Uchwała Nr VII.175. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata -2031 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr V. 147. Rady Miejskie w Pruszkowie z dnia 17 grudnia r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata - 2031: 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata -2031 "otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata -" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krzysztof Biskupski /podpis na oryginale uchwały/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie za organ stanowiący Krzysztof Biskupski strona 1 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.02.29
za organ stanowiący Krzysztof Biskupski strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.02.29
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VI I.175. z dnia -02-25 I. Rok : Objaśnienia do WPF 1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę : 5 906 966 zł - Dochody bieżące poz. 1.1 zwiększa się o kwotę 5 906 966 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 zwiększa się o kwotę 16 966 zł - wpływy z najmu i dzierżawy uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" So. zo.o. w związku z zarządzaniem gminnym zasobem zwiększa się o kwotę 5 890 000 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : 5 906 966 zł - Wydatki bieżące poz. 2.1- zwiększa się o kwotę 5 906 966 zł 3. Informacje uzupełniające : - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz. 11.1 - zwiększa się o kwotę 15 300 zł - Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 - zmniejsza się o kwotę 2 500 000 zł a zwiększa się wydatki na wniesienie wkładów dla TBS "Zieleń Miejska" o w/w kwotę. II. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 - kwota 600 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998r do 2029r. - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja - kwota 1 108 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009r do 2042r. za organ stanowiący Krzysztof Biskupski strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia.02.29
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata - 2031 Załącznik Nr 1 do Uchwały NrVII.175. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego r. z tego: Dokument podpisany elektronicznie Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3 ' z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje LP 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 157 553 640,68 176 591 684,36 181 455 572,26 185 817 781,01 200 006 523,00 196 881 10 200 085 499,60 202 733 50 205 726 00 207 363 00 207 640 00 208 349 00 210 000 00 210 264 00 211 428 00 212 913 00 212 913 00 212 913 00 212 913 00 212 913 00 154 916 464,02 168 662 858,05 177 129 565,26 182 826 141,54 196 316 523,00 193 631 10 196 835 499,60 199 483 50 202 476 00 204 113 00 204 390 00 205 099 00 206 750 00 207 014 00 208 178 00 209 663 00 209 663 00 209 663 00 209 663 00 209 663 00 63 299 111,00 69 729 499,00 71 000 00 74 391 954,00 75 000 00 77 000 00 78 000 00 79 500 00 81 000 00 82 500 00 82 500 00 82 500 00 83 500 00 84 000 00 84 500 00 85 000 00 85 500 00 86 000 00 86 500 00 86 500 00 2 502 216,60-372 299,64 4 000 00 5 325 968,90 5 000 00 5 000 00 5 500 00 5 700 00 5 850 00 6 000 00 6 000 00 6 000 00 6 300 00 6 300 00 6 400 00 6 500 00 6 500 00 6 500 00 6 500 00 6 500 00 46 690 214,58 54 295 104,61 54 166 20 52 196 767,38 55 408 16 52 204 00 53 500 00 54 300 00 54 500 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 55 000 00 31 438 516,70 31 391 357,37 33 200 00 32 304 982,06 33 200 00 34 260 50 35 048 00 35 820 00 36 500 00 36 900 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 37 000 00 25 048 623,00 26 108 425,00 30 237 778,00 30 237 778,00 33 741 495,00 34 703 275,00 35 340 45 35 964 00 36 275 00 36 864 00 37 000 00 37 500 00 37 500 00 37 500 00 38 000 00 38 500 00 38 500 00 38 500 00 39 000 00 39 000 00 12 855 721,45 15 085 418,80 13 329 822,26 16 084 810,24 14 223 035,00 14 895 00 15 500 00 16 000 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 500 00 16 600 00 16 600 00 2 637 176,66 7 928 826,31 4 326 007,00 2 991 639,47 3 690 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 3 250 00 416 932,27 4 782 254,83 3 700 80 2 106 570,12 3 440 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 2 950 00 1 686 449,29 2 354 978,00 115 62 Strona 1
1) Wfeór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w x art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tycń środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład x krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętycń na wkład x krajowy Wydatki majątkowe LP 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 165 033 886,32 180 103 589,91 199 470 435,26 189 173 539,63 211 508 723,00 218 918 60 210 638 80 199 717 00 195 802 28 197 277 56 197 801 50 198 510 50 200 205 00 200 569 00 201 783 00 202 892 704,00 206 913 00 206 104 204,00 210 213 00 210 340 08 134 286 771,96 143 781 966,04 160 283 481,26 149 945 941,94 173 583 753,00 168 918 60 170 138 80 171 717 00 172 802 28 175 277 56 176 801 50 177 510 50 178 705 00 179 569 00 180 783 00 181 892 704,00 184 413 00 185 104 204,00 188 213 00 188 340 08 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 708 00 1 415 710,31 1 192 264,81 3 000 00 1 020 331,38 3 000 00 3 200 00 3 000 00 2 500 00 2 500 00 2 000 00 1 800 00 1 600 00 1 500 00 1 300 00 1 000 00 800 00 700 00 600 00 500 00 500 00 1 415 710,31 1 192 264,81 3 000 00 1 020 331,38 3 000 00 3 200 00 3 000 00 2 500 00 2 500 00 2 000 00 1 800 00 1 600 00 1 500 00 1 300 00 1 000 00 800 00 700 00 600 00 500 00 500 00 30 747 114,36 36 321 623,87 39 186 954,00 39 227 597,69 37 924 97 50 000 00 40 500 00 28 000 00 23 000 00 22 000 00 21 000 00 21 000 00 21 500 00 21 000 00 21 000 00 21 000 00 22 500 00 21 000 00 22 000 00 22 000 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-. Strona
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 ckt 6 ustawy na pokrycie deficytu x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu x budżetu LP Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3 [1]-[2] -7 480 245,64-3 511 905,55-18 014 863,00-3 355 758,62-11 502 20-22 037 50-10 553 300,40 3 016 50 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 4 [4.1]+ [4.2]+[4.3] + [4.4] 19 088 718,23 21 893 825,27 25 651 988,00 25 519 259,60 19 990 796,00 31 379 796,00 20 172 92 6 583 50 4.1 4.1.1 4.2 13 938 718,23 2 263 825,27 8 224 248,00 8 262 308,00 4.2.1 13 876 718,23 2 226 113,63 8 164 863,00 8 202 923,00 4.3 5 150 00 19 630 00 17 427 74 17 256 951,60 19 990 796,00 31 379 796,00 20 172 92 6 583 50 4.3.1 10 964 26 9 850 00 9 679 211,00 11 502 20 22 037 50 10 553 300,40 4.4 4.4.1 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych wart. x 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych wart. x 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w a(t243 ustawy Inne rozchody niezwiązaneze spłatą długu LP Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 5 [5.1] + [5.2] 9 482 74 8 497 74 7 637 125,00 7 637 125,00 8 488 596,00 9 342 296,00 9 619 619,60 9 600 00 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 5.1 9 482 74 8 497 74 7 637 125,00 7 637 125,00 8 488 596,00 9 342 296,00 9 619 619,60 9 600 00 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 5.1.1 [5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.31 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 * a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki LP 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1]-[2.1] [1 1]ł[4 1]ł[4 2]-([2 1]-[212]) Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 35 094 585,00 46 226 845,00 56 017 46 55 846 671,60 67 348 871,60 89 386 371,60 99 939 672,00 96 923 172,00 86 999 452,00 76 914 012,00 67 075 512,00 57 237 012,00 47 442 012,00 37 747 012,00 28 102 012,00 18 081 716,00 12 081 716,00 5 272 92 2 572 92 20 629 692,06 24 880 892,01 16 846 084,00 32 880 199,60 22 732 77 24 712 50 26 696 699,60 27 766 50 29 673 72 28 835 44 27 588 50 27 588 50 28 045 00 27 445 00 27 395 00 27 770 296,00 25 250 00 24 558 796,00 21 450 00 21 322 92 34 568 410,29 27 144 717,28 25 070 332,00 41 142 507,60 22 732 77 24 712 50 26 696 699,60 27 766 50 29 673 72 28 835 44 27 588 50 27 588 50 28 045 00 27 445 00 27 395 00 27 770 296,00 25 250 00 24 558 796,00 21 450 00 21 322 92 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-. Strona
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art >.244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody zę sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dlą dąnęgo roku (wskaźnik x jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g, wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającegoj-ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego^rok budżetowy LP Formuła 9.1 <[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])/[1] 9.2 *< p "!Sil)i>? 13121 9.3 9.4 9.5 (([21 1]-[211 1I)+([2131]-[21311]- (([1 1]-[15 1 11M12 11- [2131 2])-K[5 1 ]-[5 1 1D-H9 5D /([1 h ([2 1]-[2 12H15 2]))/([1]- [15 1 1]) [15 1 1]) 9.6 średnią z trzech poprzednich lat [9.5] 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 9.7 [9.6] - [9.4] 9.7.1 [9.6.1]-[9.4] Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 6,92% 5,49% 6,80% 4,66% 6,60% 7,24% 7,16% 6,81% 6,87% 6,65% 6,43% 6,31% 6,19% 6,04% 5,84% 5,88% 3,95% 4,28% 2,31% 2,25% /(!']-115 11]) 6,92% 5,49% 6,80% 4,66% 6,60% 7,24% 7,16% 6,81% 6,87% 6,65% 6,43% 6,31% 6,19% 6,04% 5,84% 5,88% 3,95% 4,28% 2,31% 2,25% 6,92% 5,49% 6,80% 4,66% 6,60% 7,24% 7,16% 6,81 % 6,87% 6,65% 6,43% 6,31 % 6,19% 6,04% 5,84% 5,88% 3,95% 4,28% 2,31% 2,25% 13,36% 16,80% 11,32% 18,83% 13,09% 14,05% 14,82% 15,15% 15,86% 15,33% 14,71% 14,66% 14,76% 14,46% 14,35% 14,43% 13,24% 12,92% 11,46% 11,40% % % % % 13,83% 13,74% 12,82% 13,99% 14,67% 15,28% 15,45% 15,30% 14,90% 14,71% 14,63% 14,52% 14,41% 14,01% 13,53% 12,54% % % % % 16,33% 16,24% 15,32% 13,99% 14,67% 15,28% 15,45% 15,30% 14,90% 14,71% 14,63% 14,52% 14,41% 14,01% 13,53% 12,54% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu M) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji LP 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1]+ [11.3.2] Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3 016 50 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 3 016 50 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 69 759 309,26 71 947 334,41 78 523 577,00 78 556 593,00 80 445 906,00 81 283 587,00 81 978 176,00 82 620 13 83 150 00 83 910 00 84 450 00 84 900 00 85 550 00 86 000 00 86 550 00 87 150 00 88 000 00 88 500 00 88 500 00 88 500 00 15 076 818,11 14 902 226,98 17 505 58 17 494 78 17 711 572,00 17 928 50 18 402 60 18 698 40 19 000 00 19 500 00 20 000 00 20 450 00 20 750 00 20 850 00 20 900 00 21 400 00 21 800 00 22 000 00 22 000 00 22 000 00 21 848 753,70 30 334 055,92 33 918 894,00 33 781 084,00 32 777 77 48 619 793,00 39 290 50 26 531 086,00 1 234 439,78 786 948,50 12 00 12 00 12 00 20 614 313,92 29 547 107,42 33 918 894,00 33 781 084,00 32 765 77 48 607 793,00 39 278 50 26 531 086,00 20 614 313,92 28 775 392,74 32 769 599,00 32 631 789,00 26 991 856,00 44 802 793,00 31 508 50 26 531 086,00 9 100 00 8 228 662,78 6 122 547,30 5 842 52 6 351 377,00 8 410 114,00 5 197 207,00 8 991 50 1 468 914,00 13 900 00 22 000 00 21 000 00 21 000 00 21 500 00 21 000 00 21 000 00 21 000 00 22 500 00 21 000 00 22 000 00 22 000 00 1 504 137,66 23 683,83 174 835,00 289 835,00 23 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14 ' Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy LP 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 220 867,39 617 601,74 10 80 10 80 10 80 10 80 1 147 000,09 560 940,24 9 18 9 18 9 18 9 18 1 686 449,29 1 683 813,04 1 234 439,78 784 040,70 12 00 12 00 12 00 12 00 1 042 196,41 681 494,20 9 18 9 18 9 18 9 18 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania LP 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 21 712,66 6 359,13 23 835,00 23 835,00 14 938,75 108 905,63 2 82 2 82 2 82 2 82 108 905,63 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową ną realizację programu, projektu lub ządąnią finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mową w ąrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa wart. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej LP 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x LP 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie Plan3kw. Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9 482 74 8 497 74 7 637 125,00 7 637 125,00 8 488 596,00 9 342 296,00 9 619 619,60 9 600 00 9 923 72 10 085 44 9 838 50 9 838 50 9 795 00 9 695 00 9 645 00 10 020 296,00 6 000 00 6 808 796,00 2 700 00 2 572 92 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagainych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagainych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagainych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12
Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.175. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit Limit Limit Limit Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 192 208 777,00 32 777 77 48 619 793,00 39 290 50 26 531 086,00 147 219 149,00 1.a - wydatki bieżące 48 00 12 00 12 00 12 00 36 00 1.b - wydatki majątkowe 192 160 777,00 32 765 77 48 607 793,00 39 278 50 26 531 086,00 147 183 149,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 48 00 12 00 12 00 12 00 36 00 1.1.1 - wydatki bieżące 48 00 12 00 12 00 12 00 36 00 1.1.1.1 Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 48 00 12 00 12 00 12 00 36 00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 192 160 777,00 32 765 77 48 607 793,00 39 278 50 26 531 086,00 147 183 149,00 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 192 160 777,00 32 765 77 48 607 793,00 39 278 50 26 531 086,00 147 183 149,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.1 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską 1 300 00 100 00 1 200 00 1 300 00 1.3.2.2 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 5 115 00 848 914,00 500 00 1 500 00 2 151 086,00 5 000 00 1.3.2.3 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Boi. Prusa do Al. Wojska Polskiego 2013 2 066 42 2 000 00 2 000 00 1.3.2.4 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - 20 615 00 100 00 5 000 00 15 000 00 20 100 00 1.3.2.5 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki 36 110 552,00 5 040 00 5 506 00 20 500 00 31 046 00 1.3.2.6 Budowa parkingu - Park e Ride - 124 00 100 00 100 00 1.3.2.7 Budowa ścieżek rowerowych 2008 768 116,00 300 00 300 00 1.3.2.8 Budowa ul. Brzezińskiego 530 00 30 00 500 00 530 00 1.3.2.9 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 2010 423 384,00 300 00 300 00 1.3.2.10 Budowa ul. Jarzynowej 570 00 70 00 500 00 570 00 1.3.2.11 Budowa ul. Konwaliowej 1 050 00 50 00 1000 00 1 050 00 1.3.2.12 Budowa ul. Nowoinżynierskiej 3 600 00 100 00 3 500 00 3 600 00 1.3.2.13 Budowa ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 530 00 30 00 500 00 530 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 3 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.14 Budowa ul.kdl-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nalkowskiej 575 00 75 00 500 00 575 00 1.3.2.15 Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride 434 86 400 00 400 00 1.3.2.16 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 2008 72 946 899,00 11 590 30 40 099 101,00 51 689 401,00 1.3.2.17 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 2010 181 72 50 00 100 00 150 00 1.3.2.18 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty 2010 296 39 50 00 100 00 100 00 250 00 1.3.2.19 Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) 535 00 35 00 500 00 535 00 1.3.2.20 Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17 540 00 40 00 500 00 540 00 1.3.2.21 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej 105 00 100 00 100 00 1.3.2.22 Kanalizacja sanitarna w ul Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza 125 00 120 00 120 00 1.3.2.23 Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej 337 515,00 300 00 300 00 1.3.2.24 Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej 65 00 60 00 60 00 1.3.2.25 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 35 00 10 00 25 00 35 00 1.3.2.26 Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 352 755,00 200 00 200 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 4 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.27 Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej 35 00 10 00 25 00 35 00 1.3.2.28 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 360 00 40 00 320 00 360 00 1.3.2.29 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 385 00 5 00 380 00 385 00 1.3.2.30 Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 488 01 450 00 450 00 1.3.2.31 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 1 360 00 675 00 675 00 1.3.2.32 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 450 00 100 00 50 00 150 00 1.3.2.33 Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej 140 00 40 00 100 00 140 00 1.3.2.34 Oświetlenie ul. Żytniej 87 00 75 00 75 00 1.3.2.35 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 2006 1 621 60 1 500 00 1 500 00 1.3.2.36 Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej 217 962,00 200 00 200 00 1.3.2.37 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 180 00 30 00 150 00 180 00 1.3.2.38 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 32 00 20 00 20 00 1.3.2.39 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na ode. od ul. Rozbrat do ul. Granicznej 1 068 887,00 500 00 500 00 1 000 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 5 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.40 Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 1 687 934,00 300 00 300 00 1.3.2.41 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej 650 00 50 00 600 00 650 00 1.3.2.42 Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej 2011 650 00 650 00 650 00 1.3.2.43 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 650 00 50 00 600 00 650 00 1.3.2.44 Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi 2 100 00 100 00 2 000 00 2 100 00 1.3.2.45 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 1 844 28 800 00 1 000 00 1 800 00 1.3.2.46 Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii 334 69 300 00 300 00 1.3.2.47 Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju 2007 754 12 200 00 200 00 1.3.2.48 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 360 00 60 00 300 00 360 00 1.3.2.49 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 110 00 10 00 100 00 110 00 1.3.2.50 Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 240 00 40 00 200 00 240 00 1.3.2.51 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 163 914,00 13 914,00 150 00 163 914,00 1.3.2.52 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 1 550 00 50 00 1 500 00 1 550 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 6 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.53 Przebudowa nawierzchni ul.potulickiego 2012 285 67 250 00 250 00 1.3.2.54 Przebudowa nawierzchni ul.przejazdowej i ul. Stefana Bryły 2007 11 319 176,00 3 500 00 3 500 00 1.3.2.55 Przebudowa nawierzchni ul.stalowej i Mokrej 2 019 83 1 393 00 500 00 1 893 00 1.3.2.56 Przebudowa nawierzchni ul.zdzisława 175 535,00 170 00 170 00 1.3.2.57 Przebudowa obiektów MZOS 2009 3 068 809,00 100 00 200 00 300 00 1.3.2.58 Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 2006 2 656 237,00 836 642,00 112 692,00 110 50 1 059 834,00 1.3.2.59 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasej 160 00 150 00 150 00 1.3.2.60 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej 2008 996 838,00 300 00 300 00 1.3.2.61 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 2012 1 579 179,00 1 000 00 1 000 00 1.3.2.62 Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na ode. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 45 00 20 00 25 00 45 00 1.3.2.63 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul.hubala 517 00 500 00 500 00 1.3.2.64 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 520 00 500 00 500 00 1.3.2.65 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 534 59 500 00 500 00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Strona 7 Dokument podpisany elektronicznie Limit Limit 1.3.2.66 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 220 00 40 00 180 00 220 00 1.3.2.67 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) 235 00 35 00 200 00 235 00 1.3.2.68 Wodociąg od skrzyżowania ul. Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 158 905,00 130 00 130 00 1.3.2.69 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej 105 00 100 00 100 00 1.3.2.70 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 65 00 15 00 50 00 65 00 1.3.2.71 Wodociąg w ul. Jarzynowej 41 00 36 00 36 00 1.3.2.72 Wodociąg w ul. Jodłowej 35 00 10 00 25 00 35 00 1.3.2.73 Wodociąg w ul. Przy Potoku 180 00 30 00 150 00 180 00 1.3.2.74 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 150 00 5 00 145 00 150 00 1.3.2.75 Zagospodarowanie terenu osiedla Broniewskiego 240 00 230 00 10 00 240 00