Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 10 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 18 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 21 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 22 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 22 10.2 KOSZTY 25 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 25 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 26 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 27 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 28 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 29 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 30 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 11 Wnioski końcowe 34 18 2

1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Przedkładamy państwu stosownie do obowiązku wynikającego z art.16a ustawy o pomocy społecznej ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Informacje dotyczące lat ubiegłych, odnoszące się przede wszystkim do wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, zostały uzupełnione w dużej części w sposób automatyczny w oparciu o bazy posiadane przez Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ale także dotyczące rynku pracy). Dane dotyczące mieszkańców miasta wczytane zostały do formularza oceny bezpośrednio z bazy GUS, który nie dysponuje jeszcze niestety informacjami ostatecznymi odnoszącymi się do roku 2016. Części odnoszące się do stanu zasobu mieszkaniowego gminy, spraw oświatowych oraz budżetu uzupełnione zostały danymi przekazanymi przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ponadto wykorzystane zostały informacje otrzymane m.in. od Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ŚDS Bratek, Sądu Rejonowego w Ostródzie. W przypadku świadczeń z zakresu pomocy społecznej podstawowym źródłem informacji do oceny zasobów pomocy społecznej jest roczne sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, w którym nie są uwzględniane operacje finansowe odbywające się jedynie na poziomie księgowym (refundacje i zwroty świadczeń, zwroty wypłaconych zasiłków dokonywane przez ZUS), co sprawia, iż częściowo różnią się one od wydatków zawartych w części oceny zasobów dotyczącej budżetu oraz w rocznym sprawozdaniu z działalności ośrodka. Ocena zasobów pomocy społecznej stanowić ma źródło informacji zarówno odnośnie ponoszonych w zakresie pomocy i integracji społecznej wydatków, jak też lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a także posiadanych zasobów obejmujących infrastrukturę socjalną oraz kadrę. Formularze oceny, w kształcie przygotowanym przez ministerstwo, nie są rozwiązaniem idealnym, niektóre zagadnienia (świadczenia z pomocy społecznej) ujmują zbyt szczegółowo, inne (np. zagadnienia związane z zasobem mieszkaniowym) w sposób zbyt ogólny. Niemniej, zebrane w ocenie zasobów pomocy społecznej informacje winny umożliwić podjęcie dyskusji o występujących na terenie gminy potrzebach, stopniu ich zaspokojenia oraz o tym, co winno w tym zakresie być uczynione. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej s DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok Dwa lata MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 33 790 33 517 33 517 33 517 33 517 KOBIETY Ogółem 2 17 830 17 727 17 727 17 727 17 727 Wiek 0-17 3 2 996 2 919 2 919 2 919 2 919 Wiek 18-59 4 10 230 10 030 10 030 10 030 10 030 Wiek 60 lat i więcej 5 4 604 4 778 4 778 4 778 4 778 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 15 960 15 790 15 790 15 790 15 790 Wiek 0-17 7 3 015 2 924 2 924 2 924 2 924 Wiek 18-64 8 10 941 10 744 10 744 10 744 10 744 Wiek 65 lat i więcej 9 2 004 2 122 2 122 2 122 2 122 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 1 653 1 233 1 091 1 000 1 000 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 844 554 470 400 400 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 345 305 278 250 250 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 13 935 919 899 896 877 14 66 120 88 95 15 44 48 49 53 53 16 66 70 34 32 32 17 13 0 17 1 1 18 1 1 2 2 2 3

PROGNOZA* Rok Dwa lata Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 19 0 0 0 0 0 20 15 15 63 63 63 21 0 0 24 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku brak wolnych miejsc 22 0 0 24 24 24 Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 23 19 16 13 13 13 24 1 169 1 122 1 218 1 218 1 218 25 119 5 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 26 12 11 10 10 10 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 8 8 8 8 8 Pozaszkolne 28 4 3 2 2 2 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 3 3 2 3 3 Liczba hospicjów 30 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "". 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 3 073 2 818 2 708 2 650 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 2 413 2 301 2 124 2 050 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 1 298 1 268 1 232 1 130 Wiek 0-17 4 669 713 639 600 Wiek produkcyjny * 5 1 438 1 240 1 117 1 000 Wiek poprodukcyjny ** 6 306 348 368 450 Liczba rodzin 7 1 683 1 598 1 514 1 450 4

Prognoza rok Liczba osób w rodzinach 8 3 739 3 499 3 188 3 000 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 1 425 1 359 1 265 1 250 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 798 769 763 700 Wiek 0-17 11 347 368 319 300 Wiek 18-59 12 821 715 652 600 Wiek 60 lat i więcej 13 257 276 294 350 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 988 942 859 800 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 500 499 469 400 Wiek 0-17 16 322 345 320 300 Wiek 18-64 17 617 525 465 400 Wiek 65 lat i więcej 18 49 72 74 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 1 543 1 361 1 258 1 150 Liczba rodzin 20 1 466 1 311 1 223 1 120 Liczba osób w rodzinach 21 3 347 2 864 2 601 2 450 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 899 985 915 1 000 Liczba rodzin 23 618 660 632 700 Liczba osób w rodzinach 24 1 907 1 971 1 759 1 650 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 2 039 1 983 2 014 2 050 Liczba rodzin 26 2 029 1 966 2 002 2 040 Liczba osób w rodzinach 27 4 306 4 3 901 3 850 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 29 0 0 0 0 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 944 815 736 700 Liczba osób w rodzinach 31 2 558 2 194 1 894 1 790 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 437 430 431 430 Liczba osób w rodzinach 33 653 626 605 600 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 650 652 644 700 Liczba osób w rodzinach 35 1 131 1 103 1 035 1 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 365 371 363 360 5

Prognoza rok Liczba osób w rodzinach 37 1 157 1 165 1 095 1 080 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 38 30 25 20 Liczba osób w rodzinach 39 41 35 28 25 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 3 5 3 3 Liczba osób w rodzinach 41 3 5 3 3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 197 198 173 170 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 80 80 76 70 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 68 60 55 65 Liczba osób w rodzinach 45 73 69 64 74 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 31 30 25 25 Liczba osób w rodzinach 47 40 34 35 35 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 0 1 2 0 Liczba osób w rodzinach 49 0 2 4 0 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 2 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 2 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 0 4 5 5 Liczba osób w rodzinach 54 0 11 15 15 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 198 215 234 255 Liczba świadczeń 57 87 001 87 441 97 475 82 527 Kwota świadczeń w złotych 58 1 017 912 1 023 060 1 140 458 1 450 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 5 0 0 0 6

Prognoza rok Liczba świadczeń 63 167 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 64 5 788 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 66 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 2 008 1 789 1 737 1 750 Liczba osób w rodzinach 68 4 399 3 922 3 670 3 700 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 70 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 71 119 53 62 70 72 119 53 62 70 73 0 0 0 0 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 333 328 317 300 Liczba świadczeń 2 3 378 3 358 3 163 3 080 Kwota świadczeń w złotych 3 1 415 391 1 477 592 1 594 232 1 540 000 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 262 277 266 251 Liczba świadczeń 5 2 716 2 804 2 669 2 600 Kwota świadczeń w złotych 6 1 204 076 1 301 347 1 411 659 1 370 000 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 71 61 57 55 Liczba świadczeń 8 662 554 494 480 Kwota świadczeń w złotych 9 211 315 176 245 182 573 170 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 938 762 643 542 Liczba świadczeń 11 5 685 4 758 3 586 3 252 Kwota świadczeń w złotych 12 1 490 968 1 331 212 1 024 937 930 000 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 814 638 528 420 Liczba świadczeń 14 4 876 3 935 2 850 2 685 Kwota świadczeń w złotych 15 1 358 084 1 197 726 882 058 825 645 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 85 58 71 70 Liczba świadczeń 17 299 238 266 262 Kwota świadczeń w złotych 18 53 454 43 405 49 260 48 470 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 69 85 57 50 Liczba świadczeń 20 419 498 341 300 Kwota świadczeń w złotych 21 61 794 74 023 61 768 54 300 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 4 2 1 2 Liczba świadczeń 23 13 9 2 5 Kwota świadczeń w złotych 24 2 749 2 069 634 1 585 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 8

Prognoza rok Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 1 225 1 142 1 073 1 Kwota świadczeń w złotych 29 837 426 776 321 982 763 1 005 000 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 1 054 995 960 950 Liczba świadczeń 31 5 749 6 386 6 304 6 240 Kwota świadczeń w złotych 32 641 223 608 130 859 344 855 000 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 703 763 681 625 Liczba świadczeń 36 88 255 90 729 81 432 81 000 Kwota świadczeń w złotych 37 326 870 355 860 335 783 330 000 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 703 752 672 600 Liczba świadczeń 39 88 255 89 785 79 609 75 000 Kwota świadczeń w złotych 40 326 870 351 140 326 668 300 000 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 703 763 681 625 Liczba świadczeń 42 88 255 90 729 81 432 81 000 Kwota świadczeń w złotych 43 326 870 355 860 335 783 330 000 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 703 752 672 600 Liczba świadczeń 45 88 255 89 785 79 609 75 000 Kwota świadczeń w złotych 46 326 870 351 140 326 668 300 000 SCHRONIENIE Liczba osób 47 0 0 0 0 Liczba świadczeń 48 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 49 0 0 0 0 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 8 8 10 10 Liczba świadczeń 54 8 8 8 10 9

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 55 15 733 20 710 19 925 20 000 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 47 53 51 54 Liczba świadczeń 57 501 483 504 567 Kwota świadczeń w złotych 58 973 461 943 634 1 004 324 1 105 000 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 303 203 122 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 15 40 38 38 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 1 2 4 2 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 193 536 292 127 370 724 390 000 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 1 071 841 950 950 Kwota świadczeń w złotych 2 2 967 093 2 963 268 3 545 121 3 837 870 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 95 109 133 133 Kwota świadczeń w złotych 4 95 000 109 000 109 568 133 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 271 258 287 310 Kwota świadczeń w złotych 6 271 000 258 000 287 000 310 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 1 588 1 659 1 600 1 608 Kwota świadczeń w złotych 8 1 172 357 1 985 760 2 077 472 2 260 848 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 6 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 10 600 0 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 22 507 22 212 21 159 20 252 10

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 12 3 443 571 3 398 436 3 237 327 3 098 556 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 3 191 2 990 2 805 2 504 Kwota świadczeń w złotych 14 488 223 457 470 429 165 383 112 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 11 755 11 546 10 705 10 080 Kwota świadczeń w złotych 16 1 798 515 1 766 538 1 637 865 1 542 240 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 7 348 7 446 7 446 7 464 Kwota świadczeń w złotych 18 1 124 244 1 139 238 1 139 238 1 141 992 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 213 230 203 204 Kwota świadczeń w złotych 20 32 589 35 190 31 059 31 212 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 133 302 344 360 Kwota świadczeń w złotych 22 68 779 153 176 178 221 187 200 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 1 414 756 603 544 Kwota świadczeń w złotych 24 721 007 447 795 311 549 282 880 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 549 439 445 429 Liczba rodzin 26 414 285 283 280 Kwota świadczeń w złotych 27 2 028 008 1 988 273 2 040 928 2 040 000 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 621 556 534 530 Kwota świadczeń w złotych 29 740 678 670 139 621 733 650 000 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 118 130 140 170 Kwota świadczeń w złotych 31 15 908 15 521 16 845 18 346 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 564 541 532 550 Kwota świadczeń w złotych 33 235 625 274 839 287 502 297 730 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 180 221 155 146 Kwota świadczeń w złotych 35 375 866 524 012 539 146 546 504 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 130 102 85 80 Kwota świadczeń w złotych 37 543 232 544 125 526 845 500 000 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 11

Prognoza rok Liczba osób ogółem 38 60 56 68 65 Kwota świadczeń w złotych 39 130 686 113 837 107 471 175 000 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 609 578 494 450 Kwota świadczeń w złotych 41 482 813 457 002 430 749 519 142 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok Dwa lata OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 5 5 5 6 6 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) przez JST przez inny podmiot 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 5 5 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 180 180 194 209 213 Liczba osób korzystających 5 609 545 611 672 675 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 3 14 6 36 41 7 0 0 0 0 0 8 22 24 29 36 37 9 1 454 151 1 742 491 1 834 424 1 996 032 2 060 032 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) przez JST przez inny podmiot 11 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 90 90 112 112 116 Liczba osób korzystających 14 104 106 137 152 155 Liczba osób umieszczonych 15 34 16 25 40 43 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 3 14 4 14 16 17 20 22 27 33 34 18 1 253 040 1 562 180 1 672 492 1 704 192 1 704 192 12

Rok Dwa lata DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) przez JST przez inny podmiot 20 1 1 0 0 0 21 0 0 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 20 20 20 20 20 Liczba osób korzystających 23 12 10 20 20 30 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 2 12 15 25 1 1 1 1 1 26 68 051 53 836 12 000 159 840 159 840 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) przez JST przez inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 30 30 30 25 25 Liczba osób korzystających 31 137 130 117 120 120 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 3 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 34 73 428 90 075 112 032 62 60 000 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) przez JST przez inny podmiot 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 20 20 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 40 40 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 10 10 41 0 0 0 1 1 42 0 0 0 32 000 96 000 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) 13

Rok Dwa lata DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) przez JST przez inny podmiot 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) przez JST przez inny podmiot 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) przez JST przez inny podmiot 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 14

Rok Dwa lata Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) przez JST przez inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) przez JST przez inny podmiot 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) przez JST przez inny podmiot 41 X X X X X 42 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X Liczba osób korzystających 44 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 X X X X X 46 X X X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) przez JST przez inny podmiot 48 X X X X X 49 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X Liczba osób korzystających 51 X X X X X 15

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 X X X X X 53 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) przez JST przez inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 1 1 1 1 1 Liczba uczestników zajęć 57 339 231 233 208 214 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 7 8 7 8 8 59 3 028 620 1 700 520 1 556 000 1 500 000 1 500 000 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) przez JST przez inny podmiot 61 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) przez JST przez inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) przez JST przez inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 16

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok Dwa lata 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok Dwa lata OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 46 44 48 48 48 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 1 1 1 1 1 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 17 16 17 17 17 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 8 7 8 8 9 Wykształcenie średnie 8 9 9 9 9 8 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 9 6 2 2 1 1 10 2 6 6 8 8 11 0 0 0 0 0 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 28 27 30 30 30 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 16 18 21 21 22 17

Rok Dwa lata Wykształcenie średnie 14 10 7 6 6 5 Inne 15 2 2 3 3 3 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Wolontariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 0 1 1 1 Staże 3 4 1 1 1 1 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok Dwa lata OGÓŁEM 18

Rok Dwa lata OGÓŁEM ( działy) 1 25 674 798 24 721 952 42 848 941 48 124 605 48 736 858 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 22 724 380 21 617 214 37 328 097 43 701 349 44 502 015 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 47 840 39 200 52 620 55 400 55 400 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 682 309 705 343 772 953 844 913 780 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 9 990 373 1 036 245 1 135 071 1 230 000 1 350 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 990 373 1 036 245 1 135 071 1 230 000 1 350 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 1 307 775 1 582 679 1 804 452 1 704 192 1 704 192 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 248 304 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 13 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 0 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 5 918 5 973 8 252 9 400 10 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 5 918 5 973 8 252 9 400 10 000 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 27 039 39 000 40 327 40 000 40 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 27 039 39 000 40 327 40 000 40 000 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 11 467 794 12 087 158 13 544 703 13 921 456 14 290 714 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 11 467 794 12 087 158 13 544 703 13 921 456 14 290 714 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 235 624 274 839 286 678 297 730 296 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 235 624 274 839 286 678 297 730 296 000 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 1 633 920 1 511 786 1 177 307 1 280 000 1 280 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 1 633 920 1 511 786 1 177 307 1 280 000 1 280 000 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 756 587 685 970 638 915 668 712 669 890 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 756 587 685 970 638 915 668 712 669 890 85216 - Zasiłki stałe 27 1 393 342 1 448 827 1 577 090 1 540 000 1 520 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 1 393 342 1 448 827 1 577 090 1 540 000 1 520 000 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X 19

Rok Dwa lata 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 1 912 213 2 055 842 2 638 2 200 000 2 200 000 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 1 912 213 2 055 842 2 638 2 200 000 2 200 000 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 1 023 724 1 021 381 1 138 732 1 450 000 1 600 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 1 023 724 1 021 381 1 138 732 1 450 000 1 600 000 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 1 782 283 1 534 318 16 122 749 21 512 586 21 570 446 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 1 662 283 1 392 682 15 664 784 20 993 051 21 174 411 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 0 36 000 1 916 944 753 074 753 074 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 27 000 24 600 27 000 27 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 1 764 399 57 511 15 600 71 000 71 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 1 367 259 57 511 15 600 71 000 71 000 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 643 658 572 880 491 310 519 142 519 142 20

Rok Dwa lata w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 0 0 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 2 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 271 0 0 0 Łączna kwota środków EFS 3 1 484 016 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 1 1 3 4 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 1 2 72 90 W tym: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 6 1 2 4 2 7 0 0 48 48 Program Wieloletni "Senior Wigor" 8 0 0 20 0 Program Wieloletni "Senior +" Dzienny Dom Senior + 9 0 0 0 20 Program Wieloletni "Senior +" Klub Senior + 10 0 0 0 20 UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Liczba programów 11 0 1 1 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 12 0 30 30 30 W tym: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 13 0 30 30 30 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 21

Prognoza rok Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 1 2 2 2 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 1 2 2 2 Liczba zleceń / umów 3 3 4 5 7 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 1 677 935 1 528 941 2 094 672 2 425 820 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 1 1 1 1 8 1 017 935 1 021 381 1 138 732 1 450 000 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 1 1 1 1 12 660 000 467 560 915 940 935 820 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 8 8 8 7 8 8 9 2 17 17 17 16 17 17 17 3 47 47 47 44 47 47 53 4 X 94 107 113 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina 22

potrzeby 2018 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych osób w1+w2 / w3 x % 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 4 4 4 3 60 55 46 44 48 48 48 4 8 9 13 14 10 10 10 5 X 113 144 108 71 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 6 6 6 2 2 1 1 2 17 17 17 16 17 17 17 3 35 35 35 13 12 6 6 4 X 37 92 50 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina potrzeby 2018 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 2 2 2 6 6 8 8 2 17 17 17 16 17 17 17 3 12 12 12 38 35 47 47 4 X 317 92 134 Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2018 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników 2 61 57 50 45 50 50 50 w1 / w2 x % 3 0 0 0 0 0 0 0 23

potrzeby 2018 potrzeby 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2018 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 17 17 17 16 17 17 17 liczba mieszkańców 2 34 047 33 963 33 790 33 517 33 517 33 517 33 517 w1 / w2 x 2000 3 1,00 1,00 1,01 0,95 1,01 1,01 1,01 4 X 101 94 106 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2018 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 17 17 17 16 17 17 17 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 2 090 2 272 2 008 1 789 1 737 1 750 2 000 3 0,41 0,37 0,42 0,45 0,49 0,49 0,43 4 X 90 114 107 109 88 24

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2014 2015 2016 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna Minimalna ba pracownik ba pracownik socjalnych socjalnych potrzebnych potrzebnych do do spełnienia spełnienia warunku warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 3 X X 1 0 1 0 X X 2 24 20 18 Ogółem 3 0 1 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina 2018 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł 1 1 927 657 2 024 710 1 912 213 2 055 842 2 638 2 200 000 2 200 000 Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 2 20 387 150 21 755 040 22 724 380 21 617 214 37 328 097 43 701 349 44 502 015 w1 / w2 x % 3 9 9 8 10 6 5 5 4 X 89 125 60 83 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 3 992 4 109 3 739 3 499 3 188 3 000 liczba mieszkańców 2 34 047 33 963 33 790 33 517 33 517 33 517 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 0 mieszkańców w1 / w2 x 0 3 117,25 120,98 110,65 104,39 95,12 89,51 4 X 103 91 94 91 94 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie procentowy udział osób długotrwale 1 1 186 1 243 1 298 1 268 1 232 1 130 2 2 506 2 610 2 413 2 301 2 124 2 050 3 47 48 54 55 58 55 25

korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x % 4 X 102 113 102 105 95 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 1 619 1 701 1 543 1 361 1 258 1 150 2 2 506 2 610 2 413 2 301 2 124 2 050 3 65 65 64 59 59 56 4 X 98 92 95 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 921 933 899 985 915 1 000 2 2 506 2 610 2 413 2 301 2 124 2 050 3 37 36 37 43 43 49 4 X 97 103 116 114 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania 1 0 0 0 0 0 0 2 61 61 56 51 49 48 3 23 23 26 27 28 30 4 40 37 39 41 43 48 5 22 23 22 23 24 25 6 2 3 2 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 26

Potrzeba ochrony macierzyństwa 8 13 10 12 12 11 12 Przemoc w rodzinie 9 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x % 1 0 0 0 0 0 0 2 67 75 68 60 55 65 3 1 749 1 825 1 683 1 598 1 514 1 450 4 4 4 4 4 4 4 5 X 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 389 443 443 464 529 527 2 10 10 10 10 10 10 3 273 322 319 318 370 354 4 10 9 9 9 9 9 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł 1 247 282 262 280 286 286 2 6 6 6 6 6 6 3 253 293 279 304 309 308 4 6 6 6 6 5 6 5 183 157 179 182 185 185 częstotliwość 6 2 4 4 4 4 4 27

w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 7 188 183 147 149 181 181 8 3 4 6 6 6 6 9 239 317 211 230 317 317 10 4 5 3 5 2 3 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 801 688 684 680 916 914 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w1 / w2 x % 1 169 150 172 195 224 245 2 5 952 3 811 6 388 6 608 6 900 6 900 3 3 4 3 3 3 4 4 X 133 75 133 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x % 1 298 255 119 53 62 70 2 2 506 2 610 2 413 2 301 2 124 2 050 3 12 10 5 2 3 3 4 X 83 50 40 150 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu 28

liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS liczba osób długotrwale bezrobotnych w1 / w2 x % 1 335 359 303 203 122 2 901 951 844 554 470 400 3 37 38 36 37 26 25 4 X 103 95 103 70 96 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy (w1x)/(w1+w2) 1 11 8 34 16 25 40 2 3 2 3 14 4 14 3 79 80 92 53 86 74 4 X 101 115 58 162 86 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 29

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 42 70 48 47 45 40 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x % 2 8 698 9 328 7 676 7 522 5 927 6 500 3 0 1 1 1 1 1 4 X 0 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 22 23 12 28 16 10 liczba decyzji odmownych 2 42 70 48 47 45 40 w1 / w2 x % 3 52 33 25 60 36 25 4 X 63 76 240 60 69 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 2 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 42 70 48 47 45 40 w1 / w2 x % 3 0 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 22 530 494 23 942 004 25 674 798 24 721 952 42 848 941 48 124 605 48 736 858 851 - OCHRONA ZDROWIA 774 000 3 789 118 3 730 149 3 744 543 3 825 573 2 900 313 2 835 400 2 852 - POMOC SPOŁECZNA 20 646 269 92 21 874 566 91 22 536 592 88 23 284 018 94 39 574 914 92 45 854 076 95 46 531 242 95 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 590 161 3 611 410 3 1 764 399 7 120 511 0 1 957 144 5 851 074 2 851 074 2 30

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 520 064 2 666 910 3 643 658 3 572 880 2 491 310 1 519 142 1 519 142 1 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 1 22 530,00 494 23 942,00 004 25 674,00 798 24 721,00 952 42 848,00 941 48 124,00 605 48 736,00 858 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 3 29 912 0,13 29 914 0,12 47 840 0,19 39 200 0,16 52 620 0,12 55 400 0,12 55 400 0,11 744 088 3,30 759 204 3,17 682 309 2,66 705 343 2,85 772 953 1,80 844 913 1,76 780 000 1,60 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 774 320 3,44 893 354 3,73 990 373 3,86 1 036 245 4,19 1 135 071 2,65 1 230 000 2,56 1 350 000 2,77 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 845 000 3,75 1 093 936 4,57 1 307 775 5,09 1 582 679 6,40 1 804 452 4,21 1 704 192 3,54 1 704 192 3,50 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 8 9 14 180 0,06 8 153 0,03 5 918 0,02 5 973 0,02 8 252 0,02 9 400 0,02 10 000 0,02 22 500 0,10 16 202 0,07 27 039 0,11 39 000 0,16 40 327 0,09 40 000 0,08 40 000 0,08 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 10 664 47,33 657 10 846 45,30 190 11 467 44,67 794 12 087 48,89 158 13 544 31,61 703 13 921 28,93 456 14 290 29,32 714 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 180 579 0,80 205 352 0,86 235 624 0,92 274 839 1,11 286 678 0,67 297 730 0,62 296 000 0,61 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 1 449 504 6,43 1 994 889 8,33 1 633 920 6,36 1 511 786 6,12 1 177 307 2,75 1 280 000 2,66 1 280 000 2,63 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 85216 - Zasiłki stałe 14 659 994 2,93 744 749 3,11 756 587 2,95 685 970 2,77 638 915 1,49 668 712 1,39 669 890 1,37 1 036 887 4,60 1 293 421 5,40 1 393 342 5,43 1 448 827 5,86 1 577 090 3,68 1 540 000 3,20 1 520 000 3,12 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 1 927 657 8,56 2 024 710 8,46 1 912 213 7,45 2 055 842 8,32 2 638 4,90 2 200 000 4,57 2 200 000 4,51 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 936 046 4,15 949 022 3,96 1 023 724 3,99 1 021 381 4,13 1 138 732 2,66 1 450 000 3,01 1 600 000 3,28 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 19 371 280 1,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31

Wyszczególnienie 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 21 1 763 665 7,83 1 804 588 7,54 1 782 283 16 1 534 6,94 318 6,21 122 37,63 749 21 512 44,70 586 21 570 44,26 446 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 000 0,15 1 916 944 4,47 753 074 1,56 753 074 1,55 27 000 0,11 24 600 0,06 27 000 0,06 27 000 0,06 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 28 29 590 161 2,62 611 410 2,55 1 764 399 6,87 57 511 0,23 15 600 0,04 71 000 0,15 71 000 0,15 520 064 2,31 666 910 2,79 643 658 2,51 572 880 2,32 491 310 1,15 519 142 1,08 519 142 1,07 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 20 387 150 21 755 040 22 724 380 21 617 214 37 328 097 43 701 349 44 502 015 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 19 796 989 97 21 143 630 97 21 357 121 94 21 559 703 37 312 497 43 630 349 44 431 015 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 590 161 3 611 410 3 1 367 259 6 57 511 0 15 600 0 71 000 0 71 000 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 1 20 387,00 150 21 755,00 040 22 724,00 380 21 617,00 214 37 328,00 097 43 701,00 349 44 502,00 015 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32