UCHWAŁA NR XXX/190/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXX/190/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. 2. Budżet gminy po zmianach wynosi; 1) dochody w łącznej kwocie 18.097.053,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 16.848.243,00 zł, b) majątkowe w kwocie 1.248.810,00 zł; 2) wydatki w łącznej kwocie 19.537.515,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie -14.874.827,00 zł, b) majątkowe w kwocie 4.662.688,00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody - 5.394.227,00 zł, 2) wydatki - 5.394.227,00 zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.462,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.440.462,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski

Załącznik do Uchwały Nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 157 000,00 0,00 157 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122 000,00-50 000,00 72 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122 000,00-50 000,00 72 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00-10 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-10 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 10 000,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 10 000,00 35 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 50 000,00 50 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 510 000,00 0,00 510 000,00 80110 Gimnazja 510 000,00 0,00 510 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472 000,00-2 200,00 469 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000,00 2 200,00 40 200,00 852 Pomoc społeczna 80 910,00 0,00 80 910,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 910,00 0,00 80 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 200,00-40,08 30 159,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 310,00 40,08 2 350,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 500,00-3 500,00 43 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 3 500,00 5 400,00

855 Rodzina 106 485,00 0,00 106 485,00 85501 Świadczenie wychowawcze 38 715,00 0,00 38 715,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 715,00-40,00 36 675,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 40,00 2 040,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 34 370,00 0,00 34 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 940,00-51,38 31 888,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 430,00 51,38 2 481,38 85504 Wspieranie rodziny 33 400,00 0,00 33 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00-20,80 30 979,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 20,80 2 420,80 Razem: 854 395,00 0,00 854 395,00 Id: 148D50A0-A0CC-4C8B-A399-797C82A63CE3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 119 009,00 0,00 3 119 009,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 625 000,00 0,00 625 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 625 000,00 0,00 625 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 625 000,00 0,00 625 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 494 009,00 0,00 2 494 009,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 Przebudowa drogi gminnej Zochowo - Pałapus 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu 50 000,00 0,00 50 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 248 810,00 0,00 1 248 810,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 173 065,00 0,00 173 065,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 670 756,00 0,00 670 756,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 404 989,00 0,00 404 989,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 165 199,00 0,00 1 165 199,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 161 477,00 50 000,00 211 477,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 625 848,00-50 000,00 575 848,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 377 874,00 0,00 377 874,00 710 Działalność usługowa 12 862,00 0,00 12 862,00 71095 Pozostała działalność 12 862,00 0,00 12 862,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinfarmacji" 12 862,00 0,00 12 862,00 12 862,00 0,00 12 862,00 750 Administracja publiczna 35 000,00 0,00 35 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00-10 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-10 000,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego 10 000,00-10 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 10 000,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 10 000,00 35 000,00 Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu 25 000,00 10 000,00 35 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 0,00 100 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Remont strażnicy OSP Gniazdowo 100 000,00 0,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 180 000,00 0,00 180 000,00 80101 Szkoły podstawowe 180 000,00 0,00 180 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 0,00 180 000,00 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu 180 000,00 0,00 180 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki 70 000,00 0,00 70 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo 20 000,00 0,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 817,00 0,00 125 817,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55 817,00 0,00 55 817,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 817,00 0,00 55 817,00 Budowa placu zabaw Kosewo 19 037,00 0,00 19 037,00 Id: 148D50A0-A0CC-4C8B-A399-797C82A63CE3. Podpisany Strona 2

Budowa placu zabaw Koskowo 18 870,00 0,00 18 870,00 Budowa placu zabaw Rząsnik 17 910,00 0,00 17 910,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 000,00 0,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 Remont Domu Kultury w Żyłowie 70 000,00 0,00 70 000,00 Razem 4 662 688,00 0,00 4 662 688,00 Id: 148D50A0-A0CC-4C8B-A399-797C82A63CE3. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 747,00 0,00 39 747,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 747,00 0,00 39 747,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 401,00 0,00 30 401,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234,00 0,00 3 234,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 362,00 0,00 5 362,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 0,00 750,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780,00 0,00 780,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 0,00 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 0,00 652,00 852 Pomoc społeczna 17 700,00 0,00 17 700,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 200,00 0,00 8 200,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 200,00 0,00 8 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 0,00 9 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00-3 500,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 3 500,00 5 400,00 855 Rodzina 5 336 000,00 0,00 5 336 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 415 000,00 0,00 3 415 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 363 775,00 0,00 3 363 775,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 715,00-40,00 36 675,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 40,00 2 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 110,00 0,00 7 110,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0,00 1 200,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 000,00 0,00 1 921 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 823 100,00 0,00 1 823 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 940,00-51,38 31 888,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 430,00 51,38 2 481,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 900,00 0,00 48 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 7 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930,00 0,00 930,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Razem: 5 394 227,00 0,00 5 394 227,00 Id: 148D50A0-A0CC-4C8B-A399-797C82A63CE3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/190/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Przychody i rozchody Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 18 097 053,00 2. Wydatki 19 537 515,00 3. Wynik budżetu -1 440 462,00 Przychody ogółem: 1 900 000,00 1. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0,00 1 900 000,00 3. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0,00 Rozchody ogółem: 459 538,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 459 538,00

UZASADNIENIE Wydatki Rozdz. 60016 6059 budowa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych: - zmniejszono przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia- Gawki 50.000,00 zł, - zwiększono przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 50.000,00 zł, Razem 0,00 zł, Rozdz. 75022 3030 zmniejszono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy 50.000,00 zł, Rozdz. 75023 6060 zmniejszono środki na zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 10.000,00 zł, Rozdz. 75075 6050 zwiększono środki na centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu 10.000,00 zł, Rozdz. 75095 3030 zwiększono środki na diety dla sołtysów, Rozdz. 85228 4300 zwiększono na wniosek kierownika GOPS opłata za usługi opiekuńcze.