DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 573 UCHWAŁA NR XVI/114/2015 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 214, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2016 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 96.286.547 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 92.405.547 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3.881.000 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.772.332 zł, zgodnie z tabelą nr 2; 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3. 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 95.586.547 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 91.088.909 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.497.638 zł, a) zestawienie zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 4a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.772.332 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 700.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 573 7. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 0 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 700.000 zł, zgodnie z tabelą nr 7. 8. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 2.740.610 zł, z czego: 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące - 900.000 zł; 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 1.840.610 zł w zakresie: - Zarządzanie kryzysowe - 200.000 zł, - Oświata i wychowanie - 1.178.000 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza - 462.610 zł. 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez powiat w wysokości 2.006.024 zł. 10. Ustala się: 1) limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 8; 2) limit zobowiązań w kwocie 5.500.000 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 500.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. 11. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji: - celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 4.500.438 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, - celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 223.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, - podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 4.001.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, - podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 41.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 12. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 5. 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 15. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 573 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego Jacek Ciecióra
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 573 BUDŻET NA ROK 2016 Tabela nr 1 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY Dział Rozdział Plan roku ubiegłego (5)/(6) Nazwa Plan (po zmianach) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 010 Rolnictwo i łowiectwo 455 405 455 000 100,09 01095 Pozostała działalność 455 405 455 000 100,09 0690 Wpływy z różnych opłat 433 405 427 000 101,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000 28 000 78,57 600 Transport i łączność 860 600 1 032 138 83,38 60014 Drogi publiczne powiatowe 835 600 992 138 84,22 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 230 000 220 000 104,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 600 5 600 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 454 702 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 000 311 836 192,41 60095 Pozostała działalność 25 000 40 000 62,50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000 40 000 62,50 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 279 807 1 420 537 301,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 279 807 1 420 537 301,28 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 544 2 200 70,18 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 050 0-0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 54 962 81 227 67,66 charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000 18 000 44,44
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 573 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 263 000 532 780 612,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 049 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 183 251 160 948 113,86 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 767 000 597 333 128,40 710 Działalność usługowa 1 287 380 1 130 070 113,92 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166 000 0-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166 000 0-71013 139 000 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 000 0,00 71015 Nadzór budowlany 421 380 391 070 107,75 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 414 380 391 070 105,96 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000 0-71095 Pozostała działalność 700 000 600 000 116,67 0830 Wpływy z usług 700 000 600 000 116,67 750 Administracja publiczna 2 934 160 2 856 699 102,71 75011 Urzędy wojewódzkie 202 744 192 649 105,24 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 202 744 192 649 105,24 75020 Starostwa powiatowe 2 707 416 2 629 857 102,95 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 027 366 2 349 357 86,29 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 75 000 0-0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 313 550 0-0690 Wpływy z różnych opłat 45 500 45 500 100,00 0830 Wpływy z usług 11 000 0-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 205 000 205 000 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 30 000 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000 22 993 104,38 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 11 562 103,79
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 573 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000 11 431 104,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 200 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 11 200 0,00 752 Obrona narodowa 3 500 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 500 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 500 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 916 977 5 900 300 100,28 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 916 977 5 835 300 101,40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 905 977 5 787 100 102,05 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000 48 200 22,82 75495 Pozostała działalność 65 000 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 65 000 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 309 000 0-75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309 000 0-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 309 000 0-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 167 171 17 079 047 106,37 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 167 171 17 079 047 106,37 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 767 171 16 679 047 106,52 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400 000 400 000 100,00 758 Różne rozliczenia 49 660 020 49 118 080 101,10 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 736 715 39 763 926 102,45 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 736 715 39 763 926 102,45 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 553 507 0,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 553 507 0,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 970 519 7 161 485 97,33 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 970 519 7 161 485 97,33 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 952 786 1 639 162 119,13
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 573 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 952 786 1 639 162 119,13 801 Oświata i wychowanie 384 242 1 061 526 36,20 80102 Szkoły podstawowe specjalne 43 903 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 041 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 33 562 0,00 80111 Gimnazja specjalne 11 250 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 250 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 55 537 161 241 34,44 0690 Wpływy z różnych opłat 500 500 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 38 537 68 207 56,50 charakterze 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 7 125 0,00 wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 500 16 480 100,12 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 39 300 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 29 629 0,00 80130 Szkoły zawodowe 154 360 364 030 42,40 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 900 166,67 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 98 360 111 860 87,93 charakterze 0830 Wpływy z usług 51 500 36 000 143,06 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 33 627 0,00 w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 7 342 40,86 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 32 500 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 573 finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 141 801 0,00 80195 Pozostała działalność 174 345 481 102 36,24 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 174 345 481 102 36,24 851 Ochrona zdrowia 3 343 300 3 983 937 83,92 85111 Szpitale ogólne 73 200 420 800 17,40 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 73 200 70 800 103,39 charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70 000 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 000 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 270 100 3 563 137 91,78 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 270 100 3 563 137 91,78 852 Pomoc społeczna 6 857 652 6 833 463 100,35 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 612 500 540 760 113,27 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 612 500 540 760 113,27 85202 Domy pomocy społecznej 5 902 854 5 825 200 101,33 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 14 454 14 454 100,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 3 780 000 3 785 000 99,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 512 0,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 108 400 2 020 800 104,33 85204 Rodziny zastępcze 342 298 317 427 107,84 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 840 13 480 28,49 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 200 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 540 0-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 18 400 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 518 57 317 100,35
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 573 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 280 300 228 030 122,92 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 076 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 076 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 145 000 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 145 000 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 840 833 1 265 861 66,42 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 291 348 410 487 70,98 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290 880 409 857 70,97 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 468 630 74,29 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 185 41 224 78,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 185 41 224 78,07 85333 Powiatowe urzędy pracy 517 300 795 915 64,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 52 215 0,00 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 517 300 743 700 69,56 85395 Pozostała działalność 10 022 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków 9 518 0,00 europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 504 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270 000 254 500 106,09 85401 Świetlice szkolne 40 000 20 000 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 10 000 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 10 000 200,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 90 000 71 500 125,87 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 000 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial- 3 000 4 500 66,67
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 573 nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 60 000 133,33 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 000 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 128 000 147 000 87,07 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 12 000 10 000 120,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 116 000 137 000 84,67 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 12 000 14 000 85,71 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000 14 000 85,71 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 000 1 054 000 68,31 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 720 000 1 054 000 68,31 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 1 000 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 719 000 949 000 75,76 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 104 000 0,00 926 Kultura fizyczna 1 841 101 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 841 101 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 841 101 0,00 RAZEM DOCHODY 96 286 547 95 289 759 101,05 DOCHODY wg grup paragrafów Dochody zlecone 10 772 332 10 738 603 100,31 Porozumienia z JST 657 518 823 855 79,81 Porozumienia z administracją rządową 12 000 11 431 104,98 Dochody bieżące 92 405 547 91 720 901 100,75 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 174 345 543 339 32,09 Dochody majątkowe 3 881 000 3 568 858 108,75 RAZEM DOCHODY 96 286 547 95 289 759 101,05
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 573 BUDŻET NA ROK 2016 Tabela nr 2 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 183 251 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183 251 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 183 251 710 Działalność usługowa 587 380 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166 000 71015 Nadzór budowlany 421 380 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 414 380 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000 750 Administracja publiczna 214 744 75011 Urzędy wojewódzkie 202 744 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 202 744 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 916 977 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 916 977 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 905 977
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 573 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 000 755 Wymiar sprawiedliwości 309 000 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 309 000 851 Ochrona zdrowia 3 270 100 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 270 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 270 100 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290 880 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 290 880 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290 880 RAZEM DOCHODY 10 772 332
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 573 Tabela nr 3 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2016 DOCHODY PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 12 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000 RAZEM DOCHODY 12 000 Plan Tabela nr 4 do uchwały nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. BUDŻET NA ROK 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Plan roku ubiegłego (po zmianach) (5)/(6) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 010 Rolnictwo i łowiectwo 460 405 455 000 101,19 01095 Pozostała działalność 460 405 455 000 101,19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 433 405 427 000 101,50 dotacja ARMIR 433 405 427 000 101,50 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 28 000 96,43 środki własne powiatu 27 000 28 000 96,43 020 Leśnictwo 200 900 190 000 105,74 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 200 900 190 000 105,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 100,00 środki własne powiatu 2 500 2 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 400 187 500 105,81 środki własne powiatu 198 400 187 500 105,81 600 Transport i łączność 6 618 842 8 004 714 82,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 479 078 7 864 950 82,38 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samo- 2310 563 647 563 647 100,00 rządu terytorialnego środki własne powiatu 563 647 563 647 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 573 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 601 10 601 1 043,31 środki własne powiatu 110 601 10 601 1 043,31 4260 Zakup energii 11 510 11 318 101,70 środki własne powiatu 11 510 11 318 101,70 4270 Zakup usług remontowych 2 445 217 2 999 919 81,51 środki własne powiatu 2 445 217 2 999 919 81,51 4300 Zakup usług pozostałych 294 186 294 186 100,00 środki własne powiatu 294 186 294 186 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 0,00 środki własne powiatu 20 000 0,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4600 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 100,00 środki własne powiatu 3 000 3 000 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 898 917 3 510 279 82,58 Przebudowa drogi powiatowej 3947E Radomsko - Sulmierzyce odc. Kolonia Lgota - Krzywanice 200 000 153 672 130,15 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Pytowice - Kamieńsk 275 000 0,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3915E w km 6+466 w m. Przerąb 972 844 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E odc. Kamieńsk- Pytowice-Gr. Powiatu 200 000 0 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3918E polegająca na rozbiórce i budowie mostu w km 3+722 w m. Kozie Pole 600 000 46 125 1 300,81 Przebudowa drogi powiatowej nr 3930E ul. Sanicka w Radomsku 23 862 7 555 315,84 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E Radomsko-Krzętów w m. Strzałków 450 000 994 753 45,24 Przebudowa drogi powiatowej nr 3934E RAdomsko-Krzętów odc. Orzechów-Łowicz 288 610 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E odc. Radomsko - Lgota Wielka 12 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku IV etap 1 200 000 0 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E w m. Krzywanice 160 000 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku (od ul. Sienkiewicza do ul. Staffa) 270 000 0,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Przybyszów w km 10+743 284 837 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku 35 055 6 138 571,11 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E ul. Szkolna w Kamieńsku 150 000 0 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Targowa w Radomsku 38 745 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3935E w m. Wola Malowana 40 000 0-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 100,00 Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami 150 000 150 000 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 573 Pomoc finansowa dla Miasta Radomsko na realizację inwestycji Rozbudowa układu drogowego ulic Warszyca, Sierakowskiego i Reymonta w Radomsku w rejonie wiaduktu kolejowego wraz z rozbudową łącznika tych ulic 300 000 0,00 60095 Pozostała działalność 139 764 139 764 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 128 264 128 264 100,00 środki własne powiatu 128 264 128 264 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 100,00 środki własne powiatu 10 000 10 000 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 1 500 100,00 środki własne powiatu 1 500 1 500 100,00 630 Turystyka 17 500 0,00 63095 Pozostała działalność 17 500 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 0,00 środki własne powiatu 2 500 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0,00 środki własne powiatu 15 000 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 626 251 827 948 75,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 626 251 827 948 75,64 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 6 500 6 500 100,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu 6 500 6 500 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 841 78 538 106,75 dotacja ŁUW - zadania zlecone 83 841 78 538 106,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 642 6 642 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 6 642 6 642 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 011 14 011 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 14 011 14 011 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 757 1 757 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 757 1 757 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 15 000 133,33 środki własne powiatu 20 000 15 000 133,33 4260 Zakup energii 26 000 26 000 100,00 środki własne powiatu 26 000 26 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 000 72 000 123,61 dotacja ŁUW - zadania zlecone 19 000 10 000 190,00 środki własne powiatu 70 000 62 000 112,90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 000 65 000 123,08 dotacja ŁUW - zadania zlecone 40 000 40 000 100,00 środki własne powiatu 40 000 25 000 160,00 4430 Różne opłaty i składki 230 000 445 000 51,69 środki własne powiatu 230 000 445 000 51,69 4480 Podatek od nieruchomości 45 000 80 000 56,25 środki własne powiatu 45 000 80 000 56,25 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4500 400 400 100,00 środki własne powiatu 400 400 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 573 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100 100 100,00 środki własne powiatu 100 100 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23 000 17 000 135,29 dotacja ŁUW - zadania zlecone 18 000 10 000 180,00 środki własne powiatu 5 000 7 000 71,43 710 Działalność usługowa 1 126 080 802 070 140,40 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166 000 0-4300 Zakup usług pozostałych 166 000 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 166 000 0-71015 Nadzór budowlany 421 580 391 270 107,75 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 200 200 100,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu 200 200 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 200 200,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 400 200 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 935 60 935 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 60 935 60 935 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 214 742 201 855 106,38 dotacja ŁUW - zadania zlecone 214 742 201 855 106,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 810 20 769 100,20 dotacja ŁUW - zadania zlecone 20 810 20 769 100,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 547 50 386 106,27 dotacja ŁUW - zadania zlecone 53 547 50 386 106,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 183 5 740 125,14 dotacja ŁUW - zadania zlecone 7 183 5 740 125,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 572 10 285 102,79 dotacja ŁUW - zadania zlecone 10 572 10 285 102,79 4260 Zakup energii 9 030 7 550 119,60 dotacja ŁUW - zadania zlecone 9 030 7 550 119,60 4270 Zakup usług remontowych 600 300 200,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 600 300 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 200 0-4300 Zakup usług pozostałych 25 550 23 280 109,75 dotacja ŁUW - zadania zlecone 25 550 23 280 109,75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 686 102,04 dotacja ŁUW - zadania zlecone 700 686 102,04 4430 Różne opłaty i składki 1 000 859 116,41 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 000 859 116,41 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 111 7 111 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 7 111 7 111 100,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000 500 200,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 000 500 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 114 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 114 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 000 500 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 573 cywilnej dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 000 500 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 0 - Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku 7 000 0-71095 Pozostała działalność 538 500 271 800 198,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 1 500 100,00 środki własne powiatu 1 500 1 500 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 100,00 środki własne powiatu 1 000 1 000 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 9 500 105,26 środki własne powiatu 10 000 9 500 105,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 28 800 69,44 środki własne powiatu 20 000 18 800 106,38 4300 Zakup usług pozostałych 112 000 219 000 51,14 środki własne powiatu 112 000 219 000 51,14 4430 Różne opłaty i składki 12 000 0 - środki własne powiatu 12 000 0-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 10 000 500,00 Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji 50 000 0 - Zakup skanera A3 na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Radomsku 10 000 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000 0 - Informatyzacja i cyfryzacja zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 330 000 0-750 Administracja publiczna 12 044 795 11 925 500 101,00 75011 Urzędy wojewódzkie 202 744 192 649 105,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 828 149 733 106,74 dotacja ŁUW - zadania zlecone 159 828 149 733 106,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 664 12 664 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 12 664 12 664 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 713 26 713 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 26 713 26 713 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 349 3 349 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 3 349 3 349 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 190 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 190 190 100,00 75019 Rady powiatów 438 000 444 540 98,53 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 420 000 426 540 98,47 środki własne powiatu 420 000 426 540 98,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 10 500 100,00 środki własne powiatu 10 500 10 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 2 500 100,00 środki własne powiatu 2 500 2 500 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000 3 000 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 573 cywilnej środki własne powiatu 3 000 3 000 100,00 75020 Starostwa powiatowe 11 249 951 11 135 218 101,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 500 30 000 98,33 środki własne powiatu 29 500 30 000 98,33 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 518 549 6 493 685 100,38 środki własne powiatu 6 518 549 6 493 685 100,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 519 402 439 565 118,16 środki własne powiatu 519 402 439 565 118,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 289 040 1 157 000 111,41 środki własne powiatu 1 289 040 1 157 000 111,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 014 153 000 75,83 środki własne powiatu 116 014 153 000 75,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 950 0,00 środki własne powiatu 13 950 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000 949 105,37 środki własne powiatu 1 000 949 105,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 381 100 421 152 90,49 środki własne powiatu 381 100 421 152 90,49 4260 Zakup energii 235 000 200 000 117,50 środki własne powiatu 235 000 200 000 117,50 4270 Zakup usług remontowych 28 000 28 000 100,00 środki własne powiatu 28 000 28 000 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 3 000 150,00 środki własne powiatu 4 500 3 000 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 399 268 1 419 853 98,55 środki własne powiatu 1 399 268 1 419 853 98,55 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77 340 73 440 105,31 środki własne powiatu 77 340 73 440 105,31 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 4 000 100,00 środki własne powiatu 4 000 4 000 100,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 39 850 75,28 środki własne powiatu 30 000 39 850 75,28 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 11 000 118,18 środki własne powiatu 13 000 11 000 118,18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4430 Różne opłaty i składki 16 600 16 421 101,09 środki własne powiatu 16 600 16 421 101,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 000 171 565 104,92 środki własne powiatu 180 000 171 565 104,92 4580 Pozostałe odsetki 2 500 5 000 50,00 środki własne powiatu 2 500 5 000 50,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 500 12 750 66,67 środki własne powiatu 8 500 12 750 66,67 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 34 600 61 600 56,17 środki własne powiatu 34 600 61 600 56,17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 33 317 40 639 81,98
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 573 cywilnej środki własne powiatu 33 317 40 639 81,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 721 325 000 100,53 Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku 326 721 325 000 100,53 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 799 0,00 Zakup i montaż urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Radomsku 11 799 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000 22 993 104,38 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 100 0-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 680 1 495 112,37 dotacja ŁUW - zadania powierzone 200 103 194,17 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 480 1 392 106,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 15 1 666,67 dotacja ŁUW - zadania powierzone 100 15 666,67 dotacja ŁUW - zadania zlecone 150 0-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 300 16 200 100,62 dotacja ŁUW - zadania powierzone 8 200 8 100 101,23 dotacja ŁUW - zadania zlecone 8 100 8 100 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700 1 676 101,43 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 700 1 676 101,43 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 130 130 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 130 130 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 3 213 108,93 dotacja ŁUW - zadania powierzone 3 500 3 213 108,93 4300 Zakup usług pozostałych 120 109 110,09 dotacja ŁUW - zadania zlecone 120 109 110,09 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 50 0-4410 Podróże służbowe krajowe 170 155 109,68 dotacja ŁUW - zadania zlecone 170 155 109,68 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 100 130 100 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 300 100,00 środki własne powiatu 300 300 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100,00 środki własne powiatu 100 100 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 2 500 500,00 środki własne powiatu 12 500 2 500 500,00 4190 Nagrody konkursowe 28 000 28 000 100,00 środki własne powiatu 28 000 28 000 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 12 000 100,00 środki własne powiatu 12 000 12 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000 84 000 80,95 środki własne powiatu 68 000 84 000 80,95 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000 100,00 środki własne powiatu 2 000 2 000 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 200 1 200 600,00 środki własne powiatu 7 200 1 200 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 573 752 Obrona narodowa 3 500 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 500 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 0,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 3 500 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 936 477 5 950 300 99,77 75405 Komendy powiatowe Policji 3 000 0,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000 0,00 środki własne powiatu 3 000 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 916 977 5 835 300 101,40 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 269 800 276 170 97,69 dotacja ŁUW - zadania zlecone 269 800 276 170 97,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 440 27 760 106,05 dotacja ŁUW - zadania zlecone 29 440 27 760 106,05 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 50 990 53 174 95,89 dotacja ŁUW - zadania zlecone 50 990 53 174 95,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 700 6 200 108,06 dotacja ŁUW - zadania zlecone 6 700 6 200 108,06 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 212 843 4 016 762 104,88 dotacja ŁUW - zadania zlecone 4 212 843 4 016 762 104,88 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 zaliczane do wynagrodzeń 93 900 376 140 24,96 dotacja ŁUW - zadania zlecone 93 900 376 140 24,96 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz 4070 nagrody roczne dla funkcjonariuszy 335 500 333 800 100,51 dotacja ŁUW - zadania zlecone 335 500 333 800 100,51 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 20 620 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 20 620 0-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 800 15 500 101,94 dotacja ŁUW - zadania zlecone 15 800 15 500 101,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 150 2 000 107,50 dotacja ŁUW - zadania zlecone 2 150 2 000 107,50 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4180 412 634 177 400 232,60 dotacja ŁUW - zadania zlecone 412 634 177 400 232,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 153 249 153 83,95 dotacja ŁUW - zadania zlecone 209 153 249 153 83,95 4220 Zakup środków żywności 2 000 5 000 40,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 2 000 5 000 40,00 4260 Zakup energii 80 000 84 930 94,20 dotacja ŁUW - zadania zlecone 80 000 84 930 94,20 4270 Zakup usług remontowych 42 000 42 000 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 42 000 42 000 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 500 23 500 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 23 500 23 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 700 53 364 102,50 dotacja ŁUW - zadania zlecone 54 700 53 364 102,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 800 18 800 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 573 dotacja ŁUW - zadania zlecone 18 800 18 800 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000 20 000 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 20 000 20 000 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 3 500 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 3 500 3 500 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 447 447 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 447 447 100,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 100,00 dotacja ŁUW - zadania zlecone 1 500 1 500 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000 48 200 22,82 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, 48 200 0,00 szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego 11 000 0-75421 Zarządzanie kryzysowe 19 500 17 000 114,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 100,00 środki własne powiatu 1 500 1 500 100,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500 1 500 100,00 środki własne powiatu 1 500 1 500 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 500 92,31 środki własne powiatu 6 000 6 500 92,31 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 7 500 140,00 środki własne powiatu 10 500 7 500 140,00 75495 Pozostała działalność 95 000 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000 0,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, 65 000 0,00 szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000 0,00 Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Radomsku 30 000 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 309 000 0-75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309 000 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzą- 2360 179 838 0 - cym działalność pożytku publicznego dotacja ŁUW - zadania zlecone 179 838 0-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119 892 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 119 892 0-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 470 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 4 470 0-4300 Zakup usług pozostałych 4 800 0 - dotacja ŁUW - zadania zlecone 4 800 0-757 Obsługa długu publicznego 2 506 024 2 537 812 98,75
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 573 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 500 000 431 000 116,01 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 8110 500 000 431 000 116,01 i pożyczek środki własne powiatu 500 000 431 000 116,01 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2 006 024 2 106 812 95,22 8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 2 106 812 0,00 Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia 31.08.2007 r. 2 106 812 0,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 2 006 024 0 - Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Radomsku UZ 65/2007/III z dnia 31.08.2007 r. 2 006 024 0-758 Różne rozliczenia 2 740 610 851 012 322,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 557 0,00 2980 Pozostałe rozliczenia z bankami 3 557 0,00 środki własne powiatu 3 557 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 740 610 847 455 323,39 4810 Rezerwy 2 740 610 847 455 323,39 Rezerwa celowa budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000 200 000 100,00 Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania 1 178 000 68 948 1 708,53 Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 462 610 32 010 1 445,20 Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące 900 000 580 971 154,91 801 Oświata i wychowanie 34 910 392 35 351 174 98,75 80101 Szkoły podstawowe 63 627 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 10 421 0,00 w nadmiernej wysokości środki własne powiatu 10 421 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 53 206 0,00 jednostek sektora finansów publicznych Likwidacja barier architektonicznych w PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie 53 206 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 696 458 2 137 183 79,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 3 650 32,88 środki własne powiatu 1 200 3 650 32,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 235 462 1 477 604 83,61 środki własne powiatu 1 235 462 1 477 604 83,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 737 121 926 101,49 środki własne powiatu 123 737 121 926 101,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 938 252 458 49,88 środki własne powiatu 125 938 252 458 49,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 960 30 170 72,79 środki własne powiatu 21 960 30 170 72,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 100,00 środki własne powiatu 500 500 100,00