UCHWAŁA NR VIII/82/215 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 maja 215 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. poz.885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 66.164.484,75 zł i obejmuję: 1) dochody bieżące na kwotę 61.72.724,75 zł, 2) dochody majątkowe na kwotę 4.461.76, zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 74.38.128,1 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę 54.34.776,86 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę 2.3.351,24 zł. 3. 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 215 o kwotę 12.187,66 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 8.143.643,35 zł 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.17., zł, 3) emisji obligacji w kwocie 4.5., zł, 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 856.643,35 zł. 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 12.187,66 zł i ustala jej wysokość na 13.596.927,35 zł, w tym: 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.17. zł, 3) obligacje w kwocie 4.5. zł, 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 6.39.927,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Planowana kwota rozchodów w wysokości 5.453.284, zł nie ulega zmianie i obejmuje: 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.828.548 zł, 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259. zł, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 213 i w roku 214 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.365.736 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1. zł. 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 215 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.., zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z: a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie 2.17. zł c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.5. zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ireneusz Czarnowski Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 2
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów Zacznik nr 1 do uchway Nr VIII/82/215 Rady Gminy Szemud z 25.5.215 r. Dzia Nazwa Plan przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 3 4 5 6 7 8 biece 1 Rolnictwo i owiectwo 3 45 676, -137 999,, 3 312 677, 97 Wpywy z rónych dochodów 2 16 78, -137 999,, 2 22 79, w tym z tytuu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biece razem: 61 84 723,75-137 999,, 61 72 724,75,,,, majtkowe 1 Rolnictwo i owiectwo 4 137 169, -292 335,, 3 844 834, 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 467 228, -292 335,, 2 174 893, w tym z tytuu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe razem: 4 754 95, -292 335,, 4 461 76, 4 693 587, -292 335,, 4 41 252, Ogó!em: 66 594 818,75-43 334,, 66 164 484,75 w tym z tytu!u dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udzia!em rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 693 587, -292 335,, 4 41 252, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków Zacznik nr 2 do uchway Nr VIII/82/215 Rady Gminy Szemud z 25.5.215 r. Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 1374978,41 3261768 3248768 325229,63 2923538,37 13 981321,41 981321,41 68368,1 1 Rolnictwo i owiectwo zmniejszenie -816842,34-816842,34-816842,34-816842,34 zwikszenie po zmianach 12258136,7 3261768 3248768 325229,63 2923538,37 13 8996368,7 8996368,7 5986225,76 przed zmian 1271321,41 29 2897 322227 2574773 3 981321,41 981321,41 zmniejszenie -816842,34-816842,34-816842,34-816842,34 zwikszenie po zmianach 11896368,7 29 2897 322227 2574773 3 8996368,7 8996368,7 5986225,76 przed zmian 48222,67 21 167 167 43 198222,67 198222,67 754 11 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie zwikszenie 15 15 15 15 po zmianach 423222,67 225 182 182 43 198222,67 198222,67 przed zmian 269 269 269 zmniejszenie zwikszenie 15 15 15 15 po zmianach 419 15 15 15 269 269 przed zmian 313249,17 313249,17 313249,17 313249,17 758 Róne rozliczenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75495 Pozostaa dziaalno zmniejszenie zwikszenie 1 1 1 1 po zmianach 413249,17 413249,17 413249,17 413249,17 75818 Rezerwy ogólne i celowe przed zmian 313249,17 313249,17 313249,17 313249,17 zmniejszenie zwikszenie 1 1 1 1 po zmianach 413249,17 413249,17 413249,17 413249,17 przed zmian 29542524,36 28766195 23323368 181315 522218 44882 1347 776329,36 776329,36 81 Owiata i wychowanie zmniejszenie -25-25 -25 zwikszenie 373696 373696 373696 373696 po zmianach 2989122,36 29139891 2369764 181315 5593914 44882 1347 751329,36 751329,36 811 Szkoy podstawowe przed zmian 151395,36 14471426 1235961 1127839 198122 1874525 5694 659479,36 659479,36 zmniejszenie -25-25 -25 zwikszenie 29968 29968 29968 29968 po zmianach 1545513,36 1477134 12335569 1127839 22773 1874525 5694 634479,36 634479,36 przed zmian 5617149 55299 4783654 397965 875689 491475 22517 11685 11685 811 Gimnazja zmniejszenie zwikszenie 4197 4197 4197 4197 po zmianach 565956 554226 4825561 397965 917596 491475 22517 11685 11685 8148 Stoówki szkolne i przedszkolne przed zmian 1163859 1163859 1157759 566 597699 61 zmniejszenie zwikszenie 32181 32181 32181 32181 po zmianach 11964 11964 118994 566 62988 61 przed zmian 15124 11625 1775 12 1655 975 1 3499 3499 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, z tego: zmniejszenie zwikszenie 1 1 1 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypaty z tytuu porcze i gwarancji po zmianach 15224 11625 1775 12 1655 975 1 3599 3599 obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 68368,1 zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. Strona 1 z 1 Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
Z tego Dzia Rozdzia Nazwa Plan wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian 5299 18 17 12 158 1 3499 3499 92195 Pozostaa dziaalno 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Wydatki razem: Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, z tego: zmniejszenie zwikszenie 1 1 1 po zmianach 5399 18 17 12 158 1 3599 3599 przed zmian 17569,69 27145,69 4417,19 34,38 43982,81 2158 11588,5 8424 8424 zmniejszenie -5416,84-5416,84-5416,84-5416,84 zwikszenie 65416,84 65416,84 65416,84 po zmianach 1969,69 27145,69 4417,19 34,38 43982,81 2158 11588,5 81924 81924 716787,16 przed zmian 96254 1583 325 325 1258 8424 8424 zmniejszenie -5416,84-5416,84-5416,84-5416,84 zwikszenie 65416,84 65416,84 65416,84 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypaty z tytuu porcze i gwarancji po zmianach 97754 1583 325 325 1258 81924 81924 716787,16 przed zmian 74636274,44 538168,86 39742171,66 24674662,1 156759,65 6683848 659879,7 11588,5 779763 282193,58 282193,58 757272,1 zmniejszenie -892259,18-892259,18-892259,18-867259,18 zwikszenie 564112,84 488696 488696 488696 75416,84 75416,84 po zmianach 7438128,1 5434776,86 423867,66 24674662,1 1555625,65 6683848 659879,7 11588,5 779763 23351,24 23351,24 67312,92 obsuga dugu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 76724 zakup i objcie akcji i udziaów oraz wniesienie wkadów do spóek prawa handlowego. 76724 Strona 2 z 1 Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 2
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 215 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/82/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.5.215 r. I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenie (w zł) Zwikszenie (w zł) Kwota przychodów po zmianie (w zł) 93 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 1.45.568, 275.568,, 77., 931 Przychody ze sprzeday innych papierów wartociowych 4.5.,,, 4.5., 95 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.932.171,69, 377.755,66 6.39.927,35 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym 2.17.,,, 2.17., Razem: 13.494.739,69 275.568, 377.755,66 13.596.927,35 II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 963 Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Zmniejszenie Zwikszenie Kwota rozchodów po zmianie (w zł) (w zł) (w zł) 2.365.736,,, 2.365.736, 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych 3.87.548,,, 3.87.548, OGÓŁEM 5.453.284,,, 5.453.284, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
Zacznik nr 4 do uchway VIII/82/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.5.215 r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Lp. Rozdzi a! Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Plan przed zmian Kwota (w z!) w tym rodki Funduszu so!eckiego (w z!) Zmniejszenia Zwikszenia Kwota ogó!em po zmianie (w z!) I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 19 296 12,78 493 581, 95 229,34 338 767,8 18 684 641,24 1 11 Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIi) 3 12 154,85, 3 12 154,85 2 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach etap I i II (projekt PROW) 2 632 654,56, 731 454,56 1 91 2, 3 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW) 1 618 459,, 85 387,78 1 533 71,22 4 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 17,, 17, 5 11 Modernizacja systemu wodocigowego na terenie Gminy Szemud - koncepcja i dokumentacja oraz realizacja (wk!ad w!asny) 2 26 686,, 2 26 686, 6 616 Modernizacja nawierzchni ul.!czny Dó w Bdargowie 44 58, 22 29, 44 58, 7 616 Utwardzenie pytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawa Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 56, 34 828, 56, 8 616 Utwardzenie dróg soeckich w Czstkowie - uoenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej 57 396, 28 698, 57 396, 9 616 Utwardzenie ul. Chopskiej w Dobrzewinie 112 356, 34 828, 5 4, 117 756, zarzdzenie z 8.5.215 r. 1 616 Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) 14 27, 23 47, 14 27, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
11 616 Budowa chodnika wzdu ul. Bursztynowej w Gazicy i wjazdu na plac zabaw 26 818, 13 49, 26 818, 12 616 Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu 28 14, 14 7, 28 14, 13 616 Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja 28 8, 18 633, 28 8, 14 616 Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamie - Rybarnia) 1, 15 616 Modernizacja ul. Tredera w Kielnie 34 828, 16 616 17 616 Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie 16 717, 14, 29 952, 1, 34 828, 34 828, 16 717, 16 717, 18 616 Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie 12 712, 34 828, 13 387, 126 613, Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie 12 712, 12 712, 19 616 Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w!ebnie - kontynuacja 12, 34 828, 12, 2 616 Budowa drogi na ul. Jeziornej w!ebieskiej Hucie - kontynuacja 125 4, 22 63, 125 4, 21 616 96, Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach 18 877, 96, 22 616 8, Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie 34 828, 8, 23 616 14 767, Modernizacja dróg w soectwie Szemudzka Huta 14 767, 14 767, 24 616 431 15, Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo 25 616 5, Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie 26 616 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w!ebnie 27 616 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyowania z ul. Straack w 2, 15, 2 165, 431 15, 18 25, 5,, 2,!ebnie, 15, 28 616 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie 4,, 4, zarzdzenie z 8.5.215 r. - 5.4 z zarzdzenie z 21.5.215-7.987 z Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 2
29 616 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Czstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyskiej) 15,, 15, 3 616 Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Czstkowie 1,, 1, 31 616 Budowa chodnika na ul. Szklanej w G!azicy - kontynuacja 4, 32 616 Budowa szlaku pieszego wzd!u drogi Karczemki - Kielno 33 616 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie 34 616 Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie 35 616 Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie 36 616 2, 2, 1, 5, 429 138,, 4,, 2,, 2,, 7, 3,, 5, 37 616 Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie 38 616 Zakup p!yt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkaców) 39 616 Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w 7, 945, Rbiskach 4 616, Asfaltowanie ul.wzgórze w Rbiskach 41 616 Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyowania ul. Sportowej z ul. Wejherowsk w Szemudzie, 2, 42 616 Przebudowa ul. Kwidziskiego w Szemudzie etap kocowy 425 416,34 43 616 Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyowania z ul. Kielesk do ul. Gryfa Pomorskiego) 44 616 Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) 45 616 Budowa chodnika i cigu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I 46 616 Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczcie inwestycji po uregulowaniu spraw w!asnociowych) 114 863, 193 42, 29 76, 5, 47 616 Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) 353 2, 48 616 U!oenie p!yt yomb na drogach gminnych 573 975,, 429 138,, 7,, 945,,,,,, 2,, 25 81,8 451 218,14 zarzdzenie z 21.5.215 r., 114 863,, 193 42,, 29 76,, 5,, 353 2,, 573 975, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 3
49 75 Wykupy gruntów na cele publiczne 9, 5 7523 4, Przebudowa wejcia do budynku urzdu gminy 51 811 3, Doposaenie placu zabaw w Bojanie 52 811 Doposaenie placu zabaw w Donimierzu 1, 53 811 Projekt adaptacji pitra w budynku szko!y w Koleczkowie wraz z koncepcj zagospodarowania terenu 54 811 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó! w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") 55 915 Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Myliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie 56 915 Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Wygoda w msc. 3, 5, 15, 1, Przetoczyno 57 915 4, Budowa owietlenia ul. Oliwskiej w Kielnie 58 915 Budowa owietlenia w Kamieniu 25, 59 915 Budowa owietlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie 15, 6A 915 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy owietlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie 15, 61A 915 Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II, 6 915 Budowa owietlenia na skrzyowaniu drogi powiatowej z drog gminna w ssiedztwie p. Leyk w Zblewie 7, 61 92195 Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie 1, 62 92195 Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Bdargowo, G!azica, Kielno, #ebno, Szemud, Warzno" 63 11 Projekty budowlane brany wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszta) 249 9, 4, 64 11 Budowa sieci wodocigowej w Kielnie ul. Jeziorna 15, 65 9261 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszcymi w Bojanie 66 9261 Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obs!ugi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze scen widowiskow 25, 767 24, 67 616 Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie 6 765,, 9,, 4,, 25, 5, 1, 1,, 3,, 5,, 15,, 1,, 4,, 25,, 15,, 15,,,, 7,, 1,, 249 9,, 4,, 25 7, 4 7, zarzdzenie z 8.5.215 r., 25,,, 767 24,, 6 765, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 4
68 75412 Wykonanie instalacji gazowej i kotowni w OSP Bojano 29 22,67 69 811 Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie 56 412,95 7 811 Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkó w Bojanie 33 66,41 71 915 Wykonanie owietlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie 44 895,, 29 22,67, 56 412,95, 33 66,41, 44 895, 72 811 Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sdowa) 116 85,, 116 85, 73 9261 Doposaenie siowni zewntrznej w Kielnie 74 616 Modernizacja drogi Gazica Przetoczyno (ul.bursztynowa) 75 616 Modernizacja drogi Czstkowo -!ebno 76 616 Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie 12,, 12, 5,, 5, 5,, 5, 83,, 83, 77 616 Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie 54,, 54, 78 616 Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie 22 2,, 22 2, 79 616 Modernizacja ul. Straackiej w!ebnie 5,, 5, 8 616 Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie 5,, 5, 81 616 Uoenie pyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu 4,, 4, 82 11 Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul.jeziorna 83 616 Utwardzenie pytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie 15,, 1 7, 16 7, zarzdzenie z 8.5.215 r. 84 7523 Utwardzenie pytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie 85 616 Zakup pyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy 86 7523 Modernizacja ogrodzenia ternu wokó Urzdu Gminy w Szemudzie 6,, 6, 6,, 6, 5,, 5, 4, 4, Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 5
87 11 Budowa sieci wodocigowej w Szemudzie (ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiezdna, S!oneczna, Kopernika) 88 616 Utwardzenie drogi ul. Luziska w Przetoczynie 89 9261 Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji nawadniajcej boisko wiejskie w Bojanie,, 16 166, 16 166,,, 7, 7,,, 4, 4, 9 92195 Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy remizie w Bojanie na cele spo!eczno - kulturalne,, 1, 1, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 373 71,,,, 373 71, 1 11 Zakup samochodu na potrzeby obs!ugi komunalnej,,,, 2 7223 15, 15, Zakup samochodu z miejscami do 9 osób, 3 8113 Zakup autobusu do przewozu dzieci niepe!nosprawnych (przy,,,, udziale PFRON - wk!ad w!asny) 4 75495 Zakup samochodu uywanego dla potrzeb Komisariatu Policji w 26 9,, 26 9, Szemudzie 5 7523 Zakup sprztu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówie 5 5,, 5 5, Publicznych i Inwestycji 6 7523 Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby 5 5,, 5 5, Referatu Zamówie Publicznych i Inwestycji 7 75412 42 12,, 42 12, Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano 8 75412 1,, 1, Zakup samochodu dla OSP Kielno 9 85219 2,, 2, Zakup samochodu dla GOPS-u 1 11 Zakup oprogramowania i sprztu inkasenckiego do inkasa wody 23 69,, 23 69, i cieków III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 945,,,, 945, 614 Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie 92, przebudowy dróg 1 powiatowych, 92, 919 Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania 25,, 2 azbestu 25, OGÓEM (I-III): 2 614 812,78 493 581, 95 229,34 338 767,8 2 3 351,24 zarzdzenie z 28.4.215-62.39 z! zarzdzenie z 8.5.215-97.857z! Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 6
Załcznik nr 5 do uchwały nr VIII/82/215 Rady Gminy Szemud z dnia 25.5.215 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych Wydatki majtkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II 2. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska (umowa o dofinansowanie z 25.8.214 r.) Etap I realizacja rok 214 Sieci wodocigowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Czstkowo ul. Przetoczyska, d) Czstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II realizacja rok 215 Sie kanalizacyjna z infrastruktur towarzyszc a) Kielno i Rbiska etap I b) Kielno i Rbiska etap II Całkowita warto projektu Lata realizacji Rok 215 Poziom dofinansowania Jednostka realizujca zadanie POIi 11 16.57.52,39 27-215 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objte PROW 27-213 UG Szemud 11 2.88.8,25 214 215 UG Szemud rodki własne 1.42.213,78 (w tym VAT 565.837,4) 1.131.2, (w tym VAT 354.2) rodki Unii Europejskiej Ogółem ze rodków UE 1.699.941,7 3.12.154,85 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni 9.33.531,87 77., 1.91.2, 841.517, zł, nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 1
3. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym: a) Rozbudowa sieci wodocigowej w Karczemkach [ul.zielona ul. Pastelowa ; dz. 365/-], b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szemudzie [ul. Kopernika, Myliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna] c) Budowa sieci wodocigowej PE11 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanit. w Kielnie [ul. Tredera ; dz. 554, 548, 17, 29 i inne] d) Budowa ( rozbudowa ) sieci wodocigowej w Szemudzie [ul. Moczydła ul. Rzemielnicza ; dz. 41/43, 41/75, 42/3, 613/1 i inne] 4. Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze scen widowiskow wraz z działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW 27-213 PROW Program o 3 Jako ycia na obszarach 11 1.533.71,22 215 UG Szemud 9261 1.134.862,64 215 UG Szemud 1.167496,22 (w tym VAT 286.672) 365.575, 1.533.71,22 nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji 74.751,64 37.211, 1.11.962,64 37.211, Nie wicej ni 5% poniesionych Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 2
zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie WYDATKI BIECE 1. Warto y zdrowo organizacja kursu i warsztatu o tematyce prozdrowotnej wraz z zakupem niezbdnych elementów do realizacji projektu (projekt mieszany bieco majtkowy) 2.. Promocja zdrowego trybu ycia oraz aktywnego wypoczynku poprzez organizacj Cyklu 6 turniejów tenisa stołowego wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów 92695 88.365,98 214/215 UG Szemud 92695 31.577,52 214/215 UG Szemud kosztów kwalifikowanych operacji 7.26,3 3.89,7 11.7, 3.417,6 zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 13,7 414,8 518,5 22.799, zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: EDB8822-C334-46CC-BF16-E5BCE6A7A78E. Uchwalony Strona 3