\ Uchwala Nr W15/10 Rady Gmny Masta Izbca Kujawska z dna 29 grudna 2010 roku w sprawe budetu na 2011 rok. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lt., pkt 10 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorzqdze gmnnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zrn.) oraz art. 21 1,212,214,215,222,235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dna 30 czerwca 2005 r. o fmansach publcznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zwqzku z art. 121 ust. 4, 5 9 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. przepsy wprowadzajqce ustawp o fnansach publcznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co nastepuje: 5 1. Ustala sc lqcznq kwotp dochodow budtetu na 201 1 rok w wysokosc 21 304 216 zl, z tego: - dochody bezqce w kwoce 18 835 762 21, - dochody majqtkowe w kwoce 2 468 454 zl, zgodne z zalqcmkem Nr 1 -. dochody zwqzane z realzacjq zadan z zakresu admnstracj rzqdowej nnych zadat zleconych ustawam w wysokoc 3 217 250 zl 5 2. 1. Ustala sp lqcznq kwotp wydatkow budzetu na 201 1 rok w wysokosc 20 867 597 zl z tego - wydatk betqce w wysokosc 16 805 961 zl, - wydatk majqtkowe w wysokosc. 4 061 63624, zgodne z zalqcznkem Nr..2 - wydatk zwqzane z z realzacjq zadan z zakresu admnstracj rzqdowej nnych zadah zleconych ustawam w wysokosc 3 2 17250 zl 2. Ustala sp kwote wydatkow przypadajqcych do splaty, zgodne z zawartq umowg z tytuh udzelonych poreczen w kwoce 63 912 zl - 3. OkreSla sc: 1. Lmty wydatkow na weloletne programy nwestycyjne w latach 2010-2013 zgodne z zalqcznkem nr 3 zadana nwestycyjne w 20 1 1 roku zgodne z zalqcznkem nr 3a 2. Wydatk na programy projekty realzowane ze Srodkow pochodzqcych z funduszy strukturalnych Funduszu SpojnoSc w wysokoc 3 265 377 zl zgodne z zalqcmkem nr 4 5 3.Ustala sc nadwykc budzetowq w wysokosc 436 619 zl, ktora zostane przemaczona na splatp zobowqzan z lat ubeglych 5 4. OkreSla se lqcznq kwotp planowanych przychod6w 113 259 z4 lqcznq kwotq planowanych rozchodow. 549 878 zl zgodne z zalqcznkem nr..5 5 5. Ustala sp zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budtetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora fnansow publcznych 482 430 z, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora fnansow publcznych 98 OOOzl, zgodne z zalqcznkem Nr.,6,7,8.
5 6. OkreSla sp plan przychod6w wydatkow zakladow budzetowych. 1) przychody 1 825 60221, 2) wydatk. 1 820 380 zl, zgodne z zalqcznkem Nr.9 5 7 Zakres kwoty dotacj przedmotowych oraz dotacj celowych na nwestycje dla zaklad6w bud2etowych okresla zalqcznk Nr.6. 5 8. Ustala sg lmt zobowqzar z tytuh zacqganych kredyt6w poyczek oraz emtowanych paper6w wartoscowych w kwoce..2 849 878 zl, w tym na: 1) pokryce wystgpujqcego w cagu roku przejscowego defcytu budtetu JST w kwoce 2 300 000 zl, 2) na splatg wczesnej zacagngtych zobowqzar w kwoce 549 878 z L 5 9. Ustala sc lqcmq kwotq porgczer gwarancj udzelanych przez Burmstrza w roku bud2etowym 2011 w wysokosc... 150 000 zl, z tego: 1) gwarancje do kwoty... 50 000 zl, 2) porcczena do kwoty....i00 000.~1. 5 10 ustala sp dochody wydatk zwqzane z realzacjq zadan wykonywanych na podstawe porozumen medzy jst zgodne z zalqcznkem nr 10 8 11 Ustala sc kwote potyczek udzelanych przez Burmstrza do wysokoc. 50 000 zl. 8 12 Upowatna sc Burmstrza do zacqgana zobowqzan: - 1) na fmansowane wydatk6w na weloletne programy nwestycyjne, okreslonych w zalqcmku Nr 3.; 2) na fmansowane programbw projektbw realzowanych ze Srodk6w z budtetu Un Europejskej oraz nepodlegajqcych zwrotow Srodkbw z pomocy udzelonej przez parstwa czlonkowske Europejskego Porozumena o Wolnym Handlu (EFTA) a take nnych Srodk6w pochodzqcych ze Lrodel zagrancznych, nepodlegajqcych zwrotow. 3) z tytuh um6w, kt6rych realzacja w roku nastgpnym jest nezbgdna do zapewnena cqglosc dzalana jednostk termn zaplaty uplywa w roku nastgpnym. tj 13. Upowatna sg Burmstrza do: 1). zacqgana kredyt6w poyczek oraz emsj paper6w wartoscowych na: a) pokryce wystppujqcego w cqgu roku przejscowego defcytu budketu do wysokosc.1 900 000 zl; 2). dokonywana man w budece polegajqcych na przenesenach w plane wydatk6w mqdzy paragrafam rozdzalam w ramach dzah, w zakrese wydatk6w beecych.
3). przekazana uprawnel kerownkom jednostek budtetowych do dokonywana przenesen planowanych wydatkow w plane fnansowym za wyjqtkem wydatkow na wynagrodzena, a take zman w plane fnansowym rachunku dochodow wlasnych. 4). przekazana uprawnen kerownkom jednostek organzacyjnych do zacslgana zobowqzan z tytuh urnow, ktorych realzacja w roku budzetowym latach nastepnych jest nezbedna do zapewnena cetosc dzalana jednostk z kt6rych wynkajqce platnoc wykraczajq poza rok budtetowy. 5). lokowana wolnych Srodk6w budtetowych na rachunkach w nnych bankach $ 14. Ustala sc dochody w kwoce 100 000 zl z tytulu wydawana zezwolen na sprzedat napojdw alkoholowych oraz wydatk w kwoce 100 000 zl na realzacje zadan okreslonych w gmnnym programe proflaktyk rozwqzywana problem6w alkoholowych 5 15..W budtece tworzy se rezenvy I) og6lnq w wysokogc - 100 000 zl, 21 celowq na realzacje zadaf~ wlasnych z zakresu zarzqdzana kryzysowego 50 000 zl $ 16. 1. Jednostk pomocncze prowadzq gospodarke fnansowq w ramach budtetu. 2. Ustala sc fmdusz soleck w forme zestawena wydatkow z podzalem kwot oraz okreslenem przedsewzp6 do realzacj dla poszczeg6lnych solectw, zgodne z zalqcznkem Nr.ll 5 18. Wykonane uchwaly powerza sc Burmstrzow 19. Uchwal-a wchodz w qce z dnem 1 stycna 201 1 roku podlega publkacj w Dzennku Urzgdowym Wojew6dztwa Kujawsko - Pornorskego oraz na tablcy ogloszen Urzqdu Gmny
-,~~~ -- 2 -.---,,..--, WIZJA 201 1.1.O. 1.60 Page 1 of 3 Zalqcznk nr 1 do Uchwaly Rady Grnny Masta lzbca Kujawska Nr IV/15110 z dna 29 grudna 2010 r Dochody budetowe. ~,...-...-...... -....... Dzal Rozdzal : Paragraf Wyszczegolnene Kwota......... b-.. ~.. ~... :020 ; ; Lesnctwo 1 500,OO,.................. 9 /02095!Pozostala dzalalnosc 1 500,OO --... ~--:.-.... \ ~p..............;dochody z najmu dzerawy skladnkbw majkowych! :O50 :Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do seklora fnansbw 1 500,OO 1 tpublcznych oraz... nnych umow o podobnym charakterze...........!! Wytwarzane zaopatrywane w energg elektrycznq gaz L..L!...~ L....- -, 1400 1 669 875,OO t j ;... wodg............. 4 :.... 140002 Dostarczane wody 1669 875,OO d - - & -- -..-...... j~rodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do. I I Isektora fnansow publcznych na fnansowane lub 16298 /dofnansowane kosztow realzacj nwestycj zakupow : 1 669 875,OO ; nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow / publcznvch Drog publczne powatowe! 27 000,OO 1 Dotacje celowe ottzymane z powatu na zadana beqce! realzowane na podstawe porozumen (umow) mgdzy! 27 000,OO! jednostkam samorzqdu terytoralnego d~.-&.- -k-------l----.-l--....--.--... L.-. 4 : I, Gos~odarka - ~~ meszkanowa 36 627.00 1 ~~~ ;-. ----. - ---.. -- -- ~Gospodarka gruntam neruchomoscam 36 627,OO.,.-.-.-... -.... -........-...... -.. 1 1 I Wpywy z opat za zarzqd, uytkowane uytkowane 10470 weczvste neruchomoc &---A L j- *. -.. -......-..-. ' b IDochody z najmu dzerawy skladnkow majqtkowych ' j I I j0750 f Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytoralnego lub nnych jednostek zalczanych do sektora fnansbw 9 623,OO. ~- 20 965,OO 1 1 14 900,OO 1. j. 96 900,OO ------- 96 900,OO 1! 175101 j! I -.....--. Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontrol j j.i ochrony prawa 1... jdotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na realzacje j!2010 zadan beqcych z zakresu admnstracj rzqdowej oraz 1 350,OO; I I---J-..--&~--.-~ nnych zadan zleconych gmne (zwqzkorn gmn) ustawam - -......... r 1756 / I IDochody od os6b prawnych, od osob fzycznych od 3 627 807,OO ; /nnych jednostek ne posadajqcych osobowosc prawnej :... L. --...,....!....... 75601 Wplywy z podatku dochodowego od osob fzycznych 15 OOO,OO!......-...,...-...; I Podatek od dzalalnosc gospodarczej os6b fzycmych, 15 000,OO w forme karty podatkowej. 1.- -..., Wdwv... z. ~odatku rolnego, podatku lesnego, podatku od IczynnoSc cywlnoprawn~ch oraz podatkow oplat 862 547,OO; /lokalnych od osbb prawnych nnych jednostek I I \ c 1 organzacyjnych 1..+.-.--.A.....
6- WIZJA 20 1 1.1.O. 1.60 Page 2 of 3 Podatek od neruchomosc Podatek rolny Podatek lesny Podatek od r&k6w transportowych -. Podatek od czynnosc cywlnoprawnych Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow darowzn, podatku od czynnosc~ cywlnoprawnych oraz podatkow oplat lokalnych od osob fzycznych......... 0310 : Podatek od neruchornosc. -.....-............ -.. 0320 Podatek rolny 9...-... -...... 0330 : Podatek lesny........ 0340 Podatek od Srodkow transportowych -..-......-............ - 0360 Podatek od spadkbw darowzn - - - -- - - -- - - - - - - - I 0370 'Oplata od posadana psow :._ 0430! Wplywy z oplaty targowej.-..--.-. -..-...-...--...-...-.---. - I _I--.... '.--7L--- "."!0500 -. -I -.- jpodatek od czynnosc cywlnoprawnych.-...,...! j 0910 ;Odsetk od neterrnnowych wplat z tytulu podatkow oplat +L--... 1 175618!WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIACYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW 1 C---. LI. --L 10410 ~ ~ r o p l adarbowej t y,.- 1 10480 1 Wpywy z oplat za zezwolena na sprzeda napojbw! 1 alkoholowvch 1 1 Udzaly grnn w podatkach stanowqcych dochod budetu 1 I---<--- 1 ~anstwa.~~-l:r-..!ooio I ~odatek dochodowy od os6b fzycznych I 570 300,OO!... -. -... r -1 -..L. I! 0020 ; Podatek dochodowy od os6b prawnych 12 ooo,oo - L... - -...-... -.... -... ;758 1 ' j R6ne rozlczena 10 539 456,OO ; - -~_-c--_ ^---.-r_----.----rr--..-----...,.-'-,--.-.-..... I CzeSC oswatowa subwencj og6lnej dla jednostek!' 75801 j 6 036 507,OO: I r sarnorzadu tervtoralneao....,..l-- z-. --!-..., 2 I 12920. j Subwencje ogolne z budetu parstwa 6 036 507,OO - -.:-----... -- '.!; ---.)!75807 ;Czesc- wyrownawcza subwencj ogolnej dla grnn 4 183694,OO :......... -.. -. - -... -... 2920 Subwencje og6lne z budetu parstwa..- -., - - 4 183694,00............ --.......-... -.... j 175831 j ;CzeSc rownowazqca subwencj og6lnej dla grnn 319255100. '.-.... 319 255,00!.-.. --.- : I -? 130000,OO...... -.-A Szkoly podstawowe -. 5-- --- - 25 000,OO j..---- -- 1. -~ 25 OOO,OO~ I Przedszkola j 37 OOO,OO j 1 0830 1 wplywy z uslug 37!_. L--~ooo,oo 1 ~--.: / 180148 1 j Std6wk szkolne przedszkolne- & )...-. -.-- 68 000,OO' -.-. -.. --..- -..-. -. ---.-...- -. 1 (0830 Wplywy z uslug - j. 68-000,OO -- --.!!zr-- /----1 PanwcGleczna 3 752 400,OO :.. 'swadczena rodznne, Swadczena z funduszu 185212 1 : almentacyjnego oraz skladk na ubezpeczena ernerytalne, 3 129 400,OO % 1,-a rentowe z ubezpeczena spdecznego L.... I / Dotacje celowe otrzyrnane z budetu pafstwa na realzacje : j2010 lzadan bezqcych z zakresu adrnnstracj rzqdowej oraz 3 115000,OO :....... ; -&. ;-.-...-.... --~-!! nnych zadan zleconych grnne (zwqzkorn grnn) ustawarn. t...-...,............. ~. % I, Dochody jednostek sarnorzqdu terytoralnego zwqzane z 1 j 2360 1 realzacjq zadan z zakresu adrnnstracj rzqdowej oraz 14 400,00' jnnych zadar zleconych uslawam 'Skladk na ubezpeczena zdrowotne oplacane za osoby ; poberajqce nektore wadczena z prnocy spolecznej, 1 '85213 Inektbre Swadczena rodznne oraz za osobyuczestnczqce j 1 w zajecach w centrurn ntegracj spol 13 100,00 1.....-:.....;--..-..-.--...--...! j
~ ~ ~ - WIZJA 201 1.1.O. 1.60 Page 3 of 3 85214 Dotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na realzacjc 2010 zadan beqcych z zakresu admnstracj rzqdowej oraz 4 000,OO nnych zadan zleconych gmne (zwqzkom gmn) ustawam Dotacje celowe otrzymane z budetu panstwa na real~zacje 2030 wlasnych zadan beqcych gmn (zw~qzkow gmln) - - Zaslk pomoc w naturze oraz skladk na ubezpeczena s~oleczne zdrowotne 9 100,OO 303 400,OO 2030 otrzymane z parstwa na realzacje beqcych gmn) Dotacje celowe ~wlasnych - zadah.- --.- -- budetu gmn - - (mqzkew 85216 ;Zaslk stale......,.....-.....- 88 OOO,OO'...... I Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realzacje 1 2030 'w1asnych zada" beqcych gmn (zwqzkbw gmn) 88 000,OO... -~.............-...... 85219...... Osrodk pomocy spolecznej. 147 800,OO ; ~.... ~-; '~olacje celowe otrzymane z budetu pahstwa na realzacje ' 2030 wlasnych zadan beqcych grnn (zwqzkbw grnn) 147 800,OO,-.- --.-... -.. <.... -.......... '85228 ' juslug opekuncze specjalstyczne uslug opekuncze 14 000,OO:............ - -......... 0830 -. _ I Wplywy z uslug -,............ ~. 14 000,00 ~.. j -~ -...-...... -! '0960 darowzny w postac penenej L-+ -.-;..-....... 1 200,oo; -.. -... 1 Dotacje celowe otrzyrnane z budetu panstwa na realzacje :2030 jwlasn ych zadan beqcych gmn (mqzkbw gmn) 55 500,OO; ----*--.-.-----. j~os~odarka kornunalna ochrona srodowska! 1 394 251,OO 1 r-a.- '90002 I ---------d Gospodarka odpadarn J... 443. --.+ c 059,OO 'Srodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do j 85295... Pozostala dzalalnost jotrzymane spadk, zapsy 56 700,OO..... - j I 1 1 j6297 I -------A I sektora fnansow publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztbw realzacj nwestycj zakupow ; 443 059,OO!,nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow ; j ; 1 publcznych,.' Wplyty wydatk zwqzane z grornadzenem Srodkow z j90019 616 637,00: oplat kar za korzystane ze srodowska.. J-..-.-; L...-.-.--..2...---.............. 0690 ~ plywy z r6nych oplat 616 637,OO.... _..-....._._................... : :go095 : I Pozostata dzalalnosc 334 555,OO : :-............... 'Srodk otrzymane od pozostalych jednostek zalczanych do j 1 [sektora fnansow publcznych na fnansowane lub j :! 16297 Idofnansowane kost6w realzacj nwestycj zakupow 334 555,OO 'nwestycyjnych jednostek zalczanych do sektora fnansow : 1 j ; publcznych ~... -.-~..----....... b21 '! jkultura ochrona dzedzctwa -.. narodowego 9 050,OO :. - -.-.-... -: / 192116 ;, B~bldek. 3 000,OO ~- 1- Dotacje celowe otrzyrnane z powatu na zadana bezqce ; realzowane na podstawe porozumel (umow) medzy j 3 000,OO I ( j I jednostkam sarnorzqdu terytoralnego I..... 7............ 1 1 2120 1 j!92195 j Pozostala dzalalnosc 6 050,OO /. ~ I ; 1 / Razern 21 304 216,001 1 L_I_- ----- L...----...--I--.-..- --.lc
. - 2 WIZJA 201 1.1.O. 1.60 I--_-% Page 1 of 8 Zalqcznk nr 2 do Uchwaly Rady Gmny Masta lzbca Kujawska Nr V115110 z dna 29 grudna 2010 r. Wydatlt budetowe Dzal Rozdzal Paragraf - 010 -. 101 030 lzby ron~cze - - Wyszczegolnene Roln~ctwo I lowlectwo. -- - - - I- - - - - - Wplaty gmln na rzecz ~zb rolnczych w wysokosc 2 % 2850 uzyskanych wptywow z podatku rolnego - --. - - t _ 01095 Pozostala dzlalalnosc ). 4 - --- -- -- -.- : ---- 14210 Zakup mater~albw I --- wyposazenla -.--.- --- ----- - -- - --- - I I,4260 Zakup energ11 --+----" - --- - - d - 14300 ----- Zakup uslug - - pozostalych --- --- - - - - -. I 4430 Rone o~latv I sktadk~ Kwota 1 1 16050 Wvdatk nwestvcvne ednostek budetowvch 146 259.00 I Wytwarzane zaopatrywane w energe elektryczna gaz ' 1 2 326 484,00, I 140002 1 I Dostarczane wodv 1 2 326 484,OO 1 1 Dotacja przedmotowa z budetu dla samorzqdowego 1 /!2650 zakladu budetoweao 168 620,OO I, 14300 : Zakup usluq ~ozostalvch I 5 000,OO : 1 16058 Wydatk ~nwestycyjne jednostek budzetowych ---- I _* -- - - ---- - 1 669-875,OO - a 16059 Wydatk~ lnwestycyjne jednostek budzetowych -.-- - ---- - - 477 989,OO - - -- --- - I 096 942,OO --- -- -- - * -- --- - - - --. 160014 1 Drog publ~czne powlatowe 27 000,OO ---, -- --- -.... --.- b00 -, Zakup --- uslug pozostalych 27 OOO,OO~ -- --- --- _ 1 069 942,OO. I 14210 Zakup materalow I wyposaen~a -.--- -- - + -- - 396 542,OO -- - -,4270 Zakup uslug remontowych 60016 Drog publlczne gmlnne ---- _- -4 -- - - - -_-- - - - _-- - _. ---I --LT-- +-- - --- - - --- - - - - 10 ooo,oo - Zaku~ uslua ~ozostalvch 5 100 500.00 1 Rbne oplaty skladk 62 900,OO ' pij%hwydatk nwestycyjne ednostek budetowych ~--XTGC 1700 1 I Gospodarka meszkanowa 1 68 194,00] 1 boo04 I Rone ednostk obslua aosoodark meszkanowe! 68 194.00j ' Dotacja przedmotowa z budetu dla samorzqdowego 1 / 2650 ' zakladu budtetowego j '710 J! ' I DzalalnoSC uslugowa 30 OOO,OO j.--.--i_ IJ~ -.-.< orzestrzenneao I 30 000,OO 1! 71004 1 Planv zaaos~odarowana 14300 Zakup uslug pozostalych - - t -- -- - --- --- 750 1 2- f Adm~nlstracja publ~czna -- --- - - -.- -- - --- - 175011 ' Urzgdy wojewodzk~e -. -- - -_- ---- - - - - --. - - I 4010 Wynagrodzena osobowe pracown~kow --- ----. ---- - - -- - - I '4040 Dodatkowe wynagrodzenle roczne I---- 1-- 1 - - - - ----- 4110 Skladk~ na ubezp~eczena spoleczne -..-. -- -- - -- - - -- k 2 0 Skladk~ na Fundusz Pracy 4210, Zaku~ materalow wv~osaen~a j 14300 : Zakup uslug pozostalych 3 600,OO.-.--..--.- --..-. -. <. 14440!Odpsy na zakladowy fundusz swadczen socjalnych j 2 200,00 -b,- -..-2 : Rady gmn (mast mast na prawach powatu) 95 800,OO --; ~ : ---...A t $ 13030 : Rone wvdatk na rzecz odb fzvcznvch 94 800,OO
. Page 2 of 8 Zakup materalow wyposaena Zakup ustug pozostatych Urzedy gmn (mast mast na prawach powatu).- - Dotacje celowe przekazane gmne na zadana bezqce realzowane na podstawe porozumeh (urnow) m~dzy jednostkam samorzqdu terytoralnego -. ~ wyngrodzena ~ osobowe. ~ Dodatkowe wynagrodzene roczne.~~ pracownkbw...... Skladk na ubezpeczena spoleczne... -... Skladk na Fundusz Pracy.. -.... - Wplaty na Pahstwowy Fundusz Rehabltacj Osob....................,4170 Wynagrodzena bezosobowe.............. -...-...... 36 000,OO ~..,4210 Zakup materalow wyposaena.... 111 000,OO.............................! 4260 Zakup energ...--- -.... 25 000,OO... -..--.-. 4270 Zakup uslug remontowych +---& L - -. - -- 3 000,00 :.--.. -,... -.! 14280.Zakup uslug zdrowotnych....-... 3 000,00 ;. 14300 :. Zakup _ uslug pozostalych.... 100 ooo,oo 1 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 6 200,OO {Swadczonych w ruchomej publcznej - sec telefoncznej -- -- --. -. -.... -... --. 1 joplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych I 8 000,OO! Swadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej ; ; L - -, c1.-....(. 1 : '4370 +~-.-; r--. -L- -- ~. - -..- --< I I I 14410 Podroze slubowe kraowe I 6 000,OO : f 1,4430 '---, ; Rone oplaty skladk 10000 00:.-. --._I t- : 14440 j Odpsy na zakladowy fundusz Swadcze socjalnych j 68 550,Oo: L-.L..L. -.-. 1 Szkolena pracownkbw nebedqcych czlonkam korpusu ' 14700 slutby. cywlne c.-:- -... _-.. -. -..-...... 1 751 'Urzedy naczelnych organ6w wladzy pahstwowej, kontrol 1. :. ochrony prawa oraz sqdownctwa..-. --..-...-. -.......- Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontrol [75101 1 &-.-!-.-&, ochrony. prawa....... I! 4110 ' Skladk na ubezpeczena spdeczne 122,oo 1!_...-...-... ~.. 14120 Skladk na Fundusz Pracy - L-.... 14170 Wynagrodzena bezosobowe + -- ---.- --..- -- 1,4210 ;zakup materalow wyposaena - 1-1........ 3 - - _ materalow wyposaena........... +. --, 103375,OO'..... 4 500,OO!.! 4 500,OO : I 98 875,OO 1-14110 -;~kladk na ubezpeczena spdecne! 700,OO! '... ----: I I 14120 ; Skladk na Fundusz Pracy, 75,OO 1 2.-. : I.! 4170. _-- ' Wynagrodzena - -- bezosobowe...... 8 000,OO -.. _ 14210 Zakup materalow wyposaena 43 ooo,oo / -.a t..... 4 ooo,oo.....-... : 4270 : Zakup uslug. remontowych 5 000,c: j -_--I -.._. 1.-... _-..J!4280 ; Zakup uslug zdrowotnych 1 300,OO;.----.: -...--------,-.--..--p---.....-...---..-.-.......--- -...---.. j : 14300 ; Zakup uslug pozostalych 16 OOO,OO~.... : Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych I 4360 hvadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncmej 1600,OO L 2... -. -.............. -c.i.!4410 Podrbe slubowe krajowe 200,OO :...-....... I 14430 : Rbne optaty shladk 12 ooo,oo --. +--- -- & ~.. j Rozne wydatk na rzecz osob fzycznych 7 ooo,oo ' / Dochody od os6b prawnych. od osob fzycznych od 1756 1 / nnych jednostek ne posadajqcych osobowoc prawnej 1 71 200,001. +.-~..-..: 1 1 ' 1, Pobor podatkbw, optat nepodatkowych nalenosc 1!!
Page 3 of 8 budetowych Rone wydatk na rzecz osob fzycznych Zakup materalow wyposaena Zakup uslu... pozostalych........ Podroe slubowe krajowe.............. R6ne oplaty skladk......... Koszty postgpowana sqdowego prokuratorskego...... -... 4700 Szkolena pracownkow nebqdqcych czlonkam korpusu slubv., cwlne,... Obsbga dlugu publcznego 132 586,OO............. -........ Obsluga paperow wartoscowych, kredytow poyczek, jednostek samorzqdu terytoralnego 68 674,OO:.-......... Odsetk dyskonto od skarbowych paperow wartoscowych, kredytb poyczek oraz nnych 8070 nstrumentow fnansowych, zwqzanych z obslugqdlugu 68 674,OO : : krajowego...................... -. -..! Rozlczena z tytulu porgczen gwarancj udzelonych przez 63 912,OO I Skarb Palstwa lub jednostkq samorzqdu... terytoralnego 1-- --. -- -- -..........--! '8020 ~~platy z tytulu gwarancj porqczen 63 912,OO ; --_..-.. -.-.... ;...-. 758 1 1 - j Rezerwy ogolne celowe 1 150000,OO g : Rezewy 150000,OO' I801 j I OSwata wvchowane 7 551 096.00... ; Szkoly podstawowe I -.- ----;----. 3 933 479,OO j....-...: -C~.- 13020 j Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen c 27 936,OO.- 1! I 13030 1 Rone wydatk na rzecz osbb fzycznych 159861,00: I 14010 ~ynagrodzena osobowe pracownk6w. 2 499 312,OO : t-.... -. {. - '-.................. L.. I 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 196 084,00'....$.! ; I41 10, Skladk na ubezpeczena spdeczne 437 592,OO' /---'-----.-.-.-----...... "...-... 14120 : L Sktadk na Fundusz Pracy 70 596,00: I --.-..-..-- --..-.----. --.-.........-...-...! r4210 Zakup materalow wywyposaena 87 850,00 I. 1 --.... 1-1 I 4240 Zakup pomocy naukowych, - dydaktycznych. ksqek - - - 4 800,OO. j t 144 000,OO. -... -... 39 500,OO -'- --.-..-. : Zakup uslug zdrowotnych 3 600,OO ' 7--. Zakup uslug pozostalych.. - 32 000,OO ---. -. L-. -....-- -. +.--- 2 200 00; I _..-.-.--A. _..'-I /Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunkacyjnych 7 900,OO; Swadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej 1! 4410 : Podroe slubowe krajowe 3 900,OO 1 j I 14430 1 R6ne odaty skladk 1 7 450,00! 14440 ; Odpsy na zaktadowy fundusz Swadczen socjalnych 205 998,OO : /---A..- 1 [ : Szkolena pracownkow nebqdqcych czlonkam korpusu... j 4700 slutby cywlnej.....--.-.-....--....-. 80103 j... : Oddzaly. przedszkolne w szkolach podstawowych.._,.!--......-- 272 472,OO... 13020 I Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen 2 185,OO; - L -- 1... r,/. -----.---..-..--l..... -. -.- -.-.;...... 13 787,00j 183 480,001... 14 120,00'..-...-..-.. 14110. Skladk na ubezpeczena spoteczne 32 441,OO... -.... --...............! 4120 Sktadk na Fundusz Pracy 5 232,OO. -.I-- -..- _.,.. l....-.... -. -4210 Zakup materalbw wyposaena - - - I -.. 4 OOO,OO/.: 1 ~ = f n a u k o- w c h, dydaktycznych ksqek 500,OO r ; +80 :Zakup uslug rdrowotnych 100,oo 1 -he-- -- j '-- - I I -., 2 -
~,.. Page 4 of 8.-. '80104,.. 4300 Zakup uslug pozostalych 4410 Podroe sluzbowe krajowe 4440 Odpsy na zakladowy fundusz swadczer socjalnych... Szkolena pracownkow nebgdqcych czlonkam korpusu 4700 slutby cywlnej.. Przedszkola........ 3020 : Wydatk osobowe nezalczone do wynagrodzen.. -......... 3030 : Rone wydatk na rzecz os6b fzycznych..................,...!4010.. ' Wynagrodzena --- osobowe... pracownkow --.....,4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne.- _.... ~- 4110 Skladk na ubezpeczena spdeczne.!. _.....- ~ 4120 :Skladk na Fundusz Pracy - -..................,~.-r--. ;4210 Zakup materalow wyposaena.... - -... -.... '4220 Zakup Srodkow ywnoc..... -. -- - -4....-... -.-. :.. 14260 ; Zakup energ L.,..-...-.-..---....~. - j4270 jzakup ustug remontowych A. --. -...... -. -... I! 14280 Zakup usbg zdrowotnych ---......!4300 :' Zakup uslug pozostalych + & --.. -.... -. -. ---.-... -... -... -... 14350 Zakup ustug dosttpu do sec Internet. loplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych /4370 $wadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej I 14410 / podrote sbbowe kraowe 1 000,00/ 1 / 4430 ~one odatv skladk 400,001 I 4440 Odpsy na zakladowy fundusz Swadczel socjalnych ; +-J-L ------ - 1 ---. 23 000,OO 1 80110 ; Gmnazja.-.! ->.---- ---.... -- 2 144 009,0018 I 3020 Wvdatk osobowe nezalczone do wvnaqrodzen 14 400,OO j 1 I!3030 / Rone wvdatk na rzecz os6b fzvcznvch 85 629,00 \ I! j4010-1 ~~nagrodzena osobowe pracownkow I ; 4040 1 Dodatkowe wynagrodzene roczne.--- -- --. -- I. 4110 -. Skladk. na ubezpeczena....-. spdeczne.. f!4120 ; Skladk na Fundusz Pracy!_-_. _...... -_.............. --...-. --- -.---. 1 368 967,00 1...-...... 102265,OO 1......!!... 234 900,OO ' 37 887,OO j... 45 300,OO 1...I.... j4210 --... ' Zakup... materalow wyposaena -. ~..,... 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksqek? -t 2 500,00 1....----..-..-.... ~. 95 000,00;.-.- -...- _+ JZakup ustug remontowych.-... 9 450,00 / 4280 / Zaku~ uslua zdrowotnvch 2 000,OO ' 1 1 1 I Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 1, 3 600,OO ' j j l4"o, wadczonych w stacjonarnej publcznej sec lelefoncznej I t - 14410 -.-A ~odroe sbbowe krajowe 1 580,OO: ---.---, -.-.-. --- -?-*~GO 1.; ~bne ~platy skladk... 3 850,OO... -- 1 14440 : Odosv na zakladowv fundusz swadczen socalnvch 96 831,OO 8, --... -.-..,... I Szkolena pracownkbw nebedqcych czlonkam korpusu : 5!4700 : stuby cywlnej & _. ~ L.....-... 180113 ' ' Dowoene uczn6w do szk& 4 -.-... ' 4010 Wynagrodzena osobowe pracownkow _.A_._. I..-... --,...-! I 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne.....,.. & l-.-- L I '41-10 -..--. Skladk na ubezpeczena.. spoleczne _-.....I.. 14120 ~kladk na Fundusz Pracy.. - -. ----..- -- --...- -....
Budżet gmny masta na 2011 rok został opracowany na podstawe realnych dochodów gmny, zawadomeń o ogólnej subwencj, udzałach w podatku dochodowym od osób fzycznych dotacjach celowych. Budżet po strone dochodów wynos 21 304 216 zł, po strone wydatków 20 867 597 zł. Jest to budżet nezrównoważony,nadwyżka budżetu w wysokośc 436 619 zł przeznaczona jest na spłatę zobowązań z lat ubegłych. Na dochody składają sę otrzymane dotacje na zadana zlecone wynoszą 3 217 250 zł, na zadana własne 603 800 zł, subwencja ośwatowa wynos 6.036 507 zł,subwencja wyrównawcza 4.183 694 zł, subwencja równoważąca 319 255 zł,udzały w podatku dochodowym 1.570 300 zł, dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolena na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł,dochody majątkowe wynoszą 2 468 454 zł W budżece została zaplanowana rezerwa budżetowa w wysokośc 150 000 zł w tym 50 000 zł na realzacje własnych zadań z zakresu zarządzana kryzysowego. Plan dochodów ujęto w załącznku nr 1, plan wydatków w załącznku nr 2, wykaz nwestycj zał. nr 3a do uchwały budżetowej W 2011 roku planuje sę zrealzować następujące dochody. Dzał 020 Leśnctwo W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 1.500 zł Są to wpłaty ze Starostwa Powatowego za dzerżawę z kół łoweckch Dzał 400 Dostarczane wody. W dzale tym zaplanowane są środk unjne w wysokośc 1 669 875 zł na zadane nwestycyjne. Dzał 600 Transport łączność W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 27 000 zł. Są to wpływy z tytułu podpsanego porozumena ze Starostwem Powatowym na zmowe utrzymane dróg powatowych. Dzał 700 Gospodarka meszkanowa W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 36 627 zł z tytułu najmu lokal meszkalnych, dzerżawy dzałek, weczyste użytkowane, ze sprzedaży składnków majątkowych Dzał 750 Admnstracja publczna. Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc 114 900 zł. Na kwotą tą składają sę dochody : urzędy wojewódzke Plan dochodów tego rozdzału wynos 96 900 zł Jest to dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzk Wydz. Fnansów Budżetu na zadana zawązane z USC, obroną cywlna spraw wojskowych. Urzędy gmn Plan dochodów wynos 18 000 zł są to wpłaty z różnych opłat admnstracyjnych Dzał Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa. W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 1.350 zł. Jest to dotacja celowa na aktualzację rejestru wyborców. Dzał 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych nnych jednostek ne posadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z ch poborem. W dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 3.627 807 zł Na dochody składają sę: - wpływy z karty podatkowej - 15 000 zł - podatek od neruchomośc od osób prawnych - 847 000 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 747 zł - podatek leśny od osób prawnych - 7 100 zł - podatek od środków transportowych - 6 500 zł - podatek od czynnośc cywlnoprawnych - 1 200 zł - podatek od neruchomośc osoby fzyczne - 395 500 zł - podatek rolny - 397 900 zł - podatek leśny - 2 060 zł - podatek od środków transportowych - 67.000 zł - podatek od spadków darowzn - 15 000 zł - opłata od psów - 500 zł - wpływy z opłaty targowej - 35.000 zł - podatek od czynnośc cywlno prawnych - 110 000 zł - odsetk od netermnowych wpłat - 10.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej - 35.000 zł - wpłaty za wydane zezwolena /alkohole/ - 100.000 zł - podatek dochodowy od osób fzycznych -1.582 300 zł Dzał 758 Różne rozlczena W dzale tym planowane są dochody w wysokośc 10.539 456 zł.występuje tu subwencja ośwatowa 6 036 507 zł subwencja wyrównawcza 4.183 694 zł, subwencja równoważąca 319 255 zł Dzał 801 Ośwata wychowane.w dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 130 000 zł. Są to wpłaty za,ogrzewane wodę z lokal zajmowanych przez nauczycel 25.000 zł, oraz za wyżywene dzec w przedszkolu 37.000 zł, wpłaty za wyżywene ucznów korzystających ze stołówek szkolnych 68.000 zł Dzał 852 Pomoc społeczna Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc 3 752 400 zł na dochody składają sę dotacja celowa na zasłk rodznne oraz składk na ubezpeczene emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego w kwoce 3 129 400 zł dochody jst zwązane z realzacją zadań 14 400 zł,dotacja na składk na ubezpeczene zdrowotne 13 100 zł, dotacja na wypłatę zasłków z pomocy społecznej 391 400 zł, dotacja na utrzymane ośrodka pomocy społecznej 147 800 zł oraz wpłaty za usług opekuńcze 14.000 zł oraz darowzna na dożywane dzec 1.200 zł. Dzał 900 zł Gospodarka komunalna ochrona środowska Dochody tego dzału planuje sę w wysokośc 1 394 251 zł. Są to środk unjne w wysokośc 777 614 z ł oraz wpływy z za korzystane ze środowska 616 637 zł Dzał 921 kultura ochrona dzedzctwa narodowego w dzale tym planuje sę dochody w wysokośc 9 050 zł Są to wpłaty za ogrzewane za wynajmowane lokale meszkalne w budynku MGOK 6 050 zł oraz środk ze Starostwa Powatowego na utrzymane bblotek w wysokośc 3 000 zł. Ogółem planowane dochody na 2011 rok wynoszą 21 304 216 zł
Z planowanych dochodów realzowane będą następujące wydatk : Dzał 010 Rolnctwo Łowectwo - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 166 230 zł Na wydatk składa sę składka na Izby Rolncze 7 972 zł, zakup karmy dla ptaków zwerząt w okrese zmy, zakup nagród na olmpady rolncze w wysokośc 499 zł, remont śwetlcy Augustynowo 3 775 zł zakup wyposażena do śwetlcy a Skarbanowe 2 524 zł / środk z funduszu sołeckego/oraz składka dla Gmnnej Spółk Wodnej w Izbcy 4.000 zł oraz na ubezpeczene śwetlc wejskch w wysokośc 500 zł Wydatk nwestycyjne wynoszą 146 259 zł są to środk przeznaczone na remont śwetlc wejskch Skarbanowo, Nowa Weś Długe Dzał 400 Wytwarzane zaopatrzene w energę elektryczną, gaz, wodę. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 2 326 484 zł na co składa sę dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów w Izbcy Kujawskej w wysokośc 168 620 zł, na remont wodocągów na terene masta 5 000 zł, na badane wody 5.000 zł oraz na wydatk nwestycyjne 2 147 864 zł z przeznaczenem II etap przebudowy procesu technologcznego uzdatnana wody podzemnej ze studn werconych na ujęcu wodocągowym stacj uzdatnana wody w Izbcy Kujawskej w tym 1 669 875 zł to środk unjne Dzał 600 Transport Łączność Wydatk tego dzału planuje sę wysokośc 1 096 942 zł, wydatk nwestycyjne 500 000 zł. Wydatk beżące to 596 942 zł dotyczą zakupu kamena na drog 188 456 zł zakup meszank 8 086 zł, cementu,żwru,kostk brukowej 150.000 zł, odśneżane dróg ulc.beżące naprawy dróg ulc, remonty przystanków, zakup wat ogłoszena o przetargach,zakup farb na odnowene znaków na jezdnach,zakup przepustów 250 400 zł, roczna opłata za umeszczene budowl w pase drogowym 62 900 zł, odśneżane dróg powatowych 27 000 zł Wydatk nwestycyjne - opracowane dokumentacj projektowej na przebudowę drog gmnnej w mejscowośc Pustk gm Izbca Kujawska 40 000 zł oraz przebudowa drog gmnnej na odcnku 1 852 mb w mejscowośc Wystrzelce gm Izbca Kujawska 460 000 zł Dzał 700 Gospodarka meszkanowa - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 68 194 zł. Występuje tu dotacja dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów Dzał 710 Dzałalność usługowa - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 30.000 zł z przeznaczenem na sporządzene projektu mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego gmny masta Izbca Kujawska. Dzał 750 Admnstracja publczna - wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 1.707 872 zł. Wydatk dotyczą : Urząd Wojewódzk - Wydatk w tym rozdzale planuje sę wydatk w wysokośc 99 625 zł dotyczą wypłat wynagrodzeń osobowych w kwoce 72 724 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne - 6 182 zł, składk na ubezpeczene społeczne - 11.986 zł, składk na Fundusz Pracy 1 933 zł., zakup druków, środków bhp, zakup znaczków pocztowych,za rozmowy telefonczne, podróże służbowe krajowe ubezpeczene sprzętu, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych, szkolena pracownków
6 800 zł. Rady gmn wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 95 800 zł dotyczą wypłat zryczałtowanych det dla radnych, przewodnczącego rady, zastępców przewodnczącego w wysokośc 94.800 zł, zakup herbaty, kawy, cukru,druków 500 zł, znaczk pocztowe 500 zł Urzędy gmn wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 1.512 447 zł. Dotyczą one wypłat za wynagrodzena osobowe pracownków, nagród jubleuszowych 865 950 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 70 125 zł, składk na ubezpeczena społeczne 142 189 zł, składk na Fundusz Pracy 22 933 zł, usług prawncze umowy zlecena 36 000 zł wpłaty na PFRON 18 000 zł zakup opału,zakup artykułów kancelaryjnych, toneru do kserokopark,, palwa do samochodu służbowego, środków czystośc, środków bhp, wydawnctw, montorów, dzennków ustaw, napojów dla pracownków w okrese letnm, rękawc roboczych, zakup mleka dla palacza w okrese zmowym 111 000 zł, za energę wodę 25 000zł, na usług remontowe 3.000zł, na badana lekarske 3 000 zł konserwacja central telefoncznej, naprawa sprzętu burowego, kserokopark, opłaty znaczk pocztowe,, koszty obsług bankowej 100 000 zł, opłaty z tytułu usług telefoncznych 14 200 zł podróże służbowe - 6000 zł, szkolena pracownków 13..000 za ubezpeczene sprzętu, budynku, samochodu, gotówk 10 000 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 68 550 zł. Dzał 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol ochrony prawa oraz sądownctwa. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc otrzymanej dotacj celowej na aktualzację rejestru spsu wyborców w kwoce 1.350 zł. Dzał 754 Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 103 375 zł z tego Ochotncze straże pożarne, wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 98 875 zł w tym na wypłatę strażakom borących udzał w akcj 7 000 zł wynagrodzene dla kerowcy umowa zlecene 8 000 zł składk na ubezpeczena społeczne fundusz pracy 775 zł zakup palwa do samochodów strażackch, częśc zamennych, materałów do remontu remz, nagrody, puchary dla wyróżnających sę strażaków, zakup sprzętu strażackego 43 000 zł, zakup energ 4.000 zł, usług remontowe 5000 zł, na badana lekarske 1 300 zł przeglądu technczne samochodów, usług technczne 16 000 zł, za abonamenty telefonczne komórkowe stacjonarne 1 600 zł ubezpeczene sprzęty, samochodów strażaków 12 000 zł podróże służbowe 200 zł. - Komendy wojewódzke polcj. wydatk planuje sę w wysokośc 4.500 zł z przeznaczenem na zakup palwa do samochodu polcyjnego. Dzał 756 Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych jednostek ne posadających osobowośc prawnej oraz wydatk zwązane z ch poborem. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 71 200 zł z przeznaczenem na wypłatę det dla przewodnczących organów jednostek pomocnczych gmny masta 62.400 zł,,zakup druków,paperu 2 400 zł, znaczk opłata za przyjazd do programów 1 500 zł, szkolena pracownków 2.000 zł podróże służbowe 300 zł, ubezpeczene sprzętu 1.300 zł, koszty postępowana sadowego 1.300 zł
Dzał 757 Obsługa długu publcznego. wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 132 586 zł. w tym na spłatę odsetek od zacągnętych pożyczek 68 674 zł oraz środk z tytułu poręczena dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów w wysokośc 31 413 zł oraz poręczene kredytu na rozbudowę bazy turystyczno rekreacyjnej w m Długe - śceżka rowerowa 32 499 zł Dzał 758 Różne rozlczena. W dzale tym występuje rezerwa budżetowa na neprzewdzane wydatk w wysokośc 100.000 zł. oraz rezerwę celowa w wysokośc 50 000 zł na realzacje zadań własnych z zakresu zarządzana kryzysowego. Dzał 801 Ośwata wychowane. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 7 551 096 zł dotyczą : Szkoły podstawowe. Wydatk w tym rozdzale planuje sę w wysokośc 3933 479 zł w tym :dodatk meszkanowe 27 936 zł, dodatek wejsk 159 861 zł, wynagrodzena osobowe, nagrody jubleuszowe 2.499 312 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 196 084 zł, składk na ubezpeczene społeczne 437 592 zł, składk na Fundusz Pracy 70 596 zł, zakup opału, kredy, środków czystośc, bhp dla pracownków, czasopsm, druków, ekwwalent za odzeż, farby, materały do napraw budynków, dyplomów dla ucznów - 87 850 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4 800 zł zakup energ, wody, gazu 144 000 zł, naprawa sprzętu,remonty szkół 10 900 zł za badana lekarske 3.320 zł,, za abonamenty rozmowy telefonczne za Internet 9 200 zł wywóz neczystośc stałych płynnych, opłaty pocztowe, badana technczne kotłów, kontrola gaśnc, usług komnarske 39 500 zł, podróże służbowe krajowe 3.900 zł, na badana lekarske pracownków 3 600 zł opłaty za RTV ubezpeczene sprzętu, budynków 7 100 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 205 998 zł, szkolena pracownków 2.900 zł,opłaty za rozmowy telefonczne 7 900 zł usług nternetowe 2 200 zł opłaty pocztowe, prowadzene rachunku prowzja bankowe wywóz neczystośc stałych płynnych 32 000 zł - oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 272 472 zł w tym: dodatk meszkanowe,ekwwalent za odzeż - 2 185 zł, dodatek wejsk 13 787 zł, wynagrodzena osobowe 183 480 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 14 120 zł, składk na ubezpeczene społeczne 32 441zł składk na Fundusz Pracy 5232 z ł, zakup środków bhp, dyplomów zabawek 4 000 zł, zakup pomocy naukowych 2 500 zł na zapłatę za badana lekarske 100 zł zabezpecza sę środk na zapłatę za organzację wczesnego wspomagana rozwoju u dzec w wysokośc 3 200 zł, podróże służbowe 100 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych w wysokośc 11 227 zł oraz 100 zł na szkolena. - przedszkola wydatk tego rozdzału wynoszą 517 655 z zł w tym : dodatk meszkanowe ekwwalent za odzeż 2 200 zł, dodatk wejske 18 912 zł, wynagrodzena osobowe 294 650 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 24 136zł, składk na ubezpeczena społeczne 51 140zł, składk na fundusz pracy 8 417zł,zakup środków bhp czystośc czasopsm materałów burowych, zakup węgla,sprzętu do kuchn,środków czystośc bhp zabawek 35.000 zł, zakup artykułów żywnoścowych 25.000 zł, zakup energ, wody 8 500 zł, zakup usług remontowych 15 000 odnowene schodów wejścowych placu zabaw 15 000 zł, zdrowotnych 500 zł wywóz neczystośc stałych legalzacja gaśnc zwalczane szkodnków opłaty
pocztowe 7 800 zł, za rozmowy telefonczne 1.000 nternet 1 000 zł podróże służbowe 1.000 zł, ubezpeczene sprzętu 400 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 23 000 zł. Gmnazja wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 2 144 009 zł w tym: dodatk meszkanowe ekwwalent za odzeż 14.400 zł, wypłata dodatku wejskego 85 629 zł, wynagrodzena osobowe, nagrody jubleuszowe 1.368 967 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 102 265 zł składk na ubezpeczene społeczne 234 900 zł składk na fundusz pracy 37 887 zł, zakup środków czystośc, bhp, mału paperu, toneru, artykułów kancelaryjnych, kredy, czasopsm, dzennków środków na utrzymane hal sportowej 45 300 zł, zakup pomocy naukowych 2 500 zł na remonty w budynku 9 450 zł, zakup energ, wody oleju opałowego 95 000 zł, opłaty nternetowe 1 100 zł, na badana lekarske 2 000 zł wywóz neczystośc stałych zakup znaczków zakup usług 35 250 zł, za rozmowy telefonczne 4 800 zł, podróże służbowe krajowe 1 580 zł, ubezpeczene sprzętu, budynku 3 850zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 96 831 zł, szkolena 1.300 zł Dowożene dzec do szkół - wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 211 816 zł w tym wynagrodzene osobowe 26 317 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 2 237 zł, składk na ubezpeczene społeczne 4 352 zł składk na Fundusz Pracy 710 zł, zakup palwa częśc zamennych do autobusów szkolnych, środków bhp, 40.000 zł, za usług remontowe 4.000 zł, na badana lekarske 300 zł zakup bletów mesęcznych dla dzec, za dowóz dzec do szkół prywatnym lnam 130.000 zł, podróże służbowe 300 zł, ubezpeczene pojazdów, kerowców 2.500 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 1.100 zł zespoły obsług ekonomczno-admnstracyjne szkół - wydatk tego rozdzału wynoszą 153 912 zł z tego wynagrodzena 105 460 zł dodatkowe wynagrodzene roczne 8 702 zł składk na ubezpeczene społeczne 17 350 zł, fundusz pracy 2 800zł zakup czasopsm paperu, artykułów kancelaryjnych. środków bhp, znaczków pocztowych 7 000 zł, zakup znaczków, za abonamenty telefonczne, na prowadzene rachunku bankowego prowzj 5 000 zł za rozmowy telefonczne 1 500 zł podróże służbowe 600 zł ubezpeczene sprzętu 700 zł odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 3 300 zł szkolene pracownków 1 500 zł Dokształcane doskonalene nauczycel wydatk tego rozdzału wynoszą 36 172 zł Są przeznaczone na podnoszene kwalfkacj nauczycel uczących w naszych placówkach szkolnych. Stołówk szkolne wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 235 781 zł w tym ekwwalent za odzeż 500 zł wynagrodzena osobowe 107 565 zł dodatkowe wynagrodzene roczne 9 011 zł, składk na ubezpeczena społeczne 17 829 zł na fundusz pracy 2 876 zł, zakup środków czystośc, bhp, płyn do zmywark,węgla 20 000 zł zakup artykułów żywnoścowych 50 000 zł, naprawa sprzętu 7 000 zł na badana lekarske 500 zł, wywóz neczystośc stałych, płynnych zakup pozostałe usług ne podlegające remontow 12 800zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalny 7 700 zł. Pozostała dzałalność plan wydatków tego rozdzału wynos 45 800 zł odps na zapomog dla nauczycel za udzał w komsjach 7 000 zł odpłatność za dzec uczęszczające do przedszkol nepublcznych 36 000 zł dofnansowane szkoły w Błenne z funduszu sołeckego 2 800 zł
Dzał 851 Ochrona zdrowa Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 100.000 zł. Dotyczą wydatków przecwdzałanu alkoholzmow w tym dety dla członków komsj 17.496 zł, wynagrodzene koordynatora, pedagoga śwetlcy proflaktyczno wychowawczej 34 322 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 2 833 zł, składk na ubezpeczene społeczne 5.644 zł, składk na Fundusz Pracy 910 zł, zakup materałów plastycznych, środków bhp do śwetlcy, nagrody dla uczestnków konkursów o tematyce alkohol szkodz zdrowu, zakup artykułów spożywczych dla dzec uczestnczących w zajęcach śwetlcowych oraz dla członków komsj 16 572 zł, za wodę energę 1.000 zł zapłata czynszu za lokal nne usług 16 573 zł, podróże służbowe krajowe 1.000 zł, ubezpeczene sprzętu 2.000 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 1 650 zł. Dzał 852 Opeka społeczna Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 4 243 984 zł, ze środków tych będą realzowane następujące zadana: -domy pomocy społecznej plan wydatków wynos 33 641 zł są to wydatk zwązane z opłatą za pobyt osób w ośrodkach pomocy. - ośrodk wsparca plan wydatków wynos 1.000 zł są to wydatk ponoszona za osoby bezdomne korzystające z pobytu w ośrodkach. - Śwadczena rodznne oraz składk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena społecznego. Jest to dotacja celowa w wysokośc 3 115 000 zł w tym na wypłatę zasłków rodznnych 2.981 047 zł, wynagrodzena osobowe 58 569 zł dodatkowe wynagrodzene roczne 5 025 zł składk na ubezpeczena społeczne 40 000 zł na fundusz pracy 1 559 zł zakup materałów, druków środków bhp 10 000 zł zakup znaczków, naprawy ksera obsługa bankowa 15 000 zł, podróże służbowe krajowe 500zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 3 300 zł. Składk na ubezpeczene zdrowotne opłacane za osoby poberające nektóre śwadczena z pomocy społecznej w wysokośc 13 100 zł Jest to dotacja na zapłatę składk na ubezpeczene zdrowotne za osoby poberające zasłk z opek. Zasłk pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczena społeczne 341 514 zł, są to środk na wypłatę zasłków stałych nnych dla osób objętych opeką społeczną. Dodatk meszkanowe wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 140.000 zł, są to środk na wypłatę dodatków najemców lokal komunalnych, spółdzeln meszkanowych nnych lokal meszkalnych.są to środk z budżetu gmny. Zasłk rodznne, pelęgnacyjne wychowawcze plan wydatków wynos 88 000 zł są to środk otrzymywane z budżetu państwa - Ośrodk pomocy społecznej. wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 186 613 zł Na utrzymane ośrodka otrzymalśmy dotację w wysokośc 147 800 zł, z budżetu gmny dokładamy 38 813 zł. Na wydatk ośrodka składa sę; wynagrodzene osobowe 130 779 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 11 895 zł, składk na ubezpeczene społeczne 22 443 zł, składk na Fundusz Pracy 3 496 zł,, zakup środków bhp, paperu, artykułów kancelaryjnych 5.000 zł, zapłata za usług telekomunkacyjne 2.500 zł, obsługa bankowa, zakup znaczków 2 000 zł, podróże służbowe 1.500 zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 5 500 zł
szkolena pracownków 1 500 zł usług opekuńcze specjalstyczne usług opekuńcze. Wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 170 916 zł w tym wynagrodzena osobowe 116 500 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 9 676 zł, składk na ubezpeczene społeczne 19 848 zł, składk na Fundusz Pracy 3092 zł, zakup środków bhp dla opekunek,, druków 4.000 zł, za pomoc sąsedzką obsługę bankową 10.000zł, odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 7.500 zł zwrot kosztów podróży 300 zł Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 154 200 zł, z przeznaczenem na realzację dożywana dzec 92 200zł, na wypłatę zasłków celowych 38.000 zł, zabezpecza sę środk na zatrudnene osób w ramach prac społeczne użytecznych z Bura Pracy 13.000 zł oraz na pokryce kosztów obsług bankowej dowóz żywnośc 11 000 zł Dzał 854 Edukacyjna opeka wychowawcza wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 399 076 zł. W tym : dodatk meszkanowe 4 144 dodatek wejsk 21 735zł, wynagrodzene osobowe 272 120 zł, dodatkowe wynagrodzene roczne 21 233 zł, składk na ubezpeczene społeczne - 45 847 zł, składk na Fundusz Pracy 7 394 zł zakup materałów do śwetlc 2 000 zł pomocy naukowych 1 000 zł na badana lekarske 600 odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych 20 400 zł - Dokształcane doskonalene nauczycel wydatk tego rozdzału wynoszą 2 603 zł Są przeznaczone na podnoszene kwalfkacj nauczycel uczących w naszych placówkach szkolnych Dzał 900 Gospodarka komunalna ochrona środowska Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 2 270 192 zł w dzale tym realzowane są następujące zadana : Gospodarka ścekowa ochrona wód wydatk planuje sę w wysokośc 215 600 zł w tym dotacja przedmotowa dla Zakładu Gospodark Komunalnej Wodocągów 31 200 zł, zakup materałów na remont kanalzacj oczyszczaln śceków 4.400 zł energa 7 000 zł na utrzymane kanalzacj deszczowej 21 000 zł,. opłaty za telefon komórkowy 2 000 zł. Wydatk nwestycyjne wynoszą 150 000zł są to środk na opracowane projektu budowy kanalzacj santarnej deszczowej w m.izbca Kuj w ul. Zelona Cmentarna 50 000 zł oraz na opracowane projektu budowlanego oczyszczaln śceków w Izbcy Kujawskej jako nowego obektu 100 000 zł Gospodarka odpadam - plan wydatków wynos 632 940 zł śą to wydatk nwestycyjne przeznaczone na rekultywacje zamknęce składowska odpadów komunalnych w Naczachowe z tego 443 059 zł to środk unjne Oczyszczane mast ws wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 254 198 zł Są to środk na zakup palwa częśc zamennych do cągnka, zakup środków do utrzymana czystośc na terene gmny 15 000 zł, zapłata za sprzątane terenu masta gmny, wywóz neczystośc 237 998 zł. za remont narzędz 1 000 zł ubezpeczene sprzęt 200 zł Utrzymane zelen w mastach gmnach wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 62 500 zł z przeznaczenem na zakup nawozów, trawy, zem, kwatów na rabaty, drzew 26000 zł, za usług zwązane z utrzymanem zelen 35 000 zł zapłatę
za wodę do podlewana zelen 1.000 zł remont kosark 500 zł Ośwetlene ulc, placów dróg. Wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 439 381 zł zakup materałów 52 130 w tym zakup lamp 47 251 zł są środk z funduszu sołeckego zakup energ 250 000 zł, remont ośwetlena drogowego 10 000 zł, konserwacja ośwetlena drogowego nne usług zwązane z naprawą ośwetlena 127 251 zł Wpłaty wydatk zwązane z gromadzenem środków z opłat kar za korzystane ze środowska plan wydatków wynos 30 000 zł, kwota ta przeznaczona jest na wydatk zwązane z ochroną środowska Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 634 573 zł Z tego wypłata prowzj za opłatę targową 5.000 zł, składk na ubezpeczene społeczne 500 zł umowy zlecena 500 zł zakup środków czystośc do mejskej ubkacj, artykułów malarskch, zakup materałów na beżące utrzymane targowcy placu targowego 29 000 zł, zakup energ na przystanku PKS, wody ze zdrojów ulcznych 30.000 zł, usług zwązane z, wznowene granc, utrzymanem czystośc na targowskach na nne usług zwązane z utrzymanem porządku na terene masta gmny 67 000 zł, opłaty za zaneczyszczane środowska 8 000 zł oraz na remont urządzeń obektów na targowskach 10 000 zł Wydatk nwestycyjne wynoszą 484 573 zł - budowa śceżk rowerowej jest to zadane realzowane przy udzale środków unjnych Dzał 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego.wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 337 916 zł dotyczą one : Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby Występuje tu dotacja podmotowa dla nstytucj kultury w wysokośc 108 000 zł. Bblotek. występuję dotacja podmotowa dla bblotek w wysokośc 106.416 zł Pozostała dzałalność wydatk tego rozdzału planuje sę w wysokośc 123 500 zł. Dotyczą one : środk na zorganzowane stołów welkanocnych, wgljnych oraz poczęstunku dla osób ubogch 6 000zł, na zorganzowane dożynek 2011-7000 zł, środk na utrzymane Koła Gospodyń Wejskch 3.000 zł, nagrody przyznawane przez burmstrza,dofnansowane mprez, festynów zakup mału do budynku socjalnokulturalnego 45 000 zł., zakup energ, wody w w/w budynku 3.500 zł., na obsługę festynów wykonane buletynów promujących nasza gmnę, na dzałalność kulturalną 75 000 zł. Dzał 926 Kultura fzyczna sport. Wydatk tego dzału planuje sę w wysokośc 111 100 zł W dzale tym występuje dotacja dla klubu sportowego w wysokośc 98.000 zł oraz środk na utrzymane funkcjonowane obektu sportowego w wysokośc 12 600 zł ubezpeczene budynku 500 zł. Ogółem planowane wydatk na 2011 roku wynoszą 20 867 597 zł. W 2011 roku fnansowany będze zakład budżetowy: Zakład Gospodark Komunalnej Wodocągów