Uchwała Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017, Nr 347/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały; 7) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, przy zachowaniu planowanego poziomu deficytu budżetu. Zmiana planu dochodów budżetowych jest konsekwencją trzech przesłanek. Pierwszą jest ostateczna istotna aktualizacja planu dochodów bieżących głównie w obszarze podatków i opłat lokalnych. Zwiększenie tego obszaru dochodów budżetowych wynosi blisko 1 600 000,00 zł. Drugą istotną przesłanką zwiększającą wybrane kategorie dochodowe jest zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i własne. Zwiększenie z tego tytułu przekracza 1 400 000,00 zł. Istotą zmian planu dochodów jest natomiast pomniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowań pochodzących z budżetu UE. Dochody wartości blisko 5 300 000,00 zł. wykonane zostaną w przyszłym roku budżetowym, po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu rozpoczętych inwestycji. Konsekwencją powyższego jest również przesunięcie realizacji inwestycji finansowanych z powyższego źródła na kolejny rok budżetowy. Operacja nie narusza harmonogramów umów już zawartych. Odnotować należy również dofinansowanie do budowy szkieletowej sieci światłowodowej, będącej elementem składowym budowy monitoringu gminnego, w wysokości 230 000,00 zł., które zwiększa plan dochodów roku bieżącego. Zmiany planu wydatków bieżących budżetu sprowadzają się do licznych przesunięć w obszarach oświaty i wychowania, pomocy społecznej i dziale 855 (Rodzina). Zwiększenia wydatków bieżących w obszarze oświaty dotyczą głównie środków na zakup energii elektrycznej i gazu, usług pozostałych. O kwotę 452 390,00 zł. zwiększa się środki na zakupy usług od innych j.s.t., które związane są z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Radzymin do przedszkoli zlokalizowanych na terenach gmin ościennych. Ponadto istotnie, o kwotę 2 645 700,00 zł. zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych Gminy Radzymin. Zwiększenia planu wydatków działu 852 i 855 to w całości konsekwencja dotacji na zadania zlecone i własne. Zmiany planu wydatków bieżących działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) są w zdecydowanej większości konsekwencją zmian przeznaczenia funduszy sołeckich. Zmiany niniejszego obszaru obrazuje szczegółowo załącznik nr 5. Zwiększenie planu wydatków bieżących rozdziału 60004 służy głównie sfinansowaniu transportu zbiorowego. Zwiększenie nakładów niniejszego obszaru wynosi 400 000,00 zł. Plan zakupów usług pozostałych związanych z ekspertyzami i wycenami nieruchomości (rozdział 70005) zwiększa się o 15 000,00 zł. Zmniejszenie nakładów na promocję (rozdział 75075) wynika ze zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Słupno. Na obsługę monitoringu miejskiego (rozdział 75495) przeznacza się kwotę 80 000,00 zł. Odnotować należy również zwiększenia dotacji podmiotowych gminnych instytucji kultury. Dotacja dla ROKiS wzrasta o 190 000,00 zł., natomiast dotacja podmiotowa dla biblioteki miejskiej o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany planu wydatków majątkowych wynikają w przeważającej większości z faktu przesunięcia finansowania z budżetu UE na rok kolejny. Analogicznie przesuwa się i nakłady finansowe, przy zachowaniu harmonogramów płatności wynikających z obowiązujących umów. Fakt uprawdopodobnienia nieotrzymania kasowo dochodów nie pozwala zastosować w przypadku niniejszych inwestycji formuły wydatków niewygasających. Szczegóły zmian planu wydatków majątkowych zawiera poniższa tabela: Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* Gminy Radzymin realizowane w ramach PKID** Gminy Radzymin ZMIANA Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki 1 2 3 4 5 6 21 000 10 000 11 000,00 Wyposażenie placu zabaw w Cegielni 12 177-3 823,00 Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - sołectwo Rżyska 12 948,96 12 948,96 12 948,96 Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów 8 028,80 8 028,80 8 028,80 Zakup nagłośnienia - sołectwo Nowy Janków 5 162,00 5 162,00 162,00 Zakup pompy i innego wyposażenia na potrzeby sołectwa - sołectwo Stare Słupno 5 600,00 5 600,00 5 600,00 Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Stare Słupno 0,00 0,00-7 000,00
Zakup urządzeń do projekcji filmów (kino pod chmurką) - sołectwo Nowe Słupno 5 250,00 5 250,00 5 250,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 301 566,94 140 989,94 0,00 0,00 32 166,76 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - sołectwo Dybów Kolonia Zakup i montaż wiaty przystankowej, tablicy, wykonanie i "okrawężnikowanie" podłoża - sołectwo Emilianów 5 547,77 5 547,77-2 452,23 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Wykonanie projektu chodnika przy ul. Polnej we wsi Cegielnia od granicy Słupna - porozumienie z Powiatem - Fundusz 0,00 0,00-31 150,30 Sołecki Cegielnia Modernizacja drogi w Zawadach 5 000,00-145 000,00 Modernizacja odcinka ul. Zwycięskiej 110 000,00 60 000,00 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 3 000,00-97 000,00 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 4 794 000,00 75 000,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 330 000,00 330 000,00-1 479 600,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 240 000,00 240 000,00-911 423,00 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie - dokumentacja projektowa 1 624 000,00 1 624 000,00-970 000,00 1 373 500,00 1 373 500,00-80 000,00 531 500,00 531 500,00-200 000,00 210 000,00 210 000,00-200 000,00 233 150,30 31 150,30 233 150,30-168 849,70 Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie 15 000,00-20 000,00 Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii 26 000,00-60 000,00 kostki betonowej Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie 34 000,00-40 000,00 Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Radzyminie - dokumentacja projektowa Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) 60 000,00-70 000,00 757 000,00 757 000,00-56 000,00
Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) 153 735,00 153 735,00-14 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 481 603,07 42 198,07 3 453 735,00 4 127 450,30-4 404 975,23 Projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie na potrzeby budynku administracyjnego Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego 10 000,00-140 000,00 8 000,00-2 000,00 Administracja publiczna 18 000,00 0,00 0,00 0,00-142 000,00 Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. 184 000,00 184 000,00 46 000,00 46 000,00 948 000,00-45 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 297 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym 4 393 000,00-300 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie 2 355 000,00-20 000,00 Adaptacja ZSP w Ciemnem 0,00-80 000,00 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach 400 000,00-470 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 729 100,30 39 150,30 440 000,00 0,00-870 000,00 Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne 27 000,00-515 400,00 42 000,00-1 114 600,00 30 000,00-454 800,00 46 000,00-635 200,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 292 230,00 0,00 0,00 0,00-2 720 000,00 Łącznie wydatki majątkowe 28 603 741,10 313 574,10 4 160 040,00 4 127 450,30-7 919 808,47 - zmiany planu wydatków majątkowych działu 010 sprowadzają się do implementacji do tabeli zmian w obszarze inwestycji realizowanych w formule funduszy sołeckich sołectw Borki, Cegielnia, Rżyska, Wiktorów, Nowy Janków, Stare i Nowe Słupno, - podobna przesłanka stoi za zmianami pierwszych trzech pozycji wydatków majątkowych obrazowanych w dziale 600 (Transport i łączność), - zmniejszenie nakładów na modernizację drogi w Zawadach i ul. Ceglanej, związane z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, kompensowane jest stosownym zwiększeniem nakładów roku kolejnego,
- zwiększenie nakładów na ul. Zwycięską stanowi dostosowanie planu do oferty otrzymanej na realizację niniejszej inwestycji, - zwiększenie nakładów na ul. Majową służy niezbędnym robotom uzupełniającym, które umożliwią zakończenie inwestycji, - przesunięcie wydatków związanych z budową pierwszego etapu ścieżek rowerowych z roku bieżącego na przyszły dostosowuje plan wydatków do spodziewanej realizacji inwestycji, - analogiczna przesłanka stoi za przesunięciem na rok kolejny wydatków związanych z realizacją ul. Maczka w Radzyminie wraz z ciągiem pieszo rowerowym budowanym wzdłuż tej ulicy, - nakłady na projekt dróg dojazdowych do strefy przemysłowej również dostosowane zostają do urealnionego harmonogramu płatności. Zmniejszenie roku bieżącego kompensowane jest w roku kolejnym., - analogiczna przyczyna stoi za zmniejszeniem nakładów na projekty dróg: Sikorskiego, Nowej, 1. Maja, Wierzbowej Komunalnej i W. Szymborskiej. Wszystkie projekty realnie opłacone zostaną w przyszłym roku budżetowym i na ten rok analogicznie powiększone zostaną nakłady związane z ich realizacją., - zmniejszenie planu wydatków parkingów systemu Parkuj i Jedź wynika z odnotowania oszczędności na inwestycji, - nakłady na projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej w Radzyminie przesuwa się na kolejny rok budżetowy. Jest to naturalną konsekwencją niskiego zaangażowania niniejszego przedsięwzięcia, - zmniejszenie wydatku związanego z oprogramowaniem umożliwiającym organizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego wynika z oszczędności, - zmiana struktury finansowania, oraz sumaryczny wzrost nakładów o kwotę 185 000,00 zł. na budowę monitoringu gminnego, stanowi odzwierciedlenie struktury dofinansowania inwestycji oraz umożliwia rozszerzenie jej zakresu, - zmniejszenie nakładów na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie, oraz oddziału przedszkolnego w Załubicach, dostosowuje plan do harmonogramu płatności. W praktyce płatności realizowane będą w pierwszych miesiącach kolejnego roku. - zmniejszenie planu związanego z nadbudową Szkoły podstawowej Nr 2 w Radzyminie stanowi odwzorowanie oszczędności na inwestycji, natomiast eliminacja z tabeli majątkowej adaptacji ZSP w Ciemnem, jest konsekwencją realizacji analogicznego zakresu przedsięwzięcia w ramach wydatków remontowych, - ograniczenie nakładów na adaptację zabytkowego domku administratora i budynku OSP w Załubicach dostosowuje plan do realnego harmonogramu realizacji inwestycji.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 487,50 0,00 3 000,00 40 487,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 600 Transport i łączność 68 700,00-13 000,00 4 470,00 60 170,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 000,00 0,00 4 470,00 11 470,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 000,00 0,00 4 350,00 11 350,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 120,00 120,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00-13 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00-13 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 241 200,00-97 100,00 2 700,00 1 146 800,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 951 200,00-89 100,00 0,00 862 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 920 000,00-68 000,00 0,00 852 000,00 innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00-20 000,00 0,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00-1 100,00 0,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 290 000,00-8 000,00 2 700,00 284 700,00 0550 0570 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00-1 000,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 190 000,00-5 000,00 0,00 185 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00-2 000,00 0,00 3 000,00 750 Administracja publiczna 456 100,00-20 800,00 9 903,00 445 203,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 284 000,00-8 800,00 9 903,00 285 103,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 000,00-2 800,00 0,00 200,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0580 0640 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 270 000,00-6 000,00 0,00 264 000,00 0,00 0,00 203,00 203,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 200,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 9 500,00 11 500,00 75095 Pozostała działalność 14 000,00-12 000,00 0,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00-8 000,00 0,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 75416 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 53 795 505,00-244 600,00 1 976 190,00 55 527 095,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 57 900,00-1 900,00 4 200,00 60 200,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 56 000,00 0,00 4 200,00 60 200,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 900,00-1 900,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 10 833 800,00-49 950,00 581 420,00 11 365 270,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 292 000,00 0,00 460 000,00 7 752 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 300,00-450,00 0,00 2 850,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 56 000,00 0,00 1 200,00 57 200,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 450 000,00-44 000,00 0,00 3 406 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17 000,00 0,00 120 000,00 137 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 220,00 220,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00-5 000,00 0,00 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 12 300 000,00-187 100,00 881 000,00 12 993 900,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 9 190 000,00 0,00 138 000,00 9 328 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 225 000,00-11 700,00 0,00 213 300,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 44 000,00-400,00 0,00 43 600,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 466 000,00-12 000,00 0,00 454 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 205 000,00 0,00 57 000,00 262 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 420 000,00-98 000,00 0,00 322 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600 000,00 0,00 660 000,00 2 260 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00-35 000,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 115 000,00-30 000,00 0,00 85 000,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 835 900,00-5 400,00 106 470,00 936 970,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 110 000,00 0,00 42 000,00 152 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 500,00-4 000,00 0,00 4 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 175 000,00 0,00 62 000,00 237 000,00 0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00-1 300,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00-100,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0,00 1 200,00 2 200,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 900,00-250,00 100,00 750,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00-250,00 0,00 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 100,00 700,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 29 767 005,00 0,00 403 000,00 30 170 005,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28 967 005,00 0,00 163 000,00 29 130 005,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800 000,00 0,00 240 000,00 1 040 000,00 758 Różne rozliczenia 20 881 999,00-65 250,00 0,00 20 816 749,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 303 274,00-65 250,00 0,00 238 024,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 199 000,00-65 000,00 0,00 134 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00-250,00 0,00 50,00 801 Oświata i wychowanie 3 355 161,00-1 150,00 3 450,00 3 357 461,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 682 981,00 0,00 0,00 682 981,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 817 817,00-770,00 3 000,00 820 047,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 464 318,00 0,00 0,00 464 318,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 322 999,00-500,00 0,00 322 499,00 ustawami 2400 2700 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 000,00-270,00 0,00 11 730,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 80110 Gimnazja 298 486,00 0,00 450,00 298 936,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 218 663,00 0,00 0,00 218 663,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 79 823,00 0,00 450,00 80 273,00 ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 6 858,00-380,00 0,00 6 478,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 6 858,00-380,00 0,00 6 478,00 ustawami 852 Pomoc społeczna 1 023 677,00 0,00 4 160,00 1 027 837,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 77 978,00 0,00 4 000,00 81 978,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 25 995,00 0,00 4 000,00 29 995,00 ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 155 140,00 0,00 160,00 155 300,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 840,00 0,00 160,00 6 000,00 855 Rodzina 28 953 171,00 0,00 1 451 786,00 30 404 957,00 85501 Świadczenie wychowawcze 21 889 280,00 0,00 200,00 21 889 480,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 200,00 700,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 7 015 124,00 0,00 1 444 461,00 8 459 585,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 978 124,00 0,00 1 434 461,00 8 412 585,00 25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 7 125,00 7 125,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 7 125,00 7 125,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 889 500,00-1 500,00 70 000,00 3 958 000,00 90002 Gospodarka odpadami 3 814 500,00 0,00 70 000,00 3 884 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 90095 Pozostała działalność 5 000,00-1 500,00 0,00 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-1 500,00 0,00 3 500,00 bieżące razem: 113 747 122,50-443 400,00 3 526 859,00 116 830 581,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 705 781,00 0,00 0,00 705 781,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 8 842 420,00-4 383 000,00 0,00 4 459 420,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 826 000,00-4 013 000,00 0,00 813 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 8 842 420,00-4 383 000,00 0,00 4 459 420,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 826 000,00-4 013 000,00 0,00 813 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 4 076 100,00-3 263 100,00 0,00 813 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 749 900,00-749 900,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 2 616 420,00-370 000,00 0,00 2 246 420,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 230 000,00 230 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 0,00 184 000,00 184 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0,00 0,00 46 000,00 46 000,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 284 000,00-1 284 000,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 027 200,00-1 027 200,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 256 800,00-256 800,00 0,00 0,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 13 495 786,00-5 667 000,00 230 000,00 8 058 786,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 6 110 000,00-5 297 000,00 230 000,00 1 043 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 127 242 908,50-6 110 400,00 3 756 859,00 124 889 367,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 6 815 781,00-5 297 000,00 230 000,00 1 748 781,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 502919,11 233518,93 233518,93 2725 230793,93 0 0 0 0 0 269400,18 269400,18 0 0 10 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36603,76 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 32166,76 32166,76 0 0 po zmianach 534197,3 232630,36 232630,36 2725 229905,36 0 0 0 0 0 301566,94 301566,94 0 0 przed zmianą 396419,11 227018,93 227018,93 2725 224293,93 0 0 0 0 0 169400,18 169400,18 0 0 1095 Pozostała działalność zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36603,76 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 32166,76 32166,76 0 0 po zmianach 427697,3 226130,36 226130,36 2725 223405,36 0 0 0 0 0 201566,94 201566,94 0 0 przed zmianą 163147,29 163147,29 163147,29 0 163147,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5325,57-5325,57-5325,57 0-5325,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 157821,72 157821,72 157821,72 0 157821,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 61146,64 61146,64 61146,64 0 61146,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 4437 4437 4437 0 4437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 65583,64 65583,64 65583,64 0 65583,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 127200,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127200,18 127200,18 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 28154,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28154,76 28154,76 0 0 po zmianach 155354,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155354,94 155354,94 0 0 przed zmianą 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42200 42200 0 0 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 4012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4012 4012 0 0 po zmianach 46212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46212 46212 0 0 przed zmianą 23268880,51 5382302,21 5344302,21 392500 4951802,21 0 38000 0 0 0 17886578,3 17886578,3 8071758 0 600 Transport i łączność zmniejszenie -4424471,96-16448,96-16448,96 0-16448,96 0 0 0 0 0-4408023 -4408023-2741023 0 zwiększenie 403047,77 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 po zmianach 19247456,32 5765853,25 5727853,25 392500 5335353,25 0 38000 0 0 0 13481603,07 13481603,0 5330735 0 przed zmianą 2719500 2688500 2688500 0 2688500 0 0 0 0 0 31000 31000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 403047,77 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 po zmianach 3119047,77 3085000 3085000 0 3085000 0 0 0 0 0 34047,77 34047,77 0 0 przed zmianą 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2675000 2675000 2675000 0 2675000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3075000 3075000 3075000 0 3075000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31000 31000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 3047,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3047,77 3047,77 0 0 po zmianach 34047,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34047,77 34047,77 0 0 przed zmianą 116850,3 85700 85700 12300 73400 0 0 0 0 0 31150,3 31150,3 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31150,3-31150,3 0 0 po zmianach 85700 85700 85700 12300 73400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31150,3 31150,3 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -31150,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-31150,3-31150,3 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19943700,21 2180402,21 2180402,21 11000 2169402,21 0 0 0 0 0 17763298 17763298 8071758 0 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -4389821,66-12948,96-12948,96 0-12948,96 0 0 0 0 0-4376872,7-4376872,7-2741023 0 po zmianach 15553878,55 2167453,25 2167453,25 11000 2156453,25 0 0 0 0 0 13386425,3 13386425,3 5330735 0
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1087702,21 1087702,21 1087702,21 0 1087702,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -12948,96-12948,96-12948,96 0-12948,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1074753,25 1074753,25 1074753,25 0 1074753,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9504200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9504200 9504200 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1635849,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1635849,7-1635849,7 0 0 po zmianach 7868350,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7868350,3 7868350,3 0 0 przed zmianą 4076100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4076100 4076100 4076100 0 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1615600 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1615600 -1615600-1615600 0 po zmianach 2460500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460500 2460500 2460500 0 przed zmianą 3995658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3995658 3995658 3995658 0 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1125423 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1125423 -1125423-1125423 0 po zmianach 2870235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2870235 2870235 2870235 0 przed zmianą 2319056,79 2319056,79 2315056,79 97050 2218006,79 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2333556,79 2333556,79 2329556,79 97050 2232506,79 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 628450 628450 624450 97050 527400 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 627950 627950 623950 97050 526900 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1690606,79 1690606,79 1690606,79 0 1690606,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1705606,79 1705606,79 1705606,79 0 1705606,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 463932 463932 450132 20000 430132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 383932 383932 370132 20000 350132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 183932 183932 170132 0 170132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 103932 103932 90132 0 90132 0 0 13800 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 170132 170132 170132 0 170132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie -80000-80000 -80000 0-80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 analiz i opinii po zmianach 90132 90132 90132 0 90132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10521530 10361530 9911530 8041367 1870163 0 438000 12000 0 0 160000 160000 0 0 750 Administracja publiczna zmniejszenie -152100-10100 -10100 0-10100 0 0 0 0 0-142000 -142000 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10375430 10357430 9907430 8041367 1866063 0 438000 12000 0 0 18000 18000 0 0 przed zmianą 8153700 7993700 7941700 6599000 1342700 0 40000 12000 0 0 160000 160000 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -142100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0-142000 -142000 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8011600 7993600 7941600 6599000 1342600 0 40000 12000 0 0 18000 18000 0 0
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie -100-100 -100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-140000 -140000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 przed zmianą 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2000 -2000 0 0 budżetowych po zmianach 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0 przed zmianą 418700 418700 418700 36700 382000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -10000-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 408700 408700 408700 36700 372000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 233000 233000 233000 0 233000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -10000-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 223000 223000 223000 0 223000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1237600 1237600 1237600 1116000 121600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1243600 1243600 1243600 1116000 127600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1868450 756450 668950 40650 628300 1500 86000 0 0 0 1112000 1112000 49000 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 przeciwpożarowa zwiększenie 310000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 230000 230000 230000 0 po zmianach 2133450 836450 748950 40650 708300 1500 86000 0 0 0 1297000 1297000 279000 0 przed zmianą 994500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 993000 993000 0 0 75495 Pozostała działalność zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 zwiększenie 310000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 230000 230000 230000 0 po zmianach 1259500 81500 80000 0 80000 1500 0 0 0 0 1178000 1178000 230000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 993000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993000 993000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-45000 -45000 0 0 po zmianach 948000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948000 948000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 184000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184000 184000 184000 0 po zmianach 184000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184000 184000 184000 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 46000 46000 0 po zmianach 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46000 46000 46000 0
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 337840 337840 337840 0 337840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 338440 338440 338440 0 338440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 47547339,3 36948239 28292287 23151136 5141151 7414030 558941 682981 0 0 10599100,3 10599100,3 440000 0 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -961928-91928 -53628-34992 -18636-38300 0 0 0 0-870000 -870000 0 0 zwiększenie 3538047 3538047 854047 22350 831697 2684000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 50123458,3 40394358 29092706 23138494 5954212 10059730 558941 682981 0 0 9729100,3 9729100,3 440000 0 przed zmianą 23553997,3 15324897 14081279 12027703 2053576 460000 319300 464318 0 0 8229100,3 8229100,3 440000 0 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -437002-37002 -37002-34502 -2500 0 0 0 0 0-400000 -400000 0 0 zwiększenie 370457 370457 212457 2350 210107 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23487452,3 15658352 14256734 11995551 2261183 618000 319300 464318 0 0 7829100,3 7829100,3 440000 0 przed zmianą 460000 460000 0 0 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie 158000 158000 0 0 0 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 618000 618000 0 0 0 618000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9396036 9396036 9396036 9396036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -25000-25000 -25000-25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9371036 9371036 9371036 9371036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 707615 707615 707615 707615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -2302-2302 -2302-2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 705313 705313 705313 705313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1675080 1675080 1675080 1675080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -6500-6500 -6500-6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1668580 1668580 1668580 1668580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 229622 229622 229622 229622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -700-700 -700-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 228922 228922 228922 228922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19350 19350 19350 19350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2350 2350 2350 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21700 21700 21700 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 180320 180320 180320 0 180320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 210320 210320 210320 0 210320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 397299 397299 397299 0 397299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie -500-500 -500 0-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2650 2650 2650 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 399449 399449 399449 0 399449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 357357 357357 357357 0 357357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii zwiększenie 117300 117300 117300 0 117300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 474657 474657 474657 0 474657 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.10.2017 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 358500 358500 358500 0 358500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 10662 10662 10662 0 10662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 369162 369162 369162 0 369162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 1445 1445 1445 0 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15445 15445 15445 0 15445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 193100 193100 193100 0 193100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 239100 239100 239100 0 239100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 2050 2050 2050 0 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24050 24050 24050 0 24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -2000-2000 -2000 0-2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7671100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7671100,3 7671100,3 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-400000 -400000 0 0 po zmianach 7271100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7271100,3 7271100,3 0 0 przed zmianą 1911286 1041286 901286 810835 90451 94000 46000 0 0 0 870000 870000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -496300-26300 -3500 0-3500 -22800 0 0 0 0-470000 -470000 0 0 zwiększenie 31000 31000 31000 20000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1445986 1045986 928786 830835 97951 71200 46000 0 0 0 400000 400000 0 0 przed zmianą 94000 94000 0 0 0 94000 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie -22800-22800 0 0 0-22800 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty po zmianach 71200 71200 0 0 0 71200 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 637250 637250 637250 637250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 657250 657250 657250 657250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -3500-3500 -3500 0-3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 870000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870000 870000 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-470000 -470000 0 0 po zmianach 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 przed zmianą 10204955 10204955 4125261 3073209 1052052 6053694 26000 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola zmniejszenie -4140-4140 -4140-490 -3650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2816140 2816140 490140 0 490140 2326000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13016955 13016955 4611261 3072719 1538542 8379694 26000 0 0 0 0 0 0 0