ZARZĄDZENIE NR ON.0050.86.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Oświaty - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Miejski Zarząd Oświaty WYDATKI (A+B): 1 588 897,31 26 000,00 1 608 897,31 6 000,00 A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 588 897,31 26 000,00 258 897,31 6 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 588 897,31 6 000,00 238 897,31 6 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 000,00 1. Wydatki bieżące 18 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 18 000,00 budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 2 000,00
2 2590 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 16 000,00 80104 Przedszkola 1 538 897,31 238 897,31 4330 2310 2540 1. Wydatki bieżące 1 538 897,31 238 897,31 budżetowych 238 897,31 statutowych zadań 238 897,31 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 238 897,31 b) dotacje na zadania bieżące 1 300 000,00 238 897,31 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 238 897,31 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 300 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 000,00
3 1. Wydatki bieżące 32 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 32 000,00 budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 32 000,00 854 80120 Licea ogólnokształcące 6 000,00 6 000,00 85404 1. Wydatki bieżące 6 000,00 budżetowych 6 000,00 statutowych zadań 6 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 4270 remontowych 3 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 6 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 - Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących 6 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000,00 20 000,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00
4 2540 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 20 000,00 20 000,00 B. RAZEM WYDATKI - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 350 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 350 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 18 000,00 1. Wydatki bieżące 18 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 18 000,00 budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 2 000,00 2590 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 16 000,00 80104 Przedszkola 1 300 000,00 1. Wydatki bieżące 1 300 000,00
5 b) dotacje na zadania bieżące 1 300 000,00 budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 1 300 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 000,00 1. Wydatki bieżące 32 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 32 000,00 budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 32 000,00 2. Zmienić plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej WYDATKI: 15 546,59 15 546,59 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 15 546,59 15 546,59 852 Pomoc społeczna 15 546,59 15 546,59 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 546,59 1. Wydatki bieżące 15 546,59
6 budżetowych 15 546,59 statutowych zadań 15 546,59 4300 pozostałych 15 546,59 85295 Pozostała działalność 15 546,59 1. Wydatki bieżące 15 546,59 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 15 546,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 180,00 Wynagrodzenia 4179 bezosobowe 3 180,00 z realizacją ich statutowych zadań 12 366,59 4309 pozostałych 12 366,59 3. Zmienić plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób:
7 Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 12 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 000,00 12 000,00 1. Wydatki bieżące 12 000,00 budżetowych 12 000,00 z realizacją ich statutowych zadań 12 000,00 4270 remontowych 12 000,00 6060 2. Wydatki majątkowe 12 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 - Zakupy inwestycyjne KM PSP 12 000,00 4. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Centrum Pomocy - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób:
8 Dz. Rozdz. Nazwa Środowiskowe Centrum Pomocy WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Gmina Powiat Gmina Powiat 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 852 Pomoc społeczna 3 300,00 3 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 300,00 1. Wydatki bieżące 3 300,00 budżetowych 3 300,00 statutowych zadań 3 300,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 600,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe 1 300,00 Podatek od 4480 nieruchomości 400,00 85295 Pozostała działalność 3 300,00 1. Wydatki bieżące 3 300,00 budżetowych 3 300,00 statutowych zadań 3 300,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 300,00
9 5. Zmienić plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 015,53 2 015,53 2 015,53 2 015,53 710 Działalność usługowa 2 015,53 2 015,53 71015 Nadzór budowlany 2 015,53 2 015,53 1.Wydatki bieżące 2 015,53 2 015,53 budżetowych 2 015,53 2 015,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 015,53 2 015,53 Wynagrodzenia osobowe członków 4020 korpusu służby cywilnej 2 015,53 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 015,53 6. Zmienić plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób:
10 Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Środowiskowy Dom Samopomcy "Podkowa" WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 625,18 625,18 625,18 625,18 852 Pomoc społeczna 625,18 625,18 85203 Ośrodki wsparcia 625,18 625,18 1.Wydatki bieżące 625,18 625,18 budżetowych 625,18 625,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 625,18 625,18 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 625,18 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 625,18 7. Zmienić plan finansowy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Dz. Rozdz. Nazwa Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Gmina Powiat Gmina Powiat WYDATKI: 46 459,00 46 459,00
11 Dz. Rozdz. Nazwa RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Gmina Powiat Gmina Powiat 46 459,00 46 459,00 851 Ochrona zdrowia 46 459,00 46 459,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 459,00 1. Wydatki bieżące 46 459,00 budżetowych 46 459,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 800,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 16 800,00 z realizacją ich statutowych zadań 29 659,00 4280 zdrowotnych 8 203,00 4300 pozostałych 21 456,00 85158 Izby wytrzeźwień 46 459,00 1. Wydatki bieżące 46 459,00 budżetowych 46 459,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 800,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 16 800,00 z realizacją ich statutowych zadań 29 659,00 4280 zdrowotnych 8 203,00 4300 pozostałych 21 456,00
12 8. Zmienić plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Miejski Zarząd Dróg WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 11 010,00 11 010,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 010,00 70005 4600 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 010,00 1. Wydatki bieżące 11 010,00 budżetowych 11 010,00 statutowych zadań 11 010,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 010,00 9. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Budżetu - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: Urząd Miejski - Wydział Budżetu DOCHODY: 46 459,00 46 459,00
13 RAZEM DOCHODY WŁASNE: 46 459,00 46 459,00 851 Ochrona zdrowia 46 459,00 46 459,00 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 46 459,00 2710 1) dochody bieżące 46 459,00 z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 46 459,00 85158 Izby wytrzeźwień 46 459,00 2710 1) dochody bieżące 46 459,00 z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 46 459,00 10. Zmienić plan finansowy Urzędu Miejskiego - Wydziału Finansowo-Księgowego - plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 w następujący sposób: WYDATKI (A+B): 69 866,00 1 824,00 58 856,00 1 824,00
14 A.RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 69 866,00 350,00 58 856,00 350,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 21 010,00 10 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 010,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 21 010,00 10 000,00 budżetowych 21 010,00 10 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 10 000,00 statutowych zadań 11 010,00 10 000,00 4300 pozostałych 10 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 010,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 350,00 350,00 80120 Licea ogólnokształcące 350,00 350,00 1. Wydatki bieżące 350,00 350,00 budżetowych 350,00 350,00
15 statutowych zadań 350,00 350,00 4270 remontowych 350,00 4300 pozostałych 350,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 500,00 46 500,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 46 500,00 46 500,00 1. Wydatki bieżące 46 500,00 46 500,00 budżetowych 46 500,00 statutowych zadań 46 500,00 4300 pozostałych 46 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 46 500,00 statutowych zadań 46 500,00 4309 pozostałych 46 500,00
16 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 356,00 2 356,00 90095 Pozostała działalność 2 356,00 2 356,00 1. Wydatki bieżące 2 356,00 budżetowych 2 356,00 statutowych zadań 2 356,00 4300 pozostałych 2 356,00 6050 2. Wydatki majątkowe 2 356,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 356,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 356,00 - Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej 2 356,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 474,00 1 474,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 984,00 984,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 984,00 984,00
17 1. Wydatki bieżące 984,00 984,00 budżetowych 984,00 984,00 statutowych zadań 984,00 984,00 4300 pozostałych 984,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 984,00 710 Działalność usługowa 490,00 490,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 490,00 490,00 1. Wydatki bieżące 490,00 490,00 budżetowych 490,00 490,00 statutowych zadań 490,00 490,00 4300 pozostałych 490,00 4430 Różne opłaty i składki 490,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.