Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Świnoujście za rok 2014

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Świnoujście za rok 2014 Autorzy: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu i Urzędu Miasta Świnoujście

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 3.2 POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 11 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 14 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 15 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 20 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 21 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 21 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 24 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 24 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 25 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 25 10.2 KOSZTY 28 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 28 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 29 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 30 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 31 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 32 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 33 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 33 11 Wnioski końcowe 37 22 2

1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z r. poz. 163) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. W bieżącym roku ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Świnoujście przygotowana została po raz czwarty. Ponownie wykonano ją w oparciu o narzędzie wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację Statystyczną (CAS). Narzędzie zostało opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego EFS nr 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejszy dokument prezentuje informacje dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Należy jednak podkreślić, że opracowanie zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy. Uwzględnia zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej Miasta Świnoujście. Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Świnoujście i jednostek organizacyjnych Miasta. Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w kolejnym okresie. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 41 509 41 371 41 371 38 606 38 606 KOBIETY Ogółem 2 21 429 21 368 21 368 20 228 20 228 Wiek 0-17 3 3 053 2 968 2 968 2 707 2 707 Wiek 18-59 4 12 575 12 381 12 381 11 419 11 419 Wiek 60 lat i więcej 5 5 801 6 019 6 019 6 102 6 102 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 20 080 20 003 20 003 18 378 18 378 Wiek 0-17 7 3 163 3 112 3 112 2 823 2 823 Wiek 18-64 8 14 345 14 147 14 147 12 752 12 752 Wiek 65 lat i więcej 9 2 572 2 744 2 744 2 803 2 803 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 1 387 1 492 1 175 1 050 1 050 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 500 601 439 400 400 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 233 199 186 186 186 3

Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 1 280 1 235 1 205 1 183 1 183 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 14 111 75 89 89 89 15 277 295 299 279 279 Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 114 99 129 129 129 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 17 10 13 13 13 13 18 2 2 2 2 2 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 170 170 170 170 170 21 9 12 26 26 26 Powody nie przyznania miejsca w żłobku brak wolnych miejsc 22 Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 23 16 16 16 17 17 24 1 215 1 277 1 156 1 290 1 290 25 34 58 36 15 15 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu brak wolnych miejsc 26 Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 27 0 0 0 0 0 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 28 0 0 0 0 0 Pozaszkolne 29 0 0 0 0 0 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 30 1 1 1 1 1 Liczba hospicjów 31 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 32 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 1 927 2 012 1 889 1 850 4

Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 1 440 1 426 1 270 1 270 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 531 525 633 633 Wiek 0-17 4 317 306 254 254 Wiek produkcyjny * 5 814 853 720 720 Wiek poprodukcyjny ** 6 309 267 296 296 Liczba rodzin 7 1 122 1 155 986 986 Liczba osób w rodzinach 8 2 131 2 132 1 876 1 876 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 893 852 783 783 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 397 393 364 364 Wiek 0-17 11 168 157 131 131 Wiek 18-59 12 522 472 412 412 Wiek 60 lat i więcej 13 203 223 240 240 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 547 574 487 487 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 134 132 269 269 Wiek 0-17 16 149 149 123 123 Wiek 18-64 17 292 381 308 308 Wiek 65 lat i więcej 18 106 44 56 56 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 890 917 816 800 Liczba rodzin 20 873 902 807 795 Liczba osób w rodzinach 21 1 793 1 843 1 629 1 600 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 591 565 504 480 Liczba rodzin 23 459 418 381 350 Liczba osób w rodzinach 24 1 019 1 015 862 860 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 1 163 1 149 1 030 1 Liczba rodzin 26 1 125 1 131 1 019 950 Liczba osób w rodzinach 27 2 142 2 121 1 858 1 800 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 612 642 548 520 Liczba osób w rodzinach 29 1 209 1 234 1 035 1 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 446 451 336 315 Liczba osób w rodzinach 31 1 042 1 022 768 700 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 418 428 421 400 5

Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 33 670 684 645 620 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 417 467 449 430 Liczba osób w rodzinach 35 692 758 747 725 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 307 307 251 220 Liczba osób w rodzinach 37 925 912 749 720 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 205 233 207 210 Liczba osób w rodzinach 39 324 350 320 320 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 19 17 14 15 Liczba osób w rodzinach 41 46 36 28 30 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 75 81 81 80 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 23 29 32 32 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 156 132 100 90 Liczba osób w rodzinach 45 173 145 117 100 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 24 21 8 12 Liczba osób w rodzinach 47 40 36 15 24 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 10 9 11 10 Liczba osób w rodzinach 49 20 21 25 25 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 4 2 3 3 Liczba osób w rodzinach 52 6 2 7 10 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 21 27 29 25 Liczba osób w rodzinach 54 65 82 91 95 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 162 179 187 195 Liczba świadczeń 57 29 800 33 373 34 066 34 759 Kwota świadczeń w złotych 58 786 476 832 197 916 375 956 400 6

Prognoza rok po ocenie W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 9 6 6 5 Liczba świadczeń 60 5 552 5 604 3 991 3 960 Kwota świadczeń w złotych 61 146 520 141 474 107 308 108 960 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 15 9 11 9 Liczba świadczeń 63 3 677 3 100 2 638 3 200 Kwota świadczeń w złotych 64 73 196 77 707 74 980 69 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 350 335 480 540 Liczba osób w rodzinach 66 982 824 1 160 1 300 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 1 607 1 881 1 864 1 860 Liczba osób w rodzinach 68 2 895 3 400 3 233 3 200 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 333 343 330 340 Liczba osób w rodzinach 70 882 818 866 900 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych 71 37 38 44 2 Liczba osób ogółem objętych kontraktem 72 49 38 47 2 W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 73 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 224 227 223 220 Liczba świadczeń 2 2 211 2 243 2 145 2 100 Kwota świadczeń w złotych 3 811 697 939 781 878 047 878 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 195 204 200 200 Liczba świadczeń 5 1 990 2 061 1 994 1 990 Kwota świadczeń w złotych 6 762 387 890 614 841 627 841 600 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 29 23 23 20 Liczba świadczeń 8 221 182 151 110 Kwota świadczeń w złotych 9 49 310 49 167 36 420 36 400 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 328 338 289 280 Liczba świadczeń 11 1 103 1 350 1 191 1 100 Kwota świadczeń w złotych 12 294 644 388 383 354 467 350 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 247 249 200 190 Liczba świadczeń 14 785 893 717 700 Kwota świadczeń w złotych 15 216 535 267 304 225 499 220 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 53 72 72 68 Liczba świadczeń 17 133 210 236 220 Kwota świadczeń w złotych 18 31 721 51 241 56 101 52 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 25 24 22 18 Liczba świadczeń 20 86 85 78 73 Kwota świadczeń w złotych 21 17 372 18 796 17 482 1 700 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 4 2 7 5 Liczba świadczeń 23 8 4 16 12 Kwota świadczeń w złotych 24 2 376 1 292 4 980 4 500 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 8

Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 839 861 763 750 Kwota świadczeń w złotych 29 1 530 594 1 396 444 1 607 510 1 500 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 677 689 585 550 Liczba świadczeń 31 3 976 4 068 3 490 3 300 Kwota świadczeń w złotych 32 786 608 767 873 813 833 790 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 345 375 268 268 Liczba świadczeń 36 43 475 45 691 33 220 33 220 Kwota świadczeń w złotych 37 209 614 241 941 182 728 182 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 321 353 252 252 Liczba świadczeń 39 40 919 41 088 29 502 29 500 Kwota świadczeń w złotych 40 183 191 196 745 145 548 145 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 342 375 268 268 Liczba świadczeń 42 43 475 45 691 33 220 33 220 Kwota świadczeń w złotych 43 203 954 241 941 182 728 182 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 335 353 260 260 Liczba świadczeń 45 39 022 41 088 29 502 29 502 Kwota świadczeń w złotych 46 174 377 196 745 145 548 145 548 SCHRONIENIE Liczba osób 47 121 111 103 103 Liczba świadczeń 48 25 563 21 354 22 861 22 861 Kwota świadczeń w złotych 49 320 340 410 410 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 12 10 11 10 Liczba świadczeń 54 12 10 11 10 9

Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 55 26 075 23 931 21 960 21 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 40 50 43 45 Liczba świadczeń 57 386 511 484 485 Kwota świadczeń w złotych 58 742 823 1 038 866 1 010 963 1 010 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 17 49 72 75 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 5 6 6 5 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 10

3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ocenie INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 1 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 2 12 16 11 12 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 3 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓŁEM Liczba rodzin 4 75 74 68 73 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 5 103 101 90 102 Kwota świadczeń w złotych 6 954 922 951 387 880 625 952 750 RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 7 42 41 39 42 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 8 52 52 48 52 Kwota świadczeń w złotych 9 393 098 358 623 380 803 402 555 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 10 29 29 25 26 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 11 32 30 26 27 Kwota świadczeń w złotych 12 280 912 358 238 291 957 300 497 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 13 4 3 3 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 14 19 14 11 15 Kwota świadczeń w złotych 15 280 912 182 456 128 909 166 898 W tym: RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 16 1 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 17 2 2 2 2 Kwota świadczeń w złotych 18 23 173 26 926 32 010 37 418 RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin 19 1 1 1 2 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 20 10 4 6 8 Kwota świadczeń w złotych 21 20 242 33 706 29 933 45 840 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 22 0 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 23 0 5 5 8 Kwota świadczeń w złotych 24 0 52 070 78 956 82 800 11

Prognoza rok po ocenie PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci 25 97 95 79 91 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci 26 106 104 85 88 Liczba sporządzonych ocen 27 174 155 141 158 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci 28 0 7 6 6 Liczba sporządzonych ocen 29 0 7 15 12 OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH Liczba rodzin 30 76 74 67 4 Liczba sporządzonych ocen 31 32 57 28 4 OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka 32 0 1 1 1 Liczba sporządzonych ocen 33 0 1 1 0 OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA Liczba opinii 34 3 6 10 8 w tym: liczba pozytywnych opinii 35 3 5 8 7 KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba koordynatorów 36 2 3 5 4 RODZINY POMOCOWE Liczba rodzin 37 1 1 0 1 USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 38 41 34 33 47 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba osób 39 30 27 15 13 Kwota świadczeń w złotych 40 154 053 141 591 118 307 94 775 W TYM: (od poz. 41 do poz. 46) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 41 4 2 3 2 Kwota świadczeń w złotych 42 21 423 11 529 16 470 13 200 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 43 30 25 15 13 Kwota świadczeń w złotych 44 123 336 114 121 71 896 71 575 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 45 2 3 6 2 Kwota świadczeń w złotych 46 9 294 15 941 29 941 10 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba osób 47 7 3 4 7 Kwota świadczeń w złotych 48 38 744 10 174 17 584 63 798 W TYM: (od poz. 49 do poz. 54) 12

Prognoza rok po ocenie POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 49 3 0 0 2 Kwota świadczeń w złotych 50 14 823 0 0 13 176 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 51 5 3 4 6 Kwota świadczeń w złotych 52 18 980 10 174 17 584 35 740 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 53 1 0 0 3 Kwota świadczeń w złotych 54 4 941 0 0 14 882 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 55 4 3 2 3 Kwota świadczeń w złotych 56 15 413 16 758 4 612 6 976 W TYM: (od poz. 57 do poz. 62) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 57 0 0 1 0 Kwota świadczeń w złotych 58 0 0 1 647 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 59 4 2 2 1 Kwota świadczeń w złotych 60 15 413 11 858 2 965 1 976 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 61 0 1 0 1 Kwota świadczeń w złotych 62 0 4 900 0 4 941 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu) 63 733 751 565 259 589 442 557 005 POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 64 25 13 12 12 Wartość dofinansowania w złotych 65 98 674 58 614 39 820 63 835 TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc 66 133 30 21 20 Wartość dofinansowania w złotych 67 112 928 20 14 862 15 770 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc 68 96 58 144 144 Wartość dofinansowania w złotych 69 102 993 67 133 140 519 85 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" Liczba świadczeń 70 7 9 13 13 Wartość dofinansowania w złotych 71 59 640 51 746 69 932 30 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI Liczba dofinansowanych imprez 72 16 8 7 7 Liczba niepełnosprawnych uczestników 73 364 263 253 253 Wartość dofinansowania ogółem w złotych 74 22 909 8 196 9 964 10 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA 13

Prognoza rok po ocenie Wartość dofinansowania w złotych 75 0 0 0 0 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 708 630 584 570 Kwota świadczeń w złotych 2 1 664 569 1 634 024 1 480 325 1 400 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 63 75 73 70 Kwota świadczeń w złotych 4 63 75 73 70 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 310 210 234 240 Kwota świadczeń w złotych 6 310 210 234 240 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 1 498 1 331 1 007 1 110 Kwota świadczeń w złotych 8 778 527 726 654 743 799 1 400 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 0 532 0 0 Kwota świadczeń w złotych 10 0 53 200 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 8 276 8 071 7 643 7 560 Kwota świadczeń w złotych 12 1 266 228 1 234 863 1 169 379 1 154 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 1 677 1 618 1 461 1 450 Kwota świadczeń w złotych 14 256 581 247 554 223 533 221 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 4 243 4 195 3 873 3 800 Kwota świadczeń w złotych 16 649 179 641 835 592 569 581 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 1 910 1 863 1 880 1 900 Kwota świadczeń w złotych 18 292 230 285 039 287 640 290 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 446 395 429 410 14

Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 20 68 238 60 435 65 637 62 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 0 25 83 90 Kwota świadczeń w złotych 22 0 13 42 935 46 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X X 469 270 Kwota świadczeń w złotych 24 X X 229 372 143 520 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 409 386 353 350 Liczba rodzin 26 282 284 264 265 Kwota świadczeń w złotych 27 1 385 736 1 337 147 1 305 170 1 400 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 570 697 569 570 Kwota świadczeń w złotych 29 1 066 044 1 118 002 1 096 781 1 100 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 X X 552 550 Kwota świadczeń w złotych 31 X X 17 239 17 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 306 319 291 300 Kwota świadczeń w złotych 33 115 736 128 373 131 476 132 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 86 122 111 120 Kwota świadczeń w złotych 35 143 775 221 006 239 875 270 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 Kwota świadczeń w złotych 37 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 0 0 31 30 Kwota świadczeń w złotych 39 0 0 17 440 17 400 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 212 235 234 243 Kwota świadczeń w złotych 41 76 970 107 585 97 591 129 342 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM 15

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek 1 4 4 4 4 4 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 4 4 4 4 4 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 119 119 124 124 124 Liczba osób korzystających 5 268 267 285 285 285 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 24 24 25 25 25 9 785 301 824 519 911 349 911 349 911 349 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) Liczba placówek prowadzonych przez JST 11 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 12 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 19 19 19 19 19 Liczba osób korzystających 14 20 19 18 18 18 Liczba osób umieszczonych 15 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 0 0 0 17 0 10 9 9 9 18 231 301 230 380 259 615 259 615 259 615 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) Liczba placówek prowadzonych przez JST 20 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 21 2 2 2 2 2 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 50 50 55 55 55 Liczba osób korzystających 23 50 44 70 70 70 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 8 8 6 6 6 26 224 239 139 241 734 241 734 241 734 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) 16

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 50 50 50 50 50 Liczba osób korzystających 31 198 204 197 197 197 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 32 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 33 6 6 10 10 10 34 330 355 410 410 410 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) Liczba placówek prowadzonych przez JST 36 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 37 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 Liczba osób korzystających 39 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 41 42 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 Liczba osób korzystających 5 Liczba osób umieszczonych 6 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 8 9 10 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM 17

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek 11 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) Liczba placówek prowadzonych przez JST 12 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 6 6 6 6 6 Liczba osób korzystających 15 5 6 6 6 6 Liczba osób umieszczonych 16 5 6 6 6 6 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 1 0 0 0 18 1 1 1 1 1 19 27 008 29 497 41 120 35 625 36 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) Liczba placówek prowadzonych przez JST 21 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 333 343 330 340 340 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 3 3 5 5 5 26 198 634 206 650 214 508 230 700 240 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 Liczba osób korzystających 30 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 32 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 4 4 4 4 4 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) Liczba placówek prowadzonych przez JST 34 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 35 4 4 4 4 4 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 125 125 125 125 125 Liczba osób korzystających 37 154 208 179 179 179 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 38 26 26 34 34 34 Roczny koszt prowadzenia 39 490 509 941 521 521 521 18

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie i utrzymania placówek (w złotych) PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) Liczba placówek prowadzonych przez JST 41 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 42 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 14 14 14 14 14 Liczba osób korzystających 44 14 15 17 16 14 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 12 13 11 11 11 46 633 474 722 744 750 361 1 046 205 1 046 205 W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 49 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 51 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) Liczba placówek prowadzonych przez JST 55 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 56 Liczba uczestników zajęć 57 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 59 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) Liczba placówek prowadzonych przez JST 61 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 62 Liczba uczestników zajęć 63 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 65 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 19

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek 66 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST 67 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 68 1 1 1 1 1 Liczba uczestników zajęć 69 25 25 25 25 25 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 20 18 18 18 18 71 411 411 411 411 411 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) Liczba placówek prowadzonych przez JST 73 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 74 Liczba uczestników zajęć 75 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 77 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 95 93 98 98 100 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 2 2 2 2 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 21 22 21 21 22 20

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 1 1 2 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 7 9 8 9 9 Wykształcenie średnie 8 14 13 13 13 13 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 5 5 5 5 5 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 1 2 1 1 1 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 72 69 75 75 76 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 38 43 48 48 49 Wykształcenie średnie 14 24 19 20 20 20 Inne 15 10 7 7 7 7 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 4 2 6 10 10 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 0 0 0 0 Staże 3 2 2 2 4 4 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba zespołów 1 Liczba osób ogółem w zespole 2 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 21

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 22 147 260 22 056 351 25 798 432 25 808 247 26 008 247 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 15 089 107 15 794 492 16 321 094 16 475 16 655 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 20 872 32 461 37 480 37 500 37 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 1 566 145 1 093 980 1 439 157 1 500 1 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 198 634 206 650 214 508 250 250 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 1 081 547 1 035 632 1 010 963 1 055 1 055 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 53 169 26 933 27 137 28 28 85202 - Domy pomocy społecznej 9 724 823 1 038 866 1 010 963 1 010 1 010 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 724 823 1 038 866 1 010 963 1 010 1 010 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 191 301 190 380 209 615 210 210 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 13 1 393 812 1 504 117 1 456 364 1 500 1 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 1 234 482 1 313 737 1 307 590 1 310 1 310 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 281 476 322 285 300 958 333 333 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 276 231 313 604 300 958 320 310 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 0 47 454 137 503 150 150 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 47 454 137 503 150 150 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 5 773 854 5 646 860 5 700 631 5 750 5 800 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 5 773 854 5 646 860 5 700 631 5 750 5 800 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 115 735 128 373 131 476 135 135 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 115 735 128 373 131 476 135 135 22

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 1 511 648 1 508 815 1 577 614 1 600 1 650 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 1 511 648 1 508 815 1 577 614 1 600 1 650 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 1 066 044 1 118 002 1 096 781 1 110 1 110 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 27 794 736 926 288 878 047 860 850 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 794 736 926 288 878 047 860 850 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 333 184 373 018 362 645 370 370 w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 333 184 373 018 362 645 370 370 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 2 222 508 2 347 331 2 518 244 2 520 2 520 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 2 222 508 2 347 331 2 518 244 2 520 2 520 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 27 009 29 497 41 120 45 45 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 27 009 29 497 41 120 45 45 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 859 672 909 905 991 355 1 1 050 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 859 672 909 905 991 355 1 1 050 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 647 078 706 462 1 129 068 800 850 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 647 078 706 462 797 214 800 850 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 1 773 210 1 900 664 2 238 189 2 300 2 300 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 55 46 45 18 748 0 0 w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 56 0 0 0 0 0 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 17 622 19 969 21 173 22 22 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 17 622 19 969 21 173 22 22 23

Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 1 622 013 1 023 407 3 392 747 3 400 747 3 400 747 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 298 722 250 730 302 916 305 305 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 76 971 107 585 97 591 100 110 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 0 0 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 1 1 1 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 40 44 40 0 Łączna kwota środków EFS 3 298 722 250 832 302 917 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 0 0 0 0 W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów 6 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 7 0 0 0 0 W tym: 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ocenie Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 8 8 8 8 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 8 8 8 8 Liczba zleceń / umów 3 12 13 14 14 24

Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 1 379 456 1 438 659 1 549 917 1 600 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 3 3 4 4 12 785 301 824 519 911 349 915 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - miasto na prawach powiatu potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie 1 10 10 7 9 8 9 9 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 23 24 21 22 21 21 22 w1 / w2 x 100% 3 43 42 33 41 38 43 41 4 X 98 79 124 93 113 95 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - miasto na prawach powiatu potrzeby 2016 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 80 81 95 93 98 98 100 4 9 10 8 10 8 8 8 25

potrzeby 2016 potrzeby w1+w2 / w3 x 100% 5 X 111 80 125 80 100 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - miasto na prawach powiatu potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie 1 6 5 5 5 5 5 5 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 23 24 21 22 21 21 22 w1 / w2 x 100% 3 26 21 24 23 24 24 23 4 X 81 114 96 104 100 96 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - miasto na prawach powiatu potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie 1 0 0 0 0 0 1 1 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 23 24 21 22 21 21 22 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 5 5 4 X 0 0 0 0 0 100 Wskaźnik wolontariatu - miasto na prawach powiatu potrzeby 2016 potrzeby liczba wolontariuszy 1 2 1 4 2 6 10 10 liczba wszystkich pracowników 2 87 85 101 97 106 112 114 w1 / w2 x 100% 3 2 1 4 2 6 9 9 4 X 50 400 50 300 150 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 23 24 21 22 21 21 22 liczba mieszkańców 2 41 475 41 516 41 509 41 371 41 371 38 606 38 606 26

potrzeby / 2016 potrzeby / w1 / w2 x 2 3 1,11 1,16 1,01 1,06 1,02 1,09 1 4 X 105 87 105 96 107 92 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeba liczba pracowników socjalnych 1 23 24 21 22 21 21 22 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 1 767 1 681 1 607 1 881 1 864 1 860 1 860 3 0,65 0,71 0,65 0,58 0,56 1 1 4 X 109 92 89 97 179 100 27

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 X X 1 0 X X 2 17 Ogółem 3 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - miasto na prawach powiatu 2016 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x 100% 1 1 895 2 083 2 222 508 2 347 331 2 518 244 2 520 2 520 2 13 477 830 13 971 501 15 089 107 15 794 492 16 321 094 16 475 16 655 3 14 15 15 15 15 15 15 4 X 107 100 100 100 100 100 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 2 643 2 316 2 131 2 132 1 876 1 876 liczba mieszkańców 2 41 475 41 516 41 509 41 371 41 371 38 606 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x 1 3 63,73 55,79 51,34 51,53 45,35 49 4 X 88 92 100 88 108 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 1 541 547 531 525 633 633 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 1 638 1 522 1 440 1 426 1 270 1 270 procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców 3 33 36 37 37 50 50 28

w1 / w2 x 100% 4 X 109 103 100 135 100 Wskaźnik pomocy pieniężnej - miasto na prawach powiatu liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 1 122 1 065 890 917 816 800 2 1 638 1 522 1 440 1 426 1 270 1 270 3 68 70 62 64 64 63 4 X 103 89 103 100 98 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - miasto na prawach powiatu liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 556 599 591 565 504 480 2 1 638 1 522 1 440 1 426 1 270 1 270 3 34 39 41 40 40 38 4 X 115 105 98 100 95 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - miasto na prawach powiatu Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 59 57 55 56 56 53 2 45 42 40 39 34 32 3 36 34 37 37 43 41 4 33 36 37 40 46 44 5 21 23 27 27 25 22 6 14 17 18 20 21 21 7 1 1 2 1 1 2 8 7 7 7 7 8 8 29

Przemoc w rodzinie 9 2 10 2 2 3 3 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności 1 0 0 0 0 0 0 2 100 111 156 132 100 90 liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 3 1 270 1 205 1 122 1 155 986 986 w2 / w3 x 100% 4 8 9 14 11 10 9 5 X 113 156 79 91 90 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 362 364 383 432 422 423 2 10 10 10 10 10 10 3 163 186 223 270 241 331 4 9 8 8 8 7 6 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł 1 236 230 267 288 298 318 2 4 4 3 4 4 4 3 238 233 276 299 315 314 4 4 4 3 4 4 4 5 278 240 239 244 238 236 6 4 4 3 3 3 3 7 169 179 202 221 224 23 30

częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 8 4 6 3 4 4 4 9 202 225 297 323 311 375 10 3 2 2 2 2 2 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 1 459 1 511 1 824 1 622 2 107 2 Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców - powiat i miasto na prawach powiatu potrzeby / liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* 1 147 140 153 164 164 170 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* 2 7 573 7 968 8 373 8 763 8 763 8 905 w1 / w2 x 100% 3 2 2 2 2 2 2 4 X 100 100 100 100 100 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - miasto na prawach powiatu 31

liczba osób objętych kontraktem socjalnym 1 84 49 49 38 47 2 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 1 638 1 522 1 440 1 426 1 270 1 270 w1 / w2 x 100% 3 5 3 3 3 4 0 4 X 60 100 100 133 0 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 0 0 0 0 0 0 liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 448 507 500 601 439 400 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - miasto na prawach powiatu rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - miasto na prawach powiatu rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - miasto na prawach powiatu 32

rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x100)/(w1+w2) 1 5 6 6 6 2 0 1 0 0 3 100 86 100 100 4 X 86 116 100 10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 54 43 45 60 41 50 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę 2 3 259 3 309 3 285 3 326 3 207 3 200 w1/(w1+w2) x 100% 3 2 1 1 2 1 2 4 X 50 100 200 50 200 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 18 12 10 19 14 15 liczba decyzji odmownych 2 54 43 45 60 41 50 w1 / w2 x 100% 3 33 28 22 32 34 30 4 X 85 79 145 106 88 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 0 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 54 43 45 60 41 50 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - miasto na prawach powiatu 33