SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ REFERATU INWENTARYZACJI W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ REFERATU INWENTARYZACJI W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W 2008 ROKU Lp. Nazwa jednostki spisowej objętej Składniki majątkowe objęte Inwentaryzacja zrealizowana w dniach Protokół z inwentaryzacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. w budynkach: pl. Wszystkich Świętych 3/4, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a, ul. Stachowicza 18, ul. Grunwaldzka 8 Wydział Mieszkalnictwa w budynku przy ul. Wielopole 17a Wydział Skarbu Miasta w budynkach: ul. Kasprowicza 29, ul. Grunwaldzka 8 Urząd Stanu Cywilnego w budynku przy ul. Lubelskiej 27 Urząd Stanu Cywilnego w budynku na os. Zgody 2 Wydział Obsługi Urzędu we wszystkich lokalizacjach składniki majątkowe użyczone Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie Wydział Informatyki we wszystkich lokalizacjach INWENTARYZACJA W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA środki trwałe środki trwałe środki trwałe grupa 32 urządzenia komputerowe spis dodatkowy w dniu 4.01.2008 r. spis dodatkowy w dniu 8.01.2008 r. spis dodatkowy w dniach: 22-28.01.2008 r., 6.02.2008 r., 15-26.02.2008 r. spis dodatkowy w dniu 7.01.2008 r. Protokół Nr 37/2007 z dnia 17 stycznia 2008 r. Protokół Nr 38/2007 z dnia 4 stycznia 2008 r. Protokół Nr 39/2007 z dnia 10 stycznia 2008 r. Protokół Nr 69/2007 z dnia 17 stycznia 2008 r. Protokół Nr 70/2007 z dnia 21 stycznia 2008 r. Protokół Nr 22/ŚT/2007 z dnia 29 stycznia 2008 r. Protokół Nr 23/ŚT/2007 z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 78/2007 z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 24/ŚT/2007 z dnia 4 marca 2008 r. Protokół Nr 80/2007 z dnia 11 lutego 2008 r. 1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. kasa w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4, druki ścisłego zarachowania, środki pieniężne, depozyty Biuro Promocji i Marketingu Miasta w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 Biuro ds. Turystyki w budynku przy ul. Brackiej 10 Biuro ds. EURO 2012 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 w budynku przy ul. Wielickiej 28A Wydział Organizacji i Nadzoru we wszystkich lokalizacjach Wydział Organizacji i Nadzoru w budynkach przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i 11 w budynku na os. Zgody 2 w budynku przy Rynku Podgórskim 1 w budynku przy ul. Wielopole 17a 29-30.01.2008 r. środki trwałe 10-11.03.2008 r., 16.04.2008 r. środki trwałe 11.03.2008 r. środki trwałe 17.03.2008 r. 10-11.03.2008 r., 16.04.2008 r., 23.04.2008 r. 11.03.2008 r., 21.05.2008 r., 28.05.2008 r., 3.06.2008 r. 17.03.2008 r., 5.05.2008 r. 2.04.2008 r. 4.04.2008 r. środki trwałe 3-29.04.2008 r., Protokół Nr 1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Protokół Nr 2/ŚT/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 4/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 3/ŚT/2008 z dnia 8 maja 2008 r. Protokół Nr 8/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. Protokół Nr 1/ŚT/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 7/2008 z dnia 15 maja 2008 r. Protokół Nr 32/2008 z dnia 20 październik 2008 r. Protokół Nr 2/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 23/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 3-15.04.2008 r., Protokół Nr 36/2008 z dnia 5 listopad 2008 r. 3.04.2008 r., 25.04.2008 r. 4.04.2008 r., 25.04.2008 r. 8.04.2008 r. Protokół Nr 5/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 6/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 33/2008 z dnia 20 października 2008 r. 2

20. 21. 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. w budynkach: ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29 w budynku przy ul. Stachowicza 18 Referat Archiwum w budynkach: ul. Dobrego Pasterza 116, os. Zgody 2, ul. Pachońskiego 12, ul. Na Załęczu 3 10.04.2008 r., 11.04.2008 r. 21-29.04.2008 r., Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic środki trwałe 5-12.05.2008 r., 27.06.2008 r. Krakowa w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 5-12.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto w budynku przy Rynku Kleparskim 4 Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki w budynku przy al. Daszyńskiego 22 Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice w budynku przy ul. Zarzecze 124A Rada i Zarząd Dzielnicy X Swoszowice w budynku przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 środki trwałe 5.05.2008 r., 13.06.2008 r. 5.05.2008 r. środki trwałe 6.05.2008 r., 23.06.2008 r. 6.05.2008 r., 23.06.2008 r. środki trwałe 7.05.2008 r. 7.05.2008 r. środki trwałe 8.05.2008 r. 8.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza środki trwałe 9.05.2008 r. w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 9.05.2008 r. Protokół Nr 34/2008 z dnia 20 października 2008 r. Protokół Nr 3/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. Protokół Nr 30/2008 z dnia 18 września 2008 r. Protokół Nr 24/ ŚT/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. Protokół Nr 31/2008 z dnia 18 września 2008 r. Protokół Nr 19/ŚT/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. Protokół Nr 18/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. Protokół Nr 21/ŚT/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. Protokół Nr 16/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Protokół Nr 5/ŚT/2008 z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr 9/2008 z dnia11 czerwca 2008 r. Protokół Nr 8/ŚT/2008 z dnia 30 maja 2008 r. Protokół Nr 13/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. Protokół Nr 6/ŚT/2008 z dnia 30 maja 2008 r. Protokół Nr 23/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. 3

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Rada i Zarząd Dzielnicy XV środki trwałe 12.05.2008 r. Mistrzejowice w budynku przy ul. Miśnieńskiej 58 12.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny w budynku na os. Dywizjonu 303 nr 34 Rada i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec w budynku przy ul. Prusa 18 środki trwałe 13.05.2008 r. 13.05.2008 r. środki trwałe 14.05.2008 r. 14.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XI Podgórze środki trwałe 15.05.2008 r. Duchackie w budynku przy ul. Wysłouchów 34 15.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały w budynku przy ul. Białoprądnickiej 3 Rada i Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce w budynku na os. Kalinowym 4 środki trwałe 16.05.2008 r. 16.05.2008 r., 13.06.2008 r. środki trwałe 19.05.2008 r. 19.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa środki trwałe 20.05.2008 r. Huta w budynku na os. Centrum B bl. 6 20.05.2008 r. Rada i Zarząd dzielnicy VIII Dębniki w budynku przy ul. Praskiej 52 środki trwałe 21.05.2008 r. 21.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XII Bieżanów- środki trwałe 26.05.2008 r., 13.06.2008 r. Prokocim w budynku przy ul. Kurczaba 3 26.05.2008 r. Protokół Nr 13/ŚT/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. Protokół Nr 14/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. Protokół Nr 10/ŚT/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. Protokół Nr 25/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. Protokół Nr 7/ŚT/2008 z dnia 30 maja 2008 r. Protokół Nr 10/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. Protokół Nr 14/ŚT/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. Protokół Nr 26/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. Protokół Nr 4/ŚT/2008 r. z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr 11/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. Protokół Nr 11/ŚT/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. Protokół Nr 20/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. Protokół Nr 15/ŚT/2008 r. z dnia 10 czerwca 2008 r. Protokół Nr 22/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. Protokół Nr 16/ŚT/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. Protokół Nr 15/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Protokół Nr 20/ŚT/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. Protokół Nr 17/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. 4

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza środki trwałe 27.05.2008 r. Krzesławickie w budynku na os. Na Stoku 15/76 27.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze w budynku przy Rynku Podgórskim 1 środki trwałe 28.05.2008 r., 10.06.2008 r. 28.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki- środki trwałe 29.05.2008 r. Borek Fałęcki w budynku przy ul. Żywieckiej 13 29.05.2008 r. Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik środki trwałe 30.05.2008 r. Czerwony w budynku przy ul. Dobrego Pasterza 6 30.05.2008 r. Kancelaria Prezydenta środki trwałe 4-13.06.2008 r. w budynkach: pl. Wszystkich Świętych 3/4, al. Powstania Warszawskiego 10 4-13.06.2008 r. Biuro Współpracy Zagranicznej w budynkach: pl. Wszystkich Świętych 3/4, Domu Krakowskim w Norymberdze Biuro Współpracy Zagranicznej środki trwałe 9-10.06.2008 r., 24.06.2008 r. Protokół Nr 12/ŚT/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. Protokół Nr 21/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. Protokół Nr 17/ŚT/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. Protokół Nr 24/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Protokół Nr 9/ŚT/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. Protokół Nr 12/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. Protokół Nr 18/ŚT/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. Protokół Nr 29/2008 z dnia 18 września2008 r. Protokół Nr 26/ŚT/2008 z dnia 7 sierpnia2008 r. Protokół Nr 35/2008 z dnia 29 października 2008 r. Protokół Nr 22/ŚT/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 9-10.06.2008 r. Protokół Nr 28/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. Biuro Współpracy Zagranicznej Dom Protokół Nr 19/2008 24.06.2008 r. Krakowski w Norymberdze z dnia 10 lipca 2008 r. Protokół Nr 25/ŚT/2008 środki trwałe 16-19.06.2008 r. Wydział Budżetu Miasta z dnia 8 lipca 2008 r. w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 Protokół Nr 27/2008 16-19.06.2008 r. z dnia 11 sierpnia 2008 r. Protokół nr 27/ŚT/2008 środki trwałe 3-12.2008 Wydział Kultury i Dziedzictwa z dnia 23 października 2008 Narodowego Protokół nr 40/2008 3-8.09.2008 Plac Wszystkich Świętych, 11 ul. Kanonicza z dnia 17 grudnia 2008 24, Rynek Podgórski 1 Protokół nr 37/2008 9-12.2008 z dnia 14 listopada 2008 Protokół nr 30/ŚT/2008 środki trwałe 3-24.09.2008 al. Powstania Warszawskiego. 10, z dnia 15 grudnia 2008 5

49 50 os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18 Wydział strategii i Rozwoju Plac Wszystkich Świętych, ul. Bracka 1 8-24.09.2008 3-5.09.2008 9-10.09.2008 środki trwałe 6-9.10.2008 6-9.10.2008 środki trwałe 7-14.10.2008 7-14.10.2008 Rozliczenie inwentaryzacji w trakcie Rozliczenie inwentaryzacji w trakcie Protokół nr 41/2008 z dnia 18 grudnia 2008 Protokół nr 28/ŚT/2008 z dnia 12 listopada 2008 Protokół nr 39/2008 z dnia 9 grudnia 2008 Protokół nr 29/ŚT/2008 z dnia 14 listopada 2008 Protokół nr 38/2008 z dnia 5 grudnia 2008 6

Lp. Nazwa jednostki spisowej objętej Składniki majątkowe objęte Inwentaryzacja zrealizowana w dniach Protokół z inwentaryzacji INWENTARYZACJIA UPOMINKÓW, DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, ŚRODKÓW PIENIĘŻŃYCH, WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO 2008, ZAKOŃCZONA Biuro Promocji i Marketingu Miasta Protokół nr 43/2008 z dnia 1 upominki Plac Wszystkich Świętych 3/4 Protokół nr 44/2008 z dnia 2 środki pieniężne w kasie kasa nr 1 ul. Grunwaldzka 8 Protokół nr 45/2008 z dnia 3 środki pieniężne w kasie kasa nr 2 ul. Grunwaldzka 8 Protokół nr 48/2008 z dnia 4 środki pieniężne w kasie kasa Plac Wszystkich Świętych Protokół nr 47/2008 z dnia 5 druki ścisłego zarachowania Plac Wszystkich Świętych Protokół nr 54/2008 z dnia 6 druki ścisłego zarachowania al. Powstania Warszawskiego Protokół nr 46/2008 z dnia 7 środki pieniężne w kasie Kasa Rynek Podgórski 1 Protokół nr 49/2008 z dnia 8 środki pieniężne w kasie Kasa ul. Lubelska 27 Protokół nr 50/2008 z dnia 9 środki pieniężne w kasie Kasa nr 1 al. Powstania Warszawskiego 10 Protokół nr 51/2008 z dnia 10 środki pieniężne w kasie Kasa nr 9 al. Powstania Warszawskiego 10 Protokół nr 52/2008 z dnia 11 środki pieniężne w kasie Kasa nr 8 al. Powstania Warszawskiego 10 Protokół nr 53/2008 z dnia 12 środki pieniężne w kasie Kasa nr 3 al. Powstania Warszawskiego 10 Protokół nr 55/2008 z dnia 13 druki ścisłego zarachowania al. Powstania Warszawskiego 10 Protokół nr 56/2008 z dnia 14 środki pieniężne w kasie Kasa nr 2 os. Zgody 2 Protokół nr 57/2008 z dnia 15 środki pieniężne w kasie Kasa nr 3 os. Zgody 2 Protokół nr 58/2008 z dnia 16 druki ścisłego zarachowania os. Zgody 2 7

17 18 19 20 Kasa nr 1 ul. Wielicka 28a Kasa nr 2 ul. Wielicka 28a Kasa nr 3 ul. Wielicka 28a Kasa nr 29 ul. Wielicka 28a środki pieniężne w kasie środki pieniężne w kasie środki pieniężne w kasie środki pieniężne w kasie Protokół nr 59/2008 z dnia Protokół nr 60/2008 z dnia Protokół nr 61/2008 z dnia Protokół nr 62/2008 z dnia 8

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nazwa jednostki spisowej objętej Składniki majątkowe objęte Inwentaryzacja zrealizowana w dniach ZAKOŃCZENIE INWENTARYZACJI UPOMINKÓW I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA, TABLIC REJESTRACYJNYCH, PALIWA ORAZ SKŁADNIKÓW PRZECHOWYWANYCH W MAGAZYNIE WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ ROKU OBROTOWEGO 2007 Wydział Organizacji i Nadzoru w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 druki ścisłego zarachowania 2.01.2008 r. Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic 2.01.2008 r. Krakowa upominki i materiały promocyjne w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 kasa 2.01.2008 r. środki pieniężne w budynku przy ul. Lubelskiej 27 Biuro Współpracy z Zagranicznej w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 upominki i materiały promocyjne 3.01.2008 r. Kancelaria Prezydenta w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 upominki i materiały promocyjne 3.01.2008 r. Wydział Komunikacji Referat druki ścisłego zarachowania Rejestracji Pojazdów III i tablice rejestracyjne w budynku na os. Zgody 2 Wydział Komunikacji Referat Licencji na Transport Drogowy oraz Nadzoru nad Stacjami Diagnostycznymi i Ośrodkami Szkolenia w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 Wydział Komunikacji Referat Praw Jazdy w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 Wydział Komunikacji Referaty Rejestracji Pojazdów I i II w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 druki ścisłego zarachowania druki ścisłego zarachowania druki ścisłego zarachowania i tablice rejestracyjne Protokół z inwentaryzacji Protokół Nr 50/2007 z dnia 2 stycznia 2008 r. Protokół Nr 51/2007 z dnia 2 stycznia 2008 r. Protokół Nr 64/2007 z dnia 2 stycznia 2008 r. Protokół Nr 65/2007 z dnia 3 stycznia 2008 r. Protokół Nr 66/2007 z dnia 3 stycznia 2008 r. Protokół Nr 68/2007 z dnia 10 stycznia 2008 r. Protokół Nr 71/2007 z dnia 11 stycznia 2008 r. Protokół Nr 72/2007 z dnia 11 stycznia 2008 r. Protokół Nr 73/2007 z dnia 11 stycznia 2008 r. 9

10. 11. 12. 13. Wydział Komunikacji Referaty Rejestracji Pojazdów IV w budynku przy ul. Wielickiej 28A Wydział Architektury i Urbanistyki w budynku przy Rynku Podgórskim 1 Wydział Obsługi Urzędu magazyn w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków druki ścisłego zarachowania i tablice rejestracyjne dzienniki budowy środki trwałe, materiały gospodarcze, materiały kancelaryjne, inwentarz, depozyty paliwo 2-7.01.2008 r. 14. Wydział Obsługi Urzędu paliwo Protokół Nr 74/2007 z dnia 14 stycznia 2008 r. Protokół Nr 75/2007 z dnia 15 stycznia 2008 r. Protokół Nr 76/2007 z dnia 15 stycznia 2008 r. Protokół Nr 77/2007 z dnia 16 stycznia 2008 r. Protokół Nr 79/2007 z dnia 31 stycznia 2008 r. Podmiot publikujący: Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK Osoba odpowiedzialna: Grażyna Nowak p.o. Kierownika Referatu Inwentaryzacji Biura Kontroli Wewnętrznej UMK Osoba publikująca informację: Katarzyna Gadocha inspektor, Stanowisko ds. organizacyjnych Biura Kontroli Wewnętrznej UMK Data wytworzenia: 29.01.2009 r. Data publikacji: 27.02.2009 r. 10