UCHWAŁA NR XLVI / 234 / 214 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 24 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta Brzeziny na 214 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.199.739,85 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 32.544.287,1 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 655.452,75 zł 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.316.58, zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.41.323,56 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 29.791.9,56 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.618.423, zł, a) plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok przedstawia tabela nr 3a. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.316.58, zł, zgodnie z tabelą nr 4. 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 214 zgodnie z tabelą nr 5. 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.21.583,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.149.68,99 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 939.25,28 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.3., zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.4., zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.2., zł. 1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 1., zł, 2) celowe w wysokości 81., zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81., zł. 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 214 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 11., zł. 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. 13. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.461., zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 248.5, zł. 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8. 15. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 9. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 9a. 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 214 rok zgodnie z tabelą nr 1. 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania w 214 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.2.,. zł, 2) zaciągania w 214 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.21.583,71 zł, 3) zaciągania w 214 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 939.25,28 zł, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 234 / 214 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 214 r. Dotacje udzielone w 214 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych 6 616 Pomoc finansowa dla Gminy Andrespol na realizację zadania pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych Etap III " 754 7544 Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji 754 7541 Dotacja na zakup sprzętu ratowniczogaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach zgodnie z art. 19b-19d i 19g ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 81 814 Gmina Nowosolna, Gmina Stryków, Gmina Koluszki, Miasto Łódź - Zgodnie z art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 24 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny 921 9219 Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach 4., 275., 3., 15., 2., 35., 92118 Muzeum Regionalne w Brzezinach 34., 92118 Muzeum Regionalne w Brzezinach dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: Strefa archeologiczna zaginionego miasta jako podstawowy element tworzenia Działu Etnograficzno-Archeologicznego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 31., RAZEM 1.9., 371., 851 85154 Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 852 85295 Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej 13.5, 15., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
853 85395 Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej 921 9212 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3., 3., 921 92195 Dotacja na upowszechnianie kultury 1., 926 9265 Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15., RAZEM 248.5, O G Ó Ł E M 1.9., 619.5, Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
Dział 1 6 7 Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów Dochody ogółem (4+1) Dochody bieżące (5+6+7+8+9) Własne Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami w tym w tym Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej Tabela nr 1 Dochody Miasta Brzeziny (wyszczególnione dochody bieżące) W drodze umów lub porozumień z jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., 6., Dochody majątkowe Transport i łączność 275., 275., 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275., 275., Gospodarka mieszkaniowa 451., 36., 36., 145., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15., 15., 15., 69 - wpływy z różnych opłat 1., 1., 1., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 14., 14., 14., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
71 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 1., 1., 135., 135., 1., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 5., 5., Działalność usługowa 939.923,78 74.471,3 662., 42.471,3 235.452,75 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 18., 18., 18., 42.471,3 42.471,3 42.471,3 235.452,75 235.452,75 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
75 751 754 w ramach budżetu środków europejskich Administracja publiczna 99.186, 99.186, 15, 99.171, 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 99.171, 99.171, 99.171, 15, 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 1.52.6, 1.52.6, 1.5., 2.6, 1.5., 1.5., 1.5., 2.6, 2.6, 2.6, 13.127., 13.127., 13.127., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3
758 81 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 31 - podatek od nieruchomości 7.., 7.., 7.., 13., 13., 13., 4.1., 4.1., 4.1., 32 - podatek rolny 12., 12., 12., 33 - podatek leśny 2., 2., 2., 34 - podatek od środków transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2., 2., 2., 5., 5., 5., 15., 15., 15., 2., 2., 2., 11., 11., 11., 1.2., 1.2., 1.2., 25., 25., 25., 2., 2., 2., Różne rozliczenia 8.416.843, 8.416.843, 8.416.843, 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 8.395.843, 8.395.843, 8.395.843, 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., 1., Oświata i wychowanie 1.75.214,71 1.75.214,71 187.1, 888.114,71 69 - wpływy z różnych opłat 1, 1, 1, 75 - dochody z najmu 13.6, 13.6, 13.6, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4
851 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 161., 161., 161., 92 - pozostałe odsetki 1.4, 1.4, 1.4, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11., 11., 11., 222.594,71 222.594,71 222.594,71 4.764, 4.764, 4.764, 66.756, 66.756, 66.756, Ochrona zdrowia 19., 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 19., 19., 19., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 5
852 alkoholu Pomoc społeczna 4.929.525, 4.929.525, 889.476, 3.212.679, 827.37, 83 - wpływy z usług 16., 16., 1., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1., 1., 1., 3.212.679, 3.212.679, 3.212.679, 847.476, 847.476, 847.476, 15., 15., 15., 73.264,5 73.264,5 73.264,5 124.15,5 124.15,5 124.15,5 1.124.317,36 1.124.317,36 1.124.317,36 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 6
9 926 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 Wpływy z opłaty produktowej 955.669,76 955.669,76 955.669,76 168.647,6 168.647,6 168.647,6 27., 27., 27., 2., 2., 2., 69 - wpływy z różnych opłat 265., 265., 265., 83 - wpływy z usług 3., 3., 3., Kultura fizyczna i sport 791., 791., 791., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., 5., R A Z E M 33.199.739,85 32.544.287,1 26.345.434, 3.316.58, 2.882.273,1 655.452,75 Dochody Miasta Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe) Tabela nr 1 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 7
Dział Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące Dochody majątkowe (6+7+8+9) Dochody ze sprzedaży majątku W tym Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W tym Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 7 Górnictwo i kopalnictwo 6., 6., 46 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6., 6., Transport i łączność 275., 275., 275., 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 275., 275., 275., Gospodarka mieszkaniowa 451., 36., 145., 135., 1., 47 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS) 76 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15., 15., 1., 1., 14., 14., 1., 1., 1., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 8
71 75 77 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 97 wpływy z różnych dochodów 135., 135., 135., 1., 1., 92 - pozostałe odsetki 5., 5., Działalność usługowa 939.923,78 74.471,3 235.452,75 235.452,75 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48., 48., 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18., 18., 42.471,3 42.471,3 Administracja publiczna 99.186, 99.186, 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 235.452,75 235.452,75 235.452,75 99.171, 99.171, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 9
751 754 756 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 - podatek dochodowy od osób prawnych 15, 15, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 1.52.6, 1.52.6, 1.5., 1.5., 2.6, 2.6, 13.127., 13.127., 7.., 7.., 13., 13., 31 - podatek od 4.1., 4.1., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
758 81 nieruchomości 32 - podatek rolny 12., 12., 33 - podatek leśny 2., 2., 34 - podatek od środków transportowych 35 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 36 - podatek od spadków i darowizn 41 - wpływy z opłaty skarbowej 43 - wpływy z opłaty targowej 49 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5-podatek od czynności cywilnoprawnych 91 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2., 2., 5., 5., 15., 15., 2., 2., 11., 11., 1.2., 1.2., 25., 25., 2., 2., Różne rozliczenia 8.416.843, 8.416.843, 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 8.395.843, 8.395.843, 92 - pozostałe odsetki 2., 2., 97 - wpływy z różnych dochodów 1., 1., Oświata i wychowanie 1.75.214,71 1.75.214,71 69 - wpływy z różnych opłat 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 1, 1, 13.6, 13.6, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 11
851 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 - wpływy z usług (przedszkola) 161., 161., 92 - pozostałe odsetki 1.4, 1.4, 97 wpływy z różnych dochodów 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11., 11., 222.594,71 222.594,71 4.764, 4.764, 66.756, 66.756, Ochrona zdrowia 19., 19., 48 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 19., 19., 852 Pomoc społeczna 4.929.525, 4.929.525, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 12
853 83 - wpływy z usług 16., 16., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 - wpływy z różnych dochodów 21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 236 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 Dotacje celowe w ramach programów 1., 1., 3.212.679, 3.212.679, 847.476, 847.476, 15., 15., 73.264,5 73.264,5 124.15,5 124.15,5 1.124.317,36 1.124.317,36 955.669,76 955.669,76 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 13
9 926 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 Wpływy z opłaty produktowej 69 - wpływy z różnych opłat 168.647,6 168.647,6 27., 27., 2., 2., 265., 265., 83 - wpływy z usług 3., 3., Kultura fizyczna 791., 791., 75 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2., 2., 83 - wpływy z usług 765., 765., 92 - pozostałe odsetki 1., 1., 97 wpływy z różnych dochodów 5., 5., R A Z E M 33.199.739,85 32.544.287,1 655.452,75 135., 1., 275., 235.452,75 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 14
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 214 rok Tabela nr 2 l.. p. Klasyfikacja budżetowa Dział Źródło dochodów Dotacje ogółem 1 75 Administracja publiczna 99.171, 2 751 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 99.171, 98.921, 25, 2.13, 3 754 4 852 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.13, 2.13, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.6, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna 2.6, 2.5, Pomoc społeczna 3.212.679, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O G Ó Ł E M 3.212.679, 3.165.733, 14.853, 453, 31.64, 3.316.58, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
WYDATKI MIASTA BRZEZINY NA 214 ROK Tabela nr 3 Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 Izby rolnicze 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 5 Handel 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 595 Pozostała działalność 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 6 Transport i łączność 1 323 288, 62, 62,, 62,,,,,, 721 288, 721 288,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 255, 255, 255,, 255,,,,,,,,,, 616 Drogi publiczne gminne 1 68 288, 347, 347,, 347,,,,,, 721 288, 721 288,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 2 158, 57, 57,, 57,,,,,, 1 651, 1 351,, 3, 74 75 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 559, 259, 259,, 259,,,,,, 1 3, 1,, 3, 599, 248, 248,, 248,,,,,, 351, 351,,, 71 Działalność usługowa 75 575,5 388 34,5 323, 7, 316,,, 65 34,5,, 362 235, 362 235, 362 235,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 121, 121, 121, 7, 114,,,,,,,,,, 7195 Pozostała działalność 629 575,5 267 34,5 22,, 22,,, 65 34,5,, 362 235, 362 235, 362 235,, 75 Administracja publiczna 3 556 8, 3 556 8, 3 421 6, 2 574, 847 6,, 135 2,,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
7511 Urzędy wojewódzkie 223 3, 223 3, 223 1, 199, 24 1,, 2,,,,,,,, 7522 7523 7575 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137, 137, 7,, 7,, 13,,,,,,,, 2 985 3, 2 985 3, 2 98 3, 2 37, 61 3,, 5,,,,,,,, 25, 25, 25, 5, 2,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 6 2, 6 2, 6 2,, 6 2,,,,,,,,,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 13, 2 13, 2 13, 2 13,,,,,,,,,,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 13, 2 13, 2 13, 2 13,,,,,,,,,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 778 6, 763 6, 754 6, 288 1, 466 5,, 9,,,, 15, 15,,, 7544 Komendy wojewódzkie Policji 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 7541 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15,,,,,,,,,, 15, 15,,, 75412 Ochotnicze straże pożarne 14, 14, 96,, 96,, 8,,,,,,,, 75414 Obrona cywilna 22 1, 22 1, 22 1, 16 1, 6,,,,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 75416 Straż gminna (miejska) 526, 526, 525, 272, 253,, 1,,,,,,, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75421 Zarządzanie kryzysowe 81, 81, 81,, 81,,,,,,,,, 75495 Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 71, 71,,,,,,, 11, 6,,,, 7572 7574 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 6, 6,,,,,,,, 6,,,, 11, 11,,,,,,, 11,,,,, 758 Różne rozliczenia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, 81 Oświata i wychowanie 11 443 428,15 1 432 528,15 9 34 738, 8 23 42, 1 137 696, 2, 2 295, 1 51 495,15,, 1 1 9, 1 1 9,, 811 Szkoły podstawowe 4 792 354, 4 521 454, 4 52 454, 4 53 354, 467 1,, 1,,,, 27 9, 27 9,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 424 985, 424 985, 424 985, 45 185, 19 8,,,,,,,,, 814 Przedszkola 2 739 657,15 1 999 657,15 1 74 522, 1 49 372, 295 15, 2, 1, 274 135,15,, 74, 74,, 811 Gimnazja 2 611 73, 2 611 73, 2 61 73, 2 333 881, 276 822,, 1,,,,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 824, 28 824, 28 824,, 28 824,,,,,,,,, 8195 Pozostała działalność 795 95, 795 95, 1 25, 1 25,,, 17 295, 777 36,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 223 972, 223 972, 185 472, 12 2, 83 272, 13 5, 25,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3
85149 Programy polityki zdrowotnej 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,, 85153 Zwalczanie narkomanii 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 972, 28 972, 17 472, 12 2, 68 272, 13 5, 25,,,,,,, 852 Pomoc społeczna 6 668 487, 6 668 487, 1 628 14, 952 8, 675 214, 15, 4 198 13, 827 37,,,,,, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 192 127, 3 192 127, 168 6, 162 5, 6 1,, 3 23 527,,,,,,, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 51 699, 51 699, 51 699,, 51 699,,,,,,,,, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 76 192, 76 192, 5,, 5,, 75 692,,,,,,, 85215 Dodatki mieszkaniowe 4, 4,,,,, 4,,,,,,, 85216 Zasiłki stałe 445 42, 445 42, 3,, 3,, 442 42,,,,,,, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4
Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 898 433, 898 433, 895 87, 79 3, 14 787,, 3 346,,,,,,,, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 461 64, 461 64, 461 64,, 461 64,,,,,,,,,, 85295 Pozostała działalność 1 142 976, 1 142 976, 47 488,, 47 488, 15, 253 118, 827 37,,,,,,, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 154 317,36 1 154 317,36,,, 3,, 1 124 317,36,,,,,, 85395 Pozostała działalność 1 154 317,36 1 154 317,36,,, 3,, 1 124 317,36,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 426, 181 426, 181 426, 173 546, 7 88,,,,,,,,,, 8541 Świetlice szkolne 181 426, 181 426, 181 426, 173 546, 7 88,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 6 9, 1 713 9, 1 713 9,, 1 713 9,,,,,, 347, 347,,, 92 Gospodarka odpadami 1 83, 998, 998,, 998,,,,,, 85, 85,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 284 5, 284 5, 284 5,, 284 5,,,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14, 14, 14,, 14,,,,,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 321, 321, 321,, 321,,,,,,,,,, 995 Pozostała działalność 268 4, 6 4, 6 4,, 6 4,,,,,, 262, 262,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 161, 1 1,,,, 1 1,,,,, 61, 61,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4, 4,,,, 4,,,,,,,,, 92116 Biblioteki 35, 35,,,, 35,,,,,,,,, 92118 Muzea 371, 34,,,, 34,,,,, 31, 31,,, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 5
9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3,,,,,,,,,, 3, 3,,, 92195 Pozostała działalność 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 2 79 4, 1 629 4, 1 475 4, 746 1, 729 3, 15, 4,,,, 45, 45,,, 9261 Obiekty sportowe 1 924 4, 1 474 4, 1 47 4, 746 1, 724 3,, 4,,,, 45, 45,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15, 15,,,, 15,,,,,,,,, 92695 Pozostała działalność 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, Wydatki razem: 34 41 323,56 29 791 9,56 2 293 28, 13 13 918, 7 189 362, 1 328 5, 4 391 598, 3 68 522,56 11, 6, 4 618 423, 4 318 423, 362 235, 3, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 6
Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok Tabela nr 3a z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Środki własne 6 7 71 81 9 926 kredyty, pożyczki środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 616 Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny Razem 446.288, 446.288, 346.288, 346.288, 616 Remonty chodników i parkingów 1., 1., Razem 1.651., 1.286.74,29 364.295,71 74 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 74 Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 75 Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 1/12 3.,, 3., 1.., 935.74,29 64.295,71 351., 351., Razem 362.235, 126.782,25 235.452,75 7195 Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem 1.1.9, 1.1.9, 811 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach 811 Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach 811 Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach 814 Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach wraz z przyległym terenem utwardzonym 362.235, 126.782,25 235.452,75 115.45, 115.45, 115.45, 115.45, 4., 4., 74., 74., Razem 347., 347., 92 Zakup koparko-ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów 995 Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny 85., 85., 262., 262., Razem 45., 5., 4., 9261 Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 45., 5., 4., Dotacje z budżetu państwa Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Ogółem 4.267.423, 2.821.386,54 1.21.583,71 235.452,75 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
l.p. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 214 rok Klasyfikacja budżetowa Dział 1 75 2 751 3 754 Rozdział Rodzaje wydatków Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie z tego : utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Wydatki ogółem Z tego: Wydatki bieżące W tym: wynagrodze świadczenia nia na rzecz i pochodne osób od fizycznych wynagrodze ń Tabela nr 4 Zadania statutowe jednostki budżetowej 99.171, 99.171, 98.921, --------------- 25, 99.171, 98.921, 25, 99.171, 98.921, 25, 98.921, 98.921, ----------- --------------- --------------- --------------- 25, ------------- 25, 2.13, 2.13, 2.13, -------------- -------------- 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, --------------- ---------------- -------------- -------------- 2.6, 2.6, -------------- -------------- 2.6, 75414 Obrona cywilna 2.6, 2.6, -------------- --------------- 2.6, 4 852 Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego 3.212.679, 3.212.679, 138.16, 3.23.973, 5.6, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze O G Ó Ł E M 3.316.58, 3.165.733, 3.165.733, 138.16, 3.23.527, 4.1, 14.853, 14.853, ---------------- -------------- 14.853, 453, 453, 446, 7, 31.64, 31.64, ---------------- - 3.316.58, ---------------- 31.64, 239.157, 3.23.973, 53.45, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
l.p. Klasyfikacja budżetowa Dział D O C H O D Y związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 214 rok Źródło dochodów 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym: 1. 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.7511) 2. 852 Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) Plan 44.3, Tabela nr 5 3, 3, 44., 43., 1., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Tabela nr 6 L.p. Klasyfikacja budżetowa P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y BUDŻETU W 214 roku TREŚĆ 1. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. 992 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Kwota Przychody ogółem 2.149.68,99 2.149.68,99 Rozchody ogółem: 939.25,28 Spłata otrzymanych krajowych kredytów 77.825,28 i pożyczek 168.2, 1. Planowane dochody 33.199.739,85 Planowane wydatki - 34.41.323,56 2. Wynik deficyt budżetowy 1.21.583,71 3. Spłata zobowiązań długoterminowych + 939.25,28 Razem (deficyt i spłata zobowiązań) 2.149.68,99 POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ Kredytem długoterminowym 2.149.68,99 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Tabela nr 7 Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 214 rok Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholow ych Dochody Dział Plan Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Wydatki Dział Rozdz. Plan 851 48 19., Razem 851 85154 28.972, W tym: wydatki bieżące Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 28.972, Dział Rozdz. Plan Razem 851 85153 5., W tym: wydatki bieżące 5., Ogółem 213.972, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Tabela nr 8 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyty obligacj e pozostałe* * Planowane wydatki 214 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+17 ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkow e razem: I.1. x 432.345, 151.32,7 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem wydatki: z tego: 214 432.345, 151.32,7 Dział 71 5 Rozdział 7195 362.235, 126.782,2 5 281.24,25 362.235, 126.782,2 5 281.24,25 362.235, 126.782,2 5 235.452,75 362.235, 126.782,2 5 126.782,2 5 126.782,2 5 126.782,2 5 235.452,75 235.452,75 235.452,75 235.452,75 235.452,75 235.452,75 I1 II. 1. Wydatki bieżące razem: x 4.614.349,2 715.915,3 8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 27-213 3.898.433,8 2 3.68.522,5 6 479.2,5 6 479.2,5 6 2.589.52, 2.589.52, Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nazwa projektu: Okno na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny Razem wydatki: z tego: 214 Dział 853 Rozdział 85395 659.817,3 98.972,59 56.844,71 196.287,36 29.443,1 29.443,1 166.844,26 166.844,26 196.287,36 29.443,1 166.844,26 196.287,36 29.443,1 29.443,1 166.844,26 166.844,26 II. 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 27-213 Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Nazwa projektu: Druga młodość z komputerem przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 5+ w Brzezinach Razem wydatki: z tego Dział 853 Rozdział 85395 1.26.98, 189.147, 1.71.833, 928.3, 139.24,5 139.24,5 788.825,5 788.825,5 II. 3. 214 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 Oś priorytetowa III. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu 928.3, 139.24,5 788.825,5 928.3, 139.24,5 139.24,5 788.825,5 788.825,5 Nazwa projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach Razem wydatki: z tego: 214 Dział 71 Rozdział 7195 91.635, 32.72,25 59.562,75 65.34,5 22.869,2 22.869,2 42.471,3 42.471,3 65.34,5 22.869,2 42.471,3 65.34,5 22.869,2 22.869,2 42.471,3 42.471,3 II. 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 2
Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Przedszkole oknem na świat Razem wydatki: z tego: 214 Dział 81 Rozdział 814 975.223,9 146.283,5 9 828.94,31 262.135,15 39.54,44 39.54,44 222.594,71 222.594,71 262.135,15 39.54,44 222.594,71 262.135,15 39.54,44 39.54,44 222.594,71 222.594,71 II. 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna Działanie V.3. Infrastruktura edukacyjna Nazwa projektu: Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach Razem wydatki: z tego: 214 Dział 81 Rozdział 814 12., 7.236, 4.764, 12., 7.236, 7.236, 4.764, 4.764, 12., 7.236, 4.764, 12., 7.236, 7.236, 4.764, 4.764, II. 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2..E usługi publiczne Nazwa projektu: Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenia e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach II. 7. Razem wydatki: z tego: 214 787.323, 118.98,4 Dział 81 5 Rozdział 8195 777.36, 116.64, Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki 27-213 Projekt systemowy Rewitalizacja społeczna 669.224,55 777.36, 116.64, 66.756, 777.36, 116.64, 116.64, 116.64, 66.756, 66.756, 66.756, 66.756, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Nazwa projektu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny Razem wydatki: z tego: Dział 852 Rozdział 85295 827.37, 124.15,5 73.264,5 827.37, 124.15,5 124.15,5 73.264,5 73.264,5 Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 3
Ogółem (1+1I) 214 827.37, 124.15,5 x 5.46.694,2 867.236,1 3 73.264,5 827.37, 124.15,5 4.179.458, 7 3.43.757,5 6 65.784,8 1 124.15,5 65.784,8 1 73.264,5 73.264,5 2.824.972,75 2.824.972,7 5 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 4
D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 214 ROK Tabela nr 9 Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan 9 69 265., Gospodarka odpadami Oczyszczanie miasta Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe 9 92 58., 9 93 14.5, 9 94 12.5, 265., Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 265., OGÓŁEM 265., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
D O C H O D Y I W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 214 ROK Tabela nr 9a Wpływy z różnych dochodów Dochody Wydatki bieżące zadania statutowe jednostki budżetowej Dział Plan Dział Rozdz. Plan 756 49 1.., Urzędy miast 75 7523 6., Gospodarka odpadami Razem bieżące wydatki Wydatki majątkowe 9 92 94., 1.., Razem wydatki majątkowe OGÓŁEM 1.., OGÓŁEM 1.., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1
Tabela nr 1 DOCHODY PLAN D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O D R O G A C H P U B L I C Z N Y C H NA 214 ROK Dział Wyszczególnienie Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.5., WYDATKI 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące Dział Wyszczególnienie Rozdział Wyszczególnienie Plan 1.5., 1.5., RAZEM 1.5., 1 2 3 4 5 6 Transport i łączność 9., 616 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe, Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Andrespol 9., 3., 3., 6., 325., 275., 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4., 75416 Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4., 4., 2., 2., 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2., 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe, 2., 2., 2., RAZEM 1.5., Id: 8B6DCD7-1A9B-423-979C-7F7A1DAE3674. Podpisany Strona 1