DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1719 UCHWAŁA NR XVII/103/11 RADY GMINY GROMADKA z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Gromadka na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726). 1. Prognozowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 19 996 171,06 zł z tego: 1. dochody bieżące 16 187 785,99 zł; w tym: otrzymane dotacje, subwencje i inne środki krajowe 7 892 457,18 zł, dotacje i środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 108 407,18 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej 108 407,18 zł, podatki, opłaty i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 979 153,52 zł. 2. dochody majątkowe 3 808 385,07 zł z tego: dotacje i środki krajowe na inwestycje 1 685 885,07 zł, dotacje i środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 323 436,18 zł, w tym: z budżetu Unii Europejskiej 323 436,18 zł, ze sprzedaży majątku 2 119 500,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000,00 zł, Szczegółowy podział dochodów, w podziale na rodzaje i według źródeł, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 21 091 816,06 zł z tego: 1.wydatki bieżące 16 388 685,64 zł w tym: wydatki jednostek budżetowych: 12 232 633,20 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 7 147 685,02 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 5 084 948,18 zł, dotacje z budżetu na zadania bieżące 889 140,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 728 900,00 zł, programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych 113 612,44 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadających do spłaty w roku budżetowym 2 400,00 zł, wydatki na obsługę długu gminy 422 000,00 zł. 2. wydatki majątkowe 4 703 130,42 zł z tego: wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 703 130,42 zł w tym: zadania dofinansowane ze środków budżetu UE i innych źródeł zagranicznych 0,00 zł Szczegółowy podział wydatków według rodzajów, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz kierunki wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 095 645,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 1719 2. Deficyt będzie sfinansowany środkami wolnymi jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 899,65 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętej długoterminowej pożyczki i długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 894 745,35 zł. 4. 1. Przychody gminy w łącznej kwocie 2 284 665,00 zł Rozchody gminy w łącznej kwocie 1 189 020,00 zł; 2. Rozchody gminy pokryte będą środkami wolnymi oraz przychodami pochodzącymi, z zaciągniętej długoterminowej pożyczki i długoterminowych kredytów bankowych. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wykazy wydatków majątkowych, przypadających do realizacji przez Gminę Gromadka w 2012 r. w kwocie 4 703 130,42 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2012 w tym: dotacje wg rodzaju, udzielone jednostkom sektora finansów publicznych 3 866 514,52 zł, dotacje wg rodzaju, udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych 55 000,00 zł. Szczegółowy wykaz kwot dotacji, zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki na programy realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przypadających do realizacji w roku budżetowym w kwocie 113 612 44 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce, w ogólnej sumie przychodów w kwocie 5 038 257,63 zł w ogólnej sumie kosztów w kwocie 5 052 605,63 zł. 2. Z budżetu udziela się dla zakładu: dotację przedmiotową na dostawę wody i przerób ścieków w kwocie brutto : 226 886,00 zł dotację na wydatki inwestycyjne 2 492 374,52 zł. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 9. 1. Dochody i wydatki gminy z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zawierają załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały. 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 4. Dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki budżetu gminy na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, zawiera załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku zawiera załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 200 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie w kwocie 246 000,00 zł z tego: rezerwa na wydatki tytułem końcowego rozliczenia zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18: 201 500,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 44 500,00 zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie ogólnej 2 763 665,00 zł z czego: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 1 000 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 894 745,35 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 868 919,65 zł. 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w 11 niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian wydatków majątkowych, w budżecie gminy, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, bez dokonywania zmian w zadaniach rzeczowych i bez wprowadzania nowych zadań dla tych wydatków. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. Upoważnia się Wójta Gminy, do dokonywania zmian budżecie gminy polegających na zwiększaniu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 1719 planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej. 5. Upoważnia się Wójta Gminy, do przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy oraz kierownikom samorządowych zakładów budżetowych gminy, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki, planowanych wydatków bieżących, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z wyłączeniem wydatków grupowanych w paragrafie 4010 i 4040. 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczenia, które może w 2012 roku udzielić Wójt Gminy Gromadka, wynoszącą 50 000,00 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Król

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 1719