ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3156.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 MAJA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLI/803/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: w zł i gr Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY (A+B): 378 917,19 108 519,39 270 397,80 A.RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 152 407,19 108 519,39 43 887,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 824,00 76 824,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 76 824,00 76 824,00 2440 1) dochody bieżące 76 824,00 76 824,00 z tego: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 76 824,00 76 824,00
2 Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie 67 243,19 23 355,39 43 887,80 80101 Szkoły podstawowe 23 355,39 23 355,39 1. Dochody bieżące 23 355,39 23 355,39 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 563,76 563,76 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem 2707 poznajemy Europę") 21 490,23 21 490,23 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") 1 301,40 1 301,40 80115 Technika 19 079,00 19 079,00 1. Dochody bieżące 19 079,00 19 079,00 z tego: 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Edukacja we współczesnym świecie") 19 079,00 19 079,00
3 Zwiększenie 80120 Licea ogólnokształcące 24 808,80 24 808,80 1. Dochody bieżące 24 808,80 24 808,80 z tego: 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") 23 392,22 23 392,22 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") 1 416,58 1 416,58 851 Ochrona zdrowia 8 340,00 8 340,00 85158 Izby Wytrzeźwień 8 340,00 8 340,00 1) dochody bieżące 8 340,00 8 340,00 z tego: 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 340,00 8 340,00 B.RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 226 510,00 226 510,00
4 Zwiększenie 752 Obrona narodowa 142 420,00 142 420,00 75295 Pozostała działalność 142 420,00 142 420,00 1) dochody bieżące 142 420,00 142 420,00 z tego: 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 142 420,00 142 420,00 - decyzja NR FBI.3111.19.24.2018 z dnia 26.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 92 142 420,00 142 420,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczogaśniczego 142 420,00 142 420,00 754 853 75411 2110 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 200,00 19 200,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19 200,00 19 200,00 1) dochody bieżące 19 200,00 19 200,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 200,00 19 200,00 - decyzja Nr FBI.3111.79.17.2018 z dnia 10.05.2018 r. 19 200,00 19 200,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczogaśniczego 19 200,00 19 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 890,00 64 890,00 85395 Pozostała działalność 64 890,00 64 890,00
5 Zwiększenie 2110 1) dochody bieżące 64 890,00 64 890,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 64 890,00 64 890,00 - decyzja NR FBI.3111.7.8.2018 z dnia 25.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 62 64 890,00 64 890,00 Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa 64 890,00 64 890,00 Zmniejszenie w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: 1 140,96 140,96 1 000,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 140,96 140,96 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 140,96 140,96 1 000,00 80110 Gimnazja 140,96 140,96 1. Dochody bieżące 140,96 140,96 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,96 140,96 80130 Szkoły zawodowe 1 000,00 1 000,00 1. Dochody bieżące 1 000,00 1 000,00 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00
6 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: 41 201,61 41 201,61 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 41 201,61 41 201,61 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 1 593,29 1 593,29 80101 Szkoły podstawowe 1 593,29 1 593,29 1. Dochody bieżące 1 593,29 1 593,29 z tego: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 593,29 1 593,29 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39 608,32 39 608,32 90095 Pozostała działalność 39 608,32 39 608,32 0950 1. Dochody bieżące 39 608,32 39 608,32 z tego: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 39 608,32 39 608,32 OGÓŁEM WYDATKI (A+B): A.RAZEM WYDATKI WŁASNE: 1 627 272,36 1 502 382,36 124 890,00 1 562 382,36 1 502 382,36 60 000,00
7 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 600 Transport i łączność 25 500,00 25 500,00 900 60004 Lokalny transport zbiorowy 25 500,00 25 500,00 6050 2. Wydatki majątkowe 25 500,00 25 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 500,00 25 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 500,00 25 500,00 Osiedle Kopernika: Modernizacja przystanku końcowego na osiedlu Kopernika 25 500,00 25 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 523 415,07 523 415,07 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 429 019,83 429 019,83 1. Wydatki bieżące 416 100,45 416 100,45 budżetowych 416 100,45 416 100,45 zadań 416 100,45 416 100,45 4270 Zakup usług remontowych 69 100,45 69 100,45 4300 Zakup usług pozostałych 347 000,00 347 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 12 919,38 12 919,38 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 919,38 12 919,38 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 919,38 12 919,38 Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy 12 919,38 12 919,38
8 90095 Pozostała działalność 94 395,24 94 395,24 1. Wydatki bieżące 94 395,24 94 395,24 budżetowych 94 395,24 94 395,24 zadań 94 395,24 94 395,24 4270 Zakup usług remontowych 59 586,92 59 586,92 4300 Zakup usług pozostałych 34 808,32 34 808,32 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 Administracja publiczna 20 000,00 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 20 000,00 1. Wydatki bieżące 20 000,00 20 000,00 budżetowych 20 000,00 20 000,00 zadań 20 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zamówień Publicznych) 750 Administracja publiczna 44 000,00 44 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 000,00 44 000,00 1. Wydatki bieżące 44 000,00 44 000,00 budżetowych 44 000,00 44 000,00 zadań 44 000,00 44 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 44 000,00
9 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76 824,00 76 824,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 76 824,00 76 824,00 4210 1. Wydatki bieżące 76 824,00 76 824,00 budżetowych 76 824,00 76 824,00 zadań 76 824,00 76 824,00 Zakup materiałów i wyposażenia 76 824,00 76 824,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 61 593,29 1 593,29 60 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 593,29 1 593,29 80140 1. Wydatki bieżące 1 593,29 1 593,29 budżetowych 1 593,29 1 593,29 zadań 1 593,29 1 593,29 4270 Zakup usług remontowych 1 593,29 1 593,29 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 budżetowych 60 000,00 60 000,00 zadań 60 000,00 60 000,00
10 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 92109 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 000,00 65 000,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 000,00 65 000,00 1. Wydatki bieżące 65 000,00 65 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 65 000,00 65 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 65 000,00 65 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Urbanistyki i Architektury) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 246 050,00 246 050,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 246 050,00 246 050,00 1. Wydatki bieżące 246 050,00 246 050,00 budżetowych 246 050,00 246 050,00 zadań 246 050,00 246 050,00 4190 Nagrody konkursowe 80 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 550,00 104 550,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 61 500,00 61 500,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna 500 000,00 500 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 000,00 500 000,00 1. Wydatki bieżące 500 000,00 500 000,00
11 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 000,00 500 000,00 3250 Stypendia różne 500 000,00 500 000,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 64 890,00 64 890,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 64 890,00 64 890,00 85395 Pozostała działalność 64 890,00 64 890,00 1. Wydatki bieżące 64 890,00 64 890,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 890,00 64 890,00 - decyzja NR FBI.3111.7.8.2018 z dnia 25.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 62 64 890,00 64 890,00 Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa 64 890,00 64 890,00 3110 Świadczenia społeczne 64 890,00 64 890,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 93 484,05 58 452,65 35 031,40
12 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 93 484,05 58 452,65 35 031,40 750 Administracja publiczna 26 855,20 13 427,61 13 427,59 75085 0630 0640 0960 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 26 855,20 13 427,61 13 427,59 1. Dochody bieżące 26 855,20 13 427,61 13 427,59 z tego: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 507,39 753,70 753,69 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 347,81 173,91 173,90 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 25 000,00 12 500,00 12 500,00 801 Oświata i wychowanie 66 628,85 45 025,04 21 603,81 80101 Szkoły podstawowe 45 025,04 45 025,04 1. Dochody bieżące 44 973,44 44 973,44 z tego: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 6 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 340,64 340,64 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 16 607,84 16 607,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 024,96 22 024,96
13 2. Dochody majątkowe 51,60 51,60 z tego: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51,60 51,60 80115 Technika 827,24 827,24 1. Dochody bieżące 827,24 827,24 z tego: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55,00 55,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 182,29 182,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 589,95 589,95 80116 Szkoły policealne 1 724,00 1 724,00 1. Dochody bieżące 1 724,00 1 724,00 z tego: 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 477,73 477,73 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 246,27 1 246,27 80120 Licea ogólnokształcące 4 598,02 4 598,02 1. Dochody bieżące 4 598,02 4 598,02 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 077,68 3 077,68
14 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 520,34 1 520,34 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 14 454,55 14 454,55 1. Dochody bieżące 5 388,42 5 388,42 z tego: 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11,06 11,06 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 868,36 868,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 500,00 2. Dochody majątkowe 9 066,13 9 066,13 z tego: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 066,13 9 066,13 OGÓŁEM WYDATKI : 710 742,16 421 822,96 288 919,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 710 742,16 421 822,96 288 919,20 750 Administracja publiczna 26 855,20 13 427,61 13 427,59 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 26 855,20 13 427,61 13 427,59 1. Wydatki bieżące 26 855,20 13 427,61 13 427,59 budżetowych 26 855,20 13 427,61 13 427,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 855,20 927,61 927,59
15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 563,43 781,72 781,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 264,69 132,35 132,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,08 13,54 13,54 zadań 25 000,00 12 500,00 12 500,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 25 000,00 12 500,00 12 500,00 801 Oświata i wychowanie 673 886,96 408 395,35 265 491,61 80101 Szkoły podstawowe 113 380,43 113 380,43 1. Wydatki bieżące 54 665,93 54 665,93 budżetowych 31 874,30 31 874,30 zadań 31 874,30 31 874,30 4190 Nagrody konkursowe 593,34 593,34 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 667,60 667,60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 351,60 2 351,60 4270 Zakup usług remontowych 21 811,44 21 811,44 4300 Zakup usług pozostałych 6 109,68 6 109,68 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 340,64 340,64 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 22 791,63 22 791,63
16 Projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" 4707 4709 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 490,23 21 490,23 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 301,40 1 301,40 2. Wydatki majątkowe 58 714,50 58 714,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 58 714,50 58 714,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 714,50 58 714,50 Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 58 714,50 58 714,50 80104 Przedszkola 275 423,50 275 423,50 6050 6060 2. Wydatki majątkowe 275 423,50 275 423,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 275 423,50 275 423,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 652,40 263 652,40 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach 263 652,40 263 652,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 771,10 11 771,10 Zakupy inwestycyjne w przedszkolach 11 771,10 11 771,10 80110 Gimnazja 19 591,42 19 591,42 6050 2. Wydatki majątkowe 19 591,42 19 591,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 591,42 19 591,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 591,42 19 591,42 Wydatki inwestycyjne w gimnazjach 19 591,42 19 591,42
17 80115 Technika 104 906,24 104 906,24 1. Wydatki bieżące 19 906,24 19 906,24 budżetowych 827,24 827,24 zadań 827,24 827,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237,29 237,29 4260 Zakup energii 589,95 589,95 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 19 079,00 19 079,00 Projekt "Edukacja we współczesnym świecie" 4701 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 079,00 19 079,00 2. Wydatki majątkowe 85 000,00 85 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000,00 85 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 85 000,00 Wydatki inwestycyjne w technikach 85 000,00 85 000,00 80116 Szkoły policealne 1 724,00 1 724,00 1. Wydatki bieżące 1 724,00 1 724,00 b) dotacja na zadania bieżące 1 724,00 1 724,00
18 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 724,00 1 724,00 80120 Licea ogólnokształcące 144 406,82 144 406,82 1. Wydatki bieżące 29 406,82 29 406,82 budżetowych 3 077,68 3 077,68 zadań 3 077,68 3 077,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79,26 79,26 4270 Zakup usług remontowych 2 997,70 2 997,70 4300 Zakup usług pozostałych 0,72 0,72 b) dotacja na zadania bieżące 1 520,34 1 520,34 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 520,34 1 520,34 4707 4709 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 24 808,80 24 808,80 Projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 392,22 23 392,22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 416,58 1 416,58 2. Wydatki majątkowe 115 000,00 115 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000,00 115 000,00
19 854 80140 85421 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 80 000,00 Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących 80 000,00 80 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 35 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących 35 000,00 35 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 14 454,55 14 454,55 1. Wydatki bieżące 14 454,55 14 454,55 budżetowych 14 454,55 14 454,55 zadań 14 454,55 14 454,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 952,43 5 952,43 4260 Zakup energii 5 388,42 5 388,42 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 113,70 3 113,70 6050 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 10 000,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 10 000,00 10 000,00 2. Wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 Wydatki inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 10 000,00 10 000,00
20 w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 140,96 140,96 1 000,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 1 140,96 140,96 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 140,96 140,96 1 000,00 80110 Gimnazja 140,96 140,96 1. Wydatki bieżące 140,96 140,96 budżetowych 140,96 140,96 zadań 140,96 140,96 4300 Zakup usług pozostałych 140,96 140,96 80130 Szkoły zawodowe 1 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 budżetowych 1 000,00 1 000,00 zadań 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
21 w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 4 800,00 4 800,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 4 800,00 4 800,00 852 Pomoc społeczna 4 800,00 4 800,00 85295 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 1. Dochody bieżące 4 800,00 4 800,00 z tego: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 3 800,00 3 800,00 OGÓŁEM WYDATKI : 46 415,13 46 415,13 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 46 415,13 46 415,13 851 Ochrona zdrowia 41 615,13 41 615,13 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 615,13 41 615,13 1. Wydatki bieżące 41 615,13 41 615,13 budżetowych 41 615,13 41 615,13 zadań 41 615,13 41 615,13 4300 Zakup usług pozostałych 41 615,13 41 615,13 852 Pomoc społeczna 4 800,00 4 800,00 85295 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 1. Wydatki bieżące 4 800,00 4 800,00 budżetowych 1 000,00 1 000,00
22 zadań 1 000,00 1 000,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 800,00 3 800,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 800,00 3 800,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 865,00 865,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 865,00 865,00 852 Pomoc społeczna 865,00 865,00 85202 Domy pomocy społecznej 865,00 865,00 1. Dochody bieżące 865,00 865,00 z tego: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 865,00 865,00 OGÓŁEM WYDATKI : 15 815,00 15 815,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 15 815,00 15 815,00
23 852 Pomoc społeczna 15 815,00 15 815,00 85202 Domy pomocy społecznej 15 815,00 15 815,00 4210 6060 1. Wydatki bieżące 865,00 865,00 budżetowych 865,00 865,00 zadań 865,00 865,00 Zakup materiałów i wyposażenia 865,00 865,00 2. Wydatki majątkowe 14 950,00 14 950,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 950,00 14 950,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 950,00 14 950,00 Zakup traktorka ogrodowego /kosiarki/ 14 950,00 14 950,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : 12 995,34 12 995,34 RAZEM DOCHODY WŁASNE 12 995,34 12 995,34 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 995,34 12 995,34
24 90013 Schroniska dla zwierząt 12 995,34 12 995,34 1. Dochody bieżące 12 995,34 12 995,34 z tego: 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 466,30 466,30 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 529,04 10 529,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 12 995,34 12 995,34 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 12 995,34 12 995,34 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 995,34 12 995,34 90013 Schroniska dla zwierząt 12 995,34 12 995,34 1. Wydatki bieżące 12 995,34 12 995,34 budżetowych 12 995,34 12 995,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 zadań 11 995,34 11 995,34 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 11 995,34 11 995,34 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej:
25 Zwiększenie w zł i gr Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 161 620,00 161 620,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 161 620,00 161 620,00 752 Obrona narodowa 142 420,00 142 420,00 75295 Pozostała działalność 142 420,00 142 420,00 4210 1. Wydatki bieżące 142 420,00 142 420,00 budżetowych 142 420,00 142 420,00 zadań 142 420,00 142 420,00 - decyzja NR FBI.3111.19.24.2018 z dnia 26.04.2018 r. rezerwa celowa poz. 92 142 420,00 142 420,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczogaśnicze 142 420,00 142 420,00 Zakup materiałów i wyposażenia 142 420,00 142 420,00 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 200,00 19 200,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 19 200,00 19 200,00 1. Wydatki bieżące 19 200,00 19 200,00 budżetowych 19 200,00 19 200,00
26 Zwiększenie 4210 zadań 19 200,00 19 200,00 - decyzja Nr FBI.3111.79.17.2018 z dnia 10.05.2018 r. 19 200,00 19 200,00 Działanie 2.3.1.2. Interwencje ratowniczogaśnicze 19 200,00 19 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia 19 200,00 19 200,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym: Zwiększenie w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI 8 340,00 8 340,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE 8 340,00 8 340,00 851 Ochrona zdrowia 8 340,00 8 340,00 85158 Izby Wytrzeźwień 8 340,00 8 340,00 1. Wydatki bieżące 8 340,00 8 340,00 budżetowych 8 340,00 8 340,00 zadań 8 340,00 8 340,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 340,00 8 340,00
27 2. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLI/804/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok oraz w związku z wnioskami jednostek budżetowych realizujących budżet Miasta Bielska-Białej, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 994 320,00 1 265 982,00 4 560 302,00 1 300 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 994 320,00 1 265 982,00 4 560 302,00 1 300 000,00 600 Transport i łączność 1 994 320,00 1 265 982,00 4 560 302,00 1 300 000,00 60011 Drogi publiczne krajowe 10 000,00 410 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 zadań 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 410 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 410 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 000,00
28 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I 400 000,00 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej 10 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 150 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu 150 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 105 982,00 890 000,00 1. Wydatki bieżące 5 982,00 budżetowych 5 982,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 982,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5 982,00 2. Wydatki majątkowe 1 100 000,00 890 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 000,00 890 000,00
29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 890 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej ul.warszawskiej w Bielsku-Białej 1 100 000,00 Rozbudowa ul. ks. Jana Kusia w Bielsku-Białej 220 000,00 Rozbudowa al. Armii Krajowej /odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej - Etap I 670 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 704 320,00 790 302,00 1. Wydatki bieżące 4 320,00 320 302,00 budżetowych 4 320,00 320 302,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 320,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4 320,00 zadań 320 302,00 4300 Zakup usług pozostałych 320 302,00 6050 2. Wydatki majątkowe 1 700 000,00 470 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 470 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 470 000,00
30 Rozbudowa ul.podgórnej w Bielsku-Białej 140 000,00 Rozbudowa ul.rudawka i ul.hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I 190 000,00 Przebudowa ulic w rejonie Starówki 520 000,00 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych 280 000,00 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukułek i Łęgowej w Bielsku-Białej 1 040 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00 3 770 000,00 1. Wydatki bieżące 122 860,00 budżetowych 122 860,00 zadań 122 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 860,00 6050 2. Wydatki majątkowe 10 000,00 3 647 140,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 3 647 140,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 3 647 140,00 Przebudowa drogi wewnętrznej, sięgacz z ul.twórczej 7 140,00
31 Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej od ul.olimpijskiej do ul.komorowickiej 10 000,00 Budowa parkingów 3 640 000,00 60095 Pozostała działalność 280 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 280 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 Budowa ciągów pieszych w rejonie ulic: Żywieckiej i Wyzwolenia 280 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 13 371,25 13 371,25 13 371,25 13 371,25 852 Pomoc społeczna 13 371,25 13 371,25 85202 Domy pomocy społecznej 13 371,25 13 371,25 1. Wydatki bieżące 13 371,25 13 371,25 budżetowych 13 371,25 13 371,25
32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 13 371,25 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 13 371,25 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 000,00 zadań 10 371,25 Zakup usług 4270 remontowych 10 371,25 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 12 729,83 12 729,83 12 729,83 12 729,83 852 Pomoc społeczna 12 729,83 12 729,83 85202 Domy pomocy społecznej 12 729,83 12 729,83 1. Wydatki bieżące 12 729,83 12 729,83 budżetowych 12 729,83 12 729,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 12 729,83 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 12 729,83 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 6 500,00
33 zadań 6 229,83 4300 Zakup usług pozostałych 6 229,83 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 906 239,65 2 823 751,72 924 624,52 236 051,72 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 906 239,65 2 823 689,07 924 624,52 235 989,07 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 630 Turystyka 18 600,00 18 600,00 63095 Pozostała działalność 18 600,00 18 600,00 1. Wydatki bieżące 18 600,00 18 600,00 budżetowych 18 600,00 18 600,00 zadań 18 600,00 18 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 600,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 18 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa 720 000,00 720 000,00
34 70001 6210 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 720 000,00 720 000,00 2. Wydatki majątkowe 720 000,00 720 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 720 000,00 720 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 720 000,00 720 000,00 Wykonanie windy w nieruchomości przy ul.partyzantów 98 wynajmowanej na działalność usługowohandlową 720 000,00 Adaptacja nieruchomości przy ul.partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej 720 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 53 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 53 000,00
35 1. Wydatki bieżące 6 000,00 53 000,00 budżetowych 6 000,00 53 000,00 zadań 6 000,00 53 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 6 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 47 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 75023 Administracja publiczna 30 000,00 30 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 30 000,00 1.Wydatki bieżące 30 000,00 budżetowych 30 000,00 zadań 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 2. Wydatki majątkowe 30 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 30 000,00
36 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi 30 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 2 823 689,07 223 689,07 80130 Szkoły zawodowe 573 689,07 223 689,07 6050 6059 2. Wydatki majątkowe 573 689,07 223 689,07 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 573 689,07 223 689,07 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 223 689,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 223 689,07 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej 350 000,00 223 689,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 689,07 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej 223 689,07
37 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 2 250 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 2 250 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 250 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250 000,00 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej 2 250 000,00 851 Ochrona zdrowia 47 000,00 85195 Pozostała działalność 47 000,00 1. Wydatki bieżące 47 000,00 budżetowych 47 000,00 zadań 47 000,00 Zakup usług 4270 remontowych 47 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia 18 384,87 12 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 384,87 1. Wydatki bieżące 18 384,87 budżetowych 18 384,87
38 zadań 18 384,87 4300 Zakup usług pozostałych 18 384,87 85195 Pozostała działalność 12 300,00 1. Wydatki bieżące 12 300,00 budżetowych 12 300,00 zadań 12 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25,20 25,20 85395 Pozostała działalność 25,20 25,20 1. Wydatki bieżące 25,20 25,20 budżetowych 25,20 25,20 zadań 25,20 25,20 4300 Zakup usług pozostałych 25,20 4430 Różne opłaty i składki 25,20 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73 614,45 73 614,45 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73 614,45 73 614,45 1.Wydatki bieżące 73 614,45 73 614,45 budżetowych 73 614,45 73 614,45
39 zadań 73 614,45 73 614,45 Zakup usług 4270 remontowych 73 614,45 4300 Zakup usług pozostałych 9 716,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 63 898,45 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki)) 926 Kultura fizyczna 11 000,00 11 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 000,00 11 000,00 1. Wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 budżetowych 11 000,00 zadań 11 000,00 4190 Nagrody konkursowe 11 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 62,65 62,65 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 750 Administracja publiczna 62,65 62,65
40 75045 Kwalifikacja wojskowa 62,65 62,65 1. Wydatki bieżące 62,65 62,65 budżetowych 62,65 62,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62,65 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 62,25 zadań 62,65 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 62,65 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : 21 852,87 3 468,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 21 852,87 3 468,00 851 Ochrona zdrowia 18 384,87 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 384,87 1. Wydatki bieżące 18 384,87
41 budżetowych 18 384,87 zadań 18 384,87 4300 Zakup usług pozostałych 18 384,87 852 Pomoc społeczna 3 468,00 3 468,00 85295 Pozostała działalność 3 468,00 3 468,00 4217 1. Wydatki bieżące 3 468,00 3 468,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3 468,00 3 468,00 Projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej" Zakup materiałów i wyposażenia 3 102,95 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 365,05 4307 Zakup usług pozostałych 3 102,95 4309 Zakup usług pozostałych 365,05 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 3 500,00 3 500,00
42 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 500,00 3 500,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 budżetowych 2 000,00 2 000,00 zadań 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 852 Pomoc społeczna 1 500,00 1 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 500,00 1 500,00 1. Wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00 budżetowych 1 500,00 1 500,00 zadań 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym:
43 w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 8 211,00 8 211,00 8 211,00 8 211,00 851 Ochrona zdrowia 8 211,00 8 211,00 85158 Izby wytrzeźwień 8 211,00 8 211,00 1. Wydatki bieżące 8 211,00 8 211,00 budżetowych 8 211,00 8 211,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 211,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 8 211,00 zadań 8 211,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 211,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej: Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 12 300,00 12 300,00
44 852 Pomoc społeczna 12 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 12 300,00 1. Wydatki bieżące 12 300,00 budżetowych 12 300,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 550,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 550,00 zadań 9 750,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 500,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 750,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 190 524,68 984 468,28 1 190 524,68 984 468,28 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 1 190 524,68 984 468,28 1 190 524,68 984 468,28 801 Oświata i wychowanie 1 190 524,68 984 468,28 1 190 524,68 984 468,28 80101 Szkoły podstawowe 1 187 543,31 1. Wydatki bieżące 1 187 543,31
45 budżetowych 1 187 543,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 187 543,31 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 929 405,06 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 6 226,03 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 224 973,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 938,52 80110 Gimnazja 1 159 524,68 1. Wydatki bieżące 1 159 524,68 budżetowych 1 159 524,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 159 524,68 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 936 910,92 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 701,54 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 199 973,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 938,52 80120 Licea ogólnokształcące 984 452,00 1. Wydatki bieżące 984 452,00 budżetowych 983 489,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 173,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 648 066,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 113 759,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 348,00
46 zadań 210 316,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 000,00 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 112 000,00 Zakup usług 4270 remontowych 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 192,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 30 946,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 778,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 963,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 16,28 984 468,28 1. Wydatki bieżące 984 468,28 budżetowych 983 505,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 773 173,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 648 066,00
47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 759,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 348,00 zadań 210 332,28 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 16,28 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 10 000,00 4260 Zakup energii 112 000,00 Zakup usług 4270 remontowych 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 192,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 30 946,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 778,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 963,00 2. Wydatki majątkowe 16,28 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16,28 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 16,28
48 Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 16,28 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 981,37 1. Wydatki bieżące 2 981,37 budżetowych 2 981,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 981,37 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 981,37
49 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 31 000,00 1. Wydatki bieżące 31 000,00 budżetowych 31 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.