ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego i planów finansowych budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2018 r. zarządzam, co następuje: 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu gminy Strzelce Opolskie na rok 2018 w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej - dla zadań własnych, zadań zleconych oraz wynikających z zawartych porozumień - z podziałem na poszczególne jednostki, jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuję plan finansowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i plany finansowe pozostałych jednostek budżetowych gminy Strzelce Opolskie na rok 2018, zgodnie z załącznikami Nr 2-6 do zarządzenia. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2018 r. I. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 A) ZADANIA WŁASNE w złotych Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM (WŁASNE): 101 974 218,00 95 693 618,00 4 920 000,00 601 800,00 758 800,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 915 660,81 4 915 660,81 60016 Drogi publiczne gminne 4 915 660,81 4 915 660,81 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 915 660,81 4 915 660,81 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 655 179,27 6 845 179,27 4 810 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 399 699,83 6 589 699,83 4 810 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 26 000,00 26 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 370 000,00 370 000,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 i kosztów upomnień 5 000,00 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego OGÓŁEM [6+7+8+9+10] w tym: 4 874 000,00 120 000,00 4 754 000,00 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 199,83 3 199,83 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 050 000,00 6 050 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41 000,00 10 000,00 31 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 70095 Pozostała działalność 255 479,44 255 479,44 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 255 479,44 255 479,44 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110 000,00 110 000,00 71035 Cmentarze 40 000,00 40 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40 000,00 40 000,00 71095 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000,00 70 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90 315,92 89 615,92 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 89 515,92 89 515,92 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 74 646,00 74 646,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 869,92 14 869,92 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 700,00 700,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 700,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50 465 358,00 50 465 358,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 82 000,00 82 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 80 000,00 80 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 686 000,00 15 686 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 950 000,00 14 950 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 122 000,00 122 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 159 000,00 159 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 75616 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 410 000,00 410 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 20 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 25 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 8 182 000,00 8 182 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 100 000,00 5 100 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 740 000,00 740 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 000,00 7 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 340 000,00 340 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 50 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000 000,00 1 000 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 900 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000,00 45 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 246 000,00 1 246 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 000,00 500 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 300 000,00 300 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 446 000,00 446 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 269 358,00 25 269 358,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 919 358,00 23 919 358,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 350 000,00 1 350 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23 146 683,00 23 146 683,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 896 904,00 21 896 904,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 896 904,00 21 896 904,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 389 000,00 389 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 95 000,00 95 000,00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 132 000,00 132 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 62 000,00 62 000,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 100 000,00 100 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 860 779,00 860 779,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 860 779,00 860 779,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 019 546,08 1 701 546,08 318 000,00 80101 Szkoły podstawowe 71 300,00 71 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 300,00 71 300,00 80104 Przedszkola 1 928 483,08 1 681 783,08 246 700,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 227 000,00 227 000,00 0750 2030 6257 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 700,00 19 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 067 230,00 1 067 230,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 614 553,08 614 553,08 80110 Gimnazja 19 763,00 19 763,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 763,00 19 763,00 851 OCHRONA ZDROWIA 680 000,00 680 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 680 000,00 680 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 680 000,00 680 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 859 718,08 1 133 918,08 725 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 170 000,00 170 000,00 0830 Wpływy z usług 170 000,00 170 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 61 000,00 61 000,00 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 000,00 61 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132 000,00 131 000,00 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 131 000,00 131 000,00 85216 Zasiłki stałe 388 000,00 386 000,00 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 386 000,00 386 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 85219 Ośrodki pomocy społecznej 303 800,00 303 000,00 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 85220 2030 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 303 000,00 303 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300 000,00 300 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000,00 300 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 000,00 100 000,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 100 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 273 000,00 143 000,00 130 000,00 0830 Wpływy z usług 130 000,00 130 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 143 000,00 143 000,00 85295 Pozostała działalność 131 918,08 109 918,08 22 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 119 200,00 97 200,00 22 000,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 810,37 10 810,37 1 907,71 1 907,71 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 000,00 8 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 8 000,00 8 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00 855 RODZINA 513 850,00 205 750,00 275 100,00 33 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 000,00 11 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 68 000,00 46 000,00 22 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 7 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 900 921 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 15 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46 000,00 46 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 250 000,00 250 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 160 000,00 160 000,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 90 000,00 85507 Dzienni opiekunowie 184 850,00 159 750,00 25 100,00 0490 2050 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 100,00 25 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 159 750,00 159 750,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 330 406,84 6 330 406,84 90002 Gospodarka odpadami 5 137 000,00 5 137 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 095 000,00 5 095 000,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 0640 i kosztów upomnień 15 000,00 15 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 17 000,00 17 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 903 606,84 903 606,84 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 903 606,84 903 606,84 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270 000,00 270 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 270 000,00 270 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 5 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 14 800,00 14 800,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 14 800,00 14 800,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 130 000,00 130 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 000,00 130 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 130 000,00 130 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 49 500,00 49 500,00 92601 Obiekty sportowe 49 500,00 49 500,00 0750 B) ZADANIA ZLECONE Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 500,00 16 500,00 0830 Wpływy z usług 33 000,00 33 000,00 RAZEM (ZLECONE): 23 671 182,00 23 671 182,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000,00 1 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 403 748,00 403 748,00 75011 Urzędy wojewódzkie 403 748,00 403 748,00 751 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 403 748,00 403 748,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 194,00 6 194,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 194,00 6 194,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 194,00 6 194,00 752 OBRONA NARODOWA 3 000,00 3 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 3 000,00 754 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000,00 3 000,00 12 240,00 12 240,00 75414 Obrona cywilna 12 240,00 12 240,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 240,00 12 240,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 852 POMOC SPOŁECZNA 1 141 000,00 1 141 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 050 000,00 1 050 000,00 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 050 000,00 1 050 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 000,00 28 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 000,00 28 000,00 855 RODZINA 22 104 000,00 22 104 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 14 627 000,00 14 627 000,00 85502 2060 2010 C) ZADANIA POWIERZONE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 627 000,00 14 627 000,00 7 477 000,00 7 477 000,00 7 477 000,00 7 477 000,00 RAZEM (POWIERZONE): 39 600,00 39 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 39 600,00 39 600,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 600,00 39 600,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (A+B+C) 39 600,00 39 600,00 125 685 000,00 119 404 400,00 4 920 000,00 601 800,00 758 800,00 Uwagi do tabeli: Kol. 8 - suma wszystkich jednostek oświatowych i żłobków gminy Strzelce Opolskie
II. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 A) ZADANIA WŁASNE w złotych Środowiskowy Dom Samopomocy RAZEM (WŁASNE): 112 483 818,00 53 278 343,02 7 618 000,00 42 643 656,90 8 785 418,08 158 400,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 777,54 150 777,54 01008 Melioracje wodne 127 477,54 127 477,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 600,00 4270 Zakup usług remontowych 117 500,00 117 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 377,54 8 377,54 01030 Izby rolnicze 21 000,00 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 000,00 21 000,00 01095 Pozostała działalność 2 300,00 2 300,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 020 LEŚNICTWO 750,00 750,00 02001 Gospodarka leśna 750,00 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 060 568,16 10 060 568,16 60004 Lokalny transport zbiorowy 60 000,00 60 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 59 000,00 59 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 200 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych OGÓŁEM [6+7+8+9+10] w tym: 200 000,00 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 626 068,16 9 626 068,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 550,00 9 550,00 4270 Zakup usług remontowych 646 200,00 646 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 589 468,23 589 468,23 4430 Różne opłaty i składki 21 500,00 21 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 207 195,45 2 207 195,45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 859 936,65 4 859 936,65 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 291 417,83 1 291 417,83 60017 Drogi wewnętrzne 59 500,00 59 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 900,00 56 900,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 2 600,00 60095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 737 435,00 5 757 435,00 6 980 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 152 435,00 5 257 435,00 6 895 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 082 000,00 1 082 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 000,00 73 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 000,00 205 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 26 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 8 000,00 38 000,00 4260 Zakup energii 1 034 000,00 5 000,00 1 029 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 002 000,00 5 000,00 997 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 218 435,00 482 435,00 1 736 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 428 000,00 428 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 5 000,00 27 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 000,00 25 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 60 000,00 60 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 100,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 139 000,00 2 000,00 137 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 220 000,00 220 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 000,00 75 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 120 000,00 4 550 000,00 570 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 70095 Pozostała działalność 585 000,00 500 000,00 85 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 85 000,00 85 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 412,70 94 412,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 920,71 214 920,71 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 666,59 190 666,59 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 855 910,00 217 910,00 638 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 217 910,00 217 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 600,00 18 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 199 310,00 199 310,00 71035 Cmentarze 341 000,00 341 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00 32 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 34 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 11 000,00 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00
w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy 6 7 8 9 10 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 15 000,00 71095 Pozostała działalność 297 000,00 297 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 000,00 61 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 19 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 000,00 49 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 47 000,00 47 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00 33 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27 000,00 27 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 125 130,02 10 723 130,02 2 402 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 268 157,00 268 157,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 223 857,00 223 857,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 794 702,01 9 794 702,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 500,00 26 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200 070,00 6 200 070,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425 394,00 425 394,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 44 000,00 44 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 108 636,40 1 108 636,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 155 426,00 155 426,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 400,00 6 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 131 087,70 131 087,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385 000,00 385 000,00 4260 Zakup energii 183 000,00 183 000,00 4270 Zakup usług remontowych 301 000,00 301 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 331 338,41 331 338,41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 79 200,00 79 200,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 100,00 16 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 500,00 25 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 31 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 500,00 134 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 250,00 250,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 752,50 7 752,50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 900,00 9 900,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 53 000,00 53 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 000,00 55 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 147,00 70 147,00 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 40 000,00 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 21 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4420 Podróże służbowe zagraniczne 12 000,00 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333 300,00 333 300,00 4090 Honoraria 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 000,00 34 000,00 4190 Nagrody konkursowe 15 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 42 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 232 000,00 232 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 000,00 2 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 402 000,00 2 402 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 463 400,00 1 463 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 600,00 99 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 500,00 253 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 300,00 24 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 000,00 108 000,00 4260 Zakup energii 51 000,00 51 000,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 28 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 125 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500,00 11 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 130 000,00 130 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 5 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 100,00 31 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000,00 16 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 75095 Pozostała działalność 286 971,01 286 971,01 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 163 200,00 163 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 671,01 2 671,01 4430 Różne opłaty i składki 111 000,00 111 000,00 752 OBRONA NARODOWA 2 000,00 2 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 185 900,00 1 185 900,00 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00 20 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 053 000,00 1 053 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000,00 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 700,00 211 700,00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 130 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00 6 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 800,00 228 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 000,00 146 000,00 75414 Obrona cywilna 67 900,00 67 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250 000,00 250 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 250 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 250 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 675 000,00 2 675 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 625 000,00 2 625 000,00 4810 Rezerwy 2 325 000,00 2 325 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 583 456,90 1 846 600,00 37 736 856,90 80101 Szkoły podstawowe 21 458 700,00 893 700,00 20 565 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 893 700,00 893 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395 000,00 395 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 598 400,00 12 598 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950 000,00 950 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 329 500,00 2 329 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 500,00 300 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 940 000,00 940 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 000,00 50 000,00 4260 Zakup energii 850 000,00 850 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 120 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 700,00 14 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 490 000,00 490 000,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 43 000,00 43 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 59 600,00 59 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 660 000,00 660 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 300,00 1 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 650 000,00 80104 Przedszkola 12 068 649,90 2 000,00 12 066 649,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118 600,00 118 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 903 600,00 6 903 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 530 000,00 530 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 258 400,00 1 258 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 162 000,00 162 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 327 000,00 2 000,00 325 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 000,00 20 000,00 4260 Zakup energii 340 000,00 340 000,00 4270 Zakup usług remontowych 107 000,00 107 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 400,00 9 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 000,00 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 370 000,00 370 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00 31 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 708,04 162 708,04 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614 553,08 614 553,08 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 872 388,78 872 388,78
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 80105 Przedszkola specjalne 750 300,00 750 300,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 750 300,00 750 300,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 170 600,00 170 600,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 600,00 170 600,00 80110 Gimnazja 2 934 707,00 2 934 707,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 500,00 103 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 017 000,00 2 017 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 400,00 223 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378 200,00 378 200,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 4 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 900,00 52 900,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 530,00 530,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 24 800,00 24 800,00 4301 Zakup usług pozostałych 5 177,00 5 177,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00 120 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 690 000,00 690 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 270 000,00 270 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 420 000,00 420 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 173 700,00 30 000,00 143 700,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 900,00 58 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 84 800,00 84 800,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 743 400,00 743 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 000,00 528 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 000,00 36 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 700,00 87 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 000,00 21 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 137 600,00 137 600,00 80150 80152 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 000,00 115 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 800,00 19 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 2 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 161 400,00 161 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 000,00 135 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 200,00 23 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 3 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 53 800,00 53 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 7 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 80195 Pozostała działalność 240 600,00 240 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 240,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120,00 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 800,00 238 800,00 851 OCHRONA ZDROWIA 780 000,00 730 800,00 49 200,00 85153 Zwalczanie narkomanii 32 000,00 20 900,00 11 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 1 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 648 000,00 609 900,00 38 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 118 800,00 118 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 500,00 20 000,00 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 600,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 222 400,00 203 200,00 19 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 000,00 73 000,00 6 000,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 1 700,00 700,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 100,00 130 100,00 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 85195 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00 100 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 468 918,08 98 000,00 8 212 518,08 158 400,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 500 000,00 1 500 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 500 000,00 1 500 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 158 400,00 158 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 800,00 117 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 600,00 20 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 1 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 430,00 9 430,00 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 570,00 570,00
OGÓŁEM [6+7+8+9+10] Urząd Miejski Mienia Komunalnego Obsługi Jednostek Ośrodek Pomocy Społecznej 6 7 8 9 10 w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 34 500,00 34 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 3 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 15 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4260 Zakup energii 2 400,00 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 75 000,00 75 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 000,00 75 000,00 2910 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 652 000,00 1 000,00 651 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 631 000,00 631 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 997 600,00 997 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 3110 Świadczenia społeczne 900 000,00 900 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 500,00 43 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00 9 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00 5 900,00 4260 Zakup energii 8 800,00 8 800,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 1 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 6 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00