Ocena zasobów pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Świnoujście Autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy współpracy pracowników Urzędu Miasta Świnoujście

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 9 3.2 POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR 12 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 15 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 17 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 22 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 23 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 23 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 26 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 26 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 27 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 27 10.2 KOSZTY 30 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 30 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 31 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 32 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 33 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 34 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 35 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 35 11 Wnioski końcowe 39 24 2

1. Wprowadzenie Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają co roku obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają do 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, rodom powiatów, a do 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. W bieżącym roku ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Świnoujście przygotowana została po raz siódmy. Kolejny raz wykonano ją w oparciu o narzędzia wykorzystujące elektroniczną Centralną Aplikację Statystyczną (CAS), które zostały opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego EFS nr 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. Ocena zasobów przygotowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejszy dokument prezentuje informacje dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z systemu pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Opracowanie to zawiera nie tylko kwestie dotyczące ścisłego oddziaływania pomocy społecznej na lokalne środowisko w ramach jej ustawowych zadań. Wskazuje również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy. Uwzględnia zatem te wszystkie elementy, które obejmują swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki społecznej Miasta Świnoujście. Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Świnoujście i jednostek organizacyjnych i jest ona materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu na kolejne okresy. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DEMOGRAFIA 3

Centralna Aplikacja Statystyczna pobiera dane dotyczące liczby i wieku mieszkańców bezpośrednio ze statystyk prowadzonych przez Generalny Urząd Statystyczny. Roczniki statystyczne za rok poprzedni publikowane są w czerwcu następnego roku. Z uwagi na brak innych metodologicznych badań dane demograficzne za 2017 rok zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są danymi z 2016 roku. RYNEK PRACY Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu wynika, iż liczba osób bezrobotnych od kilu lat sukcesywnie spada. W 2015 r. zarejestrowanych w PUP było 967 osób, w roku 2016 r. - 783 osoby, a w 2017 r. - 714 osób. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie spada liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy, jak też liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Liczba eksmisji bez wskazania lokalu socjalnego pozostaje na niezmienionym poziomie. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 41 152 41 115 41 027 41 027 41 027 KOBIETY Ogółem 2 21 279 21 302 21 276 21 276 21 276 Wiek 0-17 3 2 860 2 886 2 884 2 884 2 884 Wiek 18-59 4 11 973 11 759 11 646 11 646 11 646 Wiek 60 lat i więcej 5 6 446 6 657 6 746 6 746 6 746 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 19 873 19 813 19 751 19 751 19 751 Wiek 0-17 7 2 996 2 962 2 962 2 962 2 962 Wiek 18-64 8 13 799 13 616 13 482 13 482 13 482 Wiek 65 lat i więcej 9 3 078 3 235 3 307 3 307 3 307 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 967 783 714 714 714 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 406 347 274 274 274 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 137 101 93 93 93 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 1 186 1 152 1 146 1 147 1 199 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 14 122 144 133 189 220 w tym z wiersza 13: 15 296 289 291 295 347 4

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 107 87 60 110 120 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 17 20 21 19 18 21 18 2 3 3 3 3 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 170 202 202 230 270 21 41 79 60 26 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku brak wolnych miejsc 22 60 26 0 Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 23 16 16 16 16 16 24 1 156 1 258 1 268 1 268 1 268 25 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 26 0 0 0 0 0 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 0 0 0 0 0 Pozaszkolne 28 0 0 0 0 0 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 1 1 2 2 2 Liczba hospicjów 30 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "". 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 1 841 1 945 1 877 1 900 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 1 176 1 100 1 039 1 030 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 483 445 424 410 Wiek 0-17 4 236 152 153 150 Wiek produkcyjny * 5 658 622 558 550 Wiek poprodukcyjny ** 6 282 326 328 330 5

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 7 935 903 893 890 Liczba osób w rodzinach 8 1 691 1 549 1 466 1 460 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 705 659 626 620 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 293 261 236 230 Wiek 0-17 11 117 81 83 80 Wiek 18-59 12 361 318 268 260 Wiek 60 lat i więcej 13 227 260 275 280 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 471 441 413 410 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 190 184 188 180 Wiek 0-17 16 119 71 70 70 Wiek 18-64 17 297 304 290 290 Wiek 65 lat i więcej 18 55 66 53 50 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 751 703 678 679 Liczba rodzin 20 737 690 671 675 Liczba osób w rodzinach 21 1 425 1 258 1 157 1 150 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 474 454 423 420 Liczba rodzin 23 372 368 354 355 Liczba osób w rodzinach 24 790 712 633 605 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 969 938 935 902 Liczba rodzin 26 989 903 925 890 Liczba osób w rodzinach 27 1 724 1 557 1 503 1 480 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 494 467 446 440 Liczba osób w rodzinach 29 897 781 699 690 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 271 223 204 200 Liczba osób w rodzinach 31 603 464 404 400 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 404 420 403 420 Liczba osób w rodzinach 33 600 623 558 583 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 439 460 511 515 Liczba osób w rodzinach 35 685 668 725 730 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 230 207 187 180 6

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 37 678 598 520 500 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 205 210 225 230 Liczba osób w rodzinach 39 321 299 322 330 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 13 13 9 10 Liczba osób w rodzinach 41 28 15 12 13 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 72 61 49 30 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 32 26 21 18 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 108 94 102 100 Liczba osób w rodzinach 45 115 99 108 106 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 11 17 11 10 Liczba osób w rodzinach 47 20 26 22 20 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 2 0 0 1 Liczba osób w rodzinach 49 3 0 0 3 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 0 0 1 1 Liczba osób w rodzinach 52 0 0 1 1 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 30 26 15 17 Liczba osób w rodzinach 54 97 83 39 42 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 199 215 234 254 Liczba świadczeń 57 36 785 38 885 42 387 44 076 Kwota świadczeń w złotych 58 954 357 1 036 300 1 311 870 1 423 941 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 4 4 4 3 Liczba świadczeń 60 3 435 3 434 2 834 2 364 Kwota świadczeń w złotych 61 89 137 91 402 87 633 73 099 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 12 16 14 15 7

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 63 2 703 3 835 3 667 2 742 Kwota świadczeń w złotych 64 68 979 107 039 121 801 91 077 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 555 550 487 480 Liczba osób w rodzinach 66 1 324 1 240 1 147 1 130 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 1 841 1 945 1 877 1 900 Liczba osób w rodzinach 68 3 267 3 271 3 050 3 100 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 360 330 325 330 Liczba osób w rodzinach 70 885 721 757 770 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem (z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część A Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część A (z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktów socjalnych część B Liczba osób objętych kontraktem socjalnym część B (z wiersza 72) Liczba osób objętych kontraktem socjalnym w Klubie Integracji Społecznej - ogółem 71 9 88 49 55 72 11 109 49 55 73 X X 49 55 74 X X 49 55 75 X X 0 0 76 X X 0 0 77 0 0 0 0 PROJEKT SOCJALNY Liczba realizowanych projektów socjalnych 78 X X 0 0 Liczba osób objętych projektami socjalnymi 79 X X 0 0 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 8

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 216 229 228 230 Liczba świadczeń 2 2 149 2 191 2 201 2 240 Kwota świadczeń w złotych 3 930 421 1 064 930 1 033 517 1 055 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 200 208 205 206 Liczba świadczeń 5 1 984 2 010 1 983 2 010 Kwota świadczeń w złotych 6 883 022 1 010 358 973 971 988 206 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 21 24 23 24 Liczba świadczeń 8 165 181 218 230 Kwota świadczeń w złotych 9 47 399 54 572 59 546 66 794 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 234 221 215 210 Liczba świadczeń 11 808 710 927 900 Kwota świadczeń w złotych 12 244 669 212 518 259 935 260 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 130 100 88 85 Liczba świadczeń 14 388 258 290 285 Kwota świadczeń w złotych 15 116 928 79 388 91 859 92 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 69 92 112 112 Liczba świadczeń 17 169 268 423 420 Kwota świadczeń w złotych 18 41 558 75 456 117 273 117 500 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 18 9 12 13 Liczba świadczeń 20 38 35 54 57 Kwota świadczeń w złotych 21 10 575 10 394 13 156 13 500 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 3 0 0 1 Liczba świadczeń 23 7 0 0 3 Kwota świadczeń w złotych 24 1 925 0 0 951 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 9

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 687 638 611 600 Kwota świadczeń w złotych 29 1 343 775 1 258 688 1 376 043 1 400 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 520 484 443 440 Liczba świadczeń 31 2 857 2 453 2 558 2 550 Kwota świadczeń w złotych 32 694 946 616 780 769 243 700 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 229 196 159 150 Liczba świadczeń 36 28 700 24 417 19 081 19 Kwota świadczeń w złotych 37 156 343 138 563 126 288 150 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 207 170 133 130 Liczba świadczeń 39 24 449 19 089 12 775 12 200 Kwota świadczeń w złotych 40 114 216 81 615 56 920 57 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 229 196 159 150 Liczba świadczeń 42 28 700 24 417 19 081 19 Kwota świadczeń w złotych 43 156 343 138 563 126 288 150 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 217 175 133 130 Liczba świadczeń 45 24 449 19 089 12 775 12 200 Kwota świadczeń w złotych 46 114 216 81 615 56 920 57 SCHRONIENIE Liczba osób 47 119 103 105 110 Liczba świadczeń 48 26 171 23 199 20 382 20 422 Kwota świadczeń w złotych 49 420 420 444 460 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 7 11 8 10 Liczba świadczeń 54 7 11 8 10 10

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 55 16 505 20 950 12 358 20 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 49 44 49 50 Liczba świadczeń 57 512 473 523 533 Kwota świadczeń w złotych 58 1 109 071 1 116 034 1 260 112 1 300 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 69 77 72 79 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 5 5 5 5 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 0 0 0 0 11

3.2. POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR POWIAT - ZADANIA PCPR ORAZ MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 1 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 2 9 0 10 8 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 3 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓŁEM (BEZ DODATKU WYCHOWAWCZEGO) Liczba rodzin 4 60 62 61 58 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 5 80 74 77 78 Kwota świadczeń w złotych 6 899 430 810 140 763 301 757 384 RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 7 34 35 38 38 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 8 43 42 46 49 Kwota świadczeń w złotych 9 371 142 337 176 362 345 371 093 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 10 22 22 18 15 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 11 23 24 20 16 Kwota świadczeń w złotych 12 282 870 258 093 221 730 198 633 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 13 3 2 4 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 14 7 3 5 7 Kwota świadczeń w złotych 15 159 187 130 640 98 183 106 658 W tym: RODZINY ZASTĘPCZE SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 16 1 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 17 2 2 2 2 Kwota świadczeń w złotych 18 36 070 36 077 40 019 37 658 RODZINY ZASTĘPCZE PEŁNIĄCE FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO Liczba rodzin 19 1 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 20 2 1 3 1 Kwota świadczeń w złotych 21 46 974 30 101 31 162 45 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 22 1 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 23 7 5 6 6 Kwota świadczeń w złotych 24 86 231 84 231 81 043 81 12

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie DODATEK WYCHOWAWCZY W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - OGÓŁEM Liczba rodzin 25 X 57 49 54 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 26 X 76 61 67 Kwota świadczeń w złotych 27 X 280 135 363 090 401 470 RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 28 X 33 32 37 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 29 X 40 38 43 Kwota świadczeń w złotych 30 X 159 038 230 373 258 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 31 X 20 14 14 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 32 X 22 15 16 Kwota świadczeń w złotych 33 X 78 266 90 277 96 370 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 34 X 3 2 2 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 35 X 7 3 3 Kwota świadczeń w złotych 36 X 22 856 15 295 17 100 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 37 X 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 38 X 7 5 5 Kwota świadczeń w złotych 39 X 19 975 27 145 30 DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY, O KTÓRYM MOWA W ART. 115 UST. 2A USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pobierających dodatek do zryczałtowanej kwoty Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, na które pobierany był dodatek do zryczałtowanej kwoty 40 X 0 0 0 41 X 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 42 X 0 0 0 PLAN POMOCY DZIECKU Liczba dzieci 43 86 83 79 73 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Liczba dzieci 44 78 82 81 83 Liczba sporządzonych ocen 45 136 124 109 122 OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA Liczba dzieci 46 8 8 7 6 Liczba sporządzonych ocen 47 12 12 10 12 OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH Liczba rodzin 48 66 66 64 62 Liczba sporządzonych ocen 49 4 22 31 13 OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Liczba rodzinnych domów dziecka 50 1 1 1 1 Liczba sporządzonych ocen 51 0 0 2 0 OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA 13

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba opinii 52 6 7 7 10 w tym: liczba pozytywnych opinii 53 3 7 5 7 KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba koordynatorów 54 5 4 4 4 RODZINY POMOCOWE Liczba rodzin 55 4 0 2 2 USAMODZIELNIENIE INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 56 43 51 51 55 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ Liczba osób 57 16 19 17 18 Kwota świadczeń w złotych 58 89 726 83 266 90 612 101 200 W TYM: (od poz. 59 do poz. 64) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 59 5 4 2 2 Kwota świadczeń w złotych 60 24 711 18 141 6 600 13 200 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 61 14 15 16 14 Kwota świadczeń w złotych 62 60 015 58 625 75 012 78 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 63 1 2 2 2 Kwota świadczeń w złotych 64 5 6 500 9 10 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba osób 65 2 7 11 9 Kwota świadczeń w złotych 66 47 899 29 144 91 909 52 400 W TYM: (od poz. 67 do poz. 72) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 67 2 0 6 1 Kwota świadczeń w złotych 68 13 176 0 39 588 6 600 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 69 6 6 7 6 Kwota świadczeń w złotych 70 29 781 27 644 28 541 35 800 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 71 1 1 5 2 Kwota świadczeń w złotych 72 4 941 1 500 23 780 10 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 73 0 0 1 1 Kwota świadczeń w złotych 74 0 0 4 184 6 199 W TYM: (od poz. 75 do poz. 80) POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 75 0 0 0 0 14

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 76 0 0 0 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 77 0 0 1 1 Kwota świadczeń w złotych 78 0 0 4 184 6 199 POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE Liczba osób 79 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 80 0 0 0 0 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne powiatu) 81 590 338 625 548 638 623 638 623 POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 82 20 22 13 13 Wartość dofinansowania w złotych 83 63 835 51 600 30 30 TURNUSY REHABILITACYJNE Liczba osób, które uzyskały pomoc 84 20 18 41 41 Wartość dofinansowania w złotych 85 15 792 15 355 35 191 35 191 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY Liczba osób, które uzyskały pomoc 86 95 112 132 132 Wartość dofinansowania w złotych 87 93 845 100 570 113 596 113 596 PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" Liczba świadczeń 88 8 16 17 17 Wartość dofinansowania w złotych 89 20 362 61 245 39 241 39 241 DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI Liczba dofinansowanych imprez 90 7 7 4 4 Liczba niepełnosprawnych uczestników 91 226 205 129 129 Wartość dofinansowania ogółem w złotych 92 9 761 8 860 4 931 4 931 DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA Wartość dofinansowania w złotych 93 0 0 0 0 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Liczba rodzin 1 X 1 797 2 043 2 100 Kwota świadczeń w złotych 2 X 10 226 379 13 656 228 14 ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 3 522 509 533 550 Kwota świadczeń w złotych 4 1 332 177 1 671 082 1 733 764 1 800 15

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 5 69 82 70 80 Kwota świadczeń w złotych 6 69 62 756 57 735 62 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 215 226 263 270 Kwota świadczeń w złotych 8 215 226 263 270 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 9 1 086 1 201 1 257 1 300 Kwota świadczeń w złotych 10 1 296 240 1 557 633 1 751 337 1 920 100 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 7 609 7 560 7 606 7 620 Kwota świadczeń w złotych 12 1 164 177 1 156 680 1 163 718 1 165 860 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 1 619 1 722 1 672 1 650 Kwota świadczeń w złotych 14 247 707 263 466 255 816 252 450 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 3 629 3 405 3 429 3 450 Kwota świadczeń w złotych 16 555 237 520 965 524 637 527 850 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 1 926 2 016 2 090 2 100 Kwota świadczeń w złotych 18 294 678 308 448 319 770 321 300 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 435 417 415 420 Kwota świadczeń w złotych 20 66 555 63 801 63 495 64 260 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 144 199 244 300 Kwota świadczeń w złotych 22 74 880 103 012 126 637 156 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 238 169 114 70 Kwota świadczeń w złotych 24 123 257 87 880 59 280 36 400 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 655 685 628 600 Liczba rodzin 26 262 288 262 255 Kwota świadczeń w złotych 27 1 269 678 1 353 290 1 272 180 1 200 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 494 504 481 500 Kwota świadczeń w złotych 29 1 071 219 1 033 020 975 695 1 100 DODATKI ENERGETYCZNE 16

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba gospodarstw domowych 30 475 418 353 360 Kwota świadczeń w złotych 31 38 507 35 645 29 343 30 804 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 300 308 313 320 Kwota świadczeń w złotych 33 177 049 203 818 213 905 225 050 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 117 127 133 140 Kwota świadczeń w złotych 35 363 951 434 226 491 756 580 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 16 0 8 10 Kwota świadczeń w złotych 39 8 563 0 5 429 10 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 196 148 104 125 Kwota świadczeń w złotych 41 89 688 78 722 59 259 65 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 4 4 5 5 5 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 4 4 5 5 5 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 124 124 134 134 137 Liczba osób korzystających 5 238 197 291 287 287 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 3 3 0 7 0 0 0 0 0 8 28 36 34 35 35 9 997 797 1 018 744 1 082 459 1 390 670 1 442 635 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 1 1 17

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) Liczba placówek prowadzonych przez JST 11 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 12 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 19 19 19 19 22 Liczba osób korzystających 14 19 18 22 22 22 Liczba osób umieszczonych 15 0 18 22 22 22 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 3 3 0 17 12 13 11 11 11 18 302 797 313 744 335 859 406 457 965 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 2 2 2 2 2 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) Liczba placówek prowadzonych przez JST 20 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 21 2 2 2 2 2 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 55 55 50 50 50 Liczba osób korzystających 23 42 53 47 47 47 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 7 13 14 14 14 26 275 285 302 600 326 600 326 600 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 1 1 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 50 50 50 50 50 Liczba osób korzystających 31 177 126 109 105 105 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 32 0 11 9 10 10 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 33 9 10 9 10 10 34 420 420 444 658 070 658 070 OGRZEWALNIE Liczba placówek 35 X 0 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) Liczba placówek prowadzonych przez JST 36 X 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 37 X 1 1 1 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 X 15 15 15 Liczba osób korzystających 39 X 113 113 113 18

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 X 0 0 0 41 X 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 42 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 43 i 44) Liczba placówek prowadzonych przez JST 43 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 44 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 45 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 46 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 47 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) Liczba placówek prowadzonych przez JST 12 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 6 6 6 6 6 19

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób korzystających 15 10 6 7 6 6 Liczba osób umieszczonych 16 10 6 7 6 6 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 19 28 512 25 605 23 543 37 081 26 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) Liczba placówek prowadzonych przez JST 21 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 360 330 325 330 330 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 5 5 4 4 5 26 230 700 222 975 224 569 272 608 280 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 4 4 4 4 4 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) Liczba placówek prowadzonych przez JST 34 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 35 4 4 4 4 4 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 125 115 115 115 115 Liczba osób korzystających 37 76 144 142 142 145 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 21 37 25 25 25 39 529 020 529 559 560 620 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) Liczba placówek prowadzonych przez JST 41 1 1 1 1 1 20

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 42 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 14 14 14 14 14 Liczba osób korzystających 44 16 19 15 17 17 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 11 11 11 11 11 46 803 186 1 149 669 886 240 1 033 020 1 033 020 W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 49 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 51 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 0 0 0 0 0 53 0 0 31 464 31 464 31 464 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) Liczba placówek prowadzonych przez JST 55 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) Liczba placówek prowadzonych przez JST 61 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST 67 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 68 1 1 1 1 1 21

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba uczestników zajęć 69 25 25 25 25 25 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 19 19 19 19 19 71 427 666 444 333 444 333 444 333 444 333 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) Liczba placówek prowadzonych przez JST 73 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po ocenie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 101 107 109 113 115 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 2 2 2 2 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 20 20 21 21 21 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 8 8 11 12 12 22

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wykształcenie średnie 8 12 12 10 9 9 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 5 5 4 4 4 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 1 2 2 2 2 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 79 85 86 90 92 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 46 52 51 51 51 Wykształcenie średnie 14 23 25 21 21 21 Inne 15 10 8 14 18 20 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 6 5 5 6 6 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 6 5 5 3 Staże 3 5 3 1 3 3 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 23

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 X X 41 908 545 43 120 207 44 905 250 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 X X 33 360 796 33 700 896 35 366 081 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 23 789 22 638 23 144 51 845 41 845 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 1 852 816 1 626 519 1 904 095 2 2 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 227 538 222 975 224 569 272 607 295 852 - POMOC SPOŁECZNA 85202 - Domy pomocy społecznej 7 1 109 071 1 116 034 1 260 112 1 435 494 1 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 1 109 071 1 116 034 1 260 112 1 435 494 1 500 85203 - Ośrodki Wsparcia 9 252 797 263 744 285 860 333 384 965 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 355 565 353 995 382 492 434 258 475 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 355 565 353 995 378 996 378 768 420 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 13 177 048 199 282 217 134 209 222 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 177 048 199 282 217 134 209 222 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od roku 2017) 15 X X 1 284 623 1 341 1 330 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 X X 1 284 623 1 341 1 330 85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 1 110 486 1 064 670 1 005 414 1 115 544 1 130 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 19 930 421 1 064 930 1 033 517 785 1 030 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 930 421 1 064 930 1 033 517 785 1 030 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 415 460 409 854 413 882 504 288 500 w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 415 460 409 854 413 882 504 288 500 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 2 660 879 2 642 689 2 874 310 3 200 959 3 450 w tym: w budżecie OPS/PCPR 24 2 660 879 2 642 689 2 874 310 3 200 959 3 450 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25 28 512 25 605 23 543 37 081 25 081 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 28 512 25 605 23 543 37 081 25 081 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 1 023 338 1 143 339 1 433 671 1 707 073 1 950 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 1 023 338 1 143 339 1 433 671 1 707 073 1 950 24

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 X X 490 420 430 w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 X X 490 420 430 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 39 X X 3 619 41 405 41 405 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 X X 0 0 0 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 42 767 44 433 44 433 44 434 44 434 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 40 083 40 489 45 530 52 308 55 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 40 083 40 489 45 530 52 308 55 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 47 1 037 575 954 591 1 068 990 1 601 210 1 602 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (od roku 2017) 49 X X 59 259 65 71 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 X X 0 0 0 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 51 X X 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 X X 0 0 0 855 - Rodzina 85501 - Świadczenie wychowawcze 53 X X 13 867 313 13 646 14 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 X X 13 867 313 13 646 14 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 55 X X 7 949 312 7 625 883 8 w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 X X 7 949 312 7 625 883 8 85504 - Wspieranie rodziny 57 X X 169 136 286 930 300 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 X X 169 136 286 930 300 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 X X 3 054 456 2 945 770 2 949 520 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 X X 0 0 0 25

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 61 X X 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 X X 0 0 0 85507 - Dzienni opiekunowie 63 X X 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 X X 0 0 0 85508 - Rodziny zastępcze 65 X X 1 772 641 1 841 905 1 905 w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 X X 1 628 684 1 739 905 1 800 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 67 X X 1 242 059 1 394 820 1 467 w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 X X 66 464 58 600 59 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 0 0 0 0 Łączna kwota środków EFS 3 0 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MRPiPS Liczba konkursów 4 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 0 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Liczba programów 6 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 7 0 0 0 0 W tym: 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 8 8 3 3 26

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 8 8 3 3 Liczba zleceń / umów 3 15 15 8 8 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 1 663 817 1 700 1 641 459 1 950 670 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 4 4 2 2 12 997 797 1 018 744 1 082 459 1 390 670 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie 1 9 8 8 8 11 12 12 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 22 21 20 20 21 21 21 w1 / w2 x 100% 3 41 38 40 40 52 57 57 4 X 93 105 100 130 110 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej 1 4 3 3 4 4 4 4 27

rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 2 5 5 4 2 2 2 2 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 93 98 101 107 109 113 115 w1+w2 / w3 x 100% 4 10 8 7 6 6 5 5 5 X 80 88 86 100 83 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie 1 5 5 5 5 4 4 4 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 22 21 20 20 21 21 21 w1 / w2 x 100% 3 23 24 25 25 19 19 19 4 X 104 104 100 76 100 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 22 21 20 20 21 21 21 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby 2019 potrzeby liczba wolontariuszy 1 2 6 6 5 5 6 6 liczba wszystkich pracowników 2 97 106 112 121 120 127 127 w1 / w2 x 100% 3 2 6 5 4 4 5 5 4 X 300 83 80 100 125 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu 28

rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby / 2019 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 22 21 20 20 21 21 21 liczba mieszkańców 2 41 371 41 276 41 152 41 115 41 027 41 027 41 027 w1 / w2 x 2 3 1,06 1,02 0,97 0,97 1,02 1,02 1,02 4 X 96 95 100 105 100 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 potrzeby / 2019 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 22 21 20 20 21 21 21 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 1 881 1 864 1 841 1 945 1 877 1 900 1 900 3 0,58 0,56 0,54 0,51 0,56 0,55 0,55 4 X 97 96 94 110 98 100 29

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2015 2016 2017 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 3 X X 1 1 1 0 X X 2 17 19 17 Ogółem 3 1 1 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x 100% 1 2 347 331 2 518 244 2 660 879 2 642 689 2 874 310 3 200 959 3 450 2 15 794 492 16 321 094 16 434 688 18 218 015 33 360 796 33 700 896 35 366 081 3 15 15 16 15 9 9 10 4 X 100 107 94 60 100 111 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 2 132 1 876 1 691 1 549 1 466 1 460 liczba mieszkańców 2 41 371 41 276 41 152 41 115 41 027 41 027 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x 1 3 51,53 45,45 41,09 37,67 35,73 35,59 4 X 88 90 92 95 100 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 1 525 633 483 445 424 410 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 1 426 1 270 1 176 1 100 1 039 1 030 procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców 3 37 50 41 40 41 40 30

rok 2013 2014 2015 2016 2017 w1 / w2 x 100% 4 X 135 82 98 103 98 Wskaźnik pomocy pieniężnej - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 917 816 751 703 678 679 2 1 426 1 270 1 176 1 100 1 039 1 030 3 64 64 64 64 65 66 4 X 100 100 100 102 102 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 565 504 474 454 423 420 2 1 426 1 270 1 176 1 100 1 039 1 030 3 40 40 40 41 41 41 4 X 100 100 103 100 100 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - miasto na prawach powiatu rok 2013 2014 2015 2016 2017 Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 56 56 53 52 50 49 2 39 34 29 25 23 22 3 37 43 43 47 45 47 4 40 46 47 51 57 58 5 27 25 25 23 21 20 6 20 21 22 23 25 26 7 1 1 1 1 1 1 8 7 8 8 7 5 3 31