UCHWALA NR 5.t.{Q.l 'G ZARZl\DU POWATU PSZCZYNSKEGO w sprawic zmian bud:ietu Powiatu PSZcz)'Dskiego na 2016 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzlfdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z p6in.zm.) alt. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z p6in.zm.) Zarzlld Powiatu uchwala: 1. Dokonac zmian planu dochodow budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok polegaj<1cych na zwiykszeniu planu dochod6w biez<1cych 0 kwoty 6.890 zl (zal<1cznik or ). 2. Dokonac zmian planu wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok polegaj1jcych na zwiykszeniu planu wydatk6w biezcych 0 kwoty 6.890 zl (zal<1cznik nr 2). 3. Dokonac przesuniycia w planie wydatk6w biez<1cych (zalcznik or 3) oraz w planie wydatkow majtkowych (zalcznik nr 4). 4. Dokonac zmian opracowanego w podziale na dzialy, rozdzialy i paragraty klasyfikacji blldzetowej planl1 dochod6w i wydatkow budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok (zajcznik or 5). 5. Wykonanie lchwaly powierza Sly Skarbnikowl Powiatu. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. J chwalonv
Zal'!cznik Nr do Uchwaly Nr 5jGt1QJ:JJ. Zarz'!du Powiatu Pszczynskiego PLAN DOCHODOW BUDZETV POWATV PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW ZRODEL DOCHODOW Dzial 1 750 852 Nazwa wtym: z tego: Plan dochodow Plan Dotacje i srodki z Plan Dotacje i srodki z ogolem dochodow tytulu art.5 ust.l pozostale dochodow tytulu art.5 ust.1 biezlcych pkt 2 i 3 majl}tkowych pkt 2 i 3 2 3 4 5 6 7 8 Administracja publiczna + 2.711,00 + 2.711,00 + 2.711,00 dolacjc olrzymane z panstwowych fundllszy cclowych na rcalizacjy zadati biez,jcych jednostek sektora inans6w + 2.711,00 + 2.711,00 +2.711,00 pliblicznych Pomoc spoleczna + 4.179,00 + 4.179,00 + 4.179,00 dotacjc celowc olrzymane z blldzelu palis(wa na zadania biez'lce z zakrcsl administracji rz'ldowej zlecone powiatom, zwi'lzane z realizacj'l dodatku + 4. 179,00 + 4.179,00 + 4.179,00 wychowawczego oraz dodatkll do zryczahowanej kwoty stanowiqcych pomocp,uistwa w wychowywaniu dzieci RZEM + 6.890,00 + 6.890,00 + 6.890,00 nne 9 ;?ryc J c,\
Zat,!cznik Nr 2 do Uchwaly Nr 5J/.t01J.1 Zarz'!du Powiatu Pszczynskiego PLAN WYDATKOW mezcych BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFlKACJ1 BUDZETOWEJ wtym: wtym: Rozdz wtym: Srodki z Dz. Nazwa Wydatki Wydatki Swiadczcnia na Wydatki zw i1!zane tytulu art.5 biez1!ce j ednostek Wynagrodzcnia Dotacje rzecz osob z realizacj'l zadan ust.l pkt 2 i budzetowych i pochodne fizycznych statutowych 3 Wyplaty porczen i gwarancji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 750 Administracja publiczna + 2.711.00 + 2.711,00 + 2.711,00 75020 Starostwa powiatowe +2.711,00 + 2.71 LOO + 2.711,00 852 Pomoc spoleczna + 4.179,00 + 4.179.00 85204 Rodziny zastypcze + 4.179,00 + 4.179,00 RAZEM WYDATK BEZ;\CE + 6.890.00 + 2.711,00 + 2.711,00 + 4.. 179.00 Obsluga dlugu ;;?,/C" l
Zalqcznik Nr 3 do Uchwal:y Nr 5.x.lJ01.}.1.0 Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego ZMANA VLANU WYDATKOW BEZ,\CYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFKACJ BUDZETOWEJ Oz. 700 750 754 758 801, \\'tvm: Rozdz. Nazwa wtvm: Wydalki Srodki z tylulu biezcc Wydalk i jednoslek Wydalki zwizane Swiadczenia na rzecz Wyplaty pon;czeri Obsluga budzc10wych Wynagrodzenia Oolacje art.5 us!. pkt 2 i z realiz acjq zadari os6b fizycznych i gwarancji dlugu i pochodnc 3 statutowych 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Gospodarka + 6.737,00 + 6.737,00 + 6.737,00 micszkaniowa, \V yrn: 70005 Gospodarka gruntami i + 6.737,00 + 6.737.. 00 + 6.737,00 nicruchomosciami Administracja publiczna 1.650,00 + 3.350,00 3.000,00 + 6.350,00 5.000,00 75020 Starostwa powiatowc 1.650,00 + 3.350,00 3.000,00 + 6.350.00 5000,00 Bezpieczenstwo public:wc + 3,00 +3,00 3,00 i ochrona przeciwpoza rowa 75411 Komendy powiatowe + 3.0U + 3.UO 3,UU Panstwowej Strazy POZarnej Riizne rozliczenia 13.587,00 13.587,(11) 13.587,00 75818 Rczcrwy og61ne i celowe 13.587.00 13587,00 13.587,00 Oswiata i wychowanie 10.624,00 10.624,00 18.000,00 + 7.376,00 80102 Szkofy podstawowc 6.474.00 6.474,00 12000,00... 5.526,00 spccjalnc 80111 Gimnazja specjalne 6.000JJO 6000,00 6.000.00 80130 Szkofy zawodowc + 1.850,00 + 1.850.00 + 1.850,00 r 854 Edukacyjna opieka + 5.000,00 + 5.000,00 + 5.000.00 wychowawc.za 85407 Placowki wychowania + 5.000.,00 + 5.000.00 + 5.000,00 pozaszkolnego 926 Kultun fizyczna + 1.192,00 :.';.000,00 + 6.192,00 1.192,00
7 :;::::= 0 0 '=< N '" Co 'D 00 + + o 0 q '" o Co '" :> 'n, N +... '" t: 0 U < on ;; :.c" 0! «0 '" ::: N 0. ' ;>, N <= 0 «;;0 a: :;..c:: >'
Zal<lcznik Nr 4 do Uchwaty Nr...lJ.Q1J P ZarZ'ldu Powiatu Pszczynskiego ZMANA PLANU WYDATKOW MAJi\TKOWYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFlKACJ BUDZETOWEJ inwestycje w tym : ' Wydatki i zakupy inyt'rst cyjne na programy dzial rozdzial wyszcze6lnieoie m.jtkowe finansowane z udzialem srodk6w,o kt6rych mowa w a rt.s ust.l pkt 2 i 3 w tym zakup i objci. akcji i udzial6w wniesitnit wklad6w do spolek pr.w. bandlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Adm inistracja publiczna + 1.650,00 + 1.650,00 75020 Starostwa powiatowe + 1.650,00 + 1.650,00 801 Oswiata i wychowanie + 12.474,00 + 12.474,00 80102 Szkoly podstawowe specjalne + 12.474,00 + 12.474,00 RAZEM WYDATK MAJ;\TKOWE + 14.124,00 + 14.124,00, 1
Za111cznik Nr 5 do Uchwaly Nr. 5.. J.{Oll1 Zarzlldu Powiatu Pszczynskiego ZMANA OPRACOWANEGO W PODZALE NA DZALY, ROZDZALY PARAGRAFY KLASYFlKACJ BUDZETOWEJ PLANU DOCHODOW WYDATKOW BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK Dzial Rozdzial Wyszczegolnienie Dochody Wydatki () (+) () (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 700 Gospodal'ka mieszkaniowa 116.200,00 122.937,00 116.200,00 122.937,00 750 754 70005 Gospodal'ka gl'ulltami i liel'uchomosciami GN 4260 zakllp energii 500,00 4300 zakllp lslllg pozostalych 5.000,00 1.000,00 4400 oplaty za administrowani e i czynsze za blldynki. lokalc i pomicszczenia garaio\\,c 4430 r6ine oplaty i skladki 5.000,00 4480 podatek od nierllchomosci 1.200.00 45 90 kary i odszkodowani a wy placanc na rzccz os6b 103.500,00 fi zycznych 4600 kary, odszkodowani a i grzy\\'ny 122.937.00 \\'yplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych Admillistl'acja publiczna 2.711,00 26.000,00 28.711,00 75020 Stal'ostwa powiatowe 2.711,00 26.000,00 28.711,00 Organ 2440 dotacje otrzymane z 2.711,00 panstwowych fllndllszy celowych na realizacje; zadan bici'lcych jednostek scktora fin ans6w OR 3020 pllblicznych wydatki osobowc nieza lic zone 5.000,00 do wynagrodzeli OR Oddzial097 4140 wplaty na PFRON 1.000,00 4170 wynagrodzeni a bezosobowe 3.000,00 4260 zakllp cnergii 22.650,00 4430 roi ne opla!y i skladk i 18.000,00 700.00 4700 szkolenia praco\\'n ikow nicbyd cy ch czlonkami korplisli silliby cywilnej 6060 wydatki na zakllpy inwestycyjne jcdnostek blldietowych 4300 1.650.00 zakllp lslllg pozostalych 2.711,00 Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwp0zal'owa 75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Po:ial'Oej KPPSP 3070 wydatki osobowc niezaliczonc do lposaien wypl acane iolnierzom i fllnkcjonarillslom 4210 zakllp materialow i wyposazeni a 9.383,00 9.383,00 ' 9.383,00 9.383,00 3,00 8.973.00 4270 zakllp lslllg remontowych 9.380,00 4430 rm ne oplaty i skladki 410,00 755 Wymiar sprawiedliwosci 200,00 200,00
75515 Nieodplatna pomoe prawn a 200,00 200,00 OR 4210 zakup mat'crialow i 200,00 4300 wyposazeni a zakup uslug pozostalych 200,00 758 Rozne rozliezenia 13.587,00 75818 Rezerwy ogolne i eel owe 13.587,00 FN 4810 rezerwy (ogolna) 13.587,00 801 Oswiata i wyehowanie 37.196,00 39.046,00 80102 Szkoly podstawowe speejalne 18.474,00 24.474,00 ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzcnia osobowc 6. 000,00 pracowniko\\' 4110 skladki na ubezpiecze nia 6.000,00 spoleczne 4300 zakup us lug pozostalych 12.000,00 4700 szkolenia prcaownikow 6.474.00 niebyd'lcych czlonkami koprllsu slllzby cywilnej 6060 wydatki na zakupy 12.474,00 inwcstycyjne jednostek blldzctowych 80111 Gimnazja spcejalne 6.000,00 ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzenia osobowe 3.000,00 pracownikow 4110 skladki na ubezpieczenia 3.000,00 spoleczne 80130 Szkoly zawodowe 12.722,00 14.572,00 ZSZiO 4210 zakup materialow i 7.000,00 wyposazenia 4240 zakup srodkow dydaktycznych i 2.000,00 ksi,!zek 4260 zakup energii 10.000,00 4300 zakup uslllg pozostalych 1.000,00 PZS Nr 4210 zakup materialow i 2.108.00 wyposazenia 4260 zakup energii 6 14,00 4270 zakup uslug remontowych 126,00 4300 zakllp uslug pozostalych 755,00 4300 zakup lslllg pozostalych 1.850,00 4360 oplaty z tytulu zakupu uslug 364,00 telekomllnikacyjnych 4430 roznc oplaty i skladki 1.266.00 4700 szkolcnia pracownikow 2\1,00 niebyd'lcych czlonkami korpusli slllzby cywilnej 852 Pomoe spoleezna 4.179,00 4.179,00 85204 Rodziny zastpeze 4.179,00 4.179,00 Organ 2160 " dotacje cclowe otrzymane z 4. 179,00 budzetu panstwa na zadania biezcjce z zakresu administracji rzcjdowej zleconc powiatom, zwi'lzane z realizacj'l dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczaltowanej kwoty stanowi'lcych pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci PCPR 3110 swiadczenia spoleczne 4.179,00 854 Edukaeyjna opicka 5.000,00 85407 wyehowaweza Plae6wki wyehowania 5.000,00 porr 4240 pozaszkolncgo zakup srodkow dydaktycznych i 5.000,00 900 ksi,!zek Gospodarka komunalna i 337,00 337,00 oehrona srodowiska 90095 Pozostala dzialalnosc 337,00 337,00 ZS Nr 3 S 4210 zakllp materialow i 337.00 t
wyposazenia 4300 zakup uslug pozostalych 337,00 926 Kultura fizyczna 13,123,00 13, 123,00 92601 Obiekty sportowe 13,123,00 13,123,00 POSiR 3020 wydatki osobowe niezaliczone 1.192,00 do wynagrodzen 4110 skladki na ubepzieczenia spoleczne 5.000,00 4210 zakup materialow i 8.623,00 wyposazenia 4270 zakup us lug rrmontowych 6.931,00 4530 podatck od towarow i uslug 4.500,00 (VAT) RAZEM 6,890,00 216.026,00 222.916,00 Uchwalonv
UZASADNENlE Dokonuje siy zwiykszenia planu doehod6w i wydatk6w 0 kwoty 6.890 zl, w tym: 2.711 zl tytulem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaezonego na doksztaleanie zawodowe praeownik6w, 4.179 zl na podstawie deeyzji Wojewody Slqskiego Nr FB. 3111.237.51.2016 z przeznaezeniem na realizaejy dodatku wyehowawezego. Ponadto dokonuje siy przeniesien w planie wydatk6w, w tym:. w rozdziale 70005 kwoty 116.200 zl z przeznaezeniem na wyplaty odszkodowan na rzeez os6b prawnyeh za grunty zajyte pod drogy publieznq, 2. w rozdziale 75020 kwoty 26.000 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w na wplaty na PFRON, zakup energii, szkolenia praeownik6w oraz zakup skaner6w dla Starostwa Powiatowego w Pszezynie, 3. w rozdziale 75411 kwoty 9.383 zl z przeznaczeniem na zakup material6w i wyposazenia oraz r6zne oplaty i skladki dla KPPSP w Pszezynie, 4. w rozdziale 75515 kwoty 200 zl z przeznaczeniem na zakup uslug zwiqzanyeh z swiadezeniem bezplatnej pomoey prawnej, 5. z rezerwy og61nej do rozdzialll 80130 kwoty 1.850 zl z przeznaezeniem na pokryeie koszt6w zwiqzanyeh z przetransportowaniem pojazd6w otrzymanyeh jako po moe naukowa dla uezni6w PZS Nr w Pszezynie, 6. z rezerwy og61nej do rozdzialu 70005 kwoty 6.737 zl z przeznaezeniem na uzllpelnienie srodk6w na wyplaty odszkodowan na rzeez os6b prawnyeh za grunty zajyte pod drogy publieznq, 7. z rezerwy og61nej do rozdzialll 85407 kwoty 5.000 zl z przeznaezeniem na lzupelnienie srodk6w na zakllp pomoey dydaktyeznyeh dla POPP w Pszczynie, 8. w rozdziale 80 02 kwoty 12.000 zl z przeznaezeniem na zakllp lslug pozostatych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie. 9. w rozdzialach 80102 i 80111 lqcznq kwoty 12.474 zl z przeznaezeniem na zakup monitora interaktywnego dla ZS Nr 3 Speejalnyeh w Pszezynie, 10. w rozdziale 80130 lqcznq kwoty 12.722 zl z przeznaczeniem na zakllp material6w i zakllp energii dla PZS Nr w Pszczynie 2.722 z! oraz na zakllp material6w i wyposazenia, zakllp srodk6w dydaktycznych i zakup uslug pozostalyeh dla ZSZiO w Woli 10.000 zl,. w rozdziale 90095 kwoty 337 zl z przeznaezeniem na zakllp material6w i wyposazenia zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu edllkacji ekologieznej w ZS nr 3 Speejalnyeh w Pszczynie, 12. w rozdziale 9260 kwoty 13.123 zl z przeznaezeniem na zakup material6w i wyposatenia oraz zaptaty podatku VAT. Uchwalonv