Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2011 Nr IV/22/10 Rady Gminy w z dnia 29 grudnia 2010r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy w uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie 12.461.071 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 12.350.100 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 110.971 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. 1. w łącznej kwocie 15.623.719 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 10.636.226 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.987.493 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.162.648, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie 2.200.000 zł, 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 962.648 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 3. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 350.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 21.900 zł, 2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23.600 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały. 6. 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8.
1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w z Filią w Szulmierzu - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytoralnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. 1. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych zadan inwestycyjnych, czy rezygnacji z wykonania zadań już istniejących, 11. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy...
UZASADNIENIE do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w w sprawie Uchwały budżetowej na 2011 rok W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok uwzględniono zmiany: 1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 538.500 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr III/15/10 Rady Gminy w z dnia 22 grudnia 2010r. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia wydatków roku 2010 zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr. 120820W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m. Uchwałą Nr III//10 Rady Gminy w z dnia 22 grudnia 2010r do wydatków majątkowych 2011r. 2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł, w rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększa się wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ronego. 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1) w 4210 o kwotę 500 zł, 2) w 4300 o kwotę 300 zł. 4. Zwiększa się naliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.500 zł zgodnie ze wskazaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 352/C/2010 z dnia 13.12.2010r. Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę 555.000 zł z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się na kwotę 962.648 zł. W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na rok 2011 wyniesie po zmianach 3.162.648 zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2.200.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 962.648 zł. 1
Załącznik nr 1 Plan dochodów na 2011 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 0750 0960 0470 0750 bieżące Leśnictwo 1 90 Pozostała działalność 1 90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 90 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 10 Drogi publiczne gminne 10 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 10 pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa 41 80 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 80 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 1 80 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 40 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 62 90 Urzędy wojewódzkie 47 90 Strona 1 z 6
Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 895,00 5,00 751 752 754 756 75023 75101 75212 75414 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 00 0920 Pozostałe odsetki 15 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 817,00 (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 50 Pozostałe wydatki obronne 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50 (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 Obrona cywilna 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 111 051,00 Strona 2 z 6
Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 75601 75615 75616 75618 3 4 5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 954 55 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 900 00 0320 Podatek rolny 3 50 0330 Podatek leśny 41 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 745 50 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 180 00 0320 Podatek rolny 455 00 0330 Podatek leśny 21 50 0340 Podatek od środków transportowych 35 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 13 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 75 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 00 758 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 335 901,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 235 901,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 00 Różne rozliczenia 5 066 012,00 Strona 3 z 6
Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 75801 75807 801 80101 80103 80148 852 3 4 5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 437 124,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 437 124,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 628 888,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 628 888,00 Oświata i wychowanie 303 72 207 72 Szkoły podstawowe 11 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 207 72 207 72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 176 562,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 31 158,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne 85 00 0830 Wpływy z usług 85 00 Pomoc społeczna 1 741 10 Strona 4 z 6
Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 85212 85213 85214 85216 85219 85228 3 4 5 0980 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 575 10 9 00 1 566 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 7 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 90 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 10 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35 00 (związków gmin) Zasiłki stałe 43 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43 00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 80 00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 00 Strona 5 z 6
Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 926 92605 3 4 5 0830 Wpływy z usług 1 00 0960 Kultura fizyczna i sport 20 00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 20 00 pieniężnej bieżące razem: 12 350 10 207 72 700 900 70005 90002 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa 86 50 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86 50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 471,00 Gospodarka odpadami 24 471,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6200 oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 24 471,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: 110 971,00 Ogółem: 12 461 071,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 207 72 środków, o art. 5 ust. 1 Strona 6 z 6
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2011 rok wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 17 9 17 9 17 9 17 149 00 149 00 Z tego 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 149 00 149 00 149 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 149 00 149 00 149 00 01030 Izby rolnicze 9 17 9 17 9 17 9 17 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 17 9 17 9 17 9 17 020 Leśnictwo 50 50 50 50 02095 Pozostała działalność 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 643,00 13 643,00 13 643,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 643,00 13 643,00 13 643,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 13 643,00 13 643,00 13 643,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność 2 111 231,00 164 731,00 163 231,00 65 444,00 97 787,00 1 50 1 946 50 1 946 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 450 00 450 00 450 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 450 00 450 00 450 00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 586 50 90 00 90 00 90 00 1 496 50 1 496 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 496 50 1 496 50 1 496 50 60095 Pozostała działalność 74 731,00 74 731,00 73 231,00 65 444,00 7 787,00 1 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 896,00 49 896,00 49 896,00 49 896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 60 4 60 4 60 4 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 278,00 8 278,00 8 278,00 8 278,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 67 2 67 2 67 2 67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287,00 6 287,00 6 287,00 6 287,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 1 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Z tego 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 710 Działalność usługowa 43 00 43 00 43 00 43 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 00 35 00 35 00 35 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 750 Administracja publiczna 1 774 734,00 1 761 294,00 1 627 914,00 1 251 215,00 376 699,00 133 38 13 44 13 44 75011 Urzędy wojewódzkie 117 77 117 77 117 37 108 274,00 9 096,00 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 893,00 87 893,00 87 893,00 87 893,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 40 6 40 6 40 6 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 039,00 12 039,00 12 039,00 12 039,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 942,00 1 942,00 1 942,00 1 942,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 60 60 60 60 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,00 2 096,00 2 096,00 2 096,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 242,00 106 242,00 7 60 7 60 98 642,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 98 642,00 98 642,00 98 642,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 60 7 60 7 60 7 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 537 282,00 1 537 282,00 1 502 944,00 1 142 941,00 360 003,00 34 338,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 40 4 40 4 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 938,00 29 938,00 29 938,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 887 411,00 887 411,00 887 411,00 887 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 40 71 40 71 40 71 40 Strona 2 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 00 18 00 18 00 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 195,00 142 195,00 142 195,00 142 195,00 Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 935,00 22 935,00 22 935,00 22 935,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 9 00 9 00 9 00 9 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 65 95 65 95 65 95 65 4260 Zakup energii 48 40 48 40 48 40 48 40 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 130 00 130 00 130 00 130 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 50 2 50 2 50 2 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 80 2 80 2 80 2 80 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 13 20 13 20 13 20 13 20 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 053,00 23 053,00 23 053,00 23 053,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 9 00 9 00 9 00 9 00 751 75095 Pozostała działalność 13 44 13 44 13 44 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 13 44 13 44 13 44 zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 817,00 817,00 817,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 817,00 817,00 817,00 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00 105,00 105,00 105,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 16,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 696,00 696,00 696,00 696,00 752 Obrona narodowa 50 50 50 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 449 68 116 30 116 30 35 70 80 60 333 38 333 38 75412 Ochotnicze straże pożarne 448 48 115 10 115 10 35 70 79 40 333 38 333 38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 70 2 70 2 70 2 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 00 33 00 33 00 33 00 Strona 3 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 80 39 80 39 80 39 80 4260 Zakup energii 24 50 24 50 24 50 24 50 Z tego 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 60 3 60 3 60 3 60 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 293 38 293 38 293 38 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 40 00 40 00 40 00 75414 Obrona cywilna 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 00 1 00 1 00 1 00 756 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1 50 1 50 1 50 1 50 oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 758 Różne rozliczenia 45 50 45 50 45 50 45 50 75818 Rezerwy ogólne i celowe 45 50 45 50 45 50 45 50 4810 Rezerwy 45 50 45 50 45 50 45 50 801 Oświata i wychowanie 5 724 109,00 5 724 109,00 5 209 589,00 4 227 274,00 982 315,00 282 20 232 32 80101 Szkoły podstawowe 3 451 408,00 3 451 408,00 3 255 702,00 2 747 353,00 508 349,00 171 106,00 24 60 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171 106,00 171 106,00 171 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 157 72 2 157 72 2 157 72 2 157 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 417,00 162 417,00 162 417,00 162 417,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 366 926,00 366 926,00 366 926,00 366 926,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 39 59 39 59 39 59 39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 90 90 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 30 10 30 10 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 35 84 35 84 35 84 35 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 45 1 45 1 45 1 45 4260 Zakup energii 195 219,00 195 219,00 195 219,00 195 219,00 4270 Zakup usług remontowych 6 15 6 15 6 15 6 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 70 1 70 1 70 1 70 Strona 4 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 33 269,00 33 269,00 33 269,00 33 269,00 Z tego 4307 Zakup usług pozostałych 25 25 25 4309 Zakup usług pozostałych 1 85 1 85 1 85 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 65 2 65 2 65 2 65 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 05 3 05 3 05 3 05 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 6 30 6 30 6 30 6 30 4417 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 4427 Podróże służbowe zagraniczne 11 50 11 50 11 50 4430 Różne opłaty i składki 3 15 3 15 3 15 3 15 4437 Różne opłaty i składki 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170 561,00 170 561,00 170 561,00 170 561,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 640 085,00 640 085,00 398 086,00 378 044,00 20 042,00 34 279,00 207 72 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 279,00 34 279,00 34 279,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 992,00 294 992,00 294 992,00 294 992,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 145,00 22 145,00 22 145,00 22 145,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 429,00 52 429,00 52 429,00 52 429,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 223,00 7 223,00 7 223,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 275,00 1 275,00 1 275,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 478,00 8 478,00 8 478,00 8 478,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 294,00 1 294,00 1 294,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 228,00 228,00 228,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 92 293,00 92 293,00 92 293,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 16 287,00 16 287,00 16 287,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 85 85 85 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60 60 60 60 4307 Zakup usług pozostałych 74 902,00 74 902,00 74 902,00 4309 Zakup usług pozostałych 13 218,00 13 218,00 13 218,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 842,00 18 842,00 18 842,00 18 842,00 80104 Przedszkola 48 00 48 00 48 00 48 00 Strona 5 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 48 00 48 00 48 00 48 00 Z tego 80110 Gimnazja 1 157 044,00 1 157 044,00 1 090 581,00 1 010 623,00 79 958,00 66 463,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 463,00 66 463,00 66 463,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 597,00 788 597,00 788 597,00 788 597,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 305,00 62 305,00 62 305,00 62 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 538,00 137 538,00 137 538,00 137 538,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 183,00 22 183,00 22 183,00 22 183,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 20 1 20 1 20 1 20 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 70 4 70 4 70 4 70 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 258,00 49 258,00 49 258,00 49 258,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 207 00 207 00 207 00 207 00 4300 Zakup usług pozostałych 207 00 207 00 207 00 207 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 066,00 29 066,00 29 066,00 29 066,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 411,00 1 411,00 1 411,00 1 411,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 21 155,00 21 155,00 21 155,00 21 155,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 182 654,00 182 654,00 181 154,00 91 254,00 89 90 1 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 923,00 72 923,00 72 923,00 72 923,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 947,00 4 947,00 4 947,00 4 947,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 525,00 11 525,00 11 525,00 11 525,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 859,00 1 859,00 1 859,00 1 859,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4220 Zakup środków żywności 85 00 85 00 85 00 85 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 40 4 40 4 40 4 40 Strona 6 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80195 Pozostała działalność 8 852,00 8 852,00 8 852,00 Z tego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 852,00 8 852,00 8 852,00 851 Ochrona zdrowia 50 00 50 00 50 00 12 50 37 50 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 00 48 00 48 00 12 00 36 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 7 00 7 00 7 00 7 00 852 Pomoc społeczna 2 110 288,00 2 110 288,00 368 062,00 258 402,00 109 66 1 742 226,00 85202 Domy pomocy społecznej 78 50 78 50 78 50 78 50 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 78 50 78 50 78 50 78 50 od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 575 10 1 575 10 83 174,00 73 443,00 9 731,00 1 491 926,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3110 Świadczenia społeczne 1 491 726,00 1 491 726,00 1 491 726,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 361,00 35 361,00 35 361,00 35 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 029,00 2 029,00 2 029,00 2 029,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 535,00 34 535,00 34 535,00 34 535,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 918,00 918,00 918,00 918,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 74 4 74 4 74 4 74 4300 Zakup usług pozostałych 3 318,00 3 318,00 3 318,00 3 318,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073,00 1 073,00 1 073,00 1 073,00 Strona 7 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 7 00 7 00 7 00 7 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 00 7 00 7 00 7 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 135 00 135 00 135 00 Z tego 3110 Świadczenia społeczne 135 00 135 00 135 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 40 6 40 6 40 3110 Świadczenia społeczne 6 40 6 40 6 40 85216 Zasiłki stałe 43 00 43 00 43 00 3110 Świadczenia społeczne 43 00 43 00 43 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 541,00 173 541,00 172 841,00 153 285,00 19 556,00 70 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 573,00 117 573,00 117 573,00 117 573,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 015,00 11 015,00 11 015,00 11 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 368,00 20 368,00 20 368,00 20 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 529,00 2 529,00 2 529,00 2 529,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 20 1 20 1 20 1 20 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 756,00 3 756,00 3 756,00 3 756,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 147,00 26 147,00 25 747,00 24 674,00 1 073,00 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 715,00 16 715,00 16 715,00 16 715,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 628,00 1 628,00 1 628,00 1 628,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 922,00 2 922,00 2 922,00 2 922,00 Strona 8 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 409,00 409,00 409,00 409,00 Z tego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073,00 1 073,00 1 073,00 1 073,00 85295 Pozostała działalność 64 80 64 80 64 80 3110 Świadczenia społeczne 64 80 64 80 64 80 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 967,00 157 967,00 152 617,00 144 042,00 8 575,00 5 35 85401 Świetlice szkolne 152 967,00 152 967,00 152 617,00 144 042,00 8 575,00 35 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 35 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 16 112 16 112 16 112 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 509,00 8 509,00 8 509,00 8 509,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 127,00 20 127,00 20 127,00 20 127,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 246,00 3 246,00 3 246,00 3 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 075,00 8 075,00 8 075,00 8 075,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 00 5 00 5 00 3240 Stypendia dla uczniów 5 00 5 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 78 219 25 219 25 219 25 2 281 53 2 281 53 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 100 35 7 00 7 00 7 00 2 093 35 2 093 35 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 093 35 2 093 35 2 093 35 90002 Gospodarka odpadami 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 124 80 124 80 124 80 124 80 4260 Zakup energii 101 30 101 30 101 30 101 30 4270 Zakup usług remontowych 23 50 23 50 23 50 23 50 90095 Pozostała działalność 243 13 54 95 54 95 54 95 188 18 188 18 Strona 9 z 10
Załącznik nr 2 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 7 95 7 95 7 95 7 95 bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 Z tego 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 138 00 138 00 138 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 6650 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 50 18 50 18 50 18 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 30 135 30 22 95 22 95 112 35 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 22 95 22 95 22 95 22 95 4300 Zakup usług pozostałych 22 95 22 95 22 95 22 95 92116 Biblioteki 112 35 112 35 112 35 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 112 35 112 35 112 35 926 Kultura fizyczna i sport 342 00 92 00 20 00 20 00 72 00 250 00 250 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342 00 92 00 20 00 20 00 72 00 250 00 250 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 72 00 72 00 72 00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 razem: 15 623 719,00 10 636 226,00 8 054 90 5 995 394,00 2 059 506,00 184 35 2 164 656,00 232 32 4 987 493,00 4 987 493,00 Strona 10 z 10
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Lp. Treść Kwota 2010 r 1 2 4 1. Dochody 12 461 071 2. 15 623 719 3. Wynik budżetu -3 162 648 1. Kredyty Przychody ogółem: 3 162 648 2. Pożyczki 952 2 200 000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 962 648 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) 1. Spłaty kredytów 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty Rozchody ogółem: 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść 750 Administracja publiczna Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Wartość 47 895,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 895,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 47 895,00 751 gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 817,00 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 75414 Obrona cywilna 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 1 568 90 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 566 00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 1 566 00 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2 90 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 90 Razem: 1 618 312,00
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Wartość 750 Administracja publiczna 47 895,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 895,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 712,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 185,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 998,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 817,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 696,00 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 75414 Obrona cywilna 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 852 Pomoc społeczna 1 568 90 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 566 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 3110 Świadczenia społeczne 1 491 726,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 029,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 70 4300 Zakup usług pozostałych 3 318,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 073,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 50 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 90 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 90 Razem: 1 618 312,00
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 1 756 75618 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 48 000 II. WYDATKI 1 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 000 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 5 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 6 4610 7 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 7 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota III. WYDATKI 851 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 000
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dotacje podmiotowe w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w z Filią w Szulmierzu 112 350 Ogółem 112 350
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 926 Kultura fizyczna i sport 72 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 72 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 72 000 Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Ogółem 72 000
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 2 010 01010 6050 Budowa sieci wodociagowej w m. Radomka o dł. około 1.200m Budowa sieci wodociagowej w m. Regimin o dł. około 200m 55 000 55 000 55 000 30 000 30 000 30 000 3 010 01010 6050 Budowa sieci wodociagowej w m. Pniewo Wielkie o dł. około 1800m 4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz poprzez potrójne 6050 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 250m Przebudowa drogi gminnej w m. 5 600 60016 Jarluty Duże poprzez potrójne 6050 utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.000m 6 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej wraz z chodnikami w 200m. 64 000 64 000 64 000 30 000 30 000 30 000 110 000 110 000 110 000 66 000 66 000 66 000 Strona 1 z 4
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 600 60016 6050 Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki - Klice 126 000 126 000 126 000 8 600 60016 6050 Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego nr. 120815W Jarluty Małe - Zmijewo Kuce o dł. około 1.500m 200 000 200 000 200 000 9 600 60016 6050 10 600 60016 6050 11 600 60016 6050 12 600 60016 6050 13 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo - Targonie o długości około 3.000m Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 140m Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo Przebudowa drogi gminnej Grzybowo - Pawłowo poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o długości około 1.000m Budowa drogi gminnej nr. 120820W Regimin - Kliczki o dł. około 1.800m. 320 000 320 000 320 000 21 000 21 000 21 000 30 000 30 000 30 000 55 000 55 000 55 000 538 500 538 500 538 500 Strona 2 z 4
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 754 75412 6050 Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn 193 380 193 380 193 380 15 754 75412 6050 Budowa garażu dla samochodu pożarniczego w m. Lekowo 100 000 100 000 100 000 16 754 75412 6060 Zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego 40 000 40 000 40 000 17 900 90095 6050 Przedudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo 60 000 60 000 60 000 18 900 90095 6050 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Lipa 28 000 28 000 28 000 19 900 90095 6050 Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz na potrzeby społeczności lokalnej 50 000 50 000 50 000 20 926 92605 6050 Zagospodarowanie i dostosowanie świetlic wiejskich w m. Lekowo, Targonie i Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalnosportowego 250 000 250 000 50 000 200 000 Strona 3 z 4
Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem 2 366 880 2 366 880 2 166 880 200 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 4 z 4
Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 150 15011 6300 600 60014 6300 750 75095 6300 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Regimin Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 13 643 13 643 450 000 450 000 13 440 13 440 Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. Zadanie realizowane przez powiat ciechanowski Zadanie prowadzone przez Województwo mazowieckie we współpracy z jednostkami samorządu teryterialnego. 900 90095 6650 Budowa zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego Ogółem 50 180 50 180 527 263 527 263 Zadanie prowadzi Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego