UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18.097.053,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) bieżące w kwocie 16.848.243,00 zł, 2) majątkowe w kwocie 1.248.81 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19.537.515,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, 1) bieżące w kwocie -14.874.827,00 zł, 2) majątkowe w kwocie 4.662.688,00 zł. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5, w wysokości: 1) dochody - 5.394.227,00 zł, 2) wydatki - 5.394.227,00 zł. 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.462,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.440.462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.900.00 zł, rozchody budżetu w wysokości 459.538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Ustala się limity: 1) w kwocie 1.900.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 2) w kwocie 300.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 7. Ustala się rezerwy: 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.00 zł, 2) ogólną w wysokości 41.00 zł. 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
11. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 6 pkt 2., 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 01095 Pozostała działalność 8 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 377 00 40002 Dostarczanie wody 377 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0830 Wpływy z usług 375 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 600 Transport i łączność 27 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 142 931,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 142 931,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 60 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 331,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 750 Administracja publiczna 55 75 75011 Urzędy wojewódzkie 39 847,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 747,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 903,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 103,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 80 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 78 78 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 390 14 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 747 861,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 712 861,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 27 50 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 605 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 170 0320 Wpływy z podatku rolnego 260 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 70 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 40 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 53 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 35 00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 3
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 978 279,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 967 779,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 50 758 Różne rozliczenia 6 479 142,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 599 246,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 599 246,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 604 173,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 604 173,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 255 723,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 255 723,00 801 Oświata i wychowanie 140 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 140 0690 Wpływy z różnych opłat 140 852 Pomoc społeczna 182 30 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 20 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 4
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 80 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 16 00 85216 Zasiłki stałe 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 66 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 80 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 50 1 30 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 36 00 855 Rodzina 5 346 70 85501 Świadczenie wychowawcze 3 415 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 415 00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 5
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 931 70 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 921 00 10 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 697 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 256 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0830 Wpływy z usług 75 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 90002 Gospodarka odpadami 416 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 414 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 90095 Pozostała działalność 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 bieżące 16 848 243,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 6
majątkowe 600 Transport i łączność 1 248 81 1 248 81 60016 Drogi publiczne gminne 1 248 81 1 248 81 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 248 81 majątkowe 1 248 81 1 248 81 Ogółem: 18 097 053,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 1 248 81 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 7
budżetowe wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 416300 416300 415300 110800 304500 100 0 1009 Spółki wodne 1000 100 100 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 1000 100 100 0 finansów publicznych 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 356000 356000 356000 110800 24520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85800 85800 85800 8580 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6200 6200 6200 620 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14700 14700 14700 1470 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2100 2100 2100 210 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 3500 3500 4260 Zakup energii 125000 125000 12500 12500 4300 Zakup usług pozostałych 70000 70000 7000 7000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 350 350 4410 Podróże służbowe krajowe 7000 7000 700 700 4430 Różne opłaty i składki 1700 1700 170 170 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3000 3000 300 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 35000 35000 3500 3500 pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 3500 3500 1030 Izby rolnicze 5300 5300 530 530 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 5300 5300 530 530 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 19000 19000 1900 1900 4300 Zakup usług pozostałych 19000 19000 1900 1900 600 Transport i łączność 3343009 224000 22400 22400 3119009 3119009 2414009 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 649000 24000 2400 2400 625000 625000 Strona 1 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 2400 2400 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 62500 625000 625000 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2694009 200000 20000 20000 2494009 2494009 2414009 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 9000 9000 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 9000 9000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 8000 80000 80000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 124881 1248810 1248810 124881 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1165199 0 1165199 1165199 1165199 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 106343 106343 106343 0 106343 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80000 80000 8000 8000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55000 55000 5500 5500 4260 Zakup energii 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 70095 Pozostała działalność 26343 26343 26343 0 26343 0 4300 Zakup usług pozostałych 26343 26343 26343 0 26343 0 710 Działalność usługowa 45862 33000 3300 3300 12862 12862 12862 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33000 33000 3300 3300 4300 Zakup usług pozostałych 33000 33000 3300 3300 71095 Pozostała działalność 12862 0 12862 12862 12862 0 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 12862 0 12862 12862 12862 0 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 1862850 1827850 1705850 1276450 42940 12200 35000 35000 75011 Urzędy wojewódzkie 297050 297050 297050 218050 7900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171000 171000 171000 17100 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13000 13000 13000 1300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29800 29800 29800 2980 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4250 4250 4250 425 0 Z tego Strona 2 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 2400 2400 4260 Zakup energii 7400 7400 740 740 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 2400 2400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7000 7000 700 700 4410 Podróże służbowe krajowe 6500 6500 650 650 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 250 250 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3600 3600 360 360 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 400 400 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152200 152200 3020 3020 12200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 122000 12200 0 12200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14200 14200 1420 1420 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5000 5000 500 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 100 100 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1294600 1284600 1284600 1029400 25520 10000 10000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 809500 809500 809500 80950 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60700 60700 60700 6070 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133200 133200 133200 13320 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 19000 19000 19000 1900 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80000 80000 8000 8000 4260 Zakup energii 14000 14000 1400 1400 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 10000 10000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000 15000 1500 1500 4410 Podróże służbowe krajowe 11000 11000 1100 1100 4430 Różne opłaty i składki 4400 4400 440 440 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20800 20800 2080 2080 Strona 3 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 3
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8000 8000 800 800 korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1000 10000 10000 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85000 60000 6000 6000 25000 25000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 3000 3000 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2500 25000 25000 75095 Pozostała działalność 34000 34000 34000 29000 500 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29000 29000 29000 2900 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 500 500 Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 780 780 780 78 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780 780 780 78 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 112 112 112 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 16 16 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 652 652 652 652 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 257100 157100 153600 60600 9300 350 100000 100000 75412 Ochotnicze straże pożarne 257100 157100 153600 60600 9300 350 100000 100000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500 350 0 350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8700 8700 8700 870 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1300 1300 1300 130 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50600 50600 50600 5060 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 3000 3000 4260 Zakup energii 3000 3000 300 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 3000 3000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 100000 100000 757 Obsługa długu publicznego 60000 6000 6000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60000 6000 6000 0 Strona 4 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 4
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 60000 6000 6000 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 120000 120000 12000 12000 75814 Różne rozliczenia finansowe 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 10000 10000 4810 Rezerwy 100000 100000 10000 10000 801 Oświata i wychowanie 4993470 4813470 4628220 3670930 95729 18525 180000 180000 80101 Szkoły podstawowe 2794440 2614440 2501540 2145900 35564 11290 180000 180000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112900 11290 0 11290 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1648500 1648500 1648500 164850 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138000 138000 138000 13800 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316400 316400 316400 31640 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 43000 43000 43000 4300 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134150 134150 13415 13415 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11000 11000 1100 1100 4260 Zakup energii 19200 19200 1920 1920 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 4300 430 430 4300 Zakup usług pozostałych 36950 36950 3695 3695 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10400 10400 1040 1040 4410 Podróże służbowe krajowe 4200 4200 420 420 4430 Różne opłaty i składki 7640 7640 764 764 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127800 127800 12780 12780 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 18000 180000 180000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 347650 347650 328500 280020 4848 1915 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19150 1915 0 1915 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194300 194300 194300 19430 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33300 33300 33300 3330 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46770 46770 46770 4677 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5650 5650 5650 565 0 Strona 5 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 5
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14600 14600 1460 1460 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2350 2350 235 235 4260 Zakup energii 5660 5660 566 566 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 7850 7850 785 785 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 10 10 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16620 16620 1662 1662 80104 Przedszkola 10550 10550 1055 1055 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 10550 10550 1055 1055 od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 725620 725620 701620 615040 8658 2400 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24000 2400 0 2400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472000 472000 472000 47200 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38000 38000 38000 3800 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77840 77840 77840 7784 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10200 10200 10200 1020 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17000 17000 17000 1700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23780 23780 2378 2378 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 150 150 4260 Zakup energii 10000 10000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 1500 1500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 150 150 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 150 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29300 29300 2930 2930 80113 Dowożenie uczniów do szkół 227000 227000 22700 22700 4300 Zakup usług pozostałych 227000 227000 22700 22700 Strona 6 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 6
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19120 19120 1912 1912 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3200 3200 320 320 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3500 3500 350 350 4300 Zakup usług pozostałych 9900 9900 990 990 4410 Podróże służbowe krajowe 2520 2520 252 252 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 254910 254910 254910 97410 15750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60000 60000 60000 6000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4510 4510 4510 451 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13000 13000 13000 1300 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1900 1900 1900 190 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18000 18000 18000 1800 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000 12000 1200 1200 4220 Zakup środków żywności 140000 140000 14000 14000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2200 2200 220 220 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 64100 64100 59700 54700 500 440 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4400 440 0 440 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43700 43700 43700 4370 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2100 2100 2100 210 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7800 7800 7800 780 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 110 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1000 1000 100 100 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 313900 313900 302100 275900 2620 1180 w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11800 1180 0 1180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219000 219000 219000 21900 0 Strona 7 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 7
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11700 11700 11700 1170 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39600 39600 39600 3960 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5600 5600 5600 560 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 1700 1700 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9200 9200 920 920 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 231180 231180 223180 201960 2122 800 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000 800 0 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158000 158000 158000 15800 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12000 12000 12000 1200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27160 27160 27160 2716 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4800 4800 4800 480 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11220 11220 1122 1122 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10000 10000 1000 1000 80195 Pozostała działalność 5000 500 0 500 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 500 0 500 851 Ochrona zdrowia 35000 35000 31000 14400 1660 400 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 300 300 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32000 32000 28000 14400 1360 400 3110 Świadczenia społeczne 4000 400 0 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14400 14400 14400 1440 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6100 6100 610 610 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 700 700 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 50 50 852 Pomoc społeczna 603284 603284 437884 320184 11770 16540 85202 Domy pomocy społecznej 30000 30000 3000 3000 Strona 8 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 8
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 30000 30000 3000 3000 od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 16700 16700 1670 1670 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16700 16700 1670 1670 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 56900 5690 0 5690 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 56900 5690 0 5690 85216 Zasiłki stałe 62500 6250 0 6250 3110 Świadczenia społeczne 62500 6250 0 6250 85219 Ośrodki pomocy społecznej 272574 272574 272574 229174 4340 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182000 182000 182000 18200 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12500 12500 12500 1250 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32274 32274 32274 32274 4120 Składki na Fundusz Pracy 2400 2400 2400 240 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 1500 1500 4260 Zakup energii 4500 4500 450 450 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 900 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 300 300 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 100 100 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4800 4800 480 480 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2500 2500 250 250 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94610 94610 94610 91010 360 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30200 30200 30200 3020 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2310 2310 2310 231 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11000 11000 11000 1100 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 100 0 Strona 9 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 9
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46500 46500 46500 4650 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1900 1900 190 190 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70000 70000 2400 2400 4600 3110 Świadczenia społeczne 46000 4600 0 4600 4300 Zakup usług pozostałych 24000 24000 2400 2400 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15500 15500 50 50 1500 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15500 15500 50 50 1500 3240 Stypendia dla uczniów 15000 1500 0 1500 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 50 50 855 Rodzina 5386400 5386400 199525 171295 2823 5186875 0 85501 Świadczenie wychowawcze 3415000 3415000 51225 46825 440 3363775 0 3110 Świadczenia społeczne 3363775 3363775 3363775 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36715 36715 36715 36715 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 200 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7110 7110 7110 711 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1921000 1921000 97900 84270 1363 182310 3110 Świadczenia społeczne 1823100 182310 0 182310 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31940 31940 31940 3194 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2430 2430 2430 243 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48900 48900 48900 4890 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000 1000 1000 100 0 Strona 10 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 10
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 7500 7500 750 750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930 930 93 93 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 100 100 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 85504 Wspieranie rodziny 46400 46400 46400 40200 620 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31000 31000 31000 3100 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2400 2400 2400 240 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 600 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 800 80 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1200 1200 120 120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 100 100 85508 Rodziny zastępcze 4000 4000 400 400 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4000 4000 400 400 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2094500 1004500 1004500 175900 82860 1090000 1090000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1182500 92500 9250 9250 1090000 1090000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 3000 3000 4260 Zakup energii 18000 18000 1800 1800 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 4000 4000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 350 350 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 100 100 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 109000 1090000 1090000 90002 Gospodarka odpadami 460000 460000 46000 46000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 454000 454000 45400 45400 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 300 300 Strona 11 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 11
wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90003 Oczyszczanie miast i wsi 285000 285000 285000 160900 12410 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124400 124400 124400 12440 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10100 10100 10100 1010 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23100 23100 23100 2310 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3300 3300 3300 330 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 5000 5000 4260 Zakup energii 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 4000 4000 4410 Podróże służbowe krajowe 7000 7000 700 700 4430 Różne opłaty i składki 2300 2300 230 230 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4800 4800 480 480 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 167000 167000 167000 15000 15200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 1500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 1500 1500 4260 Zakup energii 112000 112000 11200 11200 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197117 7130 7130 0 125817 125817 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55817 0 55817 55817 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 55817 0 55817 55817 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7000 70000 70000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 7000 70000 70000 92116 Biblioteki 71300 7130 7130 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 71300 7130 7130 0 razem: 19537515 14874827 9060502 5801339 3259163 72300 5682025 60000 4662688 4662688 2426871 0 Strona 12 z 12 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 119 009,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 625 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 625 00 625 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 494 009,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 80 Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus 30 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu 50 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 248 81 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 173 065,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 670 756,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 404 989,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 165 199,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 161 477,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 625 848,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 377 874,00 710 Działalność usługowa 12 862,00 71095 Pozostała działalność 12 862,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji" 12 862,00 12 862,00 750 Administracja publiczna 35 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 Zakup sprzętu komputerowego 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu 25 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 Remont strażnicy OSP Gniazdowo 100 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
801 Oświata i wychowanie 180 80101 Szkoły podstawowe 180 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 180 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu 180 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 090 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 090 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki 70 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I 1 000 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 817,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55 817,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 55 817,00 Budowa placu zabaw Kosewo 19 037,00 Budowa placu zabaw Koskowo 18 87 Budowa placu zabaw Rząśnik 17 91 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 70 Remont Domu Kultury w Żyłowie 70 Razem 4 662 688,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania zlecone dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 747,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 747,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 747,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78 852 Pomoc społeczna 17 70 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 50 855 Rodzina 5 336 00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 415 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 415 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 921 00 Razem: 5 394 227,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania zlecone wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 39 747,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 747,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 401,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 362,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 78 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 852 Pomoc społeczna 17 70 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 20 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 90 855 Rodzina 5 336 00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 415 00 3110 Świadczenia społeczne 3 363 775,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 715,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 11 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 921 00 3110 Świadczenia społeczne 1 823 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Razem: 5 394 227,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 18 097 053,00 2. 19 537 515,00 3. Wynik budżetu -1 440 462,00 Przychody ogółem: 1 900 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 900 Rozchody ogółem: 459 538,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 459 538,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 5 6 Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów Publicznych 71 30 637 862,00 1 600 60014 Starostwo powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej 625 00 2 710 71095 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 12 862,00 3 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu 71 3 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 00 1 011009 Gminna Spółka Wodna "Lubotyń Orz" 1 00 Ogółem 71 30 638 862,00 Id: 85538295-6AD9-4999-BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1