Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Siedlce

Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Siedlce Siedlce, kwiecień r.

SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 2 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej... 3 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia... 5 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń... 13 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia... 15 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego... 18 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej... 21 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej... 22 7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej... 22 8. Koszty zasobu instytucjonalnego... 23 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej... 24 10. Aktywność projektowo programowa... 27 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia... 28 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej... 29 12.1. Kadra pracowników socjalnych... 29 12.2. Koszty... 31 12.3. Osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia... 32 12.4. Powody przyznania pomocy... 34 12.5. Pomoc w formie świadczeń... 35 12.6. Pomoc w formie usług... 36 12.7. Pomoc instytucjonalna... 38 12.8. Odmowy pomocy i wsparcia (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)... 39 12.9. Budżet polityki społecznej... 40 13. Wnioski końcowe... 43 1

1. Wprowadzenie Wypełniając zadanie gminy i powiatu wynikające z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z, poz. 182 ze zm.) przedkładam Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ocena zasobów pomocy społecznej jest zadaniem wprowadzonym do ww. ustawy w 2011 roku. Zasoby, o których mowa w niniejszym dokumencie, zgodnie z zapisem ustawowym, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano w oparciu o narzędzie zaproponowane i zalecane do zastosowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Określenie oznacza rok 2012, Prognoza rok po zawiera informacje dotyczące roku, natomiast Prognoza dwa lata po ocenia zawiera informację dotyczące 2014 roku. 2

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Miasto zajmuje powierzchnię 31,86 km 2, liczy około 77 tys. mieszkańców. W 2012 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się wobec roku poprzedniego o 0,39 %, tj. 299 osób. W strukturze ludności Miasta ponad 52 % stanowią kobiety. Stopa bezrobocia w Mieście w 2012 r. wynosiła 11,2 %, (w 2011 r. 9,9 %, w 2010 r. 10 %, 2009 r. 9,7 %). Z danych zaprezentowanych w poniższej tabeli wynika, że w grupie osób bezrobotnych wzrasta liczba osób bezrobotnych długotrwale (osób pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy) oraz osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) MIESZKAŃCY (w osobach) Rok po PROGNOZA* Dwa lata po Ogółem 1 77 074 77 295 76 996 76 996 76 996 KOBIETY Ogółem 2 40 715 40 872 40 746 40 746 40 746 Wiek 0-17 3 7 165 7 129 7 084 7 084 7 084 Wiek produkcyjny 4 26 081 25 860 25 401 25 401 25 401 Wiek emerytalny 5 7 469 7 883 8 261 8 261 8 261 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 36 359 36 423 36 250 36 250 36 250 Wiek 0-17 7 7 673 7 662 7 608 7 608 7 608 Wiek produkcyjny 8 25 603 25 562 25 299 25 299 25 299 Wiek emerytalny 9 3 083 3 199 3 343 3 343 3 343 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 3 605 3 763 4 201 4 700 5 050 Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie 11 1 690 1 816 2 101 2 450 2 650 12 518 587 620 780 830 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 13 1 546 1 485 1 489 1 463 1 427 14 189 224 246 260 271 3

z zasobów gminy Rok po PROGNOZA* Dwa lata po Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) 15 76 74 56 140 150 16 0 0 0 0 0 17 1 1 2 2 3 18 46 64 93 70 30 Liczba przedszkoli 19 31 33 35 35 35 Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków Liczba szkół podstawowych Liczba szkół gimnazjalnych Liczba szkół ponadgimnazjalnych liczba szkół przygotowujących do zawodu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży Liczba bibliotek publicznych 20 0 0 0 0 0 21 10 11 11 11 11 22 10 10 11 11 11 23 31 30 29 29 29 24 22 21 20 20 20 25 7 8 8 8 8 26 8 7 7 7 7 Liczba domów kultury 27 4 4 4 4 4 Liczba obiektów sportowych Liczba boisk przyszkolnych Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej 28 51 58 58 58 58 29 64 62 68 68 68 30 48 48 48 49 49 Liczba szpitali 31 2 2 2 3 3 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 32 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku 4

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały informacje o osobach i rodzinach, którym udzielono pomocy i wsparcia, przyczynach udzielania pomocy i rodzajach pomocy. Uwagi do tabeli 1. w wierszach 84-89 dot. posiłku, w tym dla dzieci ujęto dzieci objęte posiłkiem na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; 2. dot wierszy 130-131 - w 2012 roku rodzinny dom dziecka przekształcił się w rodzinną pieczę zastępczą, 3. pomoc na usamodzielnienie pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze od 2012 roku realizowana jest na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, zgodnie z objaśnieniami do formularza Oceny zasobów pomocy społecznej, w wierszach 132-137 w kolumnach "" i "Prognoza roku następnego" podane zostały wartości "0". Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej udzielono następujących świadczeń: 2012 r./ roku następnego w. 132 250 świadczeń / 246 świadczeń w. 133 5 świadczeń /4 świadczenia w. 134 243 świadczenia/ 240 świadczeń + pomoc na zagospodarowanie 2 świadczenia/2 świadczenia w. 135 145 świadczeń/144 świadczenia w. 136 5 świadczeń/5 świadczeń w. 137 134 świadczenia/132 świadczenia + pomoc na zagospodarowanie 6 świadczeń/7 świadczenia Ponadto w wierszach 132 i 135, w kol. 2010 r. i 2011 r. nie uwzględniono pomocy na zagospodarowanie, której udzielono w ilości odpowiednio w. 132-10 świadczeń i 14 świadczeń, w. 135-6 świadczeń i 7 świadczeń. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 3 787 3 788 3 704 4 200 osoby długotrwale korzystające 2 1 936 1 941 1 999 2 266 Liczba rodzin 3 2 586 2 574 2 483 2 730 Liczba osób w rodzinach 4 5 925 5 783 5 648 6 250 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 5 3 594 3 610 3 559 4 000 osoby długotrwale korzystające 6 1 833 1 849 1 923 2 200 Liczba rodzin 7 2 393 2 396 2 338 2 550 5

Prognoza rok po Liczba osób w rodzinach 8 5 544 5 337 5 335 5 900 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 9 2 210 2 241 2 115 2 300 Liczba rodzin 10 2 123 2 131 2 019 2 200 Liczba osób w rodzinach 11 5 047 4 867 4 590 5 100 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 12 1 983 1 834 1 680 1 900 Liczba rodzin 13 1 279 1 049 1 113 1 250 Liczba osób w rodzinach 14 3 606 3 123 3 286 3 750 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rodzin 15 2 527 2 509 2 545 2 800 Liczba osób w rodzinach 16 5947 5754 5 782 6 361 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 1 635 1 699 1 748 2 100 Liczba osób w rodzinach 18 3 642 3 571 3 699 4 600 BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 1 202 1 194 1 253 1 500 Liczba osób w rodzinach 20 2 923 3 029 3 106 3 850 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 21 869 895 907 1 140 Liczba osób w rodzinach 22 1 583 1 681 1 820 2 400 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 23 753 808 1 041 1 300 Liczba osób w rodzinach 24 1 394 1 527 2 073 2 650 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin 25 432 522 477 580 Liczba osób w rodzinach 26 1 388 1 958 1 697 2 100 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 277 321 313 330 6

Prognoza rok po Liczba osób w rodzinach 28 485 533 558 600 NARKOMANIA Liczba rodzin 29 18 12 18 20 Liczba osób w rodzinach 30 32 20 24 26 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 180 200 229 290 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 49 68 85 107 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 59 67 80 80 Liczba osób w rodzinach 34 71 86 106 100 OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 30 46 43 45 Liczba osób w rodzinach 36 41 69 65 67 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 5 12 7 10 Liczba osób w rodzinach 38 16 32 18 25 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 0 5 1 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 40 6 3 5 5 Liczba osób w rodzinach 41 18 4 11 11 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba rodzin 42 32 46 43 53 Liczba osób w rodzinach 43 102 132 104 130 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób 44 1 1 0 0 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób 45 0 0 0 0 WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA 7

Prognoza rok po KOBIETY WIEK 0-17 Liczba osób 46 631 639 657 745 osoby długotrwale korzystające 47 351 356 385 436 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 48 1 308 1 312 1 227 1 391 osoby długotrwale korzystające 49 682 684 660 748 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 50 249 244 193 219 osoby długotrwale korzystające 51 118 116 107 121 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 Liczba osób 52 641 647 671 761 osoby długotrwale korzystające 53 327 330 393 446 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 54 897 887 897 1 017 osoby długotrwale korzystające 55 423 421 418 474 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 56 61 59 59 67 osoby długotrwale korzystające 57 35 34 36 41 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 456 488 491 515 Liczba świadczeń 59 4 551 4 848 4 898 5 000 Kwota świadczeń w złotych 60 1 624 227 1 730 854 1 825 285 2 065 000 Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 368 392 401 415 Liczba świadczeń 62 3 732 4 040 4 118 4 200 8

Prognoza rok po Kwota świadczeń w złotych 63 1 448 145 1 557 763 1 652 145 1 846 000 Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 88 96 97 100 Liczba świadczeń 65 819 808 780 800 Kwota świadczeń w złotych 66 176 082 173 091 173 140 219 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 1 458 1 404 1 550 1 900 Liczba świadczeń 68 8 250 8 263 9 038 11 100 Kwota świadczeń w złotych 69 1 849 741 1 784 003 2 236 477 3 552 000 Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 1 059 1 086 1 175 1 490 Liczba świadczeń 71 6 126 5 884 6 587 8 350 Kwota świadczeń w złotych 72 1 530 271 1 423 907 1 811 151 2 880 000 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 124 144 160 200 Liczba świadczeń 74 524 397 515 640 Kwota świadczeń w złotych 75 97 024 79 988 104 166 161 000 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 217 236 242 255 Liczba świadczeń 77 1 228 1 231 1 201 1 260 Kwota świadczeń w złotych 78 142 642 130 618 145 099 230 000 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 3 3 4 4 Liczba świadczeń 80 4 4 9 10 Kwota świadczeń w złotych 81 954 996 1 193 2 500 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 1 641 1 593 1 346 1 600 Kwota świadczeń w złotych 83 1 476 135 1 134 165 1 030 281 1 167 141 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 9

Prognoza rok po POSIŁEK Liczba osób 84 1 554 1 508 1 525 1 801 Liczba świadczeń 85 185 409 170 561 181 094 220 420 Kwota świadczeń w złotych 86 605 854 606 699 667 122 816 937 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 1 314 1 330 1 345 1 610 Liczba świadczeń 88 159 095 147 723 158 207 196 420 Kwota świadczeń w złotych 89 474 398 479 734 540 146 706 937 SCHRONIENIE Liczba osób 90 52 47 54 60 Liczba świadczeń 91 9 430 8 873 9 691 10 000 Kwota świadczeń w złotych 92 239 000 280 000 280 000 280 000 UBRANIE Liczba osób 93 0 0 0 0 Liczba świadczeń 94 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 95 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 22 23 30 30 Liczba świadczeń 97 22 23 30 30 Kwota świadczeń w złotych 98 11 913 15 181 24 796 25 000 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 32 38 45 55 Liczba świadczeń 100 349 392 458 550 Kwota świadczeń w złotych 101 594 103 747 732 933 807 1 350 000 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 102 231 201 191 200 Liczba świadczeń 103 107 020 90 652 87 646 72 727 Kwota świadczeń w złotych 104 711 834 635 373 668 038 582 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE 10

Prognoza rok po Liczba osób 105 0 0 0 0 Liczba świadczeń 106 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 107 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 108 20 18 21 20 Liczba świadczeń 109 3 298 2 622 2 698 2 166 Kwota świadczeń w złotych 110 93 872 87 628 91 704 88 900 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 111 286 277 198 200 Liczba osób w rodzinach 112 1 029 776 599 610 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 1 335 1 536 1 582 1 800 Liczba osób w rodzinach 114 3 026 3 344 3 512 4 100 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 167 107 109 120 Liczba osób w rodzinach 116 590 373 354 390 KONTRAKT SOCJALNY Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem 117 914 555 519 600 liczba osób z kontraktem w Klubie Integracji 118 0 Społecznej INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 120 110 92 83 90 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 121 59 69 70 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z 122 0 usług INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW 11

Liczba osób korzystających z usług Prognoza rok po 123 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 124 51 54 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 125 69 74 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 126 16 18 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 127 18 20 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 128 0 0 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 129 0 0 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 130 1 1 1 1 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 131 6 5 4 6 USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń 132 313 303 0 0 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 133 6 10 0 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 134 307 293 0 0 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń 135 180 171 0 0 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 136 2 5 0 0 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 137 178 166 0 0 12

Prognoza rok po PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 138 6 3 3 3 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 139 2 0 1 1 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 140 2 2 2 2 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok po ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 2 440 2 198 1 982 1 900 Kwota świadczeń w złotych 2 7 651 309 6 927 706 6 478 960 6 288 540 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 1 621 2 190 2 799 3 120 Kwota świadczeń w złotych 4 839 246 1 129 943 1 443 631 1 597 440 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 20 930 22 004 22 201 22 240 Kwota świadczeń w złotych 6 3 202 290 3 366 612 3 396 753 3 402 720 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 325 293 252 216 Kwota świadczeń w złotych 8 325 000 293 000 252 000 216 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 939 900 854 804 Kwota świadczeń w złotych 10 939 000 900 000 854 000 804 000 Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) 13

Prognoza rok po Liczba świadczeń 11 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 12 0 0 0 0 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 498 459 453 450 Kwota świadczeń w złotych 14 2 713 854 2 968 592 3 139 487 3 284 487 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 1 954 1 918 1 975 2 000 Kwota świadczeń w złotych 16 1 729 989 1 734 611 1 927 020 1 900 000 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 522 587 614 628 Kwota świadczeń w złotych 18 173 238 197 686 222 651 248 037 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 111 141 190 220 Kwota świadczeń w złotych 20 176 000 219 969 319 768 377 784 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 21 110 92 54 60 Kwota świadczeń w złotych 22 420 000 464 000 476 323 593 664 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 314 95 91 134 Kwota świadczeń w złotych 24 494 000 148 000 156 455 271 256 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 937 966 1 122 1 200 Kwota świadczeń w złotych 26 880 962 955 377 1 083 580 1 348 966 14

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia W celu ochrony interesów najsłabszych grup organizowana jest pomoc społeczna. Jej rolą jest wspieranie osób i rodzin (nie będących w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych) w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Obok przyznawania i wypłacania świadczeń finansowych, czy świadczenia usług (przyznawanych bez względu na osiągany dochód) takich jak: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne czy interwencja kryzysowa, pomoc społeczna polega także na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej mogącej zapewnić kompleksowe wsparcie mieszkańcom o określonych problemach. Ofertę tego rodzaju placówek pomoc społeczna kieruje do tych, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową wymagają okresowego wsparcia lub stałej opieki. W poniższej tabeli zawarto informacje o placówkach i instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej na terenie Miasta, utworzonych i finansowanych przez Miasto oraz utworzonych przez inne podmioty działające na jego terenie (na przykład organizacje pozarządowe) i prowadzone na zasadach zlecenia zadania publicznego (także zlecenia wykonywania usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego). Uwagi do tabeli Dotyczą w. 39-40 oraz 43-46 Centrum Integracji Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej - na obszarze Miasta funkcjonują te placówki, jednak zgodnie z definicją zasobu instytucjonalnego określoną dla potrzeb sporządzenia Oceny zasobów pomocy społecznej, nie stanowią one zasobu instytucjonalnego Miasta (nie są prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, ani na zasadach zlecenia zadania publicznego). Dane o ww. instytucjach: CIS - 1 placówka, liczba uczestników: 2010 r. - 114; 2011 r. - 109; 2012 r.- 83; i 2014 r. - 90 WTZ - 1 placówka, liczba uczestników: 2010 r. - 30; 2011 r. - 30; 2012 r. - 30; i 2014 r. - 30 ZAZ - 1 placówka, liczba uczestników: 2010 r. - 37, 2011 r. - 37, 2012 r. - 37; i 2014 r. - 37 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok oceny DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Rok po Potrzeby Dwa lata po Liczba placówek 1 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 2 100 100 100 100 100 Liczba osób korzystających 3 121 124 125 125 125 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM 15

Rok oceny Rok po Potrzeby Dwa lata po Liczba placówek 4 4 4 5 5 5 Liczba miejsc 5 290 144 174 179 179 Liczba osób korzystających 6 353 282 317 341 350 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 7 2 2 2 2 2 Liczba miejsc 8 50 50 50 55 55 Liczba osób korzystających 9 61 57 57 65 65 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 Liczba miejsc 11 30 30 30 Liczba osób korzystających 12 26 26 30 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 13 1 1 1 1 1 Liczba miejsc 14 40 40 40 40 40 Liczba osób korzystających 15 52 47 54 60 65 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 16 0 0 Liczba miejsc 17 0 0 Liczba osób korzystających 18 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 Liczba miejsc 20 0 0 Liczba osób korzystających 21 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 22 3 0 0 0 0 Liczba miejsc 23 14 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 1 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 25 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 26 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 27 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 28 1 1 1 1 Liczba osób korzystających 29 277 189 210 210 DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek 30 7 7 7 7 8 16

Rok oceny Rok po Potrzeby Dwa lata po Liczba miejsc 31 180 165 164 169 184 Liczba osób korzystających 32 180 235 240 200 200 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 33 3 3 2 2 2 Liczba miejsc 34 122 122 117 117 117 Liczba osób korzystających 35 155 155 149 147 146 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 36 2 2 1 1 1 Liczba miejsc 37 92 92 87 87 87 Liczba osób korzystających 38 103 98 95 93 94 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 Liczba uczestników zajęć 40 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 0 0 Liczba uczestników zajęć 42 0 0 Liczba placówek 43 Liczba uczestników zajęć 44 Liczba placówek 45 Liczba uczestników zajęć 46 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Uniwersytet III Wieku Kluby Seniora "Zdrowie" i "Stokrotka" Wyszczególnienie Liczba placówek Liczba uczestników zajęć Liczba placówek Liczba uczestników zajęć Rok po Potrzeby Dwa lata po 1 1 1 1 1 1 2 490 540 580 620 640 3 1 1 1 1 1 4 147 55 57 60 60 17

6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego, zgodnie z objaśnieniami do narzędzia Oceny zasobów pomocy społecznej, odpowiadają zapotrzebowaniu na środki finansowe ogółem, które zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne zmierzające do: budowy nowego zasobu, zmodernizowania obecnego zasobu celem zwiększenia zakresu ilościowego świadczonych usług, przystosowaniem i adaptacją przejętych zasobów na terenie jednostki samorządu terytorialnego, które zostaną wykorzystane dla realizacji zadań pomocy i integracji społecznej. W 2012 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Na moment opracowywania Oceny zasobów pomocy społecznej nie są planowane również nakłady na zwiększenie zasobu instytucjonalnego. POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO W złotych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Rok po Potrzeby Dwa lata po Wartość nakładów ogółem 1 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 2 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 3 0 0 0 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 4 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 5 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 6 0 0 0 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 7 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 8 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 9 0 0 0 DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 10 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 11 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 12 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH 18

Rok po Potrzeby Dwa lata po Wartość nakładów ogółem 13 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 14 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 15 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 16 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 17 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 18 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 19 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 20 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 21 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 22 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 23 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 24 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 25 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 26 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 27 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem 28 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 29 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 30 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem 31 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 32 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 33 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 34 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu 35 0 0 0 19

Terytorialnego Rok po Potrzeby Dwa lata po Dotacje z budżetu państwa 36 0 0 0 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem 37 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 38 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 39 0 0 0 Wartość nakładów ogółem 40 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 41 Dotacje z budżetu państwa 42 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 0 0 0 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 44 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 45 0 0 0 Wartość nakładów ogółem 46 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 47 Dotacje z budżetu państwa 48 Wartość nakładów ogółem 49 Środki Jednostki Samorządu Terytorialnego 50 Dotacje z budżetu państwa 51 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po Potrzeby Dwa lata po 20

7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej W poniższej tabeli zaprezentowano informacje o kadrze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Stan zatrudnienia podano po przeliczeniu na pełne etaty i uwzględnieniu pracowników wykonujących zadania na podstawie umów zleceń. Uwagi do tabeli W liczbie pozostałych pracowników wykazano osoby zatrudnione na umowę zlecenie: 2010 r. - 1 osoba 2011 r. - 1 osoba 2012 r. 12 osób KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok po Potrzeby Dwa lata po KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor 1 2 2 2 2 2 jednostki i jego zastępcy) kobiety 2 1 1 1 1 1 Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 kobiety 4 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy 5 1 1 2 2 2 społecznej kobiety 6 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 7 42 41 37 39 39 kobiety 8 40 39 35 37 37 W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe 9 34 34 30 32 32 kobiety 10 33 33 29 31 31 Wykształcenie średnie 11 8 7 7 7 7 kobiety 12 7 6 6 6 6 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 13 8 8 8 8 8 kobiety 14 8 8 8 8 8 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 15 1 1 1 1 1 kobiety 16 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy 17 0 0 0 0 0 społecznej kobiety 18 0 0 0 0 0 21

POZOSTALI PRACOWNICY: Rok po Potrzeby Dwa lata po Ogółem 19 67 65 84 84 84 kobiety 20 57 54 71 71 71 W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe 21 50 50 68 68 68 kobiety 22 44 42 59 59 59 Wykształcenie średnie 23 15 13 14 14 14 kobiety 24 12 11 11 11 11 Inne 25 2 2 2 2 2 kobiety 26 1 1 1 1 1 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) Rok po Potrzeby Dwa lata po Wolontariusze 1 5 5 5 Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 5 6 3 6 6 7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) Liczba osób ogółem w zespole Rok po Potrzeby Dwa lata po 1 0 0 Pracownicy socjalni 2 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 0 0 22

8. Koszty zasobu instytucjonalnego KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) W złotych Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Rok po Prognoza Dwa lata po 1 5 203 513 5 539 175 5 852 763 6 954 926 6 786 156 Z tego: Wydatki na inwestycje 2 0 38 339 0 0 0 Wydatki ogółem na wynagrodzenia z 3 4 332 394 4 628 480 4 984 536 5 937 046 5 748 318 pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z 4 139 352 151 928 108 864 168 814 178 943 pochodnymi finansowane z EFS Pozostałe koszty utrzymania 5 871 119 872 356 868 227 1 017 880 1 037 838 ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej 6 3 012 3 173 3 297 3 277 3 441 Ośrodki wsparcia - ogółem 7 1 264 1 534 4 951 4 940 5 071 Środowiskowe domy pomocy 8 822 928 910 757 782 Dzienne domy pomocy 9 3 467 3 640 3 822 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 10 383 530 505 469 397 Kluby samopomocy 11 Rodzinne domy pomocy 12 Mieszkania chronione 13 Ośrodki interwencji kryzysowej 14 Jednostki specjalistycznego 15 36 54 40 40 poradnictwa Placówki dziennego wsparcia 16 160 135 156 175 175 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem 17 3 218 3 115 3 321 3 746 3 851 Placówki typu rodzinnego 18 3 495 3 751 3 800 4 331 4 386 Centrum integracji społecznej 19 Klub integracji społecznej 20 23

Warsztat terapii zajęciowej Zakład Aktywności Zawodowej 21 22 Rok po Prognoza Dwa lata po 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) OGÓŁEM Rok po W złotych Potrzeby Dwa lata po OGÓŁEM ( działy) 1 45 977 821 47 816 258 49 560 569 53 469 560 57 112 142 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze - wydatki ogółem 85202 - Domy pomocy społecznej 85203 - Ośrodki Wsparcia 85204 - Rodziny zastępcze 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 851 - OCHRONA ZDROWIA 2 47 439 56 805 70 938 140 000 150 000 3 1 309 829 1 499 195 1 270 680 1 760 000 1 800 000 852 - POMOC SPOŁECZNA 4 5 985 651 5 793 922 5 797 800 5 423 133 5 800 000 5 4 043 211 4 585 604 4 829 572 4 825 535 5 149 312 6 601 945 634 587 622 714 590 400 610 000 7 1 116 750 1 098 760 1 279 012 1 381 246 1 477 933 8 0 714 3 194 6 416 6 737 9 177 418 589 302 598 780 10 16 123 197 16 171 187 16 294 626 17 366 063 18 755 348 11 163 146 210 221 222 119 268 000 281 400 24

Rok po Potrzeby Dwa lata po opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 12 3 281 690 2 911 560 3 450 174 4 476 607 4 726 003 emerytalne i rentowe 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 1 731 103 1 735 655 1 927 772 1 950 700 2 100 000 85216 - Zasiłki stałe 14 1 625 916 1 710 952 1 809 168 2 065 000 2 188 900 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy 15 Rodzinie 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 3 463 887 3 691 623 3 663 978 4 337 175 4 684 149 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki 17 112 829 125 894 129 097 122 239 96 215 interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 18 1 134 292 1 018 128 992 621 888 900 950 000 opiekuńcze 85231- Pomoc dla cudzoziemców 19 0 0 0 0 0 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem 20 0 0 0 0 0 (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 85232 - Centra Integracji Społecznej 21 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk 22 0 15 000 0 2 500 0 żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie 23 1 992 004 2 593 632 2 401 152 2 094 577 2 200 000 25

Rok po użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Potrzeby Dwa lata po 85305 - Żłobki 24 835 712 1 378 589 1 771 900 1 800 000 2 000 000 85306 - Kluby dziecięce 25 0 0 18 400 50 400 50 400 85307 - Dzienni opiekunowie 26 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna 27 51 083 49 320 49 320 49 320 49 320 osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o 28 447 000 503 500 533 850 586 000 621 160 niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 29 26 387 2 507 12 698 20 000 16 485 Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 30 849 725 908 894 904 779 1 276 047 1 300 000 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 31 1 035 025 1 120 009 1 327 587 1 400 000 1 500 000 Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS 32 1 2 2 2 1 Łączna kwota środków EFS 33 485 350 879 025 973 108 999 277 788 536 26

10. Aktywność projektowo programowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) Ogółem liczba osób objętych projektami PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Prognoza rok po 1 102 100 106 111 Projekt "Stawiam na siebie" 2 102 84 90 95 Projekt "Każdy ma swoją szansę" 3 0 16 16 16 Prognoza rok po UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 109 106 Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent 2 0 0 53 46 rodziny" Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator pieczy zastępczej" 3 0 0 56 60 UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Ogółem liczba osób objętych 1 projektami Prognoza rok po 27

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Uwagi do tabeli W wierszu nr 11 uwzględniono następujące zadania: - prowadzenie bezpłatnej łaźni (Kofoed), - prowadzenie bezpłatnej pralni (Kofoed), - noclegownia (PKPS), - zapewnienie jednego gorącego posiłku (Kofoed), - pozyskiwanie żywności (Caritas, PKPS, Bank Żywności), - prowadzenie magazynu odzież, sprzętu domowego i żywności (PKPS), - prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego (PKPS, Caritas), - prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (TPD, Caritas, Stowarzyszenie ABEON, Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Styl Życia, Stowarzyszenie Domu Dziecka Pomnika Dzieci Zamojszczyzny). WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok po ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba zleceń ogółem 1 18 18 19 19 Wartość zleceń w złotych 2 2 329 936 2 475 421 2 505 106 2 203 993 dotacje w złotoch 3 2 195 600 2 286 920 2 209 000 1 816 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem 4 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 5 0 0 0 0 dotacje w złotych 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń 7 1 1 1 1 Wartość zleceń w złotych 8 1 100 000 1 000 000 946 000 800 000 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń 9 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń 11 17 17 17 17 Wartość zleceń w złotych 12 1 229 936 1 475 421 1 540 826 1 386 443 28

12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 12.1. Kadra pracowników socjalnych Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Wskaźnik profesjonalizacji kadry potrzeby 2014 potrzeby 1 31 34 34 30 32 32 2 40 42 41 37 39 39 3 78 81 83 81 82 82 4 X 104 102 98 101 100 potrzeby 2014 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych 1 2 1 1 2 2 2 posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z 2 0 1 2 3 3 3 organizacji pomocy społecznej * liczba wszystkich zatrudnionych 3 120 111 108 123 125 125 osób Wartość wskaźnika w1+w2 / w3 x 4 2 2 3 4 4 4 100% 5 X 100 150 133 100 100 *nie ujęci w wierszu 1 29

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% potrzeby 2014 potrzeby 1 8 8 8 8 8 8 2 40 42 41 37 39 39 3 20 19 20 22 21 21 4 X 95 105 110 95 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% Wskaźnik wolontariatu liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% potrzeby 2014 potrzeby 1 1 1 1 1 1 1 2 40 42 41 37 39 39 3 3 2 2 3 3 3 4 X 67 100 150 100 100 potrzeby 2014 potrzeby 1 0 0 0 5 5 5 2 120 116 114 131 136 136 3 0 0 0 4 4 4 4 X 0 0 0 100 100 30

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I potrzeby / 2014 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 40 42 41 37 39 39 liczba mieszkańców 2 77 319 77 074 77 295 76 996 76 996 76 996 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 2000 3 1,03 1,09 1,06 0,96 1,01 1,01 4 X 106 97 91 105 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w1 / w2 x 50 potrzeby / 1 40 42 41 37 39 2 1 161 1 335 1 536 1 582 1 800 3 1,72 1,57 1,33 1,17 1,08 4 X 91 85 88 92 12.2. Koszty Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 2014 1 4 833 848 5 203 513 5 539 175 5 852 763 6 954 926 6 786 156 2 45 408 757 45 977 821 47 816 258 49 560 569 53 469 560 57 112 142 3 11 11 12 12 13 12 4 X 100 109 100 108 92 31

12.3. Osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia Wskaźnik deprywacji lokalnej liczba osób w rodzinach, którym przyznano 1 5 459 5 544 5 337 5 335 5 900 świadczenie liczba mieszkańców 2 77 319 77 074 77 295 76 996 76 996 Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na 3 70,60 71,93 69,05 69,29 76,63 każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 4 X 102 96 100 111 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x 100% 1 0 1 833 1 849 1 923 2 200 2 3 868 3 594 3 610 3 559 4 000 3 0 51 51 54 55 4 X 0 100 106 102 32

Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok 2010 2011 2012 udział osób w wieku 0-17 lat 1 34 34 36 36 udział osób w wieku OGÓŁEM produkcyjnym 2 58 58 57 57 udział osób w wieku emerytalnym 3 8 8 7 7 udział osób w wieku 0-17 lat 4 17 17 18 18 udział osób w wieku KOBIETY produkcyjnym 5 35 35 33 33 udział osób w wieku emerytalnym 6 7 6 5 5 udział osób w wieku 0-17 lat 7 17 17 18 18 udział osób w wieku MĘŻCZYŹNI produkcyjnym 8 24 23 24 24 udział osób w wieku emerytalnym 9 2 2 2 2 Wskaźnik pomocy pieniężnej liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 0 2 210 2 241 2 115 2 3 864 3 594 3 610 3 559 3 0 61 62 59 4 X 0 102 95 Wskaźnik pomocy niepieniężnej liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 0 1 983 1 834 1 680 2 3 864 3 594 3 610 3 559 3 0 55 51 47 4 X 0 93 92 33

12.4. Powody przyznania pomocy Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa 1 69 68 71 75 82 2 49 50 50 54 59 3 33 36 37 39 45 4 27 31 34 45 51 5 20 18 22 20 23 6 13 12 13 13 13 7 1 1 1 1 1 8 7 8 8 10 11 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w2 / w3 x 100% 1 0 0 0 0 0 2 52 59 67 80 80 3 2 372 2 393 2 396 2 338 2 550 4 2 2 3 3 3 5 X 100 150 100 100 34

12.5. Pomoc w formie świadczeń Wskaźnik zasiłku stałego średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 387 388 386 401 440 2 10 10 10 10 10 3 230 215 214 222 274 4 9 9 8 8 8 Wskaźnik zasiłku okresowego średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 1 238 224 216 247 320 2 6 6 6 6 6 3 278 250 242 275 345 4 6 6 5 6 6 5 178 185 201 202 252 6 5 4 3 3 3 7 132 116 106 121 183 8 6 6 5 5 5 9 139 239 249 133 250 10 2 1 1 2 3 35

Wskaźnik zasiłku celowego średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 810 900 712 765 729 Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program 1 0 0 0 0 0 integracji KOSZTY w zł 2 0 0 0 0 0 Wartość wskaźnika Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł w2 / w1 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 12.6. Pomoc w formie usług Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 61-70 lat Liczba mieszkańców w wieku 61-70 lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 30 23 24 24 23 2 6 372 6 845 7 399 8 000 8 000 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 71-80 lat Liczba mieszkańców w wieku 71-80 lat Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 73 64 47 32 30 2 3 893 3 958 3 956 3 988 3 988 3 2 2 1 1 1 4 X 100 50 100 100 36

liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 117 98 99 101 97 2 1 669 1 733 1 855 1 930 1 930 3 7 6 5 5 5 4 X 86 83 100 100 Wskaźnik kontraktu socjalnego liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym * 1 466 914 555 519 600 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 3 864 3 594 3 610 3 559 4 000 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 12 25 15 15 15 4 X 208 60 100 100 *dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) Wskaźnik interwencji kryzysowej liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% rok 2010 2011 2012 1 167 107 109 120 2 2 586 2 574 2 483 2 730 3 6 4 4 4 4 X 67 100 100 37

Wskaźnik reintegracji społeczno zawodowej liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 1 74 110 92 83 90 2 1 169 1 202 1 194 1 253 1 500 3 6 9 8 7 6 4 X 150 89 88 86 12.7. Pomoc instytucjonalna Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 22 18 13 5 10 2 0 1 0 0 0 3 100 95 100 100 100 4 X 95 105 100 100 38

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych Wartość wskaźnika liczba osób przypadająca na 1 miejsce noclegowe w1 / w2 1 44 52 47 54 60 2 40 40 40 40 40 3 1 1 1 1 2 4 X 100 100 100 200 12.8. Odmowy pomocy i wsparcia (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów liczba decyzji odmownych 1 605 595 568 572 670 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę 2 13 478 13 735 12 598 12 457 13 500 Wartość wskaźnika w1/(w1+w2) x 100% 3 4 4 4 4 5 4 X 100 100 100 125 39

Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia 1 264 197 221 217 230 kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych 2 605 595 568 572 670 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 44 33 39 38 34 4 X 75 118 97 89 Wskaźnik odmów z powodu braku środków liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 138 93 140 192 250 liczba decyzji odmownych 2 605 595 568 572 670 Wartość wskaźnika w1 / w2 x 100% 3 23 16 25 34 37 4 X 70 156 136 109 12.9. Budżet polityki społecznej Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 45 408 757 100 45 977 821 100 47 816 258 100 49 560 569 100 53 469 560 100 57 112 142 100 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczowychowawcze 85202 - Domy pomocy społecznej 85203 - Ośrodki Wsparcia 85204 - Rodziny zastępcze 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 63 443 0 47 439 0 56 805 0 70 938 0 140 000 0 150 000 0 1 226 423 3 1 309 829 3 1 499 195 3 1 270 680 3 1 760 000 3 1 800 000 3 7 101 137 16 5 985 651 13 5 793 922 12 5 797 800 12 5 423 133 10 5 800 000 10 3 676 912 8 4 043 211 9 4 585 604 10 4 829 572 10 4 825 535 9 5 149 312 9 543 755 1 601 945 1 634 587 1 622 714 1 590 400 1 610 000 1 1 063 087 2 1 116 750 2 1 098 760 2 1 279 012 3 1 381 246 3 1 477 933 3 0 0 0 0 714 0 3 194 0 6 416 0 6 737 0 40

Wyszczególnienie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 - Dodatki mieszkaniowe 85216 - Zasiłki stałe 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2009 2010 2011 2012 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 0 0 0 0 0 0 177 418 0 589 302 1 598 780 1 14 842 801 33 16 123 197 35 16 171 187 34 16 294 626 33 17 366 063 32 18 755 348 33 154 500 0 163 146 0 210 221 0 222 119 0 268 000 1 281 400 0 5 087 751 11 3 281 690 7 2 911 560 6 3 450 174 7 4 476 607 8 4 726 003 8 1 588 885 3 1 731 103 4 1 735 655 4 1 927 772 4 1 950 700 4 2 100 000 4 0 0 1 625 916 4 1 710 952 4 1 809 168 4 2 065 000 4 2 188 900 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 763 535 8 3 463 887 8 3 691 623 8 3 663 978 7 4 337 175 8 4 684 149 8 97 818 0 112 829 0 125 894 0 129 097 0 122 239 0 96 215 0 1 150 136 3 1 134 292 2 1 018 128 2 992 621 2 888 900 2 950 000 2 41

Wyszczególnienie 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 2009 2010 2011 2012 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 2 500 0 0 0 1 840 163 4 1 992 004 4 2 593 632 5 2 401 152 5 2 094 577 4 2 200 000 4 85305 - Żłobki 1 476 847 3 835 712 2 1 378 589 3 1 771 900 4 1 800 000 3 2 000 000 4 85306 - Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 18 400 0 50 400 0 50 400 0 85307 - Dzienni opiekunowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i 50 964 0 51 083 0 49 320 0 49 320 0 49 320 0 49 320 0 społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o 447 494 1 447 000 1 503 500 1 533 850 1 586 000 1 621 160 1 niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 22 654 0 26 387 0 2 507 0 12 698 0 20 000 0 16 485 0 Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki 244 675 1 849 725 2 908 894 2 904 779 2 1 276 047 2 1 300 000 2 społecznej 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 965 777 2 1 035 025 2 1 120 009 2 1 327 587 3 1 400 000 3 1 500 000 3 * procentowy udział w wydatkach ogółem 42

13. Wnioski końcowe Z analizy Oceny zasobów pomocy społecznej wynika, że w najbliższej perspektywie priorytetowymi działaniami powinny być w szczególności: rozwój różnorodnych form reintegracji społecznej i zawodowej, w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego w Siedlcach na lata 2009 2015 przyjętego Uchwałą Rady Miasta XLV/643/2009 z dn. 28.08.2009 r.; tworzenie warunków do wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, w celu wzmocnienia kompetencji rodzicielskich; dalsza rozbudowa systemu wczesnej diagnostyki i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; rozbudowa systemu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy. 43