Strona 1 z 9 Załącznik nr 11 do SIWZ 195/2017/N/Kielce INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach Adres siedziby (dyrekcji): 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce- Szpital 2. ul. Armii Krajowej 3, 27-600 Sandomierz- Ambulatorium POZ 3. Al. 3-go maja 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski- Ambulatorium POZ 4. ul. Armii Krajowej 27, 27-200 Starachowice- Ambulatorium POZ I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł na 31.12.2016 r. Wartość w zł za okres od I do VIII 2017 r. Łączna wysokość obrotów 22 249 522 14 929 654 Wartość kontraktu z NFZ 20 585 610,26 13 893 145,37 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł na 31.12.2016 r. Wartość obrotu w zł za okres od I do VIII 2017 r. Medycyna pracy 442 905 351 961 Orzecznictwo w ramach komisji lekarskich 518 784 329 671 Badania z wydaniem licencji i innych 92 075 55 578 Pozostałe 137 048 80 264 Komercja- odpłatne 254 376 168 899 Liczba Pracownicy ogółem 338 Lekarze ogółem 88 Lekarze kontraktowi 45 Pielęgniarki ogółem 108
Strona 2 z 9 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 101906 Lecznictwo zamknięte 4584 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Chorób Wewnętrznych 2 50 Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4 4 Chirurgiczny 0 39 Pododdział Ortopedii 5 7 Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej 2 7 RAZEM 13 107 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią lekarze na umowie kontraktowej. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe
Strona 3 z 9 testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji
Strona 4 z 9 Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat ISO 9001 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej: tak/nie Minimalne odległości między budynkami 1,44 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne (szpital- więźba dachu),
Strona 5 z 9 materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 2,6 km Poliklinika 2,5 km Szpital Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: Wodociągi i ujęcie własne INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie
Strona 6 z 9 certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.
Strona 7 z 9 Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze - Serwerownia Alarm p/włamaniowy- serwerownia Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór- Pracownicy Zakładu 24h/dobę Inne - Monitoring zewnętrzny/ wewnętrzny Adres ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce brak brak ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce ul. Ogrodowa 11, 25-024 Kielce Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 4 razy w miesiącu, 28 razy w roku Rodzaj używanego środka transportu: samochód służbowy. Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: personel zakładu/ brak konwojentów INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) ROSZCZENIA MEDYCZNE Kryterium Liczba Wartość Zgłoszone roszczenia OGÓŁEM 3 307 410 zł Wypłacone 1 2250 zł
Strona 8 z 9 odszkodowania OGÓŁEM Odmówione odszkodowania OGÓŁEM Roszczenia w toku OGÓŁEM 1 0 zł 1 300 000 zł Szczegółowe zestawienie szkód w toku Data zdarzenia 03.02.2015r. Data wpływu roszczenia do Szpitala 03.02.2015r. Opis roszczenia Szyszka Jerzy, Zarzucono niezdiagnozowanie tętniaka aorty, śmierć pacjenta, postępowanie przed Wojewódzką Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, żądanie 300 000 zł brak polisy na rzecz pacjentów w tyt. zdarzeń medycznych Stan sprawy Postępowanie w komisji zawieszone, sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kielcach-Wschód Szczegółowe zestawienie szkód odmówionych Data zdarzenia 30.10.2014r. Data wpływu roszczenia do Szpitala 06.12.2016r. Opis roszczenia Błaszczyk Stanisław, zarzut uszkodzenie nerwu podczas podłączania kroplówki, żądania niesprecyzowane kwotowo Stan sprawy Zakończona, decyzja odmowna PZU S.A. z dnia 21.04.2017r., oddalenie roszczenia Szczegółowe zestawienie szkód wypłaconych Data zdarzenia Data wpływu roszczenia do Szpitala Opis roszczenia Stan sprawy 27.10.2016r. 18.05.2017r. Jędrajczyk Jolanta, Zakończona, PZU
Strona 9 z 9 odmrożenie skóry pod lewym kolanem podczas zabiegu KRIO, żądane 7410 zł S.A. wypłacił świadczenie w kwocie 2250 zł, decyzja z dnia 09.06.2017r. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 2014 OC działalności (szkoda w mieniu) Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 633,17 zł 0 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) BRAK SZKÓD SKUTKUJĄCYCH WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2015 AC 1 2 267 zł 0 zł 2016 OC 1 1 011 zł 0 zł 2016 OC 2 4 513,26 zł 0 zł