APOLICE UCHWALA NR III/14//14 8 161 z'apolice RADY GMINY ZAPOLICE /. zdur.skowoiski, woj. todzkie z dnia 30 grudnia 2014 roku. w sprawie zmian w budzecie Gminy Zapolice na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885,poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje: 1.1. Dokonuje si^ zmiany w planie dochodow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zat^czniknr 1 do niniejszej uchwaly. 2.. Dokonuje si^ zmiany w planie wydatkow gminy zgodnie z tabel^ stanowiqc^ zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodow - 15 456 734,73 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 13 809 285,05 zl, b) dochody maj^tkowe - 1 647 449,68 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 17 256 144,73 zl, z tego: a) wydatki biez^ce - 13 255 278,46 zi, b) wydatki maj^tkowe - 4 000 866,27 zl, 3) po stronie planowanych przychodow - 2 195 283,00 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 395 873,00 zl, zgodnie z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogioszeniu.
Zatqcznik nr 1 do Uchwaly Nr III/14/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014 r. ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2014 ROK Dziat Rozdziat Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Biezqce 801 Oswiata i wychowanie 363 192,88 0,00 5 000,00 368 192,88 w tym 2 tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanycti z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 120 525,00 0,00 0,00 120 525,00 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne 75 000,00 0,00 5 000,00 80 000,00 zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 0830 Wptywy z ustug 75 000,00 0,00 5 000,00 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 80 700,00 0,00 10 525,00 91 225,00 90002 Gospodarka odpadami 2 200,00 0,00 10 525,00 12 725,00 zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 2460 Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaiiczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadari biez^cych jednostek zaiiczanych do sektora f nansow publicznych 0,00 0,00 10 525,00 10 526,00 biezqce razem: 13 793 760,05 0,00 15 525,00 13 809 285,05 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjq zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 224 092,38 0,00 0,00 224 092,38 Majqtkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00-25 000,00 0,00 225 000,00 zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 250 000,00-25 000,00 0,00 225 000,00 w tym z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadaii finansowanych z udziatem Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 0870 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych 250 000,00-25 000,00 0,00 225 000,00
754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 12 000,00-12 000,00 12 000,00 12 000,00 w tym z tytulu dotacji i srodl<6w na finansowanie wydatkdw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 75412 Ochotnicze straze pozarne 12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 zadan finansowanych z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz^du wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi?dzy jednostkami samorzgdu terytorialnego 12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostata dziatalnosii 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi?dzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 188 930,68 0,00 25 000,00 213 930,68 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj? zadari finansowanych z udziatem Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 188 930,68 0,00 25 000,00 213 930,68 92195 Pozostata dziatalnosi 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 maj^tkowe razem: 1 647 449,68-37 000,00 37 000,00 1 647 449,68 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? 188 930,68 0,00 25 000,00 213 930,68 Ogotem: 15 441 209,73-37 000,00 52 525,00 15 456 734,73 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkbw na realizacje zadart finansowanych z udziatem Srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1 3 413 023,06 0,00 25 000,00 438 023,06 MINY Plof/pl^^ei Hrynluk
Zal^cznik nr 2 do Uchwaly Nr III/14//14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2014 ROK Ztego Dziai RozdzM Htxm Plan Wydatki bje2qce wydatki jednostek budietowych. z tego; wydatki wynagrodzenia zwiqzane z i sktadki od nich realizacji^ ich naliczane statutowych zadah; z tego: dotacje na zadania bie^qce ^wjadczenia na rzecz os6b fizycznych: wydatki na programy finansowane z udziatem Srodk6w, 0 ktdirych mowa w arl 5 ust. 1 pkt2i3 wyptaty z tytutu por^czeh i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majqtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego; wtym; na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o kt6rych mowa wart. 5 ust 1, zakup i objqcie akcji i udzial6w oraz wniesienie wktadow do sp6lek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 609 180.20 292 130,20 292 130,20 0.00 292 130,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 317 050,00 317 050,00 280 000,00 0,00 010 Rolnictwo i lowiectwo zmniejszenie -7 000.00 7 000.00 7 000,00 0.00 7 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 602 180.20 285 130,20 285 130.20 0.00 285 130,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 317 050,00 317 050,00 280 000,00 0,00 01010 Infrastruktura wodocjqgowa i sanitacyjna wsi przed zmianq 397 689.00 80 639,00 80 639,00 0,00 SO 639,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 317 050,00 317 050,00 280 000,00 0.00 zmniejszenie -7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00-7 00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0,00 0.00 po zmianach 390 689,00 73 639,00 73 639,00 0,00 73 639,00 0,00 317 0 50,00 317 050,00 280 000,00 0,00 przed zmianq 29 850.00 29 850.00 26 850,00 21 300,00 5 550,00 0,00 3 00 710 Dzialalnoid uskjgowa zmniejszenie -2 200,00-2 200.00-700,00 0,00-700,00 0,00 1 50 zwi^kszenie 0.00 0.00 po zmianach 27 650,00 2 7 6 50,00 26 150,00 21 300,00 4 850,00 0,00 1 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego przed zmiany 25 550,00 25 550,00 22 550,00 21 300.00 1 250.00 0,00 3 00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie -2 200,00-2 200.00-700,00 0,00-700,00 0,00-1 500,00 0.00 0,00 0,00 zwi^kszenje 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 23 350.00 23 350,00 21 850,00 21 300,00 550,00 0,00 1 50 0,00 0,00 0,00 0.00 przed zmianq 2 197 786,60 2 193 786,60 2 076 660,60 1 552 054,00 524 606.60 0.00 110 616,00 6 510,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0.00 0,00 750 Adminislracja puwiczna zmniejszenie 0,00 0.00 zwi^kszenie 21 150,00 21150,00 21 150,00 0,00 21 150.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 218 936.60 2 214 936,60 2 097 810.60 1 552 054,00 545 756,60 0,00 110616,00 6 510,00 0,00 0.00 4 000,00 4 000.00 0,00 0,00 75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmiany 1 875 635,50 1 875 635,50 1 874 135,50 1 404 600,00 469 535,50 0,00 1 50 zmniejszenie 0,00 0,00 zwi^kszenie 21 150,00 21 150.00 21 150,00 0.00 21 15 0,00 0.00 po zmianach 1 896 785.50 1 896 785,50 1 895 285,50 1 404 600,00 490 685,50 0,00 1 50 przed zmiany 5 234 202.70 5 180 702,70 4 533 681,24 3 309 966,24 1 223 715,00 294 000,00 173 274,00 179 747,46 0,00 0,00 53 500,00 53 500,00 0,00 0,00 801 OSwiata i v/yctiowanie zmniejszenie -31 150.00-31 150.00-31 150,00 0,00-31 150,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0.00 zwi^kszenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 o.oo po zmianach 5 208 052,70 5 154 552,70 4 507 531,24 3 309 966,24 1 197 565.00 294 000,00 173 274,00 179 747,46 0,00 0,00 53 500.00 53 500,00 0.00 0,00 przed zmiany 393 070,00 393 070,00 384 270,00 4 220.00 380 050,00 0,00 0,00 8 80 0,00 0,00 0,00 80113 Dowolenie uczni6w do szk6t zmniejszenie 21 150.00-21 150,00-21 150,00 0,00 21 15 0.00 0,00 zwi^kszenie 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 po zmianach 371 920.00 371 920.00 363 120,00 4 220,00 358 900,00 0,00 0,00 8 80 0,00 0,00 0,00 80146 Dol^sztatcanie i doslconalenie nauczycieli przed zmianq 21 564,00 21 564,00 21 564,00 0,00 21 564,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 zwi^kszenie 0.00 0,00 po zmianach 11 564,00 11 564,00 11 564,00 0,00 11 564,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 przed zmianq 286 259.91 286 259,91 285 409,91 166 953,91 118 4 56,00 0,00 85 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 S0148 Sto4dwl(i szkolne i przedszkolne zmniejszenie 0,00 zwi^kszenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00
po zmianach 291 259,91 291 259,91 290 409,91 166 953.91 123 456,00 0,00 85 0,00 0.00 0,00 0.00 przed zmianq 2 717 597,38 2 717 597,38 791 953,86 553 525,63 238 428,23 0,00 1 820 115,52 105 528,00 0,00 0.00 852 Pomoc spoter^na zmniejszenie -12 396,00-12 396,00-12 096,00-10 156,00-1 940.00 0,00 0,00-30 0,00 0,00 0.00 zwi^kszenie 12 396,00 12 396,00 10 196,00 8 156,00 2 040.00 0,00 1 900,00 30 0,00 0,00 0.00 po zmianach 2 717 597,38 2 717 597,38 790 053.86 551 525,63 238 528,23 0,00 1 822 015,52 105 528,00 0,00 0.00 przed zmianq 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000.00 0.00 85202 Domy pomocy spotecznej zmniejszenie 1 900,00-1 900,00-1 900.00 0,00-1 900.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 zwi^kszenie 0,00 o,x 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 158 100,00 158 100,00 158 100,00 0,00 158 10 0.00 0,00 przed zmiany 19 961,00 19 961,00 19 724,00 16 611,00 3 113,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 85206 Wspieranie rodziny zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 zwi^kszenie 282,00 282,00 282,00 282,00 0,00 0,00 po zmianach 20 243,00 20 243,00 20 006,00 16 893,00 3 113,00 0,00 237,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz smadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego przed zmianq 1 457 270,00 1 457 270,00 107 590,00 93 313,00 14 277,00 0,00 1 349 68 zmniejszenie 0.00 0,00 zwi^kszenie 6 127,00 6 127,00 6 127,00 6 127,00 0,00 0,00 po zmianach 1 463 397,00 1 463 397,00 113 717,00 99 440,00 14 277.00 0,00 1 349 68 przed zmiany 185 750,00 185 75 0,00 182 459,72 3 290,28 0,00 0,00 85214 ZasWki i pomoc w naturze oraz sktedki zmniejszenie 0,00 0.00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwi^kszenie 1 300,00 1 30 0,00 1 300.00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 187 050,00 187 05 0,00 183 759,72 3 290,28 0,00 0.00 przed zmiany 469 696,69 469 698,69 366 077.97 334 826,97 31 251,00 0,00 1 383,00 102 237,72 0,00 0.00 85219 Oirodki pomocy spotecznej zmniejszenie -10 296,00-10 296,00-9 996,00 9 956,00-40,00 0,00 0,00-30 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 2 640,00 2 640.00 2 340,00 300,00 2 040,00 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 462 042,69 462 042,69 358 421,97 325 170,97 33 251,00 0,00 1 383,00 102 237.72 0,00 0,00 85228 Usiugi opiekuricze i specjaiistyczne ustugi opiekuricze przed zmianq 113 033,69 113 033,69 112 769,69 108 774,66 3 995,03 0,00 264.00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00-20 0.00 0,00 0,00 zwj^kszenie 1 447,00 1 447,00 1 447.00 1 447,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 114 280,69 114 280,69 114 016,69 110021,66 3 995,03 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiany 204 716,00 204 716,00 13 069,00 0,00 13 069,00 0,00 191 647,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostata dziatalnosi zmniejszenie 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 600,00 60 0,00 60 900 Gospodarl^a komunalna 1 ochrona Srodowiska po zmianach 205 316,00 205 316,00 13 069,00 0.00 13 069,00 0,00 192 247,00 0.00 0,00 0,00 przed zmianq 1 674 276,69 1 041 773,42 1 025 259,94 175 444,22 849 815,72 0,00 6 597,42 9 916,06 0,00 0,00 632 503,27 632 503,27 520 003,27 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwi^kszenie 29 725,00 29 725,00 29 725,00 0,00 29 725.00 0,00 po zmianach 1 704 001,69 1 071 498,42 1 054 984,94 175 444.22 879 540,72 0,00 6 597,42 9 916,06 0,00 0,00 632 503,27 632 503,27 520 003,27 0,00 przed zmiany 385 433,04 385 433,04 378 432,98 9 932,98 368 500,00 0,00 0,00 7 000,06 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie 0,00 0.00 zwi^kszenie 10 525,00 10 525.00 10 525,00 0,00 10 525,00 0,00 po zmianach 395 958,04 395 958,04 388 957,98 9 932,98 379 025,00 0,00 0.00 7 000,06 0,00 0.00 przed zmiany 176 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 176 00 0,00 0,00 90015 O^iettenie ulic. plac^ i drdg Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 zwi^kszenie 19 200,00 19 200,00 19 200,00 0,00 19 20 0,00 0,00 po zmianach 195 200,00 195 200,00 195 200,00 0,00 195 20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 przed zmiany 17 240 619,73 13 239 753,46 9 529 252.50 5 834 681,75 3 694 570,75 1 007 611,50 2 301 187.94 301 701,52 0.00 100 000,00 4 000 866,27 4 000 866,27 1 378 403.27 0.00 zmniejszenie -52 746.00-62 746,00 -SO 946,00-10 156,00-40 790,00 0,00-1 500.00-30 0,00 0.00 0,00 zwi^kszenie 68 271,00 6> 271,00 66 071.00 > 156,00 57 915,00 0,00 1 900.00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 po zmianach 17 256 144.73 13 255 278,46 9 544 377.50 5 832 681,75 3 711 695.75 1 007 611,50 2 301 587.94 301 701.52 0.00 100 000,00 4 000 866.27 ^ 4 000 866.27 1 378 403.27 0.00
Zat^cznik Nr 3 do uchwaly Nr III/14//14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2014r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI^ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPLAT4 ZOBOWI^ZAN W 2014 ROKU Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 903 Przychody z zaci^gni^tych pozyczek na finansowanie zadah realizowanych z udzialem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europe] skiej 300 000,00 950 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 159 934,54 952 Przychody z zaci^gni^tych pozyczek i kredytow na rynku krajowym 735 348,46 992 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -splata kredytow - 361417,00 -splata pozyczki - 34 456,00 395 873,00 Razem 2 195 283,00 395 873,00 Dochody Wydatki Ogolem 15 456 734,73 17 256 144,73 Suma bilansuj^ca 17 652 017,73 17 652 017,73 PRZE\VP#NICZACY Plofr /awet hrynluk