Strona 1 z 11 Załącznik nr 11 do SIWZ 43/2019/N/Szczebrzeszyn INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie Adres siedziby: ul. dr Zygmunta Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Szkolna 7, 22-460 Szczebrzeszyn I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 10 412 259,82 Wartość kontraktu z NFZ 102 53 798,15 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Konsultacje lekarskie, transport konsultacje lekarskie transport sanitarny, badania RTG, USG dla innych 30 206,96 podmiotów Badania i usługi pacjentów nieobjętych 25 147,72 ubezpieczneiem Badania RTG, USG na rzecz innych instytuji 10 178,99 Liczba Pracownicy ogółem 164 Lekarze ogółem 36 Lekarze kontraktowi 27 Pielęgniarki ogółem 55 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 1 616 Lecznictwo zamknięte 71 682
Strona 2 z 11 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chorób Wewnętrznych 4 26 Chirurgii Ogólnej 3 13 Ginekologicznej 3 9 RAZEM 10 48 Dyżury realizowane są zgodnie ustalonym harmonogramem i są zabezpieczone przez lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę oraz lekarzy kontraktowych. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 1 innych 0 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne
Strona 3 z 11 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne
Strona 4 z 11 Podstawowa Opieka Zdrowotna Fizykoterapia Higiena szkolna Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 0 Podmiot leczniczy : przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Strona 5 z 11 Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową jeśli tak to: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym, budynki przeznaczone do rozbiórki. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie., materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Istnieją środki zabezpieczeń p. przepięciowych/ p. wyładowaniom atmosferycznym Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne w ciągu ostatnich 5 lat nie zostały wykonane prace budowlane wymagające pozwolenia w ciągu najbliższych 3 lat są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę, tj. remont elewacji OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1,2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 3 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: hydranty
Strona 6 z 11 INFORMACJE DODATKOWE 1 Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy 4 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 5 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku 6 z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) 7 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 8 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 9 regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; TAK NIE
Strona 7 z 11 sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. 10 Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: 1... 2... 3... Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do 11 przechowywania leków? Jeśli tak to: Ile ich jest: 5 urządzeni chłodniczych, 1 pomieszczenie klimatyzowane, sala ekspedycji w aptece szpitalnej. W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach: W oddziałach szpitalnych prowadzony jest zeszyt odczytu temperatury 3 razy na dobę z dwóch walidowanych termometrów. Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: TAK, w przychodni lodówka do przechowywania szczepionek ma zainstalowane urządzenie wysyłające SMS-em i pocztą elektroniczną informacje o awarii energetycznej do wyznaczonych osób. 12 Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych: pomieszczenia zamknięte, teren z wiązką gazów medycznych ogrodzony, zamknięty kto ma do nich dostęp: Upoważnieni pracownicy działu technicznego miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja: 1. Sprężone gazy medyczne w butlach: - dwutlenek węgla 5szt.
Strona 8 z 11 - podtlenek azotu 5szt. - tlen sprężony 1 wiązka = 12szt. + 20szt. butle pojedyncze Wiązka stoi na zewnątrz budynku, ogrodzona płotem metalowym, zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych, miejsce oznakowane znakami bezpieczeństwa. Butle tlenowe pojedyncze znajdują się w pomieszczeniach, tlenowni oraz oddziałach szpitala. 2. Olej opałowy lekki: Zbiornik podziemny 16000 litrów. Teren oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. 3. Wewnętrzna: - Instalcja gazu ziemnego: - budynek oddzielnej stacji (kotłownia / kuchnia). 13 Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: jaki jest czas ich działania: 24 godz. czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: nie 14 W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, 15 Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego zwolniona jest z podatku VAT. 2. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT 3. Nie planowane jest nabycie pojazdów w czasie obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400 00. 4. Sprzęt medyczny elektroniczny rozmieszczony jest w kilku budynkach
Strona 9 z 11 W polisach ma mieć zastosowanie cesja CESJE Dane cesjonariusza: PKOBPSA Przedmiot cesji i jego wartość: Aparat RTG Baccara 90 25. Wartość początkowa 711 302,13 ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone. 3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami. 4. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne. Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Adres Stały dozór Klukowskiego 3, Szkolna 7 Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Strona 10 z 11 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 Dane SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. Data zdarzenia: 16.06.2016 r. Przyczyna roszczenia (opis): zarzut błędu medycznego Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Liczba zgłoszonych roszczeń 0 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań Dane
Strona 11 z 11 Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2016) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2016)- BRAK SZKÓD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2016) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2017 AC 1 3 966 0 2017 OC 1 11 037 0 2016 AC 1 1 262 0