 4210 Zakup wyposażenia do świetlicy( m. innymi garnków do kuchni) 2.000,00 1. Iwiny 38.360,90 - Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej 1.000,00 Zakup artykułów na organizację imprez (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora) Oprawa muzyczna i animacje na imprezach (m. innymi Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Święta Rodziny, Dnia Seniora) 3.500,00 2.000,00 Zakup i montaż tablic z numerami posesji (realizacja przez firmę) 6.500,00 Zakup materiałów budowlanych na budowę Domku Grillowego przy świetlicy 3.860,90 Zakup sprzętu i odzieży ppoż. dla OSP Jurków 5.000,00 92601 4210-500.00-500.00 92109 4170 70095 4210 75412 4210 2. Jurków 17.646,01 - Animacje na imprezach (m. innymi zabawa choinkowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka realizacja przez osobę fizyczną) Zakup sprzętu AGD do świetlicy (m. innymi kuchenki gazowej) 6.000,00 Zakup mebli tarasowych przed świetlicę wiejską (m. innymi stoły, krzesła) 3.400,00 3.000,00 92109 4170 1
3. Lubków 22.671,29-4. Raciborowice Dolne 5. Raciborowice Górne 35.905,80-38.360,90 - Zakup tablicy informacyjnej 246,01 Wykonanie tablic informacyjnych z numerami obiektów 3.000,00 Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka 500,00 Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Dziecka - realizacja przez firmę) Animacje na imprezach (m. innymi z okazji Dnia Seniora - realizacja przez osobę fizyczną) 2.500,00 1.500,00 Zakup kamery do świetlicy wiejskiej 500,00 Udział w remoncie drogi 14.671,29 Zakup kostki brukowej na aleje na cmentarzu 3.000,00 Transport zakupionej kostki 2.000,00 Ułożenie kostki brukowej na alejach, na cmentarzu (realizacja przez firmę) 10.000,00 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora) Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora realizacja przez firmę 1.700,00 800,00 Zakup ławek rekreacyjnych ustawienie wzdłuż chodnika 2.000,00 Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej 3.000,00 Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów dla OSP Raciborowice 3.500,00 Udział w budowie ścieżki rowerowej zadanie inwestycyjne 9.905,80 Animacje na Dzień Dziecka (realizacja przez firmę) 1.000,00 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet, Dzień Seniora) 5.000,00 Zakup kostki brukowej na alejkę na cmentarzu 7.000,00 70095 4210 70095 4300 75412 4210 92109 4300 92109 4170 60017 4270 71035 4210 71035 4300 71035 4300 92109 4300 90004 4210 75412 4210 63003 6050 92109 4300 71035 4210 2
6. Szczytnica 38.360,90-7. 8. Tomaszów Bolesławiecki Warta Bolesławiecka 38.360,90-38.360,90 - Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu dla OSP Raciborowice 8.000,00 Zakup artykułów i sprzętu AGD do świetlicy w tym lodówki 2.000,00 Udział w remoncie drogi 15.360,90 Animacje w tym wynajem urządzeń zabawowych na imprezie z okazji Dnia Dziecka (realizacja przez firmę) 3.000,00 Udział w budowie cmentarza komunalnego w Szczytnicy 35.360,90 Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m. innymi Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Dzień Seniora, Dożynki 3.000,00 Oprawa muzyczna imprez (realizacja przez osoby fizyczne) 3.500,00 Wynajem urządzeń zabawowych 3.000,00 Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego w tym obuwia 8.000,00 Udział w remoncie dróg 2.060,90 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego 7.000,00 Zakup sprzętu sportowego w tym bramek 4.800,00 Zakup i montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym na osiedlu 4.000,00 Zakup tablic informacyjnych z numerami obiektów 3.000,00 Zakup nożyco-rozpieraków dla OSP Warta Bolesławiecka 20.000,00 Zakup wyposażenia na skwer koło Domu Kultury (m. innymi ławek, koszy, stołu kamiennego, stojaków na rowery) Zakup, transport i montaż tablic informacyjnych z numerami obiektów (realizacja przez firmi)) 4.000,00 5.000,00 Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 400,00 Oprawa muzyczna na imprezie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn 600,00 75412 4210 60017 4270 92109 4300 71035 6050 92109 4170 92109 4300 60017 4270 90015 6050 92601 4210 92601 4300 70095 4210 75412 6060 90004 4210 70095 4300 92109 4170 3
9. Wartowice 23 898,84-10. Wilczy Las 14.922,39 - Odwiert studni głębinowej przy boisku sportowym w Warcie Bolesławieckiej (realizacja przez firmę) 8.360,90 Wymiana lampy oraz wymiana sodowego oświetlenia ulicznego na ledowe 2.200,00 Zakup lustra drogowego wraz z elementami do montażu 1.000,00 Oprawa muzyczna na imprezach (m. innymi Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Mikołajki realizacja przez osoby fizyczne) Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń zabawowych (realizacja przez firmę) 2.000,00 1.000,00 Zakup artykułów na organizację imprez 1.000,00 Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej 2.500,00 Cyklinowanie podłóg w świetlicy wiejskiej (realizacja przez osobę fizyczną) 9.000,00 Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka 3.000,00 Zakup materiałów na utwardzenie dróg 1 898,84 Zakup sprzętu sportowego 300,00 Zakup artykułów na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet 1.500,00 Zakup siatki do piłki ręcznej 500,00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego 12.922,39 92601 4300 90015 4300 60016 4210 92109 4170 92109 4300 92109 4300 75412 4210 60017 4210 92601 4210 92601 4210 90015 6050 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie 306 848,83-306 848,83 4
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 1. 600 60016 4210 1.000,00 1.000,00 2. 427 10 000,00 10.000,00 3. 60017 4210 1 898,84 1 898,84 4. 427 32.093,09 32.093,09 5. 630 63003 6050 9.905,80 9.905,80 6. 700 70095 4210 17.746,01 17.746,01 7. 710 71035 4210 2.000,00 2.000,00 8. 4300 20.000,00 20.000,00 9. 6050 35.360,90 35.360,90 5
Lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków 10. 754 75412 4210 20 000,00 20 000,00 11. 6060 20.000,00 20.000,00 12. 900 90004 4210 6.000,00 6.000,00 13. 90015 4300 2.200,00 2.200,00 14. 6050 24.422,39 24.422,39 15. 921 92109 4170 12.600,00 12.600,00 16. 4210 47.860,90 47.860,90 17. 4300 20.300,00 20.300,00 18. 926 92601 4210 11.100,00 11.100,00 19. 4300 12.360,90 12.360,90 SUMA 217.159,74 89.689,09 306.848.83 6
Załącznik Nr 5 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2018 ROKU Dział Rozdział TREŚĆ Kwota dotacji w / zł / Podmiotowej Przedmiotowej Celowej RAZEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jednostki sektora finansów publicznych 010 01008 2330 Melioracje wodne 10 000,00 10 000,00 600 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe 350.000,00 350 000,00 921 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 893 000,00 893 000,00 921 92116 2480 Biblioteki 237 000,00 237 000,00 R A Z E M 1.130.000,00 360.000,00 1 490 000,00 Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych 800 80101 2590 Szkoły podstawowe 635 000,00 635 000,00 80103 2590 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100.000,00 100.000,00 80104 2540 Przedszkola 310 000,00 310 000,00 80149 2540 Realizacja zadań wymagających stosowania 25 000,00 25 000,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2590 30.000,00 30.000,00 1
Dział Rozdział TREŚĆ Kwota dotacji w / zł / RAZEM Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych 80150 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania 25 000,00 25 000,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 85295 2310 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 854 85404 2540 15 000,00 15 000,00 259 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 000,00 10 000,00 921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000,00 90 000,00 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200.000,00 200.000,00 R A Z E M 1 200 000,00 290.000,00 1.490.000,00 O G Ó Ł E M 2.330.000,00 650.000,00 2.980.000,00 2
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Załącznik nr 6 Dział Rozdział Paragraf 600 60014 6300 60016 6050 60017 6050 60095 6060 630 63003 6050 Treść Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wartość Transport i łączność 2 865 000,00 350 000,00 Przebudowa dróg powiatowych 350 000,00 Drogi publiczne gminne 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Przebudowa dróg gminnych 200 000,00 Drogi wewnętrzne 2 300 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 000,00 Przebudowa dróg wewnętrznych 2 300 000,00 Pozostała działalność 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakup przystanków 15 000,00 Turystyka 709 905,80 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 709 905,80 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 905,80 Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/1 200 000,00 710 71035 6050 ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza 500 000,00 Udział w budowie ścieżki rowerowej - ŁUŻYCE - BORY - F-sz sołecki wsi Raciborowice Dolne 9 905,80 Działalność usługowa 276 360,90 Cmentarze 276 360,90 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 360,90 Budowa cmentarza we Szczytnica 241 000,00 Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz sołecki wsi Szczytnica 35 360,90 Strona 1
Dział Rozdział Paragraf 750 75023 6050 6060 6067 6069 754 75412 6060 Treść Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 67 563,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 923,00 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020 Wartość Administracja publiczna 119 486,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 486,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wydatki na inwestycje w UG 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67 563,00 11 923,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakup nożyco - rozpieraków dla OSP warta Bol. - F-sz sołecki wsi Warta Bol. 20 000,00 758 801 75818 80101 6800 6050 Różne rozliczenia 10 000,00 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 Oświata i wychowanie 994 000,00 Szkoły podstawowe 994 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 924 000,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych 210 000,00 Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomaszowie Bol. 210 000,00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 504 000,00 Strona 2
Dział Rozdział Paragraf 6060 900 90005 6230 Treść Wartość Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej 70 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 272 547,75 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 548 125,36 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 548 125,36 926 90015 92601 6050 6050 Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego " 548 125,36 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 724 422,39 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 724 422,39 Budowa oświetlenia ulicznego 1 700 000,00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach - F-sz sołecki wsi Iwiny 4 500,00 Udział w budowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Wilczy Las 12 922,39 Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol. 7 000,00 Kultura fizyczna 450 000,00 Obiekty sportowe 450 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle 450 000,00 Razem 7 717 300,45 Strona 3