Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 86 ust. 1, art.165, art.173, art.174, art.179, art.184, art.188 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 zmiany z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 141, poz. 1011; Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007r. Nr 191, poz. 1370) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XVIII/155/2008 z dnia 27 marca 2008r., uchwałą Nr XIX/165/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r. oraz uchwała Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. paragrafy: 1, 2 ust. 1 i 2, 5, 7, 8 ust. 1 i 2 pkt 1 i załączniki nr 1, 2, 3, 3a, 6, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 1/ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości - 134.861.078 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2/ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości - 151.049.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku). 3/ 5. ust.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4/ 7. ust.1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody 14.016.581 zł, wydatki 14.010.581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 628.806 zł, wydatki 629.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5/ 8. ust.1.ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.141.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.296.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski
Uzasadnienie I. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 1.948.926 zł, w tym, z tytułu: ustalenia planu dochodów nieplanowanych, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta w okresie I-V/2008 m.in.: z rozliczenia z lat ubiegłych, z tytułu naliczonych odsetek, świadczonych usług, naliczonych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego wykonania robót, itp. 17.727 zł, wpłaty nadwyżki środków obrotowych wynikającej z zamknięcia i rozliczenia roku 2007 w Przedszkolu Nr 9 27.522 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 70.000 zł, zwiększenie planu dochodów w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek podziału nieruchomości 180.000 zł, uzyskanej dotacji ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie specjalistycznego wyposażenia przystani w Tczewie 10.290 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł, zwiększenie planu dochodów pozyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe z tytułu świadczonych usług, opłat za wydawane legitymacje szkolne i duplikaty na wniosek dyrektorów jednostek (SP nr 12 2.800 zł, SSP nr 2 18.500 zł) 21.300 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 220.700 zł, dotacji celowej otrzymana z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji pn. Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie-Etap I 700.000 zł, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej realizacja wniosku z dnia 22.02.2008r. 56.587 zł, pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania Moje boisko-orlik 2012 333.000 zł, pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego 8.800 zł, darowizny otrzymanej z Banku Polska Kasa Opieki SA na współorganizację Koncertu Sinfonietta Cracovia pod dyr. J. Maksymiuka 3.000 zł. II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę z tego: wydatki bieżące o kwotę 1.063.926 zł, wydatki majątkowe o kwotę 885.000 zł, Strona 1 1.948.926 zł,
z przeznaczeniem na: zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych (kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 200.000 zł może okazać się niewystarczająca w związku z wpływającymi licznymi wyrokami sądowymi) 200.000 zł, zwiększenie kwoty na wypłatę nagród dla uczestników konkursu na najładniejszą elewację budynku na obszarze rewitalizacji w zakresie terenu objętego wpisem do rejestru zabytków 22.000 zł, przeprowadzenie analizy funkcjonowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa 30.000 zł, zlecenie wykonania opracowań projektowych na zespół dworskoparkowy Piotrowa i na ul. Sadowej 30.000 zł, wykonanie badań i koncepcji układu drogowo-ulicznego miasta Tczewa (realizacja zadania zakończona zostanie w 2009 roku, 2008 rok-200.000 zł, 2009 rok 100.000 zł) 200.000 zł, zwiększenie planu wydatków SP nr 12 i SSP nr 2 w związku z uzyskaniem przez Szkoły większych dochodów niż planowano 21.300 zł, zwiększenie planu wydatków CWRDW w załączeniu wniosek z dnia 15.05.br. 82.826 zł, zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań za grunty położone na Os. Witosa przeznaczone pod drogi publiczne 100.000 zł, zwiększenie dotacji dla ZGKZM z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w budynkach gminnych 300.000 zł, wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdnej do urządzeń Skateparku na Czyżykowie 60.000 zł, zwiększenie kwoty na remonty placówek oświatowych, w tym: 47.000 zł, adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na oddział zerówki w SP Nr 11 dotacja dla Przedszkola Nr 9 na przygotowanie sali dydaktycznej dla dodatkowego oddziału przedszkolnego-całodziennego przygotowanie sali dydaktycznej dla dodatkowego oddziału przedszkolnego-całodziennego w Przedszkolu Jarzębinka - 10.000 zł - 15.000 zł - 12.000 zł wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku, w którym mieści się Przedszkole Muszelka, która jest niezbędna do przygotowania projektu na wykonanie nowej klatki schodowej - 10.000 zł wykonanie dokumentacji projektowej rozdziału istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Bajkowego 35.000 zł, Oświetlenie uliczne na terenie osiedla Bajkowego zasilane jest z jednej szafki oświetleniowej. Aparatura zasilająco-rozdzielcza jest na granicy Strona 2
maksymalnych wartości obciążeniowych. W wyniku tego nie ma już możliwości dalszej rozbudowy oświetlenia z obecnego źródła zasilania jak również istniejąca sieć oświetlenia narażona jest na zakłócenia jej funkcjonowania. Konieczne jest więc rozdzielenie tego oświetlenia na kilka stacji transformatorowych. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia Aquaparku na terenie Działek Staszica 10.000 zł, Badania te są niezbędne do określenia możliwości posadowienia Aquaparku ze względu na warunki gruntowe w miejscu planowanej lokalizacji obiektu na Działkach Staszica. realizacja zadania przyjętego od Powiatu Tczewskiego pn. Układ drogowy na Osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie Etap I 700.000 zł, zwiększenie kwoty na promocję miasta na meczach wyjazdowych przez Kluby sportowe w II półroczu 2008r. 60.000 zł, zwiększenie kwoty na promocję miasta podczas wyprawy samochodowej zorganizowanej z udziałem osoby niepełnosprawnej pod hasłem Granice bez barier 2.000 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację wydawnictw na 750 lecie miasta Tczewa 40.000 zł, zwiększenie planu wydatków na kontynuację zadania Przystań na rzece Wiśle w Tczewie w związku z otrzymaną pomocą finansową od Samorządu Województwa Pomorskiego 8.800 zł. Tczew, dnia 3 czerwca 2008r. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas Strona 3