Ocena zasobów pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu olsztyńskiego Autorzy: Zespół pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 11 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego 15 7 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 18 7.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 19 7.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 20 8 Koszty zasobu instytucjonalnego 20 9 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej 21 10 Aktywność projektowo-programowa 22 11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 23 12 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 24 12.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 24 12.2 KOSZTY 25 12.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 26 12.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 27 12.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 27 12.6 POMOC W FORMIE USŁUG 27 12.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 28 12.8 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 28 13 Wnioski końcowe 30 2

1. Wprowadzenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, powołane uchwałą Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 28 stycznia 1999r., jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Olsztyńskiego wykonującą zadania własne i zlecone Powiatu z zakresu pomocy społecznej, Do zadań jednostki z tego zakresu, zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182, ze zm.) należy obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przedłożenie w/w oceny do 30 kwietnia radzie powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. Nr 182, ze zm.) pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania pomocy społecznej realizowane są w szczególności poprzez: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. W tabelach zasobów pomocy społecznej Powiatu Olsztyńskiego zawarte zostały w szczególności dane liczbowe dotyczące: sytuacji demograficznej i społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kosztów zasobu instytucjonalnego, środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej, kadry pracowników socjalnych, w latach 2010 2012 oraz prognozy na lata 2013 2014. Zebrane informacje są podstawą do planowania budżetu na rok następny, a możliwość porównania danych, zawartych w przedstawionym dokumencie, pozwala na ocenę wzrostu lub spadku występujących zjawisk i problemów społecznych a także umożliwi określenie skali zapotrzebowania na usługi i świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Za pośrednictwem Statystycznej Aplikacji Centralnej, powyższa ocena przekazana zostanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, a po dokonaniu zbiorczego zestawienia z całego województwa do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Powiat Olsztyński zamieszkuje 121.293 osoby z czego 61.249 stanowią kobiety. Najniższy standard życia występuje na wsiach, które zamieszkuje 81.095 osób. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przedstawionych w prognozie ludności na lata 2003 2030 przyjęto w latach 2013 i 2014 10% spadek liczby mężczyzn i kobiet w wieku 0-17 lat, 5% spadek w wieku produkcyjnym oraz 5% wzrost liczby mężczyzn i kobiet w wieku emerytalnym. Według danych Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego na koniec grudnia 2012 roku zarejestrowanych było 8.488 osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 687 osób tj. 8,8%. Wzrosła również liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odpowiednio o 145 osób (wzrost o 7,6%). W latach 2013 2014 przyjęto wskaźnik utrzymany na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych tj. 9% wzrost osób bezrobotnych, 11% wzrost osób bezrobotnych długotrwale oraz 8% wzrost osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 119 876 120 854 121 293 115 590 110 417 KOBIETY Ogółem 2 60 499 61 000 61 249 58 692 56 420 Wiek 0-17 3 12 078 11 981 11 936 10 742 9 668 Wiek produkcyjny 4 37 677 37 834 37 890 35 955 34 157 Wiek emerytalny 5 10 744 11 185 11 423 11 995 12 595 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 59 377 59 854 60 044 56 898 53 997 Wiek 0-17 7 12 748 12 654 12 607 11 346 10 211 Wiek produkcyjny 8 42 006 42 424 42 568 40 440 38 418 Wiek emerytalny 9 4 623 4 776 4 869 5 112 5 368 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 7 574 7 801 8 488 9 252 10 085 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 3 256 3 681 4 046 4 491 4 985 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 1 867 1 903 2 048 2 212 2 389 3

WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasobie gminy 13 X X X X X Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy 14 X X X X X Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 X X X X X Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) 16 X X X X X 17 X X X X X 18 X X X X X Liczba przedszkoli 19 X X X X X Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 20 X X X X X Liczba szkół podstawowych 21 X X X X X Liczba szkół gimnazjalnych 22 25 24 26 2 2 Liczba szkół ponadgimnazjalnych 23 16 16 15 5 5 liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 24 10 10 9 4 4 25 X X X X X Liczba bibliotek publicznych 26 X X X X X Liczba domów kultury 27 X X X X X Liczba obiektów sportowych 28 X X X X X Liczba boisk przyszkolnych 29 X X X X X Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej 30 0 0 0 0 0 Liczba szpitali 31 2 2 2 2 2 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 32 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia Zgodnie z objaśnieniami Instytutu Rozwoju Służb Społecznych dotyczących wypełniania przedstawionego formularza w tabelach Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne oraz Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne, uwzględniono wyłącznie osoby i rodziny, które uzyskały pomoc i wsparcie na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej tj. uwzględniono pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej a także osoby korzystające ze wsparcia Punktów Interwencji Kryzysowej. Powyższe dane za rok 2011 i 2012 wygenerowane zostały przez system Statystycznej Aplikacji Centralnej bez możliwości zmiany wartości liczbowych. W tabeli 3 wiersze 17 45 zawierają dane dotyczące powodów udzielenia pomocy i wsparcia wyszczególnione na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które zgodnie z działalnością tutejszego Centrum pozostają zerowe. Powiat Olsztyński w okresie sprawozdawczym nie prowadził placówek świadczących usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat nie planuje utworzenia w/w placówek w 2014 r. Od 2010 roku PCPR w Olsztynie nie realizowało indywidualnych planów integracji cudzoziemców. W związku ze sporadycznymi przypadkami zamieszkania na terenie powiatu olsztyńskiego cudzoziemców posiadających status uchodźcy bądź objętych ochroną uzupełniającą w roku 2014 nie założono realizacji indywidualnych planów integracji cudzoziemców. W ramach realizacji programów korekcyjno edukacyjnych w wierszu 122 w prognozie na 2013 rok przyjęto 36 osób realizujących w/w programy, co zabezpiecza potrzeby w powyższym. 4

Powiat Olsztyński od 2000 r. kontynuuje działania w zakresie budowy kompleksowego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Powiecie Olsztyńskim, zmierzających do zastąpienia form instytucjonalnej opieki nad dzieckiem formami rodzinnymi bądź rodzinnopodobnymi oraz budowania sieci działań profilaktycznych. Priorytetem dla Powiatu jest tworzenie i wspieranie profesjonalnego rodzicielstwa zastępczego celem zaprzestania kierowania dzieci do instytucjonalnych form opieki. W prognozie na rok 2013 założono funkcjonowanie 261 rodzin zastępczych, z czego 159 to rodziny spokrewnione, 80 niezawodowe, 16 zawodowe oraz 6 rodzinne domy dziecka. W w/w rodzinach zastępczych opiekę znajdzie 446 dzieci. W przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w roku 2010 wywiady środowiskowe przeprowadzono ze 114 usamodzielnionymi wychowankami w celu ustalenia zasadności udzielenia pomocy i sprawdzenia sytuacji materialno bytowej. Wywiady były przeprowadzone na potrzeby PCPR w Olsztynie oraz na prośbę innych powiatów. W roku 2011 wywiady środowiskowe przeprowadzono ze 113 wychowankami, w 2012 roku ze 120 wychowankami. W roku 2013 planowane jest przeprowadzenie wywiadów środowiskowych ze 100 wychowankami. W roku 2010 indywidualne programy usamodzielnienia spisano z 24 wychowankami. Są one podstawą do rozpoczęcia procesu usamodzielnienia i możliwości skorzystania przez wychowanka ze świadczeń związanych z usamodzielnieniem. W roku 2011 spisano 24 indywidualne programy usamodzielnienia a w 2012 29. W roku 2013 planowane jest spisanie 25 indywidualnych programów usamodzielnienia. W roku 2010 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych udzielono 658 świadczeń w tym 7 przyznających jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 637 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2011 z ustawy o pomocy społecznej, udzielono 721 świadczeń usamodzielnianym wychowankom w tym 7 przyznających jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 671 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2012 z ustawy o pieczy zastępczej, udzielono 49 świadczeń usamodzielnianym wychowankom w tym żadnego świadczenia przyznającego jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 48 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2013 z ustawy o pieczy zastępczej planowane jest udzielenie 140 świadczeń w tym 3 przyznające jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 120 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2010 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze udzielono 276 świadczeń w tym 7 przyznających jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 144 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2011 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze udzielono 252 świadczenia w tym 4 przyznające jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 118 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2012 z ustawy o pieczy zastępczej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze udzielono 79 świadczeń w tym żadnego świadczenia przyznającego jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 48 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2013 z ustawy o pieczy zastępczej planowane jest udzielenie 212 świadczeń w tym 3 przyznające jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 120 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2010 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym instytucje o, których mowa w art. 88 ust 1 ustawy o pomocy społecznej udzielono 4 świadczenia w tym żadnego przyznającego jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 4 przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2011 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym instytucje o, których mowa w art. 88 ust 1 ustawy o pomocy społecznej udzielono 7 świadczeń w tym żadnego przyznającego jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 5 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2012 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym instytucje o, których mowa w art. 88 ust 1 ustawy o pomocy społecznej udzielono 7 świadczeń w tym 1 przyznające jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 6 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W roku 2013 z ustawy o pomocy społecznej, pełnoletnim wychowankom opuszczającym instytucje o, których mowa w art. 88 ust 1 ustawy o pomocy społecznej planowane jest udzielenie 8 świadczeń w tym 2 przyznające jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 6 przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Ponadto były udzielane świadczenia przyznające pomoc rzeczową na zagospodarowanie. Udzielano również świadczeń w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym oraz przez dofinansowanie do stacji. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 5

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 249 209 187 205 osoby długotrwale korzystające 2 114 113 120 125 Liczba rodzin 3 249 209 187 205 Liczba osób w rodzinach 4 409 254 321 335 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 5 509 503 0 205 osoby długotrwale korzystające 6 249 209 0 205 Liczba rodzin 7 352 347 0 205 Liczba osób w rodzinach 8 874 980 0 335 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 9 111 489 0 115 Liczba rodzin 10 111 333 0 115 Liczba osób w rodzinach 11 111 966 0 115 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 12 58 42 0 60 Liczba rodzin 13 58 42 0 60 Liczba osób w rodzinach 14 58 42 0 60 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rodzin 15 114 113 120 100 Liczba osób w rodzinach 16 114 113 120 100 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 X X X X Liczba osób w rodzinach 18 X X X X BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 X X X X Liczba osób w rodzinach 20 X X X X NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 21 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 22 0 0 0 0 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 23 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 24 0 0 0 0 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin 25 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 26 0 0 0 0 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 X X X X Liczba osób w rodzinach 28 X X X X NARKOMANIA 6

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 29 X X X X Liczba osób w rodzinach 30 X X X X POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 X X X X W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 X X X X BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 X X X X Liczba osób w rodzinach 34 X X X X OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 X X X X Liczba osób w rodzinach 36 X X X X ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 X X X X Liczba osób w rodzinach 38 X X X X KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 X X X X SIEROCTWO Liczba rodzin 40 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 41 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba rodzin 42 0 0 0 6 Liczba osób w rodzinach 43 0 0 0 12 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób 44 0 0 0 0 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób 45 0 0 0 0 WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 Liczba osób 46 0 0 0 0 osoby długotrwale korzystające 47 0 0 0 0 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 48 189 154 132 147 osoby długotrwale korzystające 49 68 68 72 75 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 50 0 0 0 0 osoby długotrwale korzystające 51 0 0 0 0 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 Liczba osób 52 0 0 0 0 7

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie osoby długotrwale korzystające 53 0 0 0 0 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 54 60 55 55 58 osoby długotrwale korzystające 55 46 45 48 50 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 56 0 0 0 0 osoby długotrwale korzystające 57 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 X X X X Liczba świadczeń 59 X X X X Kwota świadczeń w złotych 60 X X X X Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 X X X X Liczba świadczeń 62 X X X X Kwota świadczeń w złotych 63 X X X X Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 X X X X Liczba świadczeń 65 X X X X Kwota świadczeń w złotych 66 X X X X ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 X X X X Liczba świadczeń 68 X X X X Kwota świadczeń w złotych 69 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 X X X X Liczba świadczeń 71 X X X X Kwota świadczeń w złotych 72 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 X X X X Liczba świadczeń 74 X X X X Kwota świadczeń w złotych 75 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 X X X X Liczba świadczeń 77 X X X X Kwota świadczeń w złotych 78 X X X X Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 X X X X Liczba świadczeń 80 X X X X 8

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 81 X X X X ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 X X X X Kwota świadczeń w złotych 83 X X X X ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK Liczba osób 84 X X X X Liczba świadczeń 85 X X X X Kwota świadczeń w złotych 86 X X X X W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 X X X X Liczba świadczeń 88 X X X X Kwota świadczeń w złotych 89 X X X X SCHRONIENIE Liczba osób 90 X X X X Liczba świadczeń 91 X X X X Kwota świadczeń w złotych 92 X X X X UBRANIE Liczba osób 93 X X X X Liczba świadczeń 94 X X X X Kwota świadczeń w złotych 95 X X X X SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 X X X X Liczba świadczeń 97 X X X X Kwota świadczeń w złotych 98 X X X X ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 X X X X Liczba świadczeń 100 X X X X Kwota świadczeń w złotych 101 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 102 0 0 0 0 Liczba świadczeń 103 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 104 0 0 0 0 W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób 105 0 0 0 0 Liczba świadczeń 106 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 107 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 108 0 0 0 0 Liczba świadczeń 109 0 0 0 0 9

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 110 0 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 111 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 112 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 114 0 0 0 0 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 116 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem liczba osób z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 117 0 0 0 0 118 X X X X INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 X X X X INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 120 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 121 24 24 29 25 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 122 52 42 36 36 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW Liczba osób korzystających z usług 123 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 124 200 200 147 159 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 125 275 272 191 215 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 126 18 16 64 80 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 127 27 21 84 116 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 128 20 18 15 16 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 129 73 79 68 72 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 130 1 0 5 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 131 8 0 35 43 USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE 10

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 132 658 721 49 140 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 133 7 7 0 3 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 134 637 671 48 120 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń 135 276 252 79 212 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 136 7 4 0 3 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 137 144 118 48 120 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 138 4 7 7 8 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 139 0 0 1 2 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 140 4 5 6 6 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń W infrastrukturze socjalnej Powiat Olsztyński nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 X X X X Kwota świadczeń w złotych 2 X X X X ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 X X X X Kwota świadczeń w złotych 4 X X X X ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych 6 X X X X JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych 8 X X X X 11

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych 10 X X X X Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) Liczba świadczeń 11 X X X X Kwota świadczeń w złotych 12 X X X X ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 X X X X Kwota świadczeń w złotych 14 X X X X DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 X X X X Kwota świadczeń w złotych 16 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 X X X X Kwota świadczeń w złotych 18 X X X X OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 X X X X Kwota świadczeń w złotych 20 X X X X ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 21 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 22 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 X X X X Kwota świadczeń w złotych 24 X X X X STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 X X X X Kwota świadczeń w złotych 26 X X X X 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Powiat Olsztyński prowadzi 6 domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 649 miejsc, z czego 216 dla osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych, 239 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i 194 dla przewlekle psychicznie chorych. W związku z tym, że powyższa liczba miejsc w DPS zabezpiecza potrzeby mieszkańców powiatu w zakresie stałej całodobowej opieki, Powiat Olsztyński w latach następnych nie planuje utworzenia nowych placówek. Statystycznie w latach 2010-2012 rocznie z pobytu w DPS-ach skorzystało 718 osób, w związku z czym założono iż w latach 2013-2014 z usług DPS liczba osób korzystająca nie ulegnie zmianie. Powiat Olsztyński w latach 2010-2012 nie prowadził ośrodków wsparcia oraz dziennych placówek wsparcia. W latach 2013-2014 nie planuje się powołania tego typu placówek. W kategorii mieszkania chronione - w roku 2010 było 7 mieszkań chronionych, dysponowaliśmy 12 miejscami z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 8 wychowanków. W roku 2011 było 7 mieszkań chronionych, dysponowaliśmy 10 miejscami z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 10 wychowanków. W roku 2012 było 6 mieszkań chronionych, dysponowaliśmy 10 miejscami z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych skorzystało 11 wychowanków. 12

Na rok 2013 i 2014 planowane jest 6 mieszkań chronionych, w których będzie 10 miejsc dla 10 wychowanków. W roku 2009 z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania w Mieszkaniach Chronionych skorzystało 11 osób. W roku 2010 10 osób, w roku 2011-10 osób, w roku 2012 11 osób. Na rok 2013 planowanych jest 10 osób. W strukturach PCPR funkcjonuje od 2004 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach którego funkcjonują 3 Punkty Interwencji Kryzysowej na łączną liczbę miejsc 7. Punkty przeznaczone są do udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie nie mogącym powrócić do swojego miejsca zamieszkania. Prognoza na 2013r to 6 rodzin (liczba osób w rodzinie 12). Dwa lata po prognozie w 2015r. liczba osób 14. W roku 2012 funkcjonowały na ternie Powiatu Olsztyńskiego 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, o łącznej liczbie miejsc 74: 1. Placówka socjalizacyjna: Dom dla Dzieci im. M. Lengowskiego w Gryźlinach (30 miejsc), 2. Placówka socjalizacyjna: Dom dla Dzieci Keja w Biskupcu (14 miejsc), 3. Placówka wielofunkcyjna Dom dla Dzieci Nad Jeziorem w Olsztynku (30 miejsc, z czego 10 interwencyjnych, 20 socjalizacyjnych). Na terenie Powiatu Olsztyńskiego w roku 2012 nie funkcjonowały placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Od 01.01.2013r. funkcjonują na terenie Powiatu 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze o łącznej liczbie miejsc 72: 1. Placówka socjalizacyjna: Dom dla Dzieci im. M. Lengowskiego w Gryźlinach (30 miejsc), 2. Placówka socjalizacyjna: Dom dla Dzieci Keja w Biskupcu (14 miejsc), 3. Placówka socjalizacyjna: Dom dla Dzieci Nad Jeziorem Nr 2 w Olsztynku (14 miejsc ), 4. Placówka interwencyjna: Dom dla Dzieci Nad Jeziorem w Olsztynku (14 miejsc ). Na terenie Powiatu Olsztyńskiego w roku 2013 nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W roku 2012r. Powiat Olsztyński rozpoczął restrukturyzację placówki wielofunkcyjnej: Domu dla Dzieci Nad Jeziorem w Olsztynku. W/w placówka 30-to osobowa została przekształcona poprzez zmiany w regulaminie organizacyjnym w 14-to osobową typu interwencyjnego - Dom dla Dzieci Nad Jeziorem w Olsztynku, natomiast druga 14-to osobowa placówka typu socjalizacyjnego-dom dla Dzieci Nad Jeziorem Nr 2 w Olsztynku jako samodzielna jednostka organizacyjna, została powołana stosowną uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26.10.2012r. Nr XVII/234/2012. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Olsztynku są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olsztyńskiego od dnia 01.01.2013r. Mieszczą się w jednym budynku oznaczonym numerem 26 przy ul. Sienkiewicza w Olsztynku. I. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego tj.: Dom dla Dzieci Nad Jeziorem mieści się w Olsztynku przy ulicy Sienkiewicza 26 w lokalu numer 1 na I piętrze budynku Domu, w której przebywa maksymalnie 14-ro wychowanków. Dom zapewnia doraźną całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, w okresie trwania sytuacji kryzysowej w rodzinie do czasu zakończenia postępowania w Sądzie tj.: powrotu do rodziny naturalnej, umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej lub przysposobienia. II. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego tj.: Dom dla Dzieci Nad Jeziorem Nr 2 mieści się w Olsztynku przy ulicy Sienkiewicza 26 w lokalu numer 2 na poddaszu budynku Domu, w której przebywa 14-ro wychowanków. Placówka zapewnia doraźną całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono żadnej innej formy pieczy zastępczej. Powyższe Placówki posiadają części wspólne budynku, tj.: pomieszczenia o funkcji administracyjno - socjalnej położone na parterze budynku, poziom piwniczny budynku, klatki schodowe, hole i korytarze a także dach, fundamenty, mury zewnętrzne i wewnętrzne oddzielające lokale oraz wszelkie instalacje i urządzenia nie służące do wyłącznego użytku poszczególnych lokali. Powyższe zmiany administracyjno-organizacyjne przeprowadzono bez zmian architektonicznych i budowlanych dotychczasowego budynku, w którym funkcjonowała do 31.12.2012r. wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza, przeznaczona dla 30 wychowanków. Na terenie Powiatu Olsztyńskiego w roku 2014 nie planuje się powołania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W roku 2014 rozważa się możliwość powołania Centrum Administracyjno - Ekonomicznego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej wszystkich placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. na terenie Powiatu Olsztyńskiego funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej a mianowicie: Warsztat Terapii Zajęciowej w Biskupcu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu dla 35 osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje od 1 lipca 2000 r. PCPR w Olsztynie przejęło nadzór nad działalnością WTZ od 01.01.2001 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście dla 35 osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje od 1 grudnia 2004 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olsztynku prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku dla 30 osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje od 30.12.2006 r. Głównym celem warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (art. 10a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 13

r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowywanym dla każdego uczestnika zgodnie z jego psychofizycznymi możliwościami. Roczne koszty utrzymania warsztatu pokrywane są w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 10% stanowią środki powiatu olsztyńskiego. W kategorii jednostki poradnictwa specjalistycznego istnieje potrzeba utworzenia w 2014 roku we współpracy z 12 gminami powiatu olsztyńskiego Powiatowej Poradni Rodzinnej. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 6 6 6 6 6 Liczba miejsc 2 649 649 649 649 649 Liczba osób korzystających 3 719 718 717 718 718 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 4 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 5 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 6 0 0 0 0 0 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 7 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 8 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 9 0 0 0 0 0 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 10 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 11 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 12 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 16 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 17 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 18 0 0 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 X X X X X Liczba miejsc 20 X X X X X Liczba osób korzystających 21 X X X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 22 7 7 6 6 6 Liczba miejsc 23 12 10 10 10 10 Liczba osób korzystających 24 8 10 11 10 10 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 25 1 1 1 1 1 14

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc 26 9 9 7 7 7 Liczba osób korzystających 27 21 21 10 12 14 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 28 0 0 0 0 1 Liczba osób korzystających 29 0 0 0 0 100 DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek 30 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 31 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 33 4 3 3 4 4 Liczba miejsc 34 82 74 74 72 72 Liczba osób korzystających 35 109 94 87 84 80 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 36 1 0 0 0 0 Liczba miejsc 37 8 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 38 8 0 0 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 40 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 X X X X X Liczba uczestników zajęć 42 X X X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 43 3 3 3 3 3 Liczba uczestników zajęć 44 95 100 100 100 100 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 45 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 46 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego Nakłady na domy pomocy społecznej ustalono w oparciu o wykonanie wydatków sześciu domów pomocy funkcjonujących na terenie powiatu olsztyńskiego a także uwzględniając zakup przez Powiat budynku przeznaczonego na działalność DPS w Dobrym Mieście. Nakłady na mieszkania chronione dotyczą opłat za media w sześciu mieszkaniach chronionych, w których przebywa średnio 11 osób. Nie przewiduje się wzrostu liczby mieszkań. 15

Nakłady na ośrodki interwencji kryzysowej dotyczą wydatków na utrzymanie lokali - punktów interwencji kryzysowej w Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku, a także wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w PCPR, wykonujących czynności z zakresu interwencji kryzysowej. Nakłady na placówki opiekuńczo wychowawcze ustalono w oparciu o wykonanie wydatków domów dla dzieci działających na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Dotacje z budżetu państwa dotyczą wydatków na składki zdrowotne za wychowanków domów. Nakłady na warsztaty terapii zajęciowej dotyczą środków PFRON, stanowiących 90% dofinansowania oraz środków powiatu (10%). POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 1 22 237 663 21 365 876 22 169 942 2 11 424 250 12 292 857 12 892 709 Dotacje z budżetu państwa 3 10 813 413 9 073 019 9 227 233 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 4 0 0 0 5 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 6 0 0 0 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 7 0 0 0 8 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 9 0 0 0 DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 10 0 0 0 11 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 12 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartość nakładów ogółem 13 0 0 0 14 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 15 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 16 0 0 0 17 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 18 0 0 0 16

WYSZCZEGÓLNIENIE RODZINNE DOMY POMOCY Potrzeby Dwa lata po ocenie Wartość nakładów ogółem 19 X X X 20 X X X Dotacje z budżetu państwa 21 X X X MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 22 20 239 19 500 20 000 23 20 239 19 500 20 000 Dotacje z budżetu państwa 24 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 25 109 132 118 318 120 000 26 109 132 118 318 120 000 Dotacje z budżetu państwa 27 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem 28 0 0 200 000 29 0 0 200 000 Dotacje z budżetu państwa 30 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem 31 0 0 0 32 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 33 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 34 4 046 337 3 415 246 3 474 971 35 4 008 008 3 372 543 3 430 000 Dotacje z budżetu państwa 36 38 329 42 703 44 971 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem 37 0 0 0 38 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 39 0 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 40 0 0 0 17

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie 41 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 42 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 X X X 44 X X X Dotacje z budżetu państwa 45 X X X WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem 46 1 815 110 1 644 000 1 644 000 47 181 511 164 400 164 400 Dotacje z budżetu państwa 48 1 633 599 1 479 600 1 479 600 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem 49 0 0 0 50 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 51 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Kadra Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej w wierszu 19 (pozostali pracownicy) w kolumnie potrzeb na rok 2013 zwiększono liczbę pracowników o dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej a w kolumnie potrzeb na rok 2014 o czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 1 2 2 2 2 2 kobiety 2 1 1 1 1 1 Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 kobiety 4 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 5 2 2 2 2 2 18

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie kobiety 6 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 7 9 8 8 8 8 kobiety 8 9 8 8 8 8 W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe 9 9 8 8 8 8 kobiety 10 8 8 8 8 8 Wykształcenie średnie 11 0 0 0 0 0 kobiety 12 0 0 0 0 0 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 13 0 0 0 0 0 kobiety 14 0 0 0 0 0 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 15 0 0 0 0 0 kobiety 16 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 17 1 1 1 1 1 kobiety 18 1 1 1 1 1 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 19 17 13 16 18 20 kobiety 20 16 12 14 16 18 W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe 21 16 12 15 17 19 kobiety 22 15 11 13 15 17 Wykształcenie średnie 23 1 1 1 1 1 kobiety 24 1 1 1 1 1 Inne 25 0 0 0 0 0 kobiety 26 0 0 0 0 0 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Stan zatrudnienia kadry pomocniczej w roku oceny wzrósł w stosunku do lat ubiegłych. W przypadku wolontariuszy o 1 osobę w stosunku do roku 2011 a w przypadku osób zatrudnianych na umowy o staż o 8 osób w stosunku do roku 2011. Liczba osób na stażu jest przedstawiona z uwzględnieniem osób odbywających staż w rodzinach zastępczych Powiatu Olsztyńskiego. Na lata 2013-2014 przewiduje się dalszy wzrost ilości osób zatrudnianych na umowy o staż oraz wolontariuszy. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 0 1 2 3 4 Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 6 5 13 15 18 19

7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 X X X X X Pracownicy socjalni 2 X X X X X Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 X X X X X 8. Koszty zasobu instytucjonalnego Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania PCPR wzrost wydatków w 2014 r. wynika z planowanego zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Dwa lata po ocenie Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania 1 867 923 937 760 828 506 789 137 900 000 Z tego: Wydatki na inwestycje 2 0 0 0 0 0 Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi finansowane z EFS 3 658 304 736 490 651 035 635 792 750 000 4 0 0 0 0 0 Pozostałe koszty utrzymania 5 209 619 201 270 177 471 153 345 150 000 ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej 6 2 229 2 717 2 585 2 490 2 582 Ośrodki wsparcia - ogółem 7 0 0 0 0 0 Środowiskowe domy pomocy 8 0 0 0 0 0 Dzienne domy pomocy 9 0 0 0 0 0 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 10 0 0 0 0 0 Kluby samopomocy 11 0 0 0 0 0 Rodzinne domy pomocy 12 X X X X X Mieszkania chronione 13 186 152 153 162 167 Ośrodki interwencji kryzysowej 14 481 436 909 822 714 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 15 0 0 0 0 1 000 Placówki dziennego wsparcia 16 0 0 0 0 0 20

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Dwa lata po ocenie Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem 17 3 623 3 829 3 876 3 388 3 620 Placówki typu rodzinnego 18 0 0 0 0 0 Centrum integracji społecznej 19 0 0 0 0 0 Klub integracji społecznej 20 X X X X X Warsztat terapii zajęciowej 21 1 370 1 370 1 513 1 370 1 370 Zakład Aktywności Zawodowej 22 0 0 0 0 0 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej Środki finansowe w rozdziale 85204 w 2014r. planujemy rozpocząć realizację zadań fakultatywnych (remonty, kolonie dla dzieci), co powoduje wzrost wydatków w tym rozdziale. Środki finansowe w rozdziale 85218 wzrost wydatków w 2014 roku wynika z planowanego zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 29 434 859 33 362 990 33 372 500 31 984 595 33 268 523 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 13 320 12 000 12 000 11 400 11 400 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki ogółem 4 3 887 779 3 799 353 4 317 378 3 628 543 3 693 441 85202 - Domy pomocy społecznej 5 19 227 582 23 413 851 22 237 663 21 450 000 22 250 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 7 3 964 887 4 038 620 4 725 938 4 932 121 5 100 000 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 78 000 61 500 52 500 54 000 54 000 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 21

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 14 0 0 0 0 0 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15 867 923 937 760 828 506 789 137 900 000 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 X X X X X 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 143 572 130 587 128 371 134 818 135 000 18 0 0 0 0 0 85231- Pomoc dla cudoziemców 19 0 0 0 0 0 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 20 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 21 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 22 0 0 0 0 0 23 182 283 104 192 68 837 51 800 60 000 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 24 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 25 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 26 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 27 167 688 168 953 194 663 177 552 177 552 28 415 220 427 000 518 799 481 986 480 000 29 58 476 58 361 89 890 80 000 80 000 30 428 129 210 813 197 955 193 238 327 130 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 31 X X X X X Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS 32 2 1 1 1 1 Łączna kwota środków EFS 33 379 586 200 213 188 000 183 500 310 682 10. Aktywność projektowo-programowa W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jako wnioskodawca po raz piąty przystąpiło do realizacji projektu systemowego pn. Powiat Olsztyński aktywizuje realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Koszty realizacji projektu w 2012 r. zaplanowano na 238 486,00 zł przy zaangażowaniu środków własnych na poziomie 25 047,00 zł. 22

Celem głównym projektu w 2012 r. było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 69 osób: niepełnosprawnych, usamodzielnianych, rodziców zastępczych i wychowanków Domów dla Dzieci, zamieszkałych na terenie Powiatu Olsztyńskiego objętych wsparciem poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. W roku 2013 zaplanowano działania aktywizacyjne skierowane do 45 osób. W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie otrzymało dotację w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 7.610,00 zł (całkowity koszt programu 17.267,00 zł), w ramach którego 15 rodzin objętych zostało zintensyfikowanym wsparciem w realizacji powierzonych im funkcji rodzica zastępczego oraz Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w wysokości 5.757,00 zł (całkowity koszt programu 13.040,00 zł), w którym położono szczególny nacisk na ilościowe i jakościowe rozwijanie i doskonalenie profesjonalnego rodzicielstwa zastępczego poprzez szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych (12 osób) oraz wsparcie funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego rodzin zastępczych w doskonaleniu kompetencji opiekuńczo wychowawczych (49 osób). W prognozie na rok 2013 zaplanowano objęcie szkoleniem 50 osób oraz opieką koordynatora pieczy zastępczej 30 rodziców zastępczych. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 400 68 63 45 Projet systemowy,,powiat Olsztyński aktywizuje" Projekt konkursowy,,badania osobowościowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" 2 70 68 63 45 3 330 0 0 0 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 0 64 80 Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2 0 0 49 50 3 0 0 15 30 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 0 0 0 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 23

Powiat Olsztyński zleca w trybie działalności pożytku publicznego Bankowi Żywności realizację zadania w zakresie dostarczania żywności dla podopiecznych rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba zleceń ogółem 1 1 1 1 1 Wartość zleceń w złotych 2 47 000 47 000 47 000 30 000 dotacje w złotoch 3 47 000 47 000 47 000 30 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem 4 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 5 0 0 0 0 dotacje w złotych 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń 7 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń 9 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń 11 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 12 0 0 0 0 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 1 8 9 8 8 8 8 2 8 9 8 8 8 8 3 100 100 100 100 100 100 4 X 100 100 100 100 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej 1 1 3 3 3 3 3 24

rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 2 1 2 2 2 2 2 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 26 28 23 26 28 30 Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 100% Dynamika 4 8 18 22 19 18 17 5 X 225 122 86 95 94 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 1 0 0 0 0 0 0 2 8 9 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 1 0 0 0 0 0 0 2 8 9 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba wolontariuszy 1 1 0 1 2 3 4 liczba wszystkich pracowników 2 26 34 29 41 46 52 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 3 4 0 3 5 7 8 4 X 0 0 0 140 114 12.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki 25

rok 2009 2010 2011 2012 2013 prognoza 2014 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 1 803 000 867 923 937 760 828 506 789 137 900 000 2 28 651 999 29 434 859 33 362 990 33 372 500 31 984 595 33 268 523 3 3 3 3 2 2 3 4 X 100 100 67 100 150 12.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok 2010 2011 2012 2013 prognoza udział osób w wieku 0-17 lat 1 0 0 0 0 OGÓŁEM udział osób w wieku produkcyjnym 2 100 100 100 100 udział osób w wieku emerytalnym 3 0 0 0 0 udział osób w wieku 0-17 lat 4 0 0 0 0 KOBIETY udział osób w wieku produkcyjnym 5 76 74 71 72 udział osób w wieku emerytalnym 6 0 0 0 0 udział osób w wieku 0-17 lat 7 0 0 0 0 MĘŻCZYŹNI udział osób w wieku produkcyjnym 8 24 26 29 28 udział osób w wieku emerytalnym 9 0 0 0 0 Wskaźnik pomocy pieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Dynamika 1 1 785 111 489 0 2 1 812 509 503 0 3 99 22 97 0 4 X 22 441 0 26