Uchwała Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Dobromierz uchwala co następuje : 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 129.866,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 129.866,00zł, dokonuje się zmiany w postaci przeniesienia wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 4. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pn. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008r. który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 1
3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Korekta Po zmianie - Plan dochodów 12.219.623,16 +129.866,00 12.349.489,16 - Plan wydatków 12.259.702,16 +129.866,00 12.389.568,16 Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie. 4. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 2
Uzasadnienie Do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9 grudnia 2008r. Zmiany planu dochodów budżetowych: Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FII.HT.7012/80/08 z dnia 18 listopada 2008r. zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 200.000,00zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2008 przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy pn. Budowa drogi ul. Sportowa w Roztoce. Zwiększa się plan dochodów w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.720,00zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. Zestaw oświetleniowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 114.808,00zł w dziale 756 na podstawie rzeczywistego wykonania dochodów z tego tytułu za 11 miesięcy 2008r. W dziale 801 Oświata i wychowanie (SzP Gniewków) zmniejsza się plan dotacji z PFRON o kwotę 12.000,00zł, Zmiana ta wynika ze zmniejszenia kosztów wykonania zadania. W dziale tym wprowadza się do budżetu kwotę 7.038,00zł w oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. W dziale 851- Ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 300,00zł, jest to darowizna przeznaczona na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych ( przeciwdziałanie alkoholizmowi). Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-228/08 z dnia 10 listopada 2008r. zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o ogólną kwotę 189.000,00zł. Zmiany planu wydatków budżetowych: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.490,00zł z przeznaczeniem na: - kontynuację usuwania awarii wycieków wody z wodociągu głównego w Dobromierzu 30.000,00zł - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie oraz kwotę 5.490,00zł na opracowanie preselekcyjnej aplikacji celem ubiegania się o dotację na w/w zadanie. W dziale 600- Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o 20.000,00zł Wprowadza się do planu wydatków dotację na zadanie inwestycyjne pn; Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce w kwocie 200.000,00zł, która to kwota zmniejsza udział własny Gminy. Uwolnione środki własne w kwocie 200.000,00zł zostają przeznaczone na : - zakup samojezdnej zamiatarki do ulic - 20.000,00zł (dział 600 Transport i łączność) - zakup koparko-ładowarki 100.000,00zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 3
- zakup ciągnika o mocy 80KM 50.000,00zł(dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - zakup samochodu dostawczego 30.000,00zł. (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00zł, która przeznaczona zostanie na remont lokalu mieszkalnego w budynku Gniewków 38. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o ogólną kwotę 109.611,00zł z tego: - w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się korekty odpisów na ZFŚŚ ( zmniejszenie planu o 255,00zł) - w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 109.866,00zł. Zwiększenia planu w tym rozdziale wynikają z analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy 2008r. i potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wydatki realizowane do końca roku oraz wydatkami na zakupy inwestycyjne min. ( 80.000,00zł na zakup samochodu osobowego do użytku służbowego, 3.600,00zł na zakup komputera do referatu planowania, budżetu i finansów). - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.720,00zł( dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy inwestycyjne ) Zestaw oświetleniowy dla OSP Dobromierz. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 75412 -na zabezpieczenia udziału własnego w tym zakupie (8.721,00zł) oraz wprowadzeniem do planu wydatków dotacji celowej w kwocie 20.000,00zł na dofinansowanie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Świebodzicach. - w dziale 758 Różne rozliczenia przesuwa się środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.490,00zł do działu 010- Rolnictwo i łowiectwo na opracowanie preselekcyjnej aplikacji celem ubiegania się o dotację na zadanie inwestycyjne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie - w dziale 801 Oświata i wychowanie jak i w dziale 750 Administracja publiczna dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych i na tej podstawie obliczona faktyczna wielkość odpisu na jednego zatrudnionego. Ponadto w dziale 801 skorygowano plan wydatków inwestycyjnych na 2 zadaniach zaplanowanych do realizacji w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, zamieniając je na 1 zadanie inwestycyjne realizowane w tej szkole w sposób następujący: Wykreśla się z budżetu zadania inwestycyjne: Przebudowa i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na I piętrze SzP Gniewków - wartość 35.000,00zł Przebudowa schodów przed wejściem do szkoły i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych SzP Gniewków - wartość 25.000,00 Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne: 4
Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych wartość 44.575,00zł, w tym dotacja PFRON 28.000,00zł, środki własne 16.575,00zł Wprowadzono do budżetu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 7.038,00zł na wdrożenie programu Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych Dokonano korekty planu wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność w oparciu o przewidywane wykonanie tego planu do końca br. (wydatek dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników). W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00zł, jest to darowizna na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych. W dziale 852 Pomoc społeczna - zmiany planu wydatków związane są głównie ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie i wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego (kwota zmniejszenia 189.000,00zł), - zwiększono plan wydatków o kwotę 369,00zł uzyskaną z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85212) - dokonano przesunięcia środków rozdziale 85219 ( dotyczą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o 199.500,00zł. Z tego: -19.500,00zł na utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej, porządkowanie parku w Dobromierzu oraz na utrzymanie domu przedpogrzebowego w Roztoce -180.000,00zł za zakupy inwestycyjne: Koparko-ładowarka, ciągnik i samochód dostawczy W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na wniosek Dyrektora GOKSiR, dokonuje się przesunięcia planu dotacji podmiotowej w kwocie 3.600,00zł z utrzymania bibliotek na utrzymanie i działalność GOKSiR. Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.777,00zł Wójt Gminy ( - ) Czesław Drąg 5
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9.12.2008r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana 18.11.2008r. 09.12.2008 Ogółem Ogółem Ogółem 600 Transport i łączność 0,00 200.000,00 +200.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 200.000,00 +200.000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 200.000,00 +200.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 8.720,00 +8.720,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 8.720,00 +8.720,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 8.720,00 +8.720,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 328.565,81 443.373,81 +114.808,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 328.565,81 443.373,81 +114.808,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 328.565,81 443.373,81 +114.808,00 801 Oświata i wychowanie 64.000,00 59.038,00-4.962,00 80101 Szkoły podstawowe 64.000,00 52.000,00-12.000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 64.000,00 52.000,00-12.000,00 80110 Gimnazja 0,00 7.038,00 +7.038,00 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 7.038,00 +7.038,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 300,00 +300,00 852 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 300,00 +300,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 300,00 +300,00 postaci pieniężnej Pomoc społeczna 1.535.400,00 1.346.400,00-189.000,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1.429.000,00 1.249.000,00-180.000,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.429.000,00 1.249.000,00-180.000,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.000,00 8.600,00-2.400,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11.000,00 8.600,00-2.400,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 7 95.400,00 88.800,00-6.600,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9.12.2008r. 8
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: 09.12.2008 Zmiana 18.11.2008 Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 35.490,00 +35.490,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 35.490,00 +35.490,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 30.000,00 +30.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5.490,00 +5.490,00 600 Transport i łączność 823.126,00 843.126,00 +20.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 823.126,00 843.126,00 +20.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 805.126,00 805.126,00 +200.000,00-200.000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000,00 38.000,00 +20.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 61.500,00 79.500,00 +18.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.500,00 79.500,00 +18.000,00 4270 Zakup usług remontowych 61.500,00 79.500,00 +18.000,00 750 Administracja publiczna 172.496,00 282.107,00 +109.611,00 754 75011 Urzędy wojewódzkie 2.975,00 2.720,00-255,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.975,00 2.720,00-255,00 75023 Urzędy gmin 169.521,00 279.387,00 109.866,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.542,00 102.207,00 +1.665,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22.000,00 29.000,00 +7.000,00 4430 Różne opłaty i składki 4.830,00 6.830,00 +2.000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 27.269,00 39.870,00 +12.601,00 świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 14.880,00 17.880,00 +3.000,00 w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 83.600,00 +83.600,00 jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79.090,00 87.810,00 +8.720,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 77.890,00 86.610,00 +8.720,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 0,00 20.000,00 +20.000,00 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.610,00 21.889,00-13.721,00 4270 Zakup usług remontowych 24.500,00 14.500,00-10.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.580,00 8.080,00-2.500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 0,00-1.000,00 4430 Różne opłaty i składki 6.200,00 4.700,00-1.500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 17.441,00 +17.441,00 75414 Obrona cywilna 1.200,00 1.200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 800,00 +400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00-200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 600,00 400,00-200,00 członkami korpusu służby cywilnej 758 Różne rozliczenia 9.267,00 3.777,00-5.490,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9.267,00 3.777,00-5.490,00 9 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy 9.267,00 3.777,00-5.490,00 inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 326.513,00 258.879,00-67.634,00
10 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski
Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2008 r. Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz dnia 9.12.2008r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 01010 2. 010 01041 3. 600 4. 600 60016 60016 Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Dobromierzu, Dzierzkowie i Gniewkowie Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków 5.490,00 5.490,00 5.490,00 666.000,00 66.000,00 66.000,00 305.500,00 305.500,00 5.500,00 332.400,00 332.400,00 192.000,00 200.000 100.000 140.400 5. 600 60016 Urządzenia do remontu dróg 18.000,00 18.000,00 18.000,00 C 11
6. 600 60016 Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 163 i 159 obręb Pietrzyków w miejscowości Pietrzyków 167.225,81 167.225,81 115.385,81 51.840 7. 600 60016 Zakup samojezdnej zamiatarki do ulic 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8. 700 70095 Remont przepompowni w Jugowej na mieszkania socjalne 400.000,00 10.000,00 10.000,00 C 9. 750 75022 Zakup kserokopiarki do biura Rady Gminy 3.650,00 3.650,00 3.650,00 C 10. 750 75023 11. 750 75023 Instalacja elektryczna trójfazowa wraz z zabezpieczeniem i skrzynką przyłączeniową Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego 6.933,00 6.933,00 6.933,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 12. 750 75023 Zakup komputera 3.600,00 3.600,00 3.600,00 C 13. 754 75412 Zestaw oświetleniowy 17.441,00 17.441,00 8.721,00 8.720,00 C 12
14 758 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 10.500,00 1.020,00 1.020,00 C 15. 758 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.777,00 3.777,00 C 16. 801 80101 17. 801 80101 18. 900 90001 19. 900 90001 Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkól w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II- opracowanie dokumentacji 44.575,00 44.575,00 16.575,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 8.336.681,00 169.887,00 169.887,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 28.000,00 24.000,00 20. 900 90095 Zakup słupów ogłoszeniowych 16.140,00 16.140,00 16.140,00 C 21. 900 90095 Dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej 23.600,00 23.600,00 23.600,00 13
22. 900 90095 23. 900 90095 24. 900 90095 25. 900 90095 Zakup kosiarki rotacyjnej Zakup koparkoładowarki Zakup ciągnika o mocy 80KM Zakup samochodu dostawczego 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ogółem 11.181.735,81 1.769.238,81 966.278,81 250.000,00 200.000,00 8.720,00 344.240,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 14
Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9.12.2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 r. 2010 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01041 Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 666.000,00 66.000,00 66.000,00 600.000,00 2. 600 60016 Modernizacja drogi Dzierzków- Gniewków 332.400,00 332.400,00 192.000,00 140.400 3. 600 60016 Budowa drogi ulica Sportowa w Roztoce 305.500,00 305.500,00 5.500,00 200.000 100.000 15
4. 600 60016 5. 700 70095 6. 801 80101 7. 801 80101 8. 900 90001 9. 900 90001 10. 900 90095 Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 163 i 159 obręb Pietrzyków w miejscowości Pietrzyków Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny Dostosowanie budynku SzP w Gniewkowie do potrzeb niepełnosprawnych Adaptacja pomieszczeń dla niepełnosprawnych wraz z montażem windy w Zespole Szkół w Roztoce Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz-Faza I Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II opracowanie dokumentacji Zakup słupów ogłoszeniowych 167.225,81 167.225,81 115.385,81 400.000,00 10.000,00 10.000,00 44.575,00 44.575,00 16.575,00 40.000,00 40.000,00 16.000,00 8.336.681,00 169.887,00 169.887,00 16 51.840 28.000,00 24.000,00 390.000,00 8.002.974,00 Okres realizacji 2009-2010 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 16.140,00 16.140,00 16.140,00 Ogółem 10.808.521,81 1.401.727,81 607.487,81 250.000,00 200.000 344.240,00 9.242.974,00 X
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 17
Lp Projekt Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 9.12.2008 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajoweg o w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+1 2) 18 Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty o bl ig ac je Planowane wydatki 2008 r. pozostałe* * z tego: Wydatki razem (14+15+1 6+17) pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Pożyczki i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 9077245 2773309, 20 6303935,80 9077245 2773309, 20 2265987 507322,20 6303935, 80 6303935,80 1.1 1.2 Program: PROW Priorytet: Oś1 Działanie: Nazwa projektu: 61 010 01041 Odnowa wsi: Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce Razem wydatki: 666.000 166.000 500.000 666.000 166.000 166.000 500.000 500.000 z tego: 2008 r. 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 2009 r. 600.000 100.000 500.000 600.000 100.000 100.000 500.000 500.000 2010r. 2011 r Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: Nazwa projektu: 900 90001 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz faza I Razem wydatki: 8.336.681 2.599.694 5.736.987 8.336.681 2.599.694 2.265.987 333.707 5.736.987 5.736.987 obligac je pozostałe
2 z tego: 2007 r. 163.820 163.820 163.820 163.820 163.820 2008r. 169.887 169.887 169.887 169.887 169.887 2009 r. 8.002.974 2.265.987 5.736.987 8.002.974 2.265.987 2.265.987 5.736.987 5.736.987 2010 r. Wydatki bieżące razem: 81.602,00 11.184,60 70.417,40 81.602,00 11.184,60 0,00 11.184,60 70.417,40 70.417,40 2.1Program: POKL Priorytet:: VII Działanie:7.1 Nazwa projektu: 852 85219 Szansa dla bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Razem wydatki: 74.564,00 11.184,60 63.379,40 74.564,00 11.184,60 11.184,60 63.379,40 63.379,40 z tego: 2007 r. 2008r. 74.564,00 11.184,60 63.379,40 74.564,00 11.184,60 0 11.184,60 63.379,40 63.379,40 2009 r. 2010 r. Nazwa projektu 801 80110 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program Wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Razem wydatki: 7.038,00 0,00 7.038,00 7.038,00 0,00 0,00 7.038,00 7.038,00 Z tego: 2008r. 7.038,00 0,00 7.038,00 7.038,00 0,00 0,00 7.038,00 7.038,00 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 19
Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr XXX/152/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2008 Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 2. 921 92109 2480 3. 921 92116 2480 Biblioteki Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 359.100,00 51.102,30 86.930,00 4. 926 92601 2480 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 61.537,00 Ogółem 558.669,30 Przewodniczący Rady ( - ) Marek Jaworski 20