UCHWAŁA NR XVIII/211/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XVIII/211/12 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 66 671 696 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 62 731 696 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3 940 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63 699 884 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 62 731 696 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 968 188 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 971 812 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 24 620 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 996 432 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 512 000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 477 000 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 35 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 352 579 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu - zgodnie z załącznikiem Nr 8. Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 1

10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 661 563 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 10. 12. Ustala się dochody budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem Nr 11. 13. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik Nr 12. 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 200 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem Nr 13. 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 000 000 zł. 16. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości 300 000 zł, 2) celową w wysokości 1 633 221 zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 436 596 zł planuje się na: - odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych w kwocie 1 301 596 zł, - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000 zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 196 625 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 17. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 2

18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia u. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów budżetowych na w złotych Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 1 2 3 020 Leśnictwo 6 000 Dochody bieżące: 6 000 dzierżawa obwodów łowieckich 6 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 495 270 Dochody bieżące: 555 270 wpływy za użytkowanie wieczyste 230 000 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 300 000 zwrot kosztów dokumentacji 14 270 odsetki od nieterminowych wpłat 11 000 Dochody majątkowe: 3 940 000 wpływy ze sprzedaży majątku 3 910 000 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000 710 Działalność usługowa 95 000 Dochody bieżące: 95 000 wpłaty za korzystanie z miejsc na cmentarzach 75 000 czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 20 000 750 Administracja publiczna 284 103 Dochody bieżące: 284 103 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 200 557 udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 46 czynsze za wynajem lokali użytkowych 54 000 wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP 4 500 wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej 25 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 4 470 Dochody bieżące: 4 470 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 470 752 Obrona narodowa 2 000 Dochody bieżące: 2 000 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 4

Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 1 2 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 000 Dochody bieżące: 27 000 czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP 2 000 mandaty karne nakładane przez Straż Miejską 25 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35 101 890 Dochody bieżące: 35 101 890 Karta podatkowa 35 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 268 706 podatek od nieruchomości 11 141 131 podatek rolny 644 533 podatek leśny 189 987 podatek od środków transportowych 208 055 podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 odsetki od nieterminowych wpłat 35 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 094 459 podatek od nieruchomości 3 634 650 podatek rolny 1 686 788 podatek leśny 3 812 podatek od środków transportowych 334 209 podatek od spadków i darowizn 100 000 opłata od posiadania psów 20 000 wpływy z opłaty targowej 450 000 podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000 odsetki od nieterminowych wpłat 65 000 Wpływy z opłaty skarbowej 470 000 Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 656 000 Wpływy z podatku dochodowego 14 577 725 od osób fizycznych 13 577 725 od osób prawnych 1 000 000 758 Różne rozliczenia 16 721 931 Dochody bieżące: 16 721 931 część oświatowa subwencji ogólnej 14 777 210 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 564 671 część równoważąca subwencji ogólnej 278 550 odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000 odsetki od udzielonych pożyczek 1 500 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 5

Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 1 2 3 801 Oświata i wychowanie 132 532 Dochody bieżące: 132 532 wpłaty za doradztwo metodyczne 3 000 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, 129 532 niepodlegające zwrotowi 851 Ochrona zdrowia 513 000 Dochody bieżące: 513 000 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 512 000 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 000 852 Pomoc społeczna 6 861 500 Dochody bieżące: 6 861 500 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 689 000 dotacja na zadania własne 992 000 udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 44 900 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 70 000 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 3 600 wpływy z najmu lokali użytkowych 15 000 wpływy z tytułu odpłatności za obiady 28 000 wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 19 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000 Dochody bieżące: 25 000 odpłatność za kolonie 25 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 372 000 Dochody bieżące: 2 372 000 zwrot kosztów oświetlenia drogowego 22 000 wpływy z opłaty produktowej 20 000 wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym 20 000 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 150 000 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 160 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000 Dochody bieżące: 30 000 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 Razem dochody 66 671 696 dochody bieżące 62 731 696 dochody majątkowe 3 940 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków budżetowych na w złotych Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000 01008 Melioracje wodne 5 000 I. Wydatki bieżące, 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000 01030 Izby rolnicze 50 000 I. Wydatki bieżące, 50 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000 01095 Pozostała działalność 2 000 I. Wydatki bieżące, 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 020 Leśnictwo 1 400 02001 Gospodarka leśna 1 400 I. Wydatki bieżące, 1 400 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 400 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 400 600 Transport i łączność 2 212 001 60016 Drogi publiczne gminne 2 126 516 I. Wydatki bieżące, 2 126 516 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 126 516 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 126 516 II. Wydatki majątkowe, 85 485 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 485 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 442 225 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 442 225 I. Wydatki bieżące, 1 366 725 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 366 725 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 366 725 II. Wydatki majątkowe, 75 500 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 500 710 Działalność usługowa 172 060 71035 Cmentarze 172 060 I. Wydatki bieżące, 172 060 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 172 060 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 172 060 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 750 Administracja publiczna 6 551 843 75011 Urzędy wojewódzkie 200 557 I. Wydatki bieżące, 200 557 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 200 557 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 557 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 200 557 75022 Rady gmin 342 256 I. Wydatki bieżące, 342 256 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 700 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 336 556 75023 Urzędy gmin 5 460 730 I. Wydatki bieżące, 5 443 510 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 430 510 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 528 482 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 902 028 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 II. Wydatki majątkowe, 17 220 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 220 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 103 100 I. Wydatki bieżące, 103 100 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 103 100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90 100 75095 Pozostała działalność 445 200 I. Wydatki bieżące, 445 200 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 442 700 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 000 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255 700 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 470 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 470 I. Wydatki bieżące, 4 470 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 470 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 470 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 470 752 Obrona narodowa 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 I. Wydatki bieżące, 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 8

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 412 107 75412 Ochotnicze straże pożarne 178 400 I. Wydatki bieżące, 153 400 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 131 900 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 600 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 500 II. Wydatki majątkowe, czego: 25 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000 75414 Obrona cywilna 16 700 I. Wydatki bieżące, 700 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 700 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700 II. Wydatki majątkowe, czego: 16 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000 75416 Straż gminna (miejska) 205 407 I. Wydatki bieżące, 205 407 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 203 407 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193 007 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 400 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 75495 Pozostała działalność 11 600 I. Wydatki bieżące, 11 600 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 600 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 600 757 Obsługa długu publicznego 1 158 629 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 158 629 I. Wydatki bieżące, 1 158 629 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 148 629 758 Różne rozliczenia 1 933 221 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 933 221 I. Wydatki bieżące 1 736 596 II. Wydatki majątkowe 196 625 801 Oświata i wychowanie 30 781 805 80101 Szkoły podstawowe 13 714 855 I. Wydatki bieżące, 13 714 855 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 327 855 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 905 299 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 422 556 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 257 468 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 129 532 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 9

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 80104 Przedszkola 8 557 590 I. Wydatki bieżące, 8 557 590 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 366 868 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 215 601 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 267 2) dotacje na zadania bieżące 105 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 722 80110 Gimnazja 7 486 758 I. Wydatki bieżące, 7 486 758 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 194 164 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 512 590 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 681 574 2) dotacje na zadania bieżące 182 400 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 194 80113 Dowożenie uczniów do szkół 550 000 I. Wydatki bieżące, 550 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 550 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 550 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 168 766 I. Wydatki bieżące, 168 766 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 168 766 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 754 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 012 80195 Pozostała działalność 303 836 I. Wydatki bieżące, 303 836 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 270 083 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268 883 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 753 851 Ochrona zdrowia 576 000 85153 Zwalczanie narkomanii 35 000 I. Wydatki bieżące, 35 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 985 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 015 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 477 000 I. Wydatki bieżące, 477 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 377 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 273 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 727 2) dotacje na zadania bieżące 100 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 10

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85195 Pozostała działalność 64 000 I. Wydatki bieżące, 64 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 720 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 280 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 280 852 Pomoc społeczna 9 390 155 85203 Ośrodki wsparcia 506 510 I. Wydatki bieżące, 506 510 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 506 510 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 390 208 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 390 208 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 302 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 61 792 85204 Rodziny zastępcze 13 000 I. Wydatki bieżące, 13 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 I. Wydatki bieżące, 2 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 5 222 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące, 5 222 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 315 058 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 810 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 216 810 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 248 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 28 248 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 906 942 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 906 942 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 32 000 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, 32 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 000 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 7 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 369 250 I. Wydatki bieżące, 369 250 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 369 250 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 11

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 85215 Dodatki mieszkaniowe 540 000 I. Wydatki bieżące, 540 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 540 000 85216 Zasiłki stałe 256 000 I. Wydatki bieżące, 256 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 256 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 290 395 I. Wydatki bieżące, 1 290 395 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 286 395 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 139 399 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146 996 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 198 000 I. Wydatki bieżące, 198 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 198 000 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 78 000 85295 Pozostała działalność 961 000 I. Wydatki bieżące, 961 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 560 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 560 000 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 401 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 096 861 85401 Świetlice szkolne 889 661 I. Wydatki bieżące, 889 661 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 884 405 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845 064 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 341 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 256 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 75 200 I. Wydatki bieżące, 75 200 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 200 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 400 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 800 85415 Pomoc materialna dla uczniów 132 000 I. Wydatki bieżące, 132 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 378 939 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 328 000 I. Wydatki bieżące, 328 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 000 2) dotacje na zadania bieżące 319 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 12

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 90002 Gospodarka odpadami 2 201 000 I. Wydatki bieżące, 2 171 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 171 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 171 000 II. Wydatki majątkowe, 30 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 - w tym dotacja inwestycyjna 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 286 178 I. Wydatki bieżące, 286 178 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 286 178 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286 178 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 474 985 I. Wydatki bieżące, 443 587 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 443 587 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 443 587 II. Wydatki majątkowe, 31 398 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 398 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 000 I. Wydatki bieżące, 8 000 1) dotacje na zadania bieżące 8 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 759 156 I. Wydatki bieżące, 738 871 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 738 871 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 738 871 II. Wydatki majątkowe, 20 285 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 285 90095 Pozostała działalność 321 620 I. Wydatki bieżące, 71 620 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 71 620 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 900 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 720 II. Wydatki majątkowe, 250 000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 328 475 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 846 665 I. Wydatki bieżące, 1 780 918 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 84 641 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84 641 2) dotacje na zadania bieżące 1 696 277 II. Wydatki majątkowe, 65 747 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 747 92116 Biblioteki 350 110 I. Wydatki bieżące, 350 110 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 650 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650 2) dotacje na zadania bieżące 349 460 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 13

Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 1 2 3 4 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 131 700 II. Wydatki majątkowe, 131 700 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 131 700 - w tym dotacja inwestycyjna 80 000 926 Kultura fizyczna 1 200 692 92601 Obiekty sportowe 137 103 I. Wydatki bieżące, 113 875 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 113 875 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 175 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 700 II. Wydatki majątkowe, 23 228 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 228 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 263 589 I. Wydatki bieżące, 263 589 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 589 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 589 2) dotacje na zadania bieżące 230 000 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 92695 Pozostała działalność 800 000 I. Wydatki bieżące, 800 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 800 000 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 000 Razem wydatki 63 699 884 Wydatki bieżące 62 731 696 Wydatki majątkowe 968 188 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan przychodów i rozchodów na w złotych Dział Wyszczególnienie 1 2 3 758 Przychody przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 24 620 Razem przychody 24 620 Rozchody spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 996 432 Razem rozchody 2 996 432 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 Dochody 851 Ochrona zdrowia 512 000 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody 512 000 512 000 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 512 000 85153 Zwalczanie narkomanii 35 000 I. Wydatki bieżące, 35 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 985 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 015 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 477 000 I. Wydatki bieżące, 477 000 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 377 000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 273 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 727 2) dotacje na zadania bieżące 100 000 Razem wydatki 512 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 Dochody 750 Administracja publiczna 200 557 75011 Urzędy wojewódzkie 200 557 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200 557 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 470 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 470 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 470 752 Obrona narodowa 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 000 851 Ochrona zdrowia 1 000 85195 Pozostała działalność 1 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 000 852 Pomoc społeczna 5 689 000 85203 Ośrodki wsparcia 452 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 452 000 gminie ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 5 152 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 152 000 gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 7 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 17

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 78 000 Razem dochody 5 897 027 Wydatki 750 Administracja publiczna 200 557 75011 Urzędy wojewódzkie 200 557 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 634 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 816 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 107 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 4 470 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 470 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 736 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 752 Obrona narodowa 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 851 Ochrona zdrowia 1 000 85195 Pozostała działalność 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 4410 Podróże służbowe krajowe 130 852 Pomoc społeczna 5 689 000 85203 Ośrodki wsparcia 452 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 883 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 129 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 898 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 798 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 423 4220 Zakup środków żywności 3 000 4260 Zakup energii 16 000 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 4300 Zakup usług pozostałych 9 338 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 654 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 080 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4440 Odpisy na ZFŚS 9 625 4480 Podatek od nieruchomości 3 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 022 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 650 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 18

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 5 152 000 3110 Świadczenia społeczne 4 906 942 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 650 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 726 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 012 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 422 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 817 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 13 241 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 720 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 4440 Odpisy na ZFŚS 2 970 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 7 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 000 3110 Świadczenia społeczne 78 000 Razem wydatki 5 897 027 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 2 045 737 0 2 045 737 92109 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 0 0 1 696 277 349 460 0 0 1 696 277 349 460 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 0 0 1 696 277 349 460 0 0 1 696 277 349 460 Razem 0 2 045 737 0 2 045 737 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 Oświata i wychowanie 0 287 400 0 287 400 80104 80110 Przedszkola Gimnazja 0 0 105 000 182 400 0 0 105 000 182 400 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 0 0 105 000 182 400 0 0 105 000 182 400 2 851 Ochrona zdrowia 0 0 100 000 100 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 100 000 100 000 dotacja na zadania bieżące 0 0 100 000 100 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 20

Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 319 000 0 38 000 357 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 319 000 0 0 319 000 dotacja na zadania bieżące 319 000 0 0 319 000 90002 Gospodarka odpadami 0 0 30 000 30 000 dotacja na zadania inwestycyjne 0 0 30 000 30 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0 0 8 000 8 000 dotacja na zadania bieżące 0 0 8 000 8 000 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 80 000 80 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 0 80 000 80 000 dotacja na zadania inwestycyjne 0 0 80 000 80 000 5 926 Kultura fizyczna 0 0 230 000 230 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 0 230 000 230 000 dotacja na zadania bieżące 0 0 230 000 230 000 Razem 319 000 287 400 448 000 1 054 400 OGÓŁEM: 319 000 2 333 137 448 000 3 100 137 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 2 554 383 80101 Szkoły podstawowe 628 572 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 225 360 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 25 000 195 360 5 000 229 600 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody 38 000 181 600 10 000 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich pozostałe dochody 4 000 2 000 2 000 40 080 1 200 38 880 48 926 46 926 2 000 25 166 23 166 2 000 24 896 22 896 2 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 22

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 30 544 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 1 452 29 092 80104 Przedszkola 1 672 931 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie 325 443 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Integracyjne w Namysłowie pozostałe dochody Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 3 600 321 843 268 996 268 996 291 458 500 290 958 304 950 1 260 303 690 195 038 190 038 5 000 94 516 485 94 031 35 173 35 173 22 803 22 803 40 248 40 248 66 355 66 355 27 951 27 951 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 23

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 80110 Gimnazja 252 880 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pozostałe dochody Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 134 480 12 600 118 880 3 000 52 560 52 560 26 200 pozostałe dochody Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 25 200 1 000 39 640 pozostałe dochody 38 640 1 000 Razem dochody 2 554 383 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 2 554 383 80101 Szkoły podstawowe 628 572 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 225 360 wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 225 360 3 588 229 600 wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229 600 4 865 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich wydatki rzeczowe bieżące 4 000 4 000 40 080 40 080 48 926 48 926 25 166 25 166 24 896 24 896 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 24

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 30 544 wydatki rzeczowe bieżące 30 544 80104 Przedszkola 1 672 931 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 3 w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkole w Bukowie Śląskiej wydatki rzeczowe bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wydatki rzeczowe bieżące Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie wydatki rzeczowe bieżące 325 443 325 443 11 850 268 996 268 996 6 000 291 458 291 458 7 200 304 950 304 950 4 900 195 038 195 038 1 300 94 516 94 516 2 000 35 173 35 173 22 803 22 803 40 248 40 248 66 355 66 355 27 951 27 951 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 25

Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 1 2 3 80110 Gimnazja 252 880 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 134 480 wydatki rzeczowe bieżące Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 134 480 52 560 wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wydatki rzeczowe bieżące Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie wydatki rzeczowe bieżące Razem wydatki 52 560 26 200 26 200 39 640 39 640 2 554 383 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków w ramach funduszu na w złotych Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice 6 220 budowa altany (II etap), utrzymanie porządku na terenach gminnych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie, organizacja spotkań mieszkańców 6 220 900 90004 800 4 500 5 300 921 92109 920 0 920 2. Barzyna 6 520 3. Brzezinka 6 381 zakup kosiarki spalinowej, utrzymanie porządku na terenach gminnych, organizacja spotkań mieszkańców, remont altany i wyłożenie kostką brukową placu wokół altany zakup kontenera na świetlicę wiejską oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 6 520 900 90004 6 520 0 6 520 6 381 900 90004 1 381 0 1 381 921 92109 0 5 000 5 000 4. Bukowa Śląska 9 768 remont świetlicy wiejskiej, zakup kosy spalinowej, koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 9 768 900 90004 2 200 0 2 200 921 92109 968 6 600 7 568 5. Brzozowiec 11 749 remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie, organizacja spotkań mieszkańców i utrzymanie porządku na terenach gminnych 11 749 900 90004 1 000 0 1 000 921 92109 10 749 0 10 749 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 27

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6. Głuszyna 23 036 zakup: wykaszarki, siatki na piłkochwyt, wyposażenia do świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców, koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w tym wymiana drzwi oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 23 000 900 90004 7 500 0 7 500 921 92109 13 000 0 13 000 926 92601 2 500 0 2 500 7. Igłowice 7 049 remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców i utrzymanie porządku na terenach gminnych 7 049 900 90004 650 0 650 921 92109 6 399 0 6 399 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy świetlicy wiejskiej i zamontowanie dodatkowych lamp, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8. Jastrzębie 17 738 oraz jej bieżące utrzymanie, czyszczenie 17 738 kanalizacji deszczowej, organizacja spotkań mieszkańców oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 90001 9 000 0 9 000 90004 638 0 638 90015 300 3 500 3 800 921 92109 4 300 0 4 300 9. Józefków 5 529 budowa placu zabaw 5 529 900 90004 0 5 529 5 529 900 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 28

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 10. Kamienna 15 642 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa wymiana okien w świetlicy wiejskiej, zakup piłkochwytów, organizacja spotkań mieszkańców, 11. Kowalowice 17 369 koszty utrzymania świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 12. Krasowice 13. Ligota Książęca 14 628 14 052 14. Ligotka 9 238 15. Łączany 12 002 remont chodnika gminnego, podcięcie koron drzew na terenach gminnych, koszty utrzymania świetlicy wiejskiej, organizacja spotkań mieszkańców i utrzymanie porządku na terenach gminnych zakup kontenera na szatnię sportową, koszty utrzymania i remont świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców, koszty utrzymania świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej, rozgraniczenie drogi gminnej oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych (w tym boisko sportowe) zakup: zadaszeń, ławek na boisko sportowe, urządzeń fitness na tereny zielone oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych Wydatki w ramach funduszu 15 367 17 369 14 628 14 052 9 075 11 000 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 600 60016 11 000 0 11 000 900 90004 2 267 0 2 267 921 92109 2 100 0 2 100 900 90004 2 000 0 2 000 921 92109 11 369 0 11 369 926 92601 0 4 000 4 000 900 90004 3 000 0 3 000 921 92109 1 900 0 1 900 926 92601 0 9 728 9 728 900 90004 800 0 800 90015 0 11 585 11 585 921 92109 1 667 0 1 667 700 70005 2 525 0 2 525 900 90004 2 250 0 2 250 921 92109 0 3 300 3 300 926 92601 1 000 0 1 000 900 90004 6 000 0 6 000 926 92601 5 000 0 5 000 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 29

Lp. Nazwa sołectwa 22. Objazda 23. Pawłowice Namysłowskie Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 7 764 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup kontenera na świetlicę wiejską oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych Wydatki w ramach funduszu 7 764 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 16. Michalice 6 381 budowa placu zabaw 6 369 900 90004 0 6 369 6 369 podłączenie kontenera do mediów, organizacja 900 90004 2 869 0 2 869 17. Mikowice spotkań mieszkańców, koszty utrzymania 13 269 świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na 13 269 921 92109 900 0 900 terenach gminnych modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z 926 92601 0 9 500 9 500 wykonaniem dokumentacji, zakup kosiarki, 900 90004 5 329 0 5 329 18. Minkowskie 14 029 organizacja spotkań mieszkańców, koszty 14 029 utrzymania świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie 921 92109 1 200 7 500 8 700 porządku na terenach gminnych 19. Niwki zakup toalety TOI-TOI wraz z kosztami jej 6 013 utrzymania, wyposażenia do altany oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 6 013 900 90004 6 013 0 6 013 utrzymanie porządku na terenach gminnych oraz 20. remont świetlicy wiejskiej wraz z kosztami jej 11 219 900 90004 819 0 819 Nowe Smarchowice 21. Nowy Folwark 6 358 11 219 utrzymania, 8 570 utrzymanie porządku na terenach gminnych, remont świetlicy wiejskiej oraz organizacja spotkań mieszkańców remont dróg gminnych, koszty utrzymania świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych 6 247 8 570 921 92109 400 10 000 10 400 900 90004 1 300 0 1 300 921 92109 0 4 947 4 947 600 60016 6 500 0 6 500 900 90004 1 500 0 1 500 921 92109 570 0 570 900 90004 1 364 0 1 364 921 92109 0 6 400 6 400 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 30

Lp. Nazwa sołectwa 27. Smarchowice Śląskie 28. Smarchowice Wielkie Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 12 117 17 485 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa budowa altany oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych zakup: pompy pływakowej, przepustu drogowego, wykonanie oświetlenia drogowego, organizacja spotkań mieszkańców wraz z kosztami mediów oraz utrzymanie porządku na terenach gminnych remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, utrzymanie porządku na terenach gminnych Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 24. Przeczów 13 177-0 0 0 0 0 0 modernizacja remizy OSP oraz utrzymanie 754 75412 0 13 000 13 000 25. Rychnów 15 527 15 527 porządku na terenach gminnych 900 90004 2 527 0 2 527 remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej Smarchowice 900 90004 876 0 876 26. 9 676 utrzymania, utrzymanie porządku na terenach 9 676 Małe gminnych 921 92109 300 8 500 8 800 29. Smogorzów 15 342 30. Woskowice Małe 14 191 zakup: zmywarki, kosiarki, sprzętu sportowego, utrzymanie porządku na terenach gminnych, remont świetlicy wiejskiej oraz organizacja spotkań mieszkańców 12 117 900 90004 2 300 0 2 300 921 92109 8 917 0 8 917 926 92601 900 0 900 17 485 900 90004 2 485 15 000 17 485 15 300 14 190 600 60016 1 500 0 1 500 754 75412 0 5 000 5 000 900 90004 1 600 0 1 600 90015 0 5 200 5 200 921 92109 2 000 0 2 000 900 90004 490 0 490 921 92109 200 13 500 13 700 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 31

Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem utrzymanie porządku na terenach gminnych, 754 75412 0 7 000 7 000 31. Ziemiełowice 10 021 zakup samochodu pożarniczego, wyposażenia do 9 845 900 90004 1 245 0 1 245 świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania 921 92109 1 600 0 1 600 remont drogi gminnej oraz utrzymanie porządku 600 60016 3 000 0 3 000 32. Żaba 9 514 9 514 na terenach gminnych i ich zagospodarowanie 900 90004 6 514 0 6 514 Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa 367 574 x 352 579 x x 186 921 165 658 352 579 w gminie 600 60016 22 000 0 22 000 700 70005 2 525 0 2 525 754 75412 0 25 000 25 000 900 90001 9 000 0 9 000 900 90004 74 237 31 398 105 635 900 90015 300 20 285 20 585 921 92109 69 459 65 747 135 206 926 92601 9 400 23 228 32 628 Razem: 186 921 165 658 352 579 Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 32

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 1. 600 60016 w Smogorzowie - opracowanie dokumentacji projektowej 19 065 19 065 19 065 0 0 2. 600 60016 3. 700 70005 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej Plan wydatków inwestycyjnych na Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2013 r. Źródła finansowania inne 66 420 66 420 66 420 0 0 25 500 25 500 25 500 0 0 w złotych 4. 700 70005 Wykup gruntów 50 000 50 000 50 000 0 0 Budowa windy do czterokondygnacyjnego 5. 750 75023 budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej 17 220 17 220 17 220 0 0 6. 754 75412 Modernizacja remizy OSP w Rychnowie 13 000 13 000 13 000 0 0 w ramach funduszu Uwagi Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 33

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 2013 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7. 754 Zakup pompy pływakowej dla OSP w 75412 5 000 5 000 5 000 0 0 w ramach funduszu Smogorzowie 8. 754 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w 75412 7 000 7 000 7 000 0 0 w ramach funduszu Ziemiełowicach 9. 754 Zakup stacji obiektowej wraz z syreną 75414 elektroniczną 16 000 16 000 16 000 0 0 10. 900 90004 Budowa altany - II etap w Baldwinowicach 4 500 4 500 4 500 0 0 w ramach funduszu 11. 900 90004 Budowa placów zabaw w Józefkowie 5 529 5 529 5 529 0 0 w ramach funduszu 12. 900 90004 Budowa placów zabaw w Michalicach 6 369 6 369 6 369 0 0 w ramach funduszu 13. 900 90004 Budowa altany w Smarchowicach Wielkich 15 000 15 000 15 000 0 0 w ramach funduszu 14. 900 Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie 90015 11 585 11 585 11 585 0 0 w ramach funduszu Książęcej 15. 900 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w 90015 3 500 3 500 3 500 0 0 w ramach funduszu Jastrzębiu inne Uwagi Id: D83AD347-2C02-4C6B-B3F4-C94DC6176FD8. Podpisany Strona 34