Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków w jednostkach budŝetowych: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespół Szkół, Przedszkola i Miejski Zespół Oświaty za 2009 rok. W oświatowych jednostkach budŝetowych wydatki realizowano w działach: 801 Oświata i wychowanie 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 18.068.677,92zł zostały wykonane w wysokości 17.977.452,75zł, co stanowi 99,5% planu. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3.901,00zł zostały wykonane w wysokości 3.900,96zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 590.363,00zł zostały wykonane w wysokości 572.251,51zł, co stanowi 97,44% planu. Przekazane środki na wydatki realizowane w MZO pochodzą z następujących źródeł - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Comenius - 22.217,24zł finansowania: z środków unijnych (projekt Równi i zintegrowani ) - 171.777,28zł z subwencji oświatowej - 8.439.329,00zł z dotacji celowych - 86.421,23zł. z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 28.400,00zł. z budŝetu gminy - 9.805.460,47zł. Ogółem - 18.553.605,22zł. W załączeniu: - tabelaryczny wykaz planu i wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budŝetowej tabela nr 1 - załącznik 4.1.-część opisowa projektu Równi i zintegrowani w okresie od sierpnia do grudnia 2009r. Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy: A wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń B pozostałe wydatki budŝetowe C wydatki majątkowe 1
I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Planowane wydatki na kwotę 7.684.544zł zostały wykonane w wysokości 7.680.693,30zł., co stanowi 99,5% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 6.394.517zł zostały wykonane w wysokości 6.393,217.23zł, co stanowi 99,95%. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.956.448,86 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 911.728,34 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 720.376,84 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 1005.069,70 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 600.822,57 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 557.169,82 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 641.601,10 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440, 4580, 4700, 4740, 4750 zaplanowane w wysokości 1.285.727zł zostały wykonane w wysokości 1.283.184,07zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 321.827,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 247.808,67 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 129.174,91 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 241.490,24 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 100.022,33 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 133.297,64 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 109.562,82 zł a). Wydatki w 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 19.292,54zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 17.370,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.922,54 zł 19.292,54 zł b). W 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze i SP4 Jaśkowice (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyŝej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 5.116zł. c). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 236.254,05zł. na zakupy: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 163.289,69 zł 2
z tego: SP2 Orzesze 15.270,98zł., SP4 Jaśkowice 30.476,09zł., SP5 Zazdrość 3.083,20zł., SP6 Zawiść 34.449,87zł., SP8 Mościska 26.839,51zł., SP9 Zgoń 21.797,98zł., SP10 Woszczyce 31.372,06zł. - środków czystości - 7.786,83 zł - artykułów biurowych i druków - 6.403,06 zł - wyposaŝenia (kserokopiarka, tablice, biurka, drukarki, krzesła, stoliki, itp.) - 35.525,54 zł - prenumeraty prasy - 2.530,01 zł - inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze zamki gwoździe) - 1.920,58 zł - materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) - 18.798,34 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 44.497,74 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 38.155,72 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 9.749,51 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 47.330,98 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 33.005,66 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 28.952,66 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 34.561,78 zł d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 4.919,26zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych. e). W 4260 zakup energii wydatkowano 92.577,30zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej - 71.017,26 zł - wody - 21.560,04 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 18.695,81 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 14.436,76 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 7.350,80 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 14.032,38 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 14.380,40 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 6.869,67 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 16.811,48 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 478.183,64zł. Remonty te dotyczą następujących szkół: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 129.457,17 zł, z tego: - wykonanie prac remontowo-malarskich - 48.800,00 zł - naprawa sprzętu - 628,18 zł - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - 51.240,00 zł - wymiana drzwi - 23.912,00 zł - remont ogrodzenia - 4.876,99 zł 3
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 125.550,20 zł, z tego: - remont instalacji c.o. - 2.257,00 zł - wymiana grzejników - 41.236,00 zł - malowanie - 7.259,00 zł - roboty ogólno-budowlane - 30.988,00 zł - usunięcie awarii instalacji wod.kan. - 2.379,00 zł - naprawa sprzętu - 683,20 zł - remont łazienek - 26.474,00 zł - remont dachu nad szatniami - 14.274,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 49.720,50 zł, z tego: - prace remontowe łącznika w budynku - 31.232,00 zł - usunięcie awarii c.o. - 3.696,00 zł - naprawa sprzętu - 91,50 zł - konserwacja dachu - 6.710,00 zł - wymiana okien - 7.991,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 108.018,80 zł, z tego: - oblachowanie budynku - 7.490,80 zł - naprawa sprzętu - 939,40 zł - remont instalacji wod.kan. - 3.050,00 zł - odwodnienie budynku - 3.721,00 zł - remont elewacji - 24.400,00 zł - wymiana okien - 65.977,60 zł - usunięcie zagrzybień - 2.440,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 3.477,00 zł, z tego: - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 427,00 zł - usunięcie awarii kanalizacji - 3.050,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 51.542,56 zł, z tego: - remont elewacji - 46.360,00 zł - usunięcie awarii dachu - 2.108,16 zł - usunięcie awarii instalacji wodnej - 854,00 zł - usunięcie awarii c.o. - 1.817,40 zł - naprawa sprzętu - 403,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 10.417,41 zł, z tego: - remonty schodów - 6.466,00 zł - usunięcie awarii dachu - 2.220,40 zł - naprawa sprzętu - 1.731,01 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.857,00zł na badania lekarskie pracowników. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 81.134,65zł. 4
Wydatki te dotyczą naleŝności za: - opłaty pocztowe - 868,60 zł - wywóz nieczystości - 20.335,79 zł - usługi BHP i PPOś - 10.126,00 zł - opłaty za kanalizację - 8.089,32 zł - ochrona placówek Security - 6.466,46 zł - usługi kominiarskie - 1.886,50 zł - aktualizacja programów komputerowych - 2.791,26 zł - inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, - 4.964,26 zł abonament TV, itp.) - transport - 165,00 zł - dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 25.441,46 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 19.463,18 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 10.325,08 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 13.305,65 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 12.972,94 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 7.451,82 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 7.936,69 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 9.679,29 zł i). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 7.331,00zł. j). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.794,36zł. k). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 11.603,33zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.467,39 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1.918,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1.876,88 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 2.086,46 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1.297,73 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1.332,97 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1.623,44 zł l). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 251,60zł. m). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 4.932,34zł. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.434,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 366,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1.321,78 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 493,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 456,64 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 516,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 344,92 zł 5
ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 321.541,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 154,39zł, dotyczą wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.06.2008r. w sprawie niezgodności z konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. o). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 2.627,20zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy, intendentek i sekretarek szkolnych. Przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 600,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 577,60 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 450,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 999,60 zł p). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.774,50zł. q). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 8.839,91zł. C. Wydatki majątkowe. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 4.300zł zostały wykonane w wysokości 4.292zł. Dotyczą one zakupu patelni nierdzewnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści. 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowane wydatki na kwotę 1.076.685,00zł zostały wykonane w wysokości 1.061.664,29zł, co stanowi 98,6% planu. wydatkowane w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 821.650,00zł zostały wykonane w wysokości 820.681,75zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 268.050,34 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 178.325,93 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska - 146.144,70 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 70.656,60 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 157.504,18 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4370, 4440 i 4580 zaplanowane na kwotę 255.035,00zł zostały wykonane w wysokości 240.982,54zł, co stanowi 94,49% planu. 6
Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych: - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 67.085,64 zł - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 49.459,32 zł - Przedszkole przy SP 8 Mościska - 36.016,00 zł - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 31.530,42 zł - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 56.891,16 zł a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 11.114,19zł. Wydatki te dotyczą zakupu: - środki czystości - 955,24 zł - drobne mat. gospodarcze - 593,07 zł - opału - 3.235,42 zł (Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość) - wyposaŝenia - 6.330,46 zł (garnki, stoliki, krzesła, lodówka) b). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano 168.960,34zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4260 zakup energii wydatkowano 12.028,49zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej -10.910,59 zł - wody - 1.117,90 zł e). W 4300 zakupu usług pozostałych wydatkowano 1.403,79zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci. f). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 723,73zł. g). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 46.752,00zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 3. Rozdział 80104 Przedszkola Planowane wydatki na kwotę 2.912.904,92zł zostały wykonane w wysokości 2.858.511,10zł., co stanowi 98,13% planu, z czego: 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani, w którym planowane wydatki w 2009 roku na kwotę 244.075,05zł zostały wykonane w wysokości 220.484.28zł. ( Projekt realizowany do 2011r - całkowita wartość projektu-830.833,20zł) 2. Przedszkola, w których planowane wydatki na kwotę 2.668.829,87zł, zostały wykonane w wysokości 2.638.026,82 1. Projekt unijny Równi i zintegrowani (załącznik 4.1.), dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 126.849,17zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach oddziału integracyjnego Przedszkolu nr 1 w Orzeszu oraz zajęcia dodatkowe w pozostałych przedszkolach. 7
Zajęcia te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych oraz gwarancję równego dostępu do nowatorskiej edukacji dzieciom niepełnosprawnym. B. Pozostałe wydatki bieŝące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 93.635,11zł. Wydatki te dotyczą zakupu niezbędnego wyposaŝenia do realizacji programu: meble, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, laptopy itp. oraz kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi wywóz śmieci, telefony). 2. Przedszkola. Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 1.911.810,00zł zostały wykonane na kwotę 1.908.104,13zł, co stanowi 99,8% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 649.858,43 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 448.123,81 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 254.761,12 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 272.833,89 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 282.526,88 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360,4370, 4410, 4430, 4440,4580, 4610, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 730.019,87zł zostały wykonane w wysokości 702.936,37zł, co stanowi 96,29% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 196.969,32 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 198.556,80 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 90.502,69 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 116.066,44 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 100.841,12 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 3.868,99zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 2.400,00 zł - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 1.468,99 zł b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 138.187,97zł. na zakup: - środków czystości - 8.925,35 zł - materiałów biurowych, druków - 5.215,79 zł - prasy - 2.038,70 zł - materiałów do remontu - 4.127,93 zł - wyposaŝenia (kuchnia elektryczna, - 28.468,98 zł lodówka, drukarka, itp.) - opału (węgiel, koks, drewno), z tego: - 89.411,22 zł P1 Orzesze 18.765,55 zł., P2 Orzesze 22.178,62 zł., P3 Zawada 19.089,09 zł., P6 Zawiść 15.490,46 zł., P7 Gardawice 13.887,50 zł. 8
Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 28.569,81 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 33.209,36 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 22.998,13 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 29.128,55 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 24.282,12 zł c). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano 230.922,84zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. d). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 2.463,11zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek i zabawek. e). W 4260 zakup energii wydatkowano 46.664,65zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej - 32.475,86zł - wody - 13.399,71 zł - gazu - 789,08 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 12.176,71 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 9.151,60 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 6.205,79 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 6.933,46 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 12.197,09 zł f). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 110.127,11zł. Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 22.646,80zł, z tego: - wykonanie pompy cyrkulacyjnej - 4.270,00 zł -cyklinowanie i lakierowanie parkietu - 11.590,00 zł - usunięcie awarii c.o. i wodn.kan. - 4.880,00 zł - naprawa sprzętu - 406,20 zł - usunięcie awarii dachu - 951,60 zł - montaŝ UPS - 549,00 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 67.868,60zł, z tego: - instalacja uziemienia - 5.300,00 zł - załoŝenie ściągów na budynku - 10.980,00 zł - remont elewacji budynku - 50.020,00 zł - usunięcie awarii c.o. - 1.217,00 zł - naprawa sprzętu - 351,60 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 3.050,00zł, z tego: - usunięcie awarii inst..wodoc. - 2.440,00 zł - usunięcie awarii dachu - 610,00 zł 9
- Przedszkole nr 6 Zawiść - 13.773,31zł, z tego: - wymiana źródeł światła - 600,00 zł - usunięcie awarii instalacji elektr. - 463,60 zł - prace remontowe szatni - 4.087,00 zł - usunięcie awarii kanalizacji - 951,60 zł - usunięcie awarii dachu - 610,00 zł - wymiana instalacji wodociągowej - 3.500,00 zł - wymiana okien - 2.888,00 zł - naprawa sprzętu - 673,11 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 2.788,40zł, z tego: - usunięcie awarii c.o. - 1.227,00 zł - usunięcie awarii dachu - 1.110,00 zł - naprawa sprzętu - 451,40 zł g). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.085,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli. h). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 42.284,98zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - opłata pocztowa - 280,20 zł - abonament RTV - 700,40 zł - ochrona placówek Security - 4.392,00 zł - wywóz śmieci - 5.390,84 zł - usługi kominiarskie - 1.397,34 zł - usługi BHP i PPOś - 7.649,40 zł - transport - 1.561,49 zł - kanalizację - 6.486,53 zł - przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne -13.070,80 zł - pozostałe usługi - 1.355,98 zł i). W 4350 zakup usług internetowych wydatkowano 1.981,10zł. j). W 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.628,90zł. k). W 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.247,70zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze - 1.212,92 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze - 1.756,70 zł - Przedszkole nr 3 Zawada - 1.486,10 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść - 1.427,72 zł - Przedszkole nr 7 Gardawice - 1.364,26 zł l). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 787,50zł. ł). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 1.786,00zł z tytułu opłaty za czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieŝącego nadzoru sanitarnego i ubezpieczenia środków pienięŝnych z tytułu odpłatności rodziców. 10
m). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 103.339,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. n). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 64,42zł, dotyczą wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 24.06.2008r w sprawie niezgodności z Konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. o). W 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 33,70zł dotyczą one postępowania o ściągalności naleŝności za przedszkole. p). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.551,06zł. r). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 8.912,34zł. C. Wydatki majątkowe. Planowane wydatki 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 27.000,00zł zostały wykonane w wysokości 26.986,32zł w następujących przedszkolach: - Przedszkole nr 1 Orzesze na zakup zmywarki - 5.086,00 zł - Przedszkole nr 2 Orzesze na zakup patelni elektrycznej - 4.279,00 zł - Przedszkole nr 3 Zawada na zakup zmywarki - 5.086,00 zł - Przedszkole nr 6 Zawiść- na zakup zmywarki i kuchni elektr. - 12.535,32 zł 4. Rozdział 80110 Gimnazja Planowane wydatki na kwotę 4.431.168,00zł zostały wykonane w wysokości 4.424.278,96zł, co stanowi 99,84% planu, z czego: 1. Program Uczenie się przez całe Ŝycie. 2. Gimnazja. 1. Program Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2009r. 31.07.2011r wydatki na 2009r zaplanowane w wysokości 25.000zł zostały wydatkowane w wysokości 22.217,24zł. Wydatki te dokonano w: 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 337,60zł 4427 zagraniczne podróŝe słuŝbowe 8.897,64zł. Dotyczą one wyjazdu do Norwegii, którego planem działania były zasoby energii utworzenia logo, zaznajomienie się z informacjami dotyczącymi państw biorących udział w projekcie. 4707 szkolenie pracowników nie będących członkami Korpusu SłuŜby Cywilnej wydatkowano 13.000,00zł na szkolenia z języka angielskiego. 11
2. Gimnazja planowane wydatki na kwotę 4.406.168,00zł zostały wykonane w wysokości 4.402.061,72 zł, co stanowi 99,90% planu. realizowane w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 3.824.570,00zł zostały wykonane w wysokości 3.823.802,77zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 1.668.665,27 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.124.270,75 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1.030.866,75 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4580, 4700, 4740 i 4750 zaplanowane na kwotę 581.598,00zł zostały wykonane w wysokości 578.258,95zł, co stanowi 99,43% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 231.334,87 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 153.751,43 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 193.172,65 zł a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 7.189,30zł. Wydatki te dotyczą: - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 6.450,00 zł - ekwiwalentów za świadczenia wynikające - 739,30 zł z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 117.653,87zł. na zakup: - opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 73.614,19 zł z tego: G1 18.723,58zł., G2 23.426,32zł., G3 31.464,29zł. - środków czystości - 8.609,40 zł - materiałów biurowych, druków - 6.941,31 zł - prenumerat prasy - 1.649,49 zł - wyposaŝenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, itp.) - 21.777,80 zł - materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) - 3.930,20 zł - lekarstw do apteczek szkolnych - 1.131,48 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 44.458,30 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 37.942,41 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 35.253,16 zł c). W 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatkowano 2.002,75zł. Wydatki te dotyczą zakupu ksiąŝek do bibliotek: 12
d). W 4260 zakup energii wydatkowano 55.525,14zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej - 41.666,43 zł - wody - 13.858,71 zł Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 20.424,31 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 17.573,50 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 17.527,33 zł e). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 133.997,88zł. Remonty te dotyczą: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 40.582,08zł, z tego: - remont parkietu - 19.520,00 zł - remont holu na parterze i korytarzy - 17.080,00 zł - naprawa sprzętu - 1.139,48 zł - rozbudowa inst. oświetleniowej - 890,60 zł - malowanie sali - 1.952,00 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 19.355,70 zł, z tego: - remont instalacji c.o. - 12.566,00 zł - usunięcie awarii dachu - 2.452,20 zł - odwodnienie budynku - 3.843,00 zł - naprawa sprzętu - 494,50 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 74.060,10 zł, z tego: - remont c.o. - 10.492,00 zł - montaŝ okien - 44.523,90 zł - remont pomieszczeń gospodarczych - 8.540,00 zł - malowanie - 7.198,00 zł - usunięcie awarii dachu - 732,00 zł - usunięcie awarii wod.kan. - 1.830,00 zł - naprawa sprzętu - 744,20 zł f). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.342,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów. g). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 32.602,17zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - wywóz śmieci - 3.587,68 zł - usługi BHP i PPOś - 5.359,32 zł - aktualizację programów - 1.817,60zł - kanalizację - 4.258,68 zł - nadzór techniczny, przeglądy budynków - 12.669,60 zł - oprawę arkuszy ocen - 1.160,59 zł - transport - 183,00 zł - ochronę placówek Security - 2.757,20 zł - usługi kominiarskie - 808,50 zł 13
Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 15.612,38 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 6.765,80 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 10.223,99 zł h). W 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 3.733,40zł. i). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.284,62zł. j). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.116,89zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach: - Gimnazjum nr 1 Orzesze - 3.881,52 zł - Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.669,67 zł - Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1.565,70 zł k).w 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 976,52zł. l). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 5.120,00zł na ubezpieczenia majątku. ł). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 202.828,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. m). W 4580 pozostałe odsetki wydatkowano 51,79zł., dotyczą one wypłaty odsetek wynikających z przeliczenia wynagrodzenia chorobowego za okres 3 lat wstecz na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.06.2008 r. w sprawie niezgodności z Konstytucją RP o świadczeniach pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. n). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 35,00zł na szkolenia palaczy i sekretarek. o). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.689,42zł. p). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 4.110,20zł. 5. Rozdział 80113 DowoŜenie uczniów do szkół Planowane wydatki na kwotę 562.500,00zł zostały wykonane w wysokości 560.807,63zł. co stanowi 99,7% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 48.300zł zostały wykonane w wysokości 46.756,91zł, co stanowi 96,8% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych. 14
B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4300 zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 514.200,00zł zostały wykonane w wysokości 514.050,72zł, co stanowi 99,19%. Dotyczą one dowoŝenia uczniów do szkół. 6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Planowane wydatki na kwotę 855.503,00zł zostały wykonane w wysokości 852.944,53zł, co stanowi 99,19% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale są wydatkami bieŝącymi, z czego: Wydatki w 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 702.450,00zł zostały wykonane w wysokości 701.029,57zł, co stanowi 99,80% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4740, i 4750 zaplanowane na kwotę 153.053,00zł zostały wykonane w wysokości 151.914,96zł, co stanowi 99,26% planu. a). W 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 238,00zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. b). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 22.258,38zł. Wydatki te dotyczą następujących zakupów: - środków czystości - 1.455,98 zł - materiałów biurowych - 4.607,68 zł - prasy i wydawnictw fachowych - 7.440,66 zł - wyposaŝenia (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) - 8.579,11 zł - materiałów gospodarczych - 174,95 zł c). W 4260 zakup energii wydatkowano 16.955,78zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za dostawę: - energii elektrycznej - 5.400,50 zł - wody - 2.555,75 zł - gazu - 8.999,53 zł d). W 4270 zakup usług remontowych wydatkowano 25.877,42zł. Remonty te dotyczą: - naprawa sprzętu (faksu, ksera i drukarki) - 1.977,62 zł - usunięcie awarii c.o. - 1.024,80 zł - remont części budynku -17.995,00 zł - remont c.o. - 4.880,00 zł e). W 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano 225,00zł na badanie lekarskie pracowników. 15
f). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 37.610,56 zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za: - nowelizację programu antywirusowego - 1.367,49 zł - opłaty pocztowe - 2.867,30 zł - wywóz śmieci - 1.173,47 zł - abonament radiowy - 186,70 zł - abonament programu prawniczego LEX - 4.758,00 zł - usługi prawnicze - 18.026,50 zł - nowelizacja programu księgowego płacowego - 7.275,00 zł - uzupełnienie gaśnic - 614,10zł - pomiar natęŝenia prądu - 1.342,00zł. g). W 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 5.844,75zł. h). W 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 7.568,81zł. i). W 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe wydatkowano 5.273,06zł. j). W 4430 róŝne opłaty i składki wydatkowano 823,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO. k). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 13.501,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. l). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 7.154,00zł. ł). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1.992,89zł. m). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano 6.592,31zł. 7. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Planowane wydatki na kwotę 13.915,00zł zostały wykonane w wysokości 13.842,86zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki były realizowane do 31 sierpnia 2009r tj. do dnia likwidacji. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 11.080,00zł zostały wykonane w wysokości 11.013,78zł, co stanowi 99,4% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące wydatkowane w 4210, 4270, 4300, 4440 i 4740 zaplanowane na kwotę 2.835,00zł zostały wykonane w wysokości 2.829,08zł, co stanowi planu 97,79%. 16
a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 367,42zł na zakup wyposaŝenia (tablica). b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 1.358,00zł. Wydatki te dotyczą naleŝności za rehabilitację ucznia. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli w wysokości 735,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. d). W 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 368,66zł. 8. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na kwotę 85.100,00zł zostały wykonane w wysokości 84.916,03zł, co stanowi 99,78% planu. W 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 4.630,00zł zostały wykonane w wysokości 4.612,04zł, co stanowi 99,61% planu. B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4300, 4700 i 4750 zaplanowane w wysokości 80.470,00zł zostały wykonane w wysokości 80.303,99zł, co stanowi 99,79% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 32,70zł na zakup materiałów biurowych. b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 8.309,50zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli. c). W 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatkowano 68.928,75zł. na szkolenia Rad Pedagogicznych. d). W 4750 zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji wydatkowano 3.033,04zł. 9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne Planowane wydatki na kwotę 330.951,00zł zostały wykonane w wysokości 325.178,50zł, co stanowi 98,26% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 167.000,00zł zostały wykonane w wysokości 165.957,50zł, co stanowi 99,38% planu. 17
Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach: - Stołówka przy SP2 Orzesze - 18.152,16 zł - Stołówka przy SP6 Zawiść - 48.914,10 zł - Stołówka przy ZSzk Orzesze - 39.599,19 zł - Stołówka przy G2 Zawada - 35.593,56 zł - Stołówka przy G3 Gardawice - 23.698,49 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Wydatki w 4210, 4220, 4440 i 4580 zaplanowane na kwotę 163.951,00zł zostały wykonane w wysokości 159.221,00zł, co stanowi 97,11% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 2.115,54zł na zakupy: - garnków, artykułów kuchennych - 2.015,54 zł - materiałów biurowych (druki) - 100,00 zł b). W 4220 zakup środków Ŝywności wydatkowano 148.354,46zł. Środki na zakup Ŝywności pochodzą z odpłatności rodziców. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 8.751,00 zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 10. Rozdział 80195 Pozostała działalność Planowane wydatki na kwotę 115.407,00zł zostały wykonane w wysokości 114.615,55zł, co stanowi 99,31% planu. Wydatki w 4110, 4120 i 4170 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 4.127,00zł. zostały wykonane w wysokości 3.688,90zł, co stanowi 89,38% planu. a). W 4110, 4120 wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzenia za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego. Środki na ten wydatek pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa. b). W 4170 w wysokości 3.605,72zł., z czego: - wynagrodzenie za pracę w komisji kwalifikacyjnej - 1.188,00 zł i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego, (środki pochodzą z dotacji celowej) - wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach - 2.022,00 zł sportowych i na Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej, - wynagrodzenie za przeprowadzenie ustnego - 395,72 zł egzaminu maturalnego (środki pochodzą z dotacji celowej) 18
B. Pozostałe wydatki bieŝące W 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 111.280,00zł zostały wykonane w wysokości 110.926,65zł, co stanowi 99,68% planu. a). W 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia wydatkowano 19.209,85zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów. Z tego: - konkursy (miedzy innymi Kochamy nasze lektury - 10.065,10 zł. Asy z trzeciej klasy, z języka angielskiego, historyczny, z fizyki, plastyczny, wiedzy poŝarniczej, biblijny, fotograficzny, śląskie śpiewanie Historia dzielnic Orzesza ) - debata młodzieŝy - 825,75 zł. - wyścigi kolarskie - 1.000,00 zł - rozgrywki sportowe (mini piłka noŝna, - 4.830,30 zł. siatkówka, zespołowe gry sportowe, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, turniej badmintona itp.) - sprzęt sportowy dla nowootwartej sali gimnastycznej-sp8 Mościska - 1.350,20 zł. - turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) - 1.138,50 zł. b). W 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 7.711,80 zł. Wydatki te dotyczą: - przejazdów dzieci na konkursy, zawody sportowe i turnieje Potrafię kibicować. c). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 84.005,00zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. I. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki na kwotę 3.901,00zł zostały wykonane w wysokości 3.900,96zł. Są to wydatki majątkowe, dotyczące zakupu patelni elektrycznej i zmywarki jako doposaŝenie stołówki w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie (środki w 60% pochodzą z dotacji celowej 2.400,00zł). II. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki na kwotę 590.363,00zł zostały wykonane w wysokości 572.251,51zł, co stanowi 97,44% planu. 1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Planowane wydatki na kwotę 350.350,00zł zostały wykonane w wysokości 348.522,81zł, co stanowi 99,45% planu. Wydatki w 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 330.543,00zł zostały wykonane w wysokości 328.728,81zł., co stanowi 99,45% planu. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach: - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze - 75.072,86 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada - 74.636,77 zł - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice - 29.894,66 zł 19
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze - 57.467,51 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiść - 55.716,50 zł - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń - 35.940,51 zł B. Pozostałe wydatki bieŝące Planowane wydatki w 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 19.807,00zł, zostały wykonane w wysokości 19.794,00zł, co stanowi 99,93% planu. a). W 4210 zakup materiałów wyposaŝenia wydatkowano 59zł na zakup druków b). W 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 19.735,00zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych. 2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. zielone szkoły. Wydatkowano w 4300 zakup usług pozostałych 112.050,00zł. Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 98.653,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 28.400,00zł. Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach: - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 40.700,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 17.730,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 32.505,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 7.965,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 13.150,00 zł 3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Planowane wydatki na kwotę 127.793,00zł zostały wykonane w wysokości 111.678,70zł, co stanowi 87,39% planu. Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieŝącymi wydatkowanymi w 3240 stypendia dla uczniów. Dotyczą one wypłat: - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty 71.335,00 zł Środki na stypendia pochodziły z dotacji celowej; - zasiłki szkolne w formie świadczenia pienięŝnego 280,00 zł na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 25.500,00 zł sporcie, kulturze i sztuce; - nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów Liceum 1.400,00 zł Ogólnokształcącego w Orzeszu; - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 13.163,70 zł w ramach programu Wyprawka szkolna środki pochodziły z dotacji celowej. 20