ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZA ROK 2016 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

NZ-ZO.030.04.2016/2017.SJ Zielona Góra, dnia 19 stycznia 2017 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZA ROK 2016 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE 1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Wydział Kontroli i Windykacji Podjęte działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy PO WER: Sporządzono 29 analiz ryzyka. Minimum 10 analiz ryzyka III XII.2016 r. 2. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Sprawowanie kontroli nad realizacją projektów, w tym sporządzanie analizy ryzyka niepowodzenia realizacji projektów w ramach PO WER i RPO i wykorzystanie ich wyników Sprawowanie kontroli nad realizacją projektów, w tym przygotowywanie planów kontroli (rocznych, kwartalnych i miesięcznych) W ramach PO WER / RPO: - skompletowanie danych na temat realizowanych projektów, - zweryfikowanie dokumentów dotyczących realizowanego projektu pod kątem dokonywanych zmian, - współpraca z komórkami WUP oraz wykorzystanie doświadczeń i wiedzy na temat projektu i beneficjenta w odniesieniu do realizacji projektu, - wprowadzono odpowiednie dane dotyczące realizowanego projektu do arkusza dotyczącego sporządzanej analizy ryzyka, - przyznano stosowne punkty oraz wyliczono ryzyko realizacji projektów. W ramach PO WER / RPO: - sporządzenie zestawienia projektów realizowanych w okresie, na który sporządzono plan kontroli, - sporządzono analizy ryzyka projektów realizowanych w danym okresie, - na podstawie sporządzonej analizy Sporządzenie 42 ocen punktowych projektu. RPO: Sporządzono 37 analiz ryzyka. Sporządzono 36 ocen punktowych projektu. PO WER: Sporządzono 1 Roczny Plan Kontroli. Sporządzono 4 plany kwartalne. Sporządzono 12 12 planów miesięcznych. 4 plany kwartalne. 3 Roczne Plany Kontroli oraz ich aktualizacje. I XII.2016 r. I-XII.2016 r. Terminy realizacji zakładane Zgodnie z obowiązującymi procedurami Zgodnie z obowiązującymi procedurami 1

ryzyka, okresu realizacji projektu oraz kwoty wydatków zatwierdzonych wyłoniono projekty, które mają podlegać kontroli w danym kwartale oraz w danym m-cu, - określono dokładne terminy przeprowadzenia planowanych kontroli wraz ze składem zespołów kontrolujących. miesięcznych planów kontroli oraz wprowadzano ich bieżącą aktualizację. RPO: Sporządzono 1 Roczny Plan Kontroli. Sporządzono 4 kwartalne plany kontroli. I-XII.2016 r. 3. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Prawidłowe sprawowanie kontroli nad realizacją projektów, w tym przeprowadzanie kontroli na miejscu (planowych i doraźnych) i kontroli trwałości operacji i rezultatów w ramach realizowanych projektów W ramach PO WER / RPO: - sporządzono dokumenty dotyczące wszczęcia kontroli (powiadomienia o planowanej kontroli, upoważnienia, program kontroli, podpisanie oświadczeń o bezstronności przez każdego członka zespołu kontrolującego), - przeprowadzono kontrolę w siedzibie beneficjenta, - sporządzono informację pokontrolną, - przeprowadzono analizę złożonych wyjaśnień przez beneficjenta pod kątem stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości, - sporządzono zalecenia pokontrolne. Sporządzono 3 miesięczne plany kontroli oraz wprowadzano ich bieżącą aktualizację. PO WER: Sporządzono 35 powiadomień o kontroli (dotyczy kontroli planowych w siedzibie beneficjenta oraz wizyt monitoringowych). Sporządzono 36 upoważnień. Sporządzono 35 programów kontroli, deklaracji bezstronności (średnio 2 osoby na kontrolę). Sporządzono 31 informacji pokontrolnych. zgodnie z ilością kontroli planowanych na 2016 rok, min. 30 I-XII.2016 Zgodnie z obowiązującymi procedurami Wydano 26 zaleceń pokontrolnych. RPO: Sporządzono 37 powiadomień o kontroli (dotyczy kontroli planowych w siedzibie beneficjenta oraz wizyt monitoringowych). I-XII.2016 Sporządzono 38 upoważnień. 2

Sporządzono 38 programów kontroli, deklaracji bezstronności (średnio 2 osoby na kontrolę). Sporządzono 34 informacji pokontrolnych. 4. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Prawidłowe sprawowanie kontroli nad realizacją projektów, w tym rzetelne i terminowe przekazywanie wyników kontroli w ramach postępowania kontrolnego (beneficjentom, pozostałym komórkom IP) W ramach PO WER / RPO: - sporządzono pisma informujące o przekazaniu informacji pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą oraz zaleceń pokontrolnych do pozostałych komórek IP - ustosunkowano się do złożonych przez beneficjenta wyjaśnień, - zakończono czynności kontrolne. Wydano 29 zaleceń pokontrolnych. PO WER: Przekazano 31 sporządzonych informacji pokontrolnych z kontroli planowych, w tym 14 wizyt monitoringowych. Wydano 26 zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z ilością kontroli planowanych na 2016 rok. I-XII.2016 Zgodnie z obowiązującymi procedurami Zakończono 28 czynności kontrolnych. RPO: Przekazano 34 sporządzonych informacji pokontrolnych z kontroli planowych. I-XII.2016 Wydano 29 zaleceń pokontrolnych. 5. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Prawidłowe sprawowanie kontroli nad realizacją projektów, w tym rzetelne i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, w tym ewidencjonowanie danych na temat przeprowadzonych kontroli w systemie informatycznym SL 2014 W ramach PO WER / RPO: - sporządzono sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, w tym ewidencjonowanie danych na temat przeprowadzonych kontroli w systemie informatycznym SL 2014. Zakończono 34 czynności kontrolne. PO WER: Sporządzono 4 kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli oraz 1 roczne za rok obrachunkowy 2015/2016 sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. Min. 2 sprawozdania w ramach PO WER i RPO. I-XII.2016 r. Zgodnie z obowiązującymi terminami RPO: Sporządzono 3 kwartalne sprawozdania z 3

6. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy 7. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków, w tym rzetelne i prawidłowe rozliczanie kosztów oraz opisywanie dokumentów dotyczących udziału w kontrolach, realizowanych ze środków Pomocy Technicznej PO WER, RPO Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ujawnionych nieprawidłowościach w realizacji projektów oraz o podjętych środkach naprawczych, zgodnie z przyjętym systemem informowania o nieprawidłowościach W ramach PO WER / RPO: - otrzymano oryginały faktur wraz z kartą pojazdu potwierdzającą ilość kilometrów oraz zakup paliwa dotyczącą danego wyjazdu rozliczanego w ramach środków z Pomocy Technicznej POWER/RPO, - analiza i wyliczenie wydatków kwalifikowalnych, nadzór. W ramach PO WER / RPO: - sporządzono raport o nieprawidłowościach w ramach PO WER/RPO, - dokonano weryfikacji zgromadzonej dokumentacji. przeprowadzonych kontroli oraz 1 roczne za rok obrachunkowy 2015/2016 sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. PO WER: Rozliczono 14 faktur potwierdzających przeprowadzenie kontroli rozliczanych ze środków Pomocy Technicznej PO WER. RPO: Rozliczono 12 faktur potwierdzających przeprowadzenie kontroli rozliczanych ze środków PT PO WER. PO WER: Prowadzono 1 rejestr nieprawidłowości. Nie sporządzono raportów o nieprawidłowościach podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE (zgodnie z Zasadami raportowania o nieprawidłowościach brak konieczności ich sporządzenia). Zgodnie z ilością kontroli zaplanowanych na 2016 rok. 1 rejestr nieprawidłowości. Ilość sporządzonych raportów o nieprawidłowościach - w zależności od wykrytych nieprawidłowości. I-XI.2016 r. X-XII.2016 r. I-XII.2016 r. Niezwłocznie Na bieżąco i/lub zgodnie z obowiązującymi procedurami / kwartalnie RPO: Prowadzono 1 rejestr nieprawidłowości. Nie sporządzono raportów o nieprawidłowościach podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE (zgodnie z Zasadami raportowania o nieprawidłowościach brak konieczności ich sporządzenia). 4

8. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym zapewnienie współpracy z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, w tym analiza informacji i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie usuwania ewentualnych uchybień / nieprawidłowości W ramach PO WER / RPO: - nadzorowano czynności podjęte przez pracowników, gromadzono dokumentację niezbędną do dokonania weryfikacji ustaleń organów kontrolnych. PO WER: Sporządzono 5 notatek służbowych. Sporządzono 3 pisma przekazujące wyniki pokontrolne. Sporządzono 3 pisma przekazujące informacje na temat wdrożenia wyników pokontrolnych. W zależności od ilości przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, min. 1. I-XII.2016 r. Zgodnie z obowiązującymi procedurami / zgodnie z terminami wskazanymi w dokumentacji pokontrolnej RPO: Sporządzono 10 notatek służbowych. Sporządzono 6 pism przekazujących wyniki pokontrolne. 9. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy 10. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym rzetelne i prawidłowe prowadzenie we współpracy z Radcą Prawnym WUP postępowań administracyjnych i windykacyjnych z zakresu administracji publicznej zmierzających do odzyskania środków przekazanych na finansowanie projektów w ramach PO WER /RPO Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym rzetelne i prawidłowe wykonywanie czynności mających na celu zgłoszenie wyłączenia podmiotów podlegających wpisowi W ramach PO WER / RPO: - prowadzono bieżącą weryfikację dokumentów pod kątem dokonywanych zwrotów beneficjenta, aktualizowano dane w przedmiotowych postępowaniach, na bieżąco przekazywano informacje, prowadzono postępowania zgodnie z przepisami prawa, - zapewniono współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie egzekucji administracyjnych, nadzorowano czynności podjęte przez pracowników. W ramach PO WER / RPO: - działano w imieniu Instytucji Pośredniczącej / Instytucji Zarządzającej w postępowaniu o wpis do prowadzonego przez Ministra Finansów Rejestru podmiotów wykluczonych z Sporządzono 7 pism przekazujących informacje na temat wdrożenia wyników pokontrolnych. PO WER: nie dotyczy. RPO: nie dotyczy. PO WER: j.w. RPO: j.w. W zależności od ilości braków zwrotu należności przez beneficjentów PO WER /RPO. W zależności od ilości wydanych decyzji i braków zwrotu należności przez beneficjentów PO WER /RPO. I-XII.2016 r. Zgodnie z obowiązującymi procedurami / przepisami prawa krajowego i wspólnotowego I-XII.2016 r. Niezwłocznie / zgodnie z obowiązującymi procedurami 5

11. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym wykonywanie czynności mających na celu zgłaszanie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W ramach PO WER / RPO: - prowadzono bieżącą weryfikację dokumentów w celu wykonywania czynności mających na celu zgłaszanie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. PO WER: nie dotyczy. RPO: nie dotyczy. W zależności od ilości podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I-XII.2016 r. Niezwłocznie / zgodnie z obowiązującymi procedurami 12. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Realizowanie zadań związanych z nieprawidłowościami i windykacją w ramach PO WER/RPO, w tym współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. W ramach PO WER / RPO: - prowadzono bieżącą weryfikację dokumentów. PO WER: nie dotyczy. RPO: nie dotyczy. W zależności od ilości nadużyć finansowych I-XII.2016 r. Niezwłocznie / zgodnie z obowiązującymi procedurami 13. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy. 14. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Kompletowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, w tym przechowywanie danych w systemie edok. Uczestnictwo w kluczowych procesach wskazanych w Wytycznych dotyczących PO WER /RPO w zakresie obowiązków nałożonych na WUP. W ramach PO WER / RPO: - kompletowano oraz prawidłowo archiwizowano bieżące dokumenty zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, - wprowadzano dane do systemu edok w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo. W ramach PO WER / RPO: - uczestnictwo w szkoleniach. PO WER: Zapewniono prawidłowe archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną oraz prawidłowe wprowadzanie danych w systemie edok. RPO: Zapewniono prawidłowe archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną oraz prawidłowe wprowadzanie danych w systemie edok. PO WER i RPO: W II kw.2016 r. uczestnictwo w szkoleniu Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 roku nowe instytucje i rozwiązania w polskim prawie związane z wdrożeniem Dyrektywy 2014/24/UE. W zależności od ilości przeprowadzonych kontroli, ilości wykrytych nieprawidłowości, ilości przeprowadzonych kontroli zewnętrznych, ilości wydanych decyzji i braków zwrotu należności przez beneficjentów PO WER /RPO) W zależności od potrzeb w ramach PO WER /RPO. I-XII.2016 r. I-XII. 2016 r. I-XII.2016 r. Niezwłocznie / zgodnie z obowiązującymi procedurami Zgodnie z ustalonymi terminami 6

15. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Realizacja zadań Wydziału, wynikająca z funkcjonowania WUP w systemie wdrażania Priorytetu VI PO KL, do czasu zakończenia działań związanych z wdrażaniem i zamknięciem programu, w tym m.in. sprawowanie kontroli nad realizacją projektów i rozliczenie ich kosztów, ewidencja danych w KSI SIMIK 07-13 oraz przechowywanie i archiwizacja powstałej dokumentacji. W ramach PO KL: - sprawowanie kontroli nad realizacją projektów i rozliczenie ich kosztów, ewidencja danych w KSI SIMIK 07-13 oraz przechowywanie i archiwizacja powstałej dokumentacji. W IV kw. 2016 r. uczestniczono w szkoleniu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście wsparcia udzielanego w ramach PO WER oraz RPO Lubuskie 2020. W IV kw. 2016 r. uczestnictwo w szkoleniu na temat Ochrona informacji. PO KL Sporządzono 1 miesięczny plan kontroli trwałości. Sporządzono 3 powiadomienia o kontroli (dotyczy tylko kontroli trwałości). Sporządzono 3 upoważnienia. Sporządzono 3 programy kontroli, oświadczenia o bezstronności (średnio 2 osoby na kontrolę). Dokumentacja potwierdzająca wykonanie czynności I-V.2016 r. Zgodnie z ustalonymi terminami Sporządzono 2 informacje pokontrolne. Przekazano informacje pokontrolne z 2 kontroli planowych (trwałości). Zakończono 2 czynności kontrolnych. Sporządzono 1 kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli oraz 1 roczne za 2015 r. sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli. Zapewniono prawidłowe 7

16. Wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację regionalnego rynku pracy Realizacja zadań Wydziału, wynikająca z funkcjonowania WUP w systemie wdrażania Priorytetu VI PO KL, do czasu zakończenia działań związanych z wdrażaniem i zamknięciem programu, w tym m.in. w tym w szczególności prowadzenie rejestru nieprawidłowości i raportowanie o nieprawidłowościach, współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, analiza informacji i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie usuwania ewentualnych uchybień/ nieprawidłowości, udział w kontrolach krzyżowych horyzontalnych, międzyokresowych i programu, prowadzenie we współpracy z Radcą Prawnym WUP postępowań administracyjnych i windykacyjnych z zakresu administracji publicznej, wykonywanie czynności mających na celu zgłoszenie podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonywanie czynności mających na celu zgłaszanie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych oraz przechowywania i archiwizacji powstałej dokumentacji. W ramach PO KL: - prowadzenie rejestru nieprawidłowości i raportowanie o nieprawidłowościach, - współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, - analiza informacji i zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie usuwania ewentualnych uchybień/nieprawidłowości, - udział w kontrolach krzyżowych horyzontalnych, międzyokresowych i programu, - prowadzenie we współpracy z Radcą Prawnym WUP postępowań administracyjnych i windykacyjnych z zakresu administracji publicznej, - wykonywanie czynności mających na celu zgłoszenie podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonywanie czynności mających na celu zgłaszanie podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, - współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych oraz przechowywania i archiwizacji powstałej dokumentacji. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną oraz prawidłowe wprowadzanie danych w systemie edok. PO KL: Prowadzono 1 rejestr nieprawidłowości. Sporządzono 1 raport zamykający o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE (zgodnie z Zasadami raportowania o nieprawidłowościach brak konieczności ich sporządzenia). Nie zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne. Sporządzono 4 decyzje. Dokonano 3 zwrotów należności. Wystawiono 1 upomnienie do beneficjenta. Wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy. Przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 13 pism z prośbą o wskazanie etapu prowadzonego postępowania przez US. Nie sporządzono pism dotyczących zgłoszenia podmiotów do rejestru podmiotów wykluczonych Dokumentacja potwierdzająca wykonanie czynności I-XII.2016 r. Zgodnie z ustalonymi terminami. 8

2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: Pracę w Wydziale Kontroli i Windykacji regulowały akty prawne wspólnotowe i krajowe oraz inne dokumenty/wytyczne szczegółowo wymienione w Planie Pracy na 2016 r. (wraz z ich aktualizacjami). 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): Obsada personalna Wydziału Kontroli i Windykacji: Naczelnik Wydziału: Katarzyna Mielcarek (obecnie urlop bezpłatny w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r.), Zespół ds. Kontroli: Edyta Kaziuk Michalska kierownik zespołu, Karolina Dudek starszy inspektor, Wioletta Klińska inspektor wojewódzki, Małgorzata Łopuszyńska inspektor wojewódzki, Przemysław Proga starszy inspektor, Agnieszka Rakowska starszy inspektor wojewódzki, Dorota Rudnicka Kawa starszy inspektor wojewódzki, Małgorzata Pełka - inspektor. Zespół ds. Nieprawidłowości i Windykacji: Joanna Kowal p.o. kierownika zespołu, Aldona Michalska inspektor wojewódzki (obecnie długoterminowe zwolnienie lekarskie), Izabela Prekurat - Potoczna podinspektor, Beata Skiba - podinspektor. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno- kadrową: Działania finansowane z Pomocy Technicznej PO KL i Pomocy Technicznej PO WER. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu: Realizacja Planu pracy przebiegła zgodnie z Planem pracy sporządzonym na rok 2016. z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zapewniono prawidłowe archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną oraz prawidłowe wprowadzanie danych w systemie edok. 9

1. Zestawienie tabelaryczne Zespół Radców Prawnych Lp. Cel wynikający z Strategiczny Terminy zadania określonego w Mierniki faktyczna Mierniki planowana Faktyczny kierunek i cel Podjęte działania służące realizacji celów realizacji regulaminie wartość na koniec roku wartość na koniec roku termin realizacji działania WUP zakładane organizacyjnym WUP 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem Zapewnienie bieżącej obsługi prawnej WUP - weryfikacja pod względem formalno prawnym umów, zarządzeń, uchwał, decyzji, porozumień, regulaminów, pism i innych dokumentów powodujących lub mogących powodować skutki prawne, - sporządzanie opinii prawnych, - reprezentowanie urzędu przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami, - nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w urzędzie, - współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP i udzielanie im niezbędnej pomocy prawnej w zakresie spraw przez nie realizowanych, - udział w konsultacjach prawnych i negocjacjach, - sporządzanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności WUP i przekazywanie ich dyrektorowi oraz kierownikom zainteresowanych komórek org. brak miernika brak miernika 2016 2016 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres planowanych zadań: wszystkie akty prawne służące do opiniowania dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej: aktualny stan zatrudniania wystarczający do realizacji powierzonych zadań. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno - kadrową: brak. 5. Dodatkowe informacje związane z planem: brak. 10

1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ppoż. Podjęte działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem 2. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem Zapewnienie wymaganych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Zapewnienie szkoleń wstępnych ogólnych w dziedzinie bhp pracowników nowoprzyjętych i ochrony przeciwpożarowej wszystkich pracowników w Kontrole: - stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, - bezpieczeństwa pracy przy posługiwaniu się narzędziami, - przestrzegania norm higienicznosanitarnych w zakresie mikroklimatu (sprawność urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, - bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń, - terenu i otoczenia firmy, - transportu wewnątrzzakładowego, - pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, - wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, - wyposażenia i konserwacji gaśnic i hydrantów oraz innych urządzeń ochrony przeciwpożarowej, - wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, - warunków pracy kobiet i niepełnosprawnych, - szkoleń wstępnych stanowiskowych okresowych w zakresie bhp, - przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, oraz ochrony przeciwpożarowej, - stosowania, przechowywania, oznakowania substancji chemicznych i mieszanin chemicznych w tym niebezpiecznych. - prowadzenie szkolenia, - aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 18 18 41 według potrzeb według potrzeb według potrzeb maj, wrzesień, listopad maj, wrzesień, listopad styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, październik 14 według potrzeb styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, listopad Terminy realizacji zakładane według potrzeb według potrzeb według potrzeb według potrzeb 11

3. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem 4. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem tym zapoznawanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Zapewnienie prowadzenia analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie ich Dyrektorowi Urzędu Identyfikowanie zagrożeń zawodowych i określanie sposobów ich usuwania Określenie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które zapobiegać będą zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz zapewnią poprawę warunków prac w oparciu o: - analizę stanu zaopatrzenia i wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, - analizę wydawania napojów, środków higieny osobistej, - analizę eksploatacji urządzeń poddozorowych oraz uprawnień kwalifikacyjnych pracowników w tym zakresie, - analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - analizę stanu ochrony przeciwpożarowej, - analizę stanu urządzeń energetycznych i ochrony przeciwporażeniowej oraz kwalifikacji osób wykonujących nadzór i eksploatację, - analizę sprawności technicznej urządzeń sanitarno - higienicznych. - ocena ryzyka zawodowego, 1 1 1 I kwartał 2016 r. 41 według potrzeb styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, październik według potrzeb - przegląd warunków pracy, 1 według potrzeb 1 według potrzeb 5. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem 6. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem Zapewnienie opracowania, opiniowania wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, opracowań, instrukcji bhp oraz doradztwo w tym zakresie Zapewnienie udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu, w przekazywaniu do użytkowania pomieszczeń pracy, pod względem wymagań - zapoznawanie się z przepisami, - konsultacje z przedstawicielami pracowników, - współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, Radcami prawnymi, kierownikami komórek organizacyjnych, pracownikami - współpraca z wydziałem zajmującym się sprawami remontowymi i modernizacyjnymi, - proponowanie rozwiązań w zakresie modernizacji, - przygotowywanie i gromadzenie stosownej 4 według potrzeb - według potrzeb - według potrzeb - według potrzeb 12

7. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem 8. Podnoszenie efektywności działania i zapewnienie jej zgodności z prawem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Zapewnienie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w tym prowadzenie rejestrów i gromadzenie dokumentacji) Zapewnienie realizacji innych zadań, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej dokumentacji - udział w postępowaniach wyjaśniających okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - gromadzenie dokumentacji, - aktualizacja stosownych rejestrów, - współdziałanie z pracownikami, którzy ulegli wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, - przesłuchanie poszkodowanego, - współpraca z ZUS i innymi organami w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - monitorowanie przepisów prawa, - aktualizacja regulacji wewnętrznych wynikających ze zmieniającego się prawa, - wnioskowanie o modernizacje wynikające z przepisów prawa. 3 3 4 według potrzeb czerwiec, październik, listopad 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: a) Kodeks pracy, b) art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, d) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, e) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, g) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, h) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, i) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, j) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, k) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, l) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, m) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, n) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, 13

o) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy, p) Ustawa o służbie medycyny pracy, q) rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1907/2006, r) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1272/2008 s) ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, t) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, u) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie, v) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, w) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): nie dotyczy. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno kadrową: brak. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu: brak. 14

1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Rzecznik prasowy WUP Podjęte działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Tworzenie Zapewnienie opracowania i - utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, Mierniki są trudne do Mierniki są trudne pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji oraz promocja świadczonych przez nią usług realizacji polityki informacyjnej WUP - organizowanie konferencji prasowych, - przygotowanie informacji dla dziennikarzy, - promocja usług, - informowanie społeczeństwa o projektach realizowanych przez WUP, w tym współfinansowanych ze środków UE, - udzielanie informacji zainteresowanym w sprawach prowadzonych przez WUP, - organizacja wystąpień pracowników w mediach, - aktualizacja strony internetowej, w tym BIP, - prowadzenie monitoringu wydarzeń w mediach, - prowadzenie i archiwizacja materiałów informacyjnych wraz z ich zapisami elektronicznymi, - opracowanie i wdrażanie strategii promocji WUP na lata 2014-2020, - redagowanie biuletynu WUP. ustalenia, ponieważ nie można zaplanować liczby pytań i spraw, jakimi będą się interesować dziennikarze czy obywatele, liczby aktualizacji na stronie internetowej do ustalenia 2. Zapewnienie utrzymania stałego kontaktu z mediami - stała współpraca z dziennikarzami, - bieżąca wymiana informacji. Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia 3. Zapewnienie poprawnej organizacji konferencji prasowych 4. Zapewnienie organizacji wystąpień pracowników WUP w mediach 5. Zapewnienie przygotowania informacji dla mediów - zapewnienie przekazywania danych związanych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia wprowadzonych w 2014r. 6. Zapewnienie promocji usług WUP 7. Zapewnienie aktualizacji strony internetowej WUP, w tym BIP - zapewnienie organizacji konferencji prasowych, - zapewnienie obsługi technicznej i logistycznej konferencji prasowych, - stała współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP, - ustalanie terminów konferencji. - przygotowywanie materiałów do wystąpień pracowników w mediach, - ustalanie terminów wystąpień, - stały kontakt z dziennikarzami. - monitowanie w sprawie dostosowania sprawozdawczości do zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, - przygotowywanie informacji, - weryfikacja danych przed podaniem ich do publicznej wiadomości. - kontakt z mediami, - weryfikacja danych przed podaniem ich do publicznej wiadomości. - weryfikacja danych przed wprowadzeniem na stronę internetową i BIP, Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Terminy realizacji zakładane 15

8. Zapewnienie redagowania biuletynu WUP 9. Zapewnienie prowadzenia monitoringu wydarzeń w mediach 10. Zapewnienie informowania społeczeństwa o projektach realizowanych przez WUP w tym współfinansowanych ze środków UE 11. Zapewnienie udzielania informacji zainteresowanym w sprawach prowadzonych przez WUP - stały monitoring aktualności danych na stronie internetowej i BIP, - stała współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP. - zebranie materiałów do biuletynu, - przygotowanie dokumentacji dot. wyboru wykonawcy, - współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP. - stałe śledzenie wydarzeń w mediach, - bieżące informowanie przełożonych nt. wydarzeń w mediach. - przekazywanie informacji nt. projektów realizowanych przez WUP, - kontakt z mediami, - weryfikowanie danych przed podaniem ich do wiadomości publicznej. - przygotowywanie informacji w odpowiedzi na zapytania klientów urzędu, - dbałość o terminowość udzielenia odpowiedzi, - dbałość o rzetelność przekazywanych informacji. 4 wydania 4 wydania co kwartał co kwartał Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawa o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): zasoby adekwatne do ilości realizowanych zadań. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno-kadrową: brak. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu: brak. 16

1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Główny księgowy WUP, Zespół ds. Finansowo-Księgowych, Zespół ds. Obsługi Finansowej FGŚP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Podejmowane działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki - planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania, w tym budżetowych, strukturalnych, ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych - sporządzenie zakładowego planu kont uwzględniającego wyodrębnione rejestry przyporządkowane do poszczególnych źródeł finansowania, - dekretacja dowodów księgowych zgodnie z Polityką Rachunkową, - wprowadzenie dowodu księgowego do programu informatycznego Budżet, - nadanie dowodowi księgowemu właściwego numeru księgowego. 15 768 dekretacji dowodów księgowych Średnio 16 tys. dekretacji dowodów księgowych Cały rok Cały rok 2. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 3. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 4. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności Prowadzenie ewidencji księgowej majątku WUP Wypłata świadczeń z FGŚP Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych - w oparciu o otrzymany dokumentu OT lub LT następuje wprowadzenie lub wyksięgowanie środka trwałego zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkową. - weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków przyjętych do wypłaty oraz wykazów, - weryfikacja danych w programie SOWA, - sporządzenie listy płac na wypłatę świadczeń wraz z dokumentami PK obciążającymi składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, - potwierdzenie wypłaty świadczeń. - weryfikacja zapisów księgowych w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych, - wprowadzenie danych z ewidencji księgowej do formularza sprawozdania, Brak miernika 408 wniosków indywidualnych oraz 11 zestawień zbiorczych dotyczących 280 osób, którym wypłacono świadczenia 10 formularzy. Bilans wraz załącznikami Brak miernika z uwagi na charakter zarządzania majątkiem, który w zależności od możliwości finansowych jest racjonalnie dostosowywany do potrzeb jednostki Średnio 300 wniosków indywidualnych oraz około 15 wykazów zbiorczych i uzupełniających 10 formularzy. Bilans wraz załącznikami Cały rok Cały rok cyklicznie w zależności od składania wniosków przez świadczeniobiorców Cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok. Sprawozdania finansowe - I kwartał Terminy realizacji zakładane Cały rok Cały rok cyklicznie w zależności od składania wniosków przez świadczeniobiorców Cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok. Sprawozdanie finansowe - I kwartał 17

instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 5. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 6. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową Sporządzanie sprawozdań z funduszy celowych (FP i FGŚP) Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i innych instytucji w zakresie wykonywanych zadań WUP - przekazanie podpisanych sprawozdań do organu. - weryfikacja zapisów księgowych w celu sporządzenia sprawozdań z poniesionych kosztów i wydatków funduszy celowych, - wprowadzenie danych z ewidencji księgowej do formularza sprawozdania, - przekazanie podpisanych sprawozdań do dysponenta środków. - sporządzenie sprawozdania statystycznego w oparciu o posiadane dane i przekazanie go do GUS zgodnie z terminem. 2 sprawozdania wraz z załącznikami 2 sprawozdania wraz z załącznikami kwartalnie kwartalnie 1 sprawozdanie 1 sprawozdanie raz w roku - luty kwartalnie 7. Zapewnienie zgodności działania jednostki z przepisami prawa 8. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 9. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło Opracowywanie i sporządzenie projektu budżetu Sporządzenie planów finansowych - weryfikacja danych kadrowych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń, - sporządzenie listy płac uwzględniającej poszczególne źródła finansowania. - przekazanie informacji do komórek organizacyjnych o sporządzeniu projektu planowanych wydatków w celu opracowania projektu budżetu, - weryfikacja otrzymanych planów pod kątem narzuconych wskaźników przez Zarząd Województwa, - sporządzenie projektu budżetu zgodnie z przekazanymi formularzami, - Przekazanie w terminie projektu do Skarbnika Województwa. - wprowadzenie określonych w projekcie budżetu kwot do odpowiednich formularzy planów finansowych. 10 list płac z uwzględnieniem źródeł finansowania 5 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania 6 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania listy płac z uwzględnieniem źródeł finansowania 5 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania 5 formularzy z załącznikami uwzględniający źródła finansowania Cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok IV kwartał IV kwartał Cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok IV kwartał IV kwartał 18

zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 10. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 11. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 12. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 13. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową 14. Zapewnienie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Współdziałanie z ZUS i US oraz instytucjami ubezpieczeniowymi Obsługa pogotowia kasowego WUP Kontrola formalno-rachunkowa otrzymanych dowodów księgowych Przestrzeganie terminów realizacji płatności. - przyjmowanie wniosków pracowników chcących dobrowolnie odprowadzać składki na PKZP, - odciągnięcie składek od naliczonych wynagrodzeń pracowników będących w PKZP, - wypłata przyznanej przez komisję pożyczki. - po otrzymaniu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wniosku o wypłatę świadczenia w ramach FGŚP następuje zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni, - po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń, świadczenia w ramach FGŚP jest sporządzana deklaracja do ZUS oraz jest naliczany podatek dochodowy od osób fizycznych, - w wymaganych terminach następuje przekazanie środków do ZUS i US. - zasilanie pogotowia kasowego oraz wypłata gotówki na zaliczki. - weryfikacja dowodów księgowych pod względem zgodności danych stanowiących podstawę do uruchomienia płatności. - weryfikacja dowodów księgowych pod względem zachowania przestrzegania terminów płatności. 85 członków PKZP 85 członków PKZP Cyklicznie przez cały rok 1 600 deklaracji do ZUS 172 PIT-11 roczne 1 600 deklaracji do ZUS 145 PIT-11 roczne Cyklicznie przez cały rok I kwartał Cyklicznie przez Cyklicznie przez I kwartał Brak miernika Brak miernika Cały rok Cały rok 2 906 dokumentów 3 700 dokumentów Cały rok Cały rok 2 906 dokumentów. 3 700 dokumentów. Cały rok. Cały rok. 19

terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku oraz zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową. 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: w celu zrealizowania planu pracy były zastosowane przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia dotyczące ogólnie pojętej gospodarki finansowej funduszy celowych. W przypadku realizacji zadań związanych z wdrażaniem PO POWER i RPO miały zastosowanie przepisy prawa z tym związane oraz Instrukcje Wykonawcze. Podstawą realizacji wydatków były zatwierdzone plany finansowe wydatków oraz limity środków przyznanych w ramach funduszy celowych. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): w oparciu o założenia planu pracy na 2016 rok oraz wynikających z nich zadań i czynności obecny stan kadrowy zapewnił prawidłową realizację celów i przyczynił się do efektywnego rozliczenia ponoszonych wydatków w ramach przyjętych planów finansowych środków publicznych, w tym funduszy celowych. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno - kadrową: nie dotyczy. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu pracy: realizacja planu pracy w oparciu o założenia w miernikach była trudna do przewidzenia z uwagi na dostosowanie ewidencji księgowej do nowych zadań, które wymagały szerszej analityki księgowej. 20

1. Zestawienie tabelaryczne Wydział Organizacyjno Prawny Zespół ds. Organizacyjnych Lp. Cel wynikający z Strategiczny Faktyczny Terminy zadania określonego Mierniki faktyczna Mierniki planowana kierunek i cel Podjęte działania służące realizacji celów termin realizacji w regulaminie wartość na koniec roku wartość na koniec roku działania WUP realizacji zakładane organizacyjnym WUP 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP 2016 2016 Zapewnienie prowadzenia spraw kadrowych pracowników WUP wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, - wydawanie kart obiegowych, wniosków o urlop, wniosków o czas wolny / wynagrodzenie w zamian za nadgodziny, wniosków o przesunięcie urlopów, wniosków o nadgodziny, itd., - prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących stosunku pracy, - przygotowywanie dziennych sprawozdań z obecności pracowników, - realizacja zadań związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, - sporządzanie warunków zatrudnienia oraz aneksów do warunków zatrudnienia dla pracowników, - informowanie pracowników o zmianie miejsca w strukturze organizacyjnej WUP, - prowadzenie korespondencji w sprawach emerytalno rentowych, - sporządzanie zawiadomień do pracowników informujących o nałożeniu kary oraz prowadzenie ewidencji kar, - realizacja zadań i dokumentowanie rozdziału nagród i podwyżek zgodnie z przepisami wewnętrznymi (dokonywanie podziału środków wg wskaźników ustalonych w regulaminie wynagradzania, informowanie kierowników komórek organizacyjnych o przyznanym limicie środków, sporządzanie i przedkładanie dyrektorowi zestawień przyznanych nagród/podwyżek, gromadzenie formularzy samooceny kadry kierowniczej, sporządzenie zawiadomień o przyznaniu nagrody/podwyżki, przekazywanie zestawień podwyżek/ nagród komórce ds. księgowości, kompletowanie akt osobowych pracowników), - sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznania pracownikom dodatków stażowych, Ilość sporządzonych dokumentów składanych w aktach osobowych pracowników oraz zgromadzonych w odpowiednich teczkach prowadzonych zgodnie z RWA Faktyczna wartość na koniec roku 2016: ok. 1500 szt. Ilość sporządzonych dokumentów składanych w aktach osobowych pracowników oraz zgromadzonych w odpowiednich teczkach prowadzonych zgodnie z RWA Wartość docelowa na koniec roku 2016: brak możliwości oszacowania (ilość dokumentów wynika z aktualnych potrzeb) 21