UCHWAŁA Nr 1483/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1483/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 12 ust. 1 Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr V/57/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/81/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr VIII/127/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr IX/173/11 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r., Nr XV/223/11 z dnia 24 października 2011 r., Nr XVI/237/11 z dnia 28 listopada 2011 r., Nr XVII/277/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 321/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., Nr 358/2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr 410/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 450/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 510/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 531/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 539/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 583/2011 z dnia 12 maja 2011r., Nr 658/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 834/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 857/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr 913/2011 z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 1036/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1112/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1163/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 1221/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1266/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1358/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 1465/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1481/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 359/2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr 411/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 451/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 511/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 532/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 540/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 584/2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 659/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 693/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 835/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 953/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 987/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 1003/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., Nr 1005/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Nr 1037/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1064/2011 z dnia 7 września 2011 r., Nr 1067/2011 z dnia 15 września 2011 r., Nr 1113/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1164/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 1222/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1228/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr 1267/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1359/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 1466/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1482/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

1 W Uchwale Nr 360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałami: Nr 483/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 533/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 694/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 836/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 967/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r., Nr 1039/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1117/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1269/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1360/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. załączniki nr 1, 2 i 2a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1, 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1483/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok W związku ze zmianami w Uchwale Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 wprowadzonymi uchwałą Nr XVII/277/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której przedstawiono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1465/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1481/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 1466/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1482/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Nr 1400/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r., Nr 1444/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., Nr 1467/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Nr 1445/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynika z konieczności zwiększenia środków na: zakup materiałów biurowych, opału, paliwa dla samochodów służbowych oraz opłacenia abonamentów za Lex-Polonika, Infor-Lex, opłacenie faktur za remonty i naprawy sprzętu, opłacenie prowizji i opłat pocztowych, różne opłaty i składki z uwagi na potrzebę opłacenia ubezpieczenia budynków wraz z wyposażeniem oraz samochodów, konieczny zakup części komputerowych, które uległy awarii, wypłatę emerytalno-rentową pracownika WZMiUW w Poznaniu, który wcześniej nie planował przejścia na emeryturę. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wynika z niższego wykonania wydatków m.in. na: energii, zakupie usług pozostałych, usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatach na rzecz budżetów jst., karach i odszkodowaniach wypłaconych na rzecz osób fizycznych, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe środki zostaną przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. na: wyższe koszty zakupu paliwa, części zamiennych do sprzętu obsługującego utrzymanie dróg, interwencyjne zakupy oznakowania, dokonanie interwencyjnych napraw na drogach, chodnikach oraz remontów cząstkowych dróg w związku dogodnymi warunkami atmosferycznymi, podatek od nieruchomości związku z przejęciem gruntów od Powiatu Śremskiego gruntu w Gminie Zaniemyśl co spowodowało konieczność dokonanie korekty deklaracji podatku od nieruchomości. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynika z konieczności zwiększenia środków na: składki ZUS, zakup materiałów biurowych: papieru i zakup nowych licencji programu antywirusowego, zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zapłatę faktur i rachunków dotyczących klasyfikacji gruntów i innych prac geodezyjnych, na które zlecenia zostały złożone w poprzednich latach. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale: 75018 Urzędy marszałkowskie wynika: m.in. z oszczędności na usługach telefonii stacjonarnej w związku z wprowadzeniem telefonii cyfrowej. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. z konieczności zapewnienia wykonywania zadań związanych z kontrolą zarządczą. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na promocję produktów regionalnych, które zostaną wykorzystane podczas spotkania noworocznego Marszałka Województwa Wielkopolskiego 7 stycznia 2012 r. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano w oparciu o analizę poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe do poziomu realnych potrzeb umniejszono wydatki z zaoszczędzonych środków z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w oparciu o analizę poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku. W celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach zakup materiałów i wyposażenia do poziomu realnych potrzeb związanych z organizacją i wyposażeniem stanowisk pracy dla osób realizujących zadania samorządu województwa wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - umniejszono wydatki z zaoszczędzonych środków z: zakupu energii, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różnych opłaty i składek oraz z szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w projekcie pn.: Zajęcia pozalekcyjne-kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcania i kompetencji w regionach, wynika z przeznaczenia oszczędności powstałych na podróżach służbowych krajowych na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań pozalekcyjnych. Ponadto w ramach ww. programu dokonuje się zmian ze względu na potrzebę prawidłowego naliczenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie oraz wysokości wynagrodzeń bezosobowych. Zmiany zostały dokonane na wnioski Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wynika z konieczności zwiększenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, w wyniku dokonania ostatecznego przeliczenia etatów do końca 2011 r. Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika obsługi, wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby na jego zastępstwo. Zmiany zostały dokonane na wnioski Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe wynika z przeznaczenia zaoszczędzonych środków na: wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego m.in. środków na zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do edukacji w Lądzie i Chalinie oraz opłaty za aktywację sieci telefonicznej. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1483/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. Dział Rozdział Wyszczeg lnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 1 268 347 381 663 586-4 431 387 1 264 579 580 010 Rolnictwo i łowiectwo 133 610 102 0 0 133 610 102 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 208 079 0 0 208 079 Dysponent 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 176 679 0 0 176 679 0830 Wpływy z usług 26 000 0 0 26 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 2 400 0 0 2 400 01008 Melioracje wodne 103 427 841 0 0 103 427 841 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 865 000 0 0 30 865 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej 5 400 0 0 5 400 oraz innych zadań zleconych ustawami WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań 4 400 000 0 0 4 400 000 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 423 411 0 0 423 411 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 55 000 0 0 55 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 490 644 0 0 3 490 644 6300 6510 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 288 386 0 0 288 386 20 252 000 0 0 20 252 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6517 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 32 736 000 0 0 32 736 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 912 000 0 0 10 912 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 996 550 0 0 8 996 550 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 841 457 0 0 5 841 457 2219 2708 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 947 819 0 0 1 947 819 1 181 274 0 0 1 181 274 19 000 0 0 19 000 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 000 0 0 7 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 968 610 0 0 15 968 610 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I 0690 Wpływy z różnych opłat 15 848 610 0 0 15 848 610 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 0920 Pozostałe odsetki 120 000 0 0 120 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 900 000 0 0 4 900 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 900 000 0 0 900 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4 000 000 0 0 4 000 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01095 Pozostała działalność 109 022 0 0 109 022 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania 109 022 0 0 109 022 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 667 000 0 0 667 000 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 667 000 0 0 667 000 2007-2013 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 510 000 0 0 510 000 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 157 000 0 0 157 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 571 324 1 806 0 573 130 15011 Rozwój przedsiębiorczości 68 001 0 0 68 001 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 746 0 0 6 746 0909 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 2 387 0 0 2 387 46 892 0 0 46 892 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 11 976 0 0 11 976 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 503 323 1 806 0 505 129 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 702 0 0 2 702 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w 7 955 1 319 0 9 274 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0928 Pozostałe odsetki 844 0 0 844 0929 Pozostałe odsetki 149 0 0 149 0978 Wpływy z różnych dochodów 324 0 0 324 0979 Wpływy z różnych dochodów 58 0 0 58 2707 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 515 0 0 98 515 10 166 0 0 10 166 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 385 0 0 17 385 2709 2918 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 794 0 0 1 794 51 945 335 0 52 280 DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 311 486 152 0 311 638 500 Handel 239 900 14 416 0 254 316 50005 Promocja eksportu 239 900 14 416 0 254 316 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 203 915 12 253 0 216 168 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 35 985 2 163 0 38 148 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich DEPARTAMENT GOSPODARKI

600 Transport i łączność 85 921 935 0 0 85 921 935 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 31 721 683 0 0 31 721 683 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 421 385 0 0 421 385 DEPARTAMENT TRANSPORTU 60003 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 000 0 0 1 200 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 16 556 548 0 0 16 556 548 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000 000 0 0 3 000 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 3 250 000 0 0 3 250 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 0 0 7 293 750 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 396 084 0 0 50 396 084 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w 84 0 0 84 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości DEPARTAMENT TRANSPORTU

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 396 000 0 0 50 396 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 277 530 0 0 277 530 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z DEPARTAMENT POLITYKI 0908 43 962 0 0 43 962 REGIONALNEJ naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 233 568 0 0 233 568 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 526 638 0 0 3 526 638 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 35 911 0 0 35 911 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 382 656 0 0 1 382 656 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 239 0 0 71 239 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 137 700 0 0 137 700 0920 Pozostałe odsetki 30 600 0 0 30 600 0929 Pozostałe odsetki 2 686 0 0 2 686 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 000 0 0 335 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 270 000 0 0 270 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 260 846 0 0 1 260 846 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 314 170 0 0 1 314 170 Gospodarka gruntami i 70005 1 314 170 0 0 1 314 170 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 0 0 210 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 327 000 0 0 327 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 170 0 0 77 170 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000 0 0 700 000 710 Działalność usługowa 2 400 752 0 0 2 400 752 71003 Biura planowania przestrzennego 18 000 0 0 18 000 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM

71012 0830 Wpływy z usług 18 000 0 0 18 000 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 854 752 0 0 1 854 752 24 000 0 0 24 000 WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W 0830 Wpływy z usług 840 000 0 0 840 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 813 0 0 813 0920 Pozostałe odsetki 141 000 0 0 141 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 0 0 60 000 2960 Przelewy redystrybucyjne 788 939 0 0 788 939 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 528 000 0 0 528 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu WIELKOPOLSKI ZARZĄD państwa na zadania bieżące z zakresu GEODEZJI, KARTOGRAFII I 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 528 000 0 0 528 000 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 750 Administracja publiczna 4 972 899 5 087 0 4 977 986 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 0 0 1 391 000 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 386 000 0 0 1 386 000 5 000 0 0 5 000 Departament Środowiska, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gabinet Marszałka DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

75018 Urzędy marszałkowskie 1 644 467 0 0 1 644 467 Grzywny i inne kary pieniężne od osób DEPARTAMENT POLITYKI 0588 prawnych i innych jednostek 31 417 0 0 31 417 REGIONALNEJ organizacyjnych obsługa finansowa DA 0690 Wpływy z różnych opłat 105 280 0 0 BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY 105 280 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI 0928 Pozostałe odsetki 2 744 0 0 2 744 REGIONALNEJ 0978 Wpływy z różnych dochodów 66 336 0 0 66 336 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 855 950 0 0 855 950 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 151 050 0 0 151 050 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 174 000 0 0 174 000 Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 257 690 0 0 257 690 DEPARTAMENT FINANSÓW 75060 Pomoc zagraniczna 220 862 0 0 220 862 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220 862 0 0 220 862 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 412 040 0 0 412 040 BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 350 234 0 0 350 234 75075 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 806 0 0 61 806 33 430 5 087 0 38 517 0927 Pozostałe odsetki 0 27 0 27 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 0 0 8 000 0977 Wpływy z różnych dochodów 0 5 060 0 5 060 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 430 0 0 25 430 75095 Pozostała działalność 1 271 100 0 0 1 271 100 0830 Wpływy z usług 1 270 000 0 0 1 270 000 0920 Pozostałe odsetki 100 0 0 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 752 Obrona narodowa 5 000 0 0 5 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0 0 5 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

756 75618 0480 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu 504 220 000 0 0 504 220 000 8 720 000 0 0 8 720 000 8 600 000 0 0 8 600 000 120 000 0 0 120 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT TRANSPORTU 75623 495 500 000 0 0 495 500 000 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 83 000 000 0 0 83 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 412 500 000 0 0 412 500 000 758 Różne rozliczenia 506 465 722 615 207-4 431 387 502 649 542 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 51 219 227 518 645 0 51 737 872 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 219 227 518 645 0 51 737 872 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 46 083 0 46 083 2770 Środki na uzupełnienie dochodów województw 0 46 083 0 46 083 75814 Różne rozliczenia finansowe 73 584 991 0 0 73 584 991 0920 Pozostałe odsetki 1 600 000 0 0 1 600 000 6687 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 71 984 991 0 0 71 984 991 75833 DEPARTAMENT TRANSPORTU Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 30 181 648 0 0 30 181 648 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 181 648 0 0 30 181 648 DEPARTAMENT FINANSÓW

75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 276 846 004 50 479-4 431 387 272 465 096 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 636 087 0-5 087 3 631 000 2008 6207 6207 6207 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 21 536 000 0 0 21 536 000 71 984 991 0 0 71 984 991 3 722 749 0 0 3 722 749 435 216 50 479 0 485 695 152 586 264 0-2 903 299 149 682 965 DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ DEPARTAMENT TRANSPORTU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CEREKWICY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 193 338 0 0 13 193 338 6207 6208 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 516 359 0 0 516 359 150 000 0-32 136 117 864 9 085 000 0-1 490 865 7 594 135 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 74 633 852 0 0 74 633 852 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 124 858 0 0 4 124 858 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 295 055 0 0 4 295 055 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. K. MARCINKOWSKIEGO W KONINIE DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 382 540 0 0 7 382 540 2007 2007 2007 2007 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 369 950 0 0 2 369 950 271 720 0 0 271 720 5 333 008 0 0 5 333 008 323 410 0 0 323 410 5 818 365 0 0 5 818 365 DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. PCK W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 710 766 0 0 710 766 2009 2009 2009 2009 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 757 951 0 0 757 951 651 401 0 0 651 401 531 762 0 0 531 762 941 119 0 0 941 119 39 843 001 0 0 39 843 001 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 400 0 0 3 400 6207 6207 6209 6209 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 610 993 0 0 610 993 12 553 0 0 12 553 600 0 0 600 107 823 0 0 107 823 2 216 0 0 2 216 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 541 361 0 0 541 361 801 Oświata i wychowanie 2 377 681 2 736 0 2 380 417 80130 Szkoły zawodowe 13 824 2 736 0 16 560 0690 Wpływy z różnych opłat 462 0 0 462 0920 Pozostałe odsetki 8 000 0 0 8 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 362 0 0 5 362 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 2 736 0 2 736 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 91 875 0 0 91 875 0920 Pozostałe odsetki 1 265 0 0 1 265 80146 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 856 0 0 2 856 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 87 754 0 0 87 754 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 040 0 0 28 040 0920 Pozostałe odsetki 1 606 0 0 1 606 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 633 0 0 7 633 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 801 0 0 18 801 80147 Biblioteki pedagogiczne 19 634 0 0 19 634 0830 Wpływy z usług 100 0 0 100 0920 Pozostałe odsetki 600 0 0 600 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STAREJ ŁUBIANCE placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i

1 2 3 4 5 6 7 8 Departamentowi 9 Edukacji i 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 934 0 0 1 934 Nauki Dotacja celowa otrzymana z tytułu placówki oświatowe podległe pomocy finansowej udzielanej między Departamentowi Edukacji i 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 17 000 0 0 17 000 Nauki dofinansowanie własnych zadań bieżących 80195 Pozostała działalność 2 224 308 0 0 2 224 308 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 565 189 0 0 1 565 189 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 306 444 0 0 306 444 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań 2 226 0 0 2 226 własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2467 finansów publicznych na realizację zadań 231 279 0 0 231 279 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2469 finansów publicznych na realizację zadań 40 814 0 0 40 814 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701 powiatów (związków powiatów), 78 356 0 0 78 356 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 46 957 0 0 46 957 Departament Edukacji i Nauki

85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 85156 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 26 957 0 0 26 957 26 957 0 0 26 957 852 Pomoc społeczna 1 882 705 0 0 1 882 705 85202 Domy pomocy społecznej 36 005 0 0 36 005 85205 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 0 0 36 000 0920 Pozostałe odsetki 5 0 0 5 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 0 0 15 000 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 15 000 0 0 15 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 827 000 0 0 1 827 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 807 000 0 0 1 807 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 700 0 0 4 700 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W 853 85324 0920 Pozostałe odsetki 4 000 0 0 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 0 0 700 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 329 774 15 329 0 17 345 103 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 351 053 0 0 351 053 0970 Wpływy z różnych dochodów 351 053 0 0 351 053 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 415 803 1 844 0 16 417 647 0750 0908 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 619 292 0 0 619 292 135 0 0 135 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 181 0 0 181 0909 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 0 0 24 63 0 0 63 0920 Pozostałe odsetki 5 000 0 0 5 000 0928 Pozostałe odsetki 132 9 0 141 0929 Pozostałe odsetki 24 2 0 26 0978 Wpływy z różnych dochodów 2 389 1 833 0 4 222 2001 2002 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 950 0 0 1 950 1 050 0 0 1 050 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 15 005 000 0 0 15 005 000 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 341 000 0 0 341 000 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 0 0 50 000 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 287 097 0 0 287 097 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 0 0 600 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50 666 0 0 50 666 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200 0 0 200 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51 000 0 0 51 000 85395 Pozostała działalność 562 918 13 485 0 576 403 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0907 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 3 233 0 0 3 233 0908 0909 0909 lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 314 1 0 12 315 570 0 0 570 104 0 0 104 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0909 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 10 650 589 0 11 239 naruszeniem procedur, o których mowa w W art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0977 Wpływy z różnych dochodów 799 0 0 799 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 0 0 1 2007 2707 2709 2918 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 600 0 0 12 600 153 459 0 0 153 459 27 081 0 0 27 081 62 295 4 085 0 66 380 NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W ZŁOTOWIE REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 781 0 0 10 781 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

2919 6207 6209 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 257 766 6 666 0 264 432 4 675 0 0 4 675 825 0 0 825 5 765 2 144 0 7 909 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 997 0 0 19 997 85410 Internaty i bursy szkolne 10 0 0 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 0 0 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 336 0 0 5 336 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W ZŁOTOWIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki