WAG AN (EC 4400 Podroze stuzbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu i inne optaty 100 118 50 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraja.ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadari zleconych) Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadah wtasnych) 10.400 7.400 85214 Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121.900 121.900 85215 Dodatki mieszkaniowe 85.000 85.000 85216 Zasitki state 22.200 22.200 85219 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej Wynagrodzenie osobowe pracownikow (3 et.) w tym: - dotacja 78.996 zt + srodki wtasne 37.204 zt ( w tym: dotacja 14.369 zt + srodki wtasne 8.631 zt) (w tym: dotacja 1.935 zt + srodki wtasne 1.165 zt) Odpis na ZFSS Podroze stuzbowe Zakup materiatow i wyposazenia Energia elektryczna i cieplna Ustugi bankowe, przesytki pocztowe, obstuga serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programow komputerowych, przechowywanie i transport zywnosci i in. ustugi Szkolenia pracownikow Ubezpieczenie sprzetu, budynku i in. optaty 199.580 116.200 2 3.100 3. 14.000 400 str. 21
WAGANEC 4480 4400 4370 Podatek od nieruchomosci Czynsz za lokal Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenia bezosobowe 180 200 100 17. 85228 Ustugi opiekuncze 2.240 Umowy - zlecenia 1.900 290 50 85295 Pozostata dziatalnosc 115. (zasitki celowe) 1 1.745 (zasitki na dozywianie) - srodki wtasne 22.800 zj + dotacja 34.200 zl 57.000 4220 Artykuty zywnosciowe (dozywianie uczniow w szkotech)- srodki wtasne z* + dotacja 15.000 zt 25.000 2310 Partycypacja w kosztach dowozu osob niepetnosprawnych do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj. 1 1. Koszty pogrzebu podopiecznych - ustugi - materiafy Utrzymanie mieszkahcow w domu pomocy spotecznej, schronisku 3119 Zasitki celowe 4.255 3119 Zasitki celowe na dozywianie (udziat wtasny gminy w Projekcie POKL) 14. 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 138.549 85395 Pozostata dziatalnosc Projekt,,Aktywizacja osob bezrobotnych korzystajacych z pomocy spotecznej" 138.549 4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 32.936 4019 1.743 4047 1.781 4049 95 4117 Sktadka na ubezpieczenie spoteczne 6.314 4119 334 4127 Sktadka na Fundusz Pracy 851 4129 45 str. 22
WAGANtEC 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4367 4369 4417 4419 4447 4449 Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug pozostatych Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Krajowe podroze stuzbowe Odpis na ZF66 6.952 368 4.063 216 76.716 4.061 570 30 171 9 1.229 65 15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 120.898 Swietlica szkolna w Zbrachlinie 77.260 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Srodki bhp dla pracownikow 3. 230 Wynagrodzenie osobowe pracownikow - nauczyciele 1,0 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagrod Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenie spoteczne Zakup materiafow Zakup uslug pozostafych Odpis na ZFSS Szkolenia bhp 54.150 858 397 3. 10.550 1. 510 80 210 2.990 40 Swietlica szkolna w Brudnowie Srodki bhp Wynagrodzenie osobowe pracownikow wtym: - fundusz nagrod Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenie spoteczne SkJadki na Fundusz Pracy Zakup materiajow 13.325 90 9.750 72 1.900 280 305 str. 23
WAGANtEC Swietlice szkolne 187 Specjalny fundusz nagrod 156 27 Sktedki na Fundusz Pracy 4 85415 3240 3260 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow ( 20 % udziat srodkow gminy) Zasitek szkolny 29. 28.000 1. 85446 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli 626 Szkolenia pracownikow 626 16. 900 GOSPODARKA KOMUN ALNA 1 OCHRONA SRODOWISKA 1.180.571 90001 Oczyszczalnia sciekow i kanalizacja 585.380 Wynagrodzenia osobowe pracownikow ( 4,5 et.) 134.100 24.000 3.450 Odpis na ZF$S 4.950 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 4480 Podatek od nieruchomosci 235.000 Energia elektryczna 120.000 Zakup materialow (paliwo do kosiarek i agregatu, srodki czystosci, materiaty biurowe, dyfuzory, oleje do pomp i inne materiaty 7.000 eksploatacyjne Optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska+ koszty ubezpieczeii 4.000 4390 Badania prob sciekow, wod opadowych oraz osadu 7.000 Wywoz piasku z separatora, skratek osadow sciekowych oraz nieczystosci statych, przegla.d gasnic 2. 4360 Optaty z tytutu zakupu ushig telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Korzystanie z ustug specjalistycznych WUKO, naprawa sprzetu i in. ustugi Badania skutecznosci przeciwporazeniowej i in. zlecenia Zakup uslug zdrowotnych 400 4270 Remont pomp 4.000 Ryczatt na jazdy lokalne, podroze sluzbowe Wynagrodzenie za nadgodziny wraz 2.900 z pochodnymi 80 str. 24 49-
WAGANIEC 6060 Przegla.d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Zakup urza.dzeh 90002 Gospodarka odpadami Wywoz odpadow komunalnych (od mieszkahcbw) 26 26 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wywoz odpadow selekcjonowanych i nie segregowanych 90004 6060 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiatow Zakup sprzetu 2 15.000 90013 2310 Schroniska dla zwierzat Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierza^t 90015 4270 6050 Oswietlenie ulic, placow i drog Optaty za zuzyta. energie elektryczna. Koszty napraw urza.dzeri, konserwacja Budowa linii oswietleniowych (w ramach Funduszu Soteckiego) Montaz lamp oswietleniowych w m. Szpitalka, Kazmierzyn i Sierzchowo (w ramach Funduszu Soteckiego) 291.891 150.000 83. 53.891 4. 90019 4240 Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Zakup ksia.zek i pomocy dydaktycznych Zakup materiatow,,sprza.tanie swiata" Nagrody w konkursie,,najtadniejsza posesja 2013" Nagrody w konkursach proekologicznych organizowanych przez szkoty Szkolenia (seminaria) proekologiczne Opracowanie programu ochrony srodowiska 11.800 700 1. 600 2. 6.200 90020 Wydatki zwi^zane z gromadzeniem srodkow z optat produktowych Wywoz odpadow selekcjonowanych str. 25 -Ifo