UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 1 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 1 chody ogółem x 755 292 283,34 762 939 693,96 780 411 466,90 797 674 614,04 812 993 457,21 828 133 786,71 844 101 579,00 1.1 chody bieżące x, w tym: 745 719 781,19 755 375 690,47 773 080 009,92 790 975 703,57 806 291 568,53 821 928 860,26 837 893 554,02 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 494 150,00 225 359 729,33 236 303 596,08 247 247 462,83 252 192 412,09 257 236 260,33 262 380 985,54 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 187 570,00 16 691 436,24 17 017 414,47 17 343 392,70 17 690 260,55 18 044 065,76 18 404 947,08 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 201 710 484,08 213 310 091,01 222 188 459,44 231 066 827,87 235 688 164,43 240 401 927,72 245 209 966,27 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 135 000 000,00 136 532 658,64 137 682 152,62 138 831 646,60 141 608 279,53 144 440 445,12 147 329 254,02 1.1.4 z subwencji ogólnej 198 148 339,00 201 737 485,33 205 504 920,33 209 272 355,33 213 457 802,44 217 726 958,49 222 081 497,66 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 69 762 604,68 69 272 193,49 65 942 898,19 62 613 602,89 63 865 874,95 65 143 192,45 66 446 056,30 1.2 chody majątkowe x, w tym: 9 572 502,15 7 564 003,49 7 331 456,98 6 698 910,47 6 701 888,68 6 204 926,45 6 208 024,98 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 596 550,00 6 914 003,49 6 781 456,98 6 148 910,47 6 151 888,68 5 654 926,45 5 658 024,98 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 275 952,15 2 Wydatki ogółem x 772 142 243,85 739 516 173,03 754 026 492,88 759 557 538,71 774 868 219,88 799 520 391,76 822 491 997,67 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 667 420 222,11 677 439 557,03 686 436 777,88 695 254 890,01 704 343 977,80 714 796 985,55 725 924 435,34 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 11 283 193,16 11 663 269,34 10 680 615,78 9 368 497,52 7 355 197,73 5 487 194,23 4 070 981,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 11 283 193,16 11 663 269,34 10 680 615,78 9 368 497,52 7 355 197,73 5 487 194,23 4 070 981,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 104 722 021,74 62 076 616,00 67 589 715,00 64 302 648,70 70 524 242,08 84 723 406,21 96 567 562,33 3 Wynik budżetu x -16 849 960,51 23 423 520,93 26 384 974,02 38 117 075,33 38 125 237,33 28 613 394,95 21 609 581,33 4 Przychody budżetu x 57 093 098,51 22 042 016,55 13 481 599,71 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 6 279 750,51 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 6 279 750,51 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 230 000,00 19 951 685,55 10 906 607,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 10 570 21 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 5 Rozchody budżetu x 40 243 138,00 45 465 537,48 39 866 573,73 40 692 059,33 40 375 225,33 30 863 382,95 23 276 237,33 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 40 243 138,00 45 465 537,48 39 866 573,73 40 692 059,33 40 375 225,33 30 863 382,95 23 276 237,33 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 2 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 6 Kwota długu x 246 738 722,27 221 224 870,34 192 264 904,32 151 572 844,99 111 197 619,66 80 334 236,71 57 057 999,38 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 78 299 559,08 77 936 133,44 86 643 232,04 95 720 813,56 101 947 590,73 107 131 874,71 111 969 118,68 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 84 579 309,59 77 936 133,44 86 643 232,04 95 720 813,56 101 947 590,73 107 131 874,71 111 969 118,68 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,12% 7,76% 6,75% 6,54% 6,01% 4,53% 3,38% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,12% 7,76% 6,75% 6,54% 6,01% 4,53% 3,38% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,12% 7,76% 6,75% 6,54% 6,01% 4,53% 3,38% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 11,24% 11,12% 11,97% 12,77% 13,30% 13,62% 13,94% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,03% 10,86% 10,25% 11,44% 11,95% 12,68% 13,23% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,42% 11,24% 10,64% 11,44% 11,95% 12,68% 13,23% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 23 423 520,93 26 384 974,02 38 117 075,33 38 125 237,33 28 613 394,95 21 609 581,33 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 23 423 520,93 26 384 974,02 38 117 075,33 38 125 237,33 28 613 394,95 21 609 581,33 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 876 125,37 310 464 267,25 315 121 231,26 319 848 049,73 324 645 770,48 329 515 457,04 334 458 188,90 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 49 926 300,00 50 675 194,50 51 435 322,42 52 206 852,26 52 989 955,04 53 784 804,37 54 591 576,44 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 113 957 801,01 71 607 312,20 69 647 356,00 56 886 850,00 16 708 300,00 145 800,00 0,00 11.3.1 bieżące 21 822 760,16 9 530 696,20 2 057 641,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 0,00 11.3.2 majątkowe 92 135 040,85 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 16 028 000,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 85 729 324,85 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 16 028 000,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 18 992 696,89 0,00 0,00 8 096 098,70 54 496 242,08 84 723 406,21 96 567 562,33 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 9 095 139,97 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 3 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 5 489 606,73 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 133 544,83 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 5 133 544,83 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 909 528,18 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 909 528,18 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 909 528,18 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 594 529,16 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 861 406,85 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 524 469,16 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 19 167 420,84 30 891 616,00 38 582 715,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 909 764,09 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 120 374,74 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 18 990 779,06 31 071 916,00 38 763 015,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 0,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 1 216 513,06 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 1 066 477,76 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 1 066 477,76 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 4 z 59

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x 40 243 138,00 45 465 537,48 39 866 573,73 40 692 059,33 40 375 225,33 30 863 382,95 23 276 237,33 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x -644 651,53 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 5 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 860 402 943,62 876 494 125,55 893 481 507,43 910 821 611,97 928 471 104,36 946 536 794,82 854 191 758,14 870 829 716,36 887 813 810,06 905 150 560,65 922 846 632,01 940 908 833,02 267 628 605,25 272 981 177,36 278 440 800,91 284 009 616,93 289 689 809,27 295 483 605,46 18 773 046,02 19 148 506,94 19 531 477,08 19 922 106,62 20 320 548,75 20 726 959,73 250 114 165,60 255 116 448,91 260 218 777,89 265 423 153,45 270 731 616,52 276 146 248,85 150 275 839,10 153 281 355,88 156 346 983,00 159 473 922,66 162 663 401,11 165 916 669,13 226 523 127,61 231 053 590,16 235 674 661,96 240 388 155,20 245 195 918,30 250 099 836,67 67 774 977,43 69 130 476,98 70 513 086,52 71 923 348,25 73 361 815,22 74 829 051,52 6 211 185,48 5 664 409,19 5 667 697,37 5 671 051,32 5 624 472,35 5 627 961,80 5 661 185,48 5 164 409,19 5 167 697,37 5 171 051,32 5 174 472,35 5 177 961,80 842 615 681,29 862 803 417,22 880 623 511,10 902 935 782,64 925 385 275,08 945 446 134,04 737 582 898,29 749 703 518,27 762 199 711,47 775 007 154,77 788 287 184,72 802 084 309,80 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 x x x x x x 2 959 025,69 2 078 291,59 1 337 935,31 669 294,52 229 284,50 57 909,61 2 959 025,69 2 078 291,59 1 337 935,31 669 294,52 229 284,50 57 909,61 105 032 783,00 113 099 898,95 118 423 799,63 127 928 627,87 137 098 090,36 143 361 824,24 17 787 262,33 13 690 708,33 12 857 996,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 18 176 146,33 13 940 704,33 12 878 829,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 18 176 146,33 13 940 704,33 12 878 829,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 6 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 38 881 853,05 24 941 148,72 12 062 319,39 4 176 490,06 1 090 660,78 0,00 x x x x x x 116 608 859,85 121 126 198,09 125 614 098,59 130 143 405,88 134 559 447,29 138 824 523,22 116 608 859,85 121 126 198,09 125 614 098,59 130 143 405,88 134 559 447,29 138 824 523,22 x x x x x x 2,60% 1,97% 1,74% 1,09% 0,51% 0,27% 2,60% 1,97% 1,74% 1,09% 0,51% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,60% 1,97% 1,74% 1,09% 0,51% 0,27% 14,21% 14,41% 14,64% 14,86% 15,05% 15,21% 13,62% 13,92% 14,19% 14,42% 14,64% 14,85% 13,62% 13,92% 14,19% 14,42% 14,64% 14,85% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 787 262,33 13 690 708,33 12 857 996,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 17 787 262,33 13 690 708,33 12 857 996,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 x x x x x x 339 475 061,73 344 567 187,66 349 735 695,47 354 981 730,90 360 306 456,86 365 711 053,71 55 410 450,09 56 241 606,84 57 085 230,94 57 941 509,40 58 810 632,04 59 692 791,52 105 032 783,00 113 099 898,95 118 423 799,63 127 928 627,87 137 098 090,36 143 361 824,24 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 7 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 8 z 59

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 14.1 z tytułu już zaciągniętych x 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 18 176 146,33 13 940 704,33 12 878 829,33 7 885 829,33 3 085 829,28 1 090 660,78 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 9 z 59

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 10 z 59

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 11 z 59

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 701 472 433,18 113 957 801,01 71 607 312,20 69 647 356,00 56 886 850,00 16 708 300,00 145 800,00 295 738 938,15 z tego: 1a - wydatki bieżące 58 086 482,30 21 822 760,16 9 530 696,20 2 057 641,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 32 239 294,41 1b - wydatki majątkowe 643 385 950,88 92 135 040,85 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 16 028 000,00 0,00 263 499 643,74 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 284 293 950,76 25 761 950,00 31 263 290,20 38 763 015,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 139 599 637,15 885, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 672 622,48 6 594 529,16 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 6 386 914,41 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 4 218 433,87 2 635 380,88 2 635 380,88 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 771 964,55 126 575,35 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 432 321,27 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 12 z 59

u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2015 732 916,60 67 102,50 67 102,50 Pomocy Społecznej Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 13 z 59

u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 3 760,00 3 760,00 3 760,00 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 112 122,60 34 936,14 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 14 z 59

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 1 046 354,60 270 499,35 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 634 208,35 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 681 316,70 63 289,40 0,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 15 z 59

u 1.1.1.8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 907 682,80 2 000,51 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 2 061 780,56 752 311,21 752 311,21 Pomocy Społecznej 1.1.1.10 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 68 505,70 9 375,00 9 375,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 16 z 59

u 1.1.1.11 "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 85 714,50 8 512,85 8 512,85 1.1.1.12 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 567 539,68 217 821,63 217 821,63 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 17 z 59

u 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek 2014 2015 405 213,15 337 166,19 337 166,19 Pomocy Społecznej 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 53 384,49 26 912,49 26 912,49 Pomocy Społecznej Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 18 z 59

u 1.1.1.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 26 000,00 3 714,28 1.1.1.16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 440 526,99 310 000,00 310 000,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 19 z 59

u 1.1.1.17 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2016 914 664,10 720 016,91 191 374,20 911 391,11 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 20 z 59

u 1.1.2 - wydatki majątkowe 268 621 328,28 19 167 420,84 30 891 616,00 38 582 715,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 133 212 722,74 1.1.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.2 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2018 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 497 540,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 21 z 59

u 1.1.2.3 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 26 250,00 6 485,91 6 485,91 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2007 2019 46 086 381,30 4 085 000,00 7 980 000,00 13 350 000,00 11 925 000,00 7 500 000,00 43 912 580,00 1.1.2.5 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 15 500,00 0,00 0,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 22 z 59

u 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 067 060,53 979 717,45 546 892,36 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 451 596,34 432 951,48 102 057,99 1.1.2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 7 600,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 23 z 59

u 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Miejski Zarząd Dróg 2006 2019 25 578 608,36 400 000,00 800 000,00 6 187 000,00 9 348 000,00 6 998 000,00 23 733 000,00 1.1.2.10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 619 984,40 0,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 24 z 59

u 1.1.2.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury". Cel strategiczny: "Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych i znaczącego uczestnictwa mieszkańców w kulturze wysokiej". w Bielsku-Białej 2015 2017 4 634 147,00 1 544 716,00 1 544 716,00 1 544 715,00 4 538 895,80 1.1.2.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2015 342 169,95 150 000,00 150 000,00 Id: 40F20D91-49D0-4EA6-8481-9885261D33F3. Podpisany Strona 25 z 59