Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050.684.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dział/Rozdział/Paragraf Budżet na 2018r. 852 POMOC SPOŁECZNA 32 000,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 15 000,00 zł 0830 wpływy z usług 15 000,00 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00 zł 0830 wpływy z usług 17 000,00 zł 855 RODZINA 598 300,00 zł 85502 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 598 300,00 zł 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 598 300,00 zł DOCHODY RAZEM 630 300,00 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleceonych gminie ustawami Budżet na 2018r. 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 740,90 zł 1095 Pozostała działalność 37 740,90 zł 37 740,90 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 532 634,00 zł 75011 Urzędy Wojewódzkie 532 634,00 zł 532 634,00 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 13 730,00 zł I OCHRONY PRAWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 730,00 zł 13 730,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 zł 85195 Pozostała działalność 1 000,00 zł Dział/Rozdział/Paragraf 1 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 045 261,80 zł 85203 Ośrodki wsparcia 1 088 704,80 zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 088 704,80 zł 268 374,00 zł 268 374,00 zł 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 500,00 zł 14 500,00 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 21 868,00 zł 21 868,00 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 596 815,00 zł 596 815,00 zł 85278 Uswanie skutków klęsk żywiołowych 55 000,00 zł
55 000,00 zł 855 RODZINA 66 996 233,00 zł 85501 Świadczenia wychowawcze 40 319 999,00 zł 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 40 319 999,00 zł 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 674 734,00 zł 26 674 734,00 zł 85503 Karta Dużej Rodziny 1 500,00 zł DOCHODY RAZEM 1 500,00 zł 69 626 599,70 zł
WYDATKI Budżet na 2018r. 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 740,90 zł 1095 Pozostała działalność 37 740,90 zł - 4430 różne opłaty i składki 37 740,90 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 532 634,00 zł 75011 Urzędy Wojewódzkie 532 634,00 zł w tym: Dział/Rozdział/Paragraf - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 445 122,00 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 76 510,00 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy 11 002,00 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 13 730,00 zł I OCHRONY PRAWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 730,00 zł - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 475,00 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 973,00 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy 282,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 zł 85195 Pozostała działalność 1 000,00 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł - 4300 zakup usług pozostałych 300,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 045 261,80 zł 85203 Ośrodki wsparcia 1 088 704,80 zł - 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 088 704,80 zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 268 374,00 zł - 4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego 268 374,00 zł 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 500,00 zł - 3110 świadczenia społeczne 14 500,00 zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 21 868,00 zł - 3110 świadczenia społeczne 21 540,00 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 328,00 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 596 815,00 zł - 4300 zakup usług pozostałych 596 815,00 zł 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 55 000,00 zł - 3110 świadczenia społeczne 55 000,00 zł 855 RODZINA 66 996 233,00 zł
85501 Świadczenia wychowawcze 40 319 999,00 zł - 3020 nagrody i wydatki osobowe 3 150,00 zł - 3110 świadczenia społeczne 39 715 199,00 zł - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 407 692,00 zł - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 71 818,00 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy 10 000,00 zł - 4140 wpłaty na PFRON 100,00 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 850,00 zł - 4260 zakup energii 11 400,00 zł - 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 zł - 4280 zakup usług zdrowotnych 2 600,00 zł - 4300 zakup usług pozostałych 30 290,00 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 zł 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł - 4430 różne opłaty i składki 600,00 zł - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 100,00 zł - 4480 podatek od nieruchomości 700,00 zł - 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 zł 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 674 734,00 zł - 3020 nagrody i wydatki osobowe 2 800,00 zł - 3110 świadczenia społeczne 24 727 612,00 zł - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 503 532,00 zł - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00 zł - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 290 570,00 zł - 4120 składki na Fundusz Pracy 13 000,00 zł - 4140 wpłaty na PFRON 100,00 zł - 4170 wynagrodzenia osobowe 500,00 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 zł - 4260 zakup energii 13 690,00 zł - 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 zł - 4280 zakup usług zdrowotnych 2 400,00 zł - 4300 zakup usług pozostałych 38 490,00 zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 300,00 zł 4410 podróże służbowe krajowe 250,00 zł - 4430 różne opłaty i składki 700,00 zł - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 600,00 zł - 4480 podatek od nieruchomości 610,00 zł - 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł - 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł
- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 650,00 zł 85503 Karta Dużej Rodziny 1 500,00 zł - 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł WYDATKI RAZEM 69 626 599,70 zł