UCHWAŁA NR LVI/609/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 i 2232) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 134.773.266 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 120.542.281 zł; 2) dochody majątkowe: 14.230.985 zł; - jak w zestawieniu Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 140.504.266 zł, - jak w zestawieniu Nr 2. 2. budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113.057.120 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 73.319.492 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 43.550.455 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 29.769.037 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 10.166.802 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27.967.114 zł; 4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 933.612 zł zgodnie z zestawieniem Nr 3; 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 670.100 zł. 3. budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.447.146 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 10.694.201 zł zgodnie z zestawieniem Nr 3. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.731.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.200.000 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.531.000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.169.000 zł zgodnie z zestawieniem Nr 5. 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2018 roku w wysokości 2.200.000 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.200.000 zł; 2) emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w wysokości 5.700.000 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.531.000 zł, Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 1
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 2.169.000 zł. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140.600 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 344.200 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7; 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8; 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9. 6. budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 852.198 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 775.160 zł zgodnie z zestawieniem Nr 10. 7. budżetu gminy obejmują planowane w 2018 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2. 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3. 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących; 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Nadstawny Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LVI/609/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 Dochody bieżące 010 01095 600 60004 700 70004 70005 750 3 4 5 0750 2310 Rolnictwo i łowiectwo 4 00 Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 60 00 Lokalny transport zbiorowy 60 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 60 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 3 817 11 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 251 11 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 566 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 800 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 660 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 00 Administracja publiczna 433 418,00 259 793,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 1
75011 75023 75075 75085 75095 2010 2360 Urzędy wojewódzkie 151 893,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 151 851,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 42,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 168 00 156 00 0830 Wpływy z usług 12 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 156 00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 342,00 42 342,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 42 342,00 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9 732,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 9 432,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 2007 2008 Pozostała działalność 61 451,00 61 451,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 37 639,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 22 306,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 2
751 754 756 75101 75416 75601 75615 2009 2058 2059 2010 0570 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 506,00 5 192,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5 192,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 192,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 8 00 przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 8 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 7 00 pieniężnych od osób fizycznych 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 54 405 456,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 70 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 14 409 97 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 14 100 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 42 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 3
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 18 00 75616 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 97 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 7 691 00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 784 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 59 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 400 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 300 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 280 00 758 75618 75621 75801 75814 75831 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 600 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 29 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 022 20 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 120 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 650 00 250 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 212 286,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 212 286,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000 00 Różne rozliczenia 24 560 119,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 508 528,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 508 528,00 Różne rozliczenia finansowe 933 35 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120 35 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 813 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 118 241,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 4
801 80101 80103 80104 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 118 241,00 0610 Oświata i wychowanie 3 589 283,00 93 63 Szkoły podstawowe 423 94 87 938,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 46 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 1 04 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 102 452,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 232 05 2007 0660 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 87 938,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47 70 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 0660 0670 Przedszkola 1 734 60 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 228 00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 190 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 270 95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 036 95 80110 80148 0610 Gimnazja 62 551,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 55 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 15 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 951,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 314 80 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 5
852 80195 85202 85213 85214 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Pozostała działalność 5 692,00 5 692,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 4 793,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 644 00 0830 Wpływy z usług 670 80 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 899,00 Pomoc społeczna 1 264 00 Domy pomocy społecznej 4 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 142 50 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 10 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 124 00 85216 Zasiłki stałe 630 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 625 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 175 60 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 6
854 855 85228 85230 85295 85415 85501 85502 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 175 60 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 80 0830 Wpływy z usług 20 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 80 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 160 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 160 00 Pozostała działalność 60 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 Rodzina 25 230 515,00 315 615,00 Świadczenie wychowawcze 17 294 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 17 280 00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 506 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 7
900 85505 85595 90002 90003 90004 90019 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 442 00 30 00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 429 915,00 315 615,00 0830 Wpływy z usług 114 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 315 615,00 Pozostała działalność 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 0490 0640 0910 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 201 588,00 246 654,00 Gospodarka odpadami 4 832 434,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 815 434,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 11 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 00 Oczyszczanie miast i wsi 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2007 2057 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 246 654,00 246 654,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 246 654,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 120 00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 120 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 8
926 92601 92605 Kultura fizyczna 1 963 00 Obiekty sportowe 1 626 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 176 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 337 00 0830 Wpływy z usług 335 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Dochody bieżące razem: 120 542 281,00 915 692,00 Dochody majątkowe 500 600 700 50095 60016 6207 6257 6207 6257 Handel 999 896,00 999 896,00 Pozostała działalność 999 896,00 999 896,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 999 896,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Transport i łączność 4 708 484,00 4 708 484,00 Drogi publiczne gminne 4 708 484,00 4 708 484,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 4 165 696,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 542 788,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 4 898 848,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 9
750 754 70004 70005 75023 75412 6290 0760 0770 6560 6207 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 588 848,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 1 588 848,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 310 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 310 00 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 000 00 nieruchomości Administracja publiczna 1 031 787,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 031 787,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, 1 031 787,00 wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 274 948,00 przeciwpożarowa 274 948,00 Ochotnicze straże pożarne 274 948,00 274 948,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 274 948,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 801 80101 6207 Oświata i wychowanie 321 292,00 321 292,00 Szkoły podstawowe 45 00 45 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 45 00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 80104 Przedszkola 276 292,00 276 292,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 10
855 900 926 85505 90095 92601 6207 6257 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 276 292,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina 81 296,00 81 296,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 81 296,00 81 296,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 81 296,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 842 972,00 1 842 972,00 Pozostała działalność 1 842 972,00 1 842 972,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 842 972,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna 71 462,00 51 462,00 Obiekty sportowe 71 462,00 51 462,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 51 462,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe razem: 14 230 985,00 8 280 35 Dochody ogółem: 134 773 266,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 196 042,00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 12
Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LVI/609/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 399 00 99 00 19 00 19 00 80 00 300 00 300 00 01008 Melioracje wodne 80 00 80 00 80 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 80 00 80 00 80 00 finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 00 300 00 300 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 300 00 01030 Izby rolnicze 17 00 17 00 17 00 17 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 17 00 17 00 17 00 17 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 00 2 00 2 00 2 00 analiz i opinii 500 Handel 1 863 096,00 153 20 153 20 78 20 75 00 1 709 896,00 1 709 896,00 1 709 896,00 50095 Pozostała działalność 1 863 096,00 153 20 153 20 78 20 75 00 1 709 896,00 1 709 896,00 1 709 896,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 58 00 58 00 58 00 58 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 999 896,00 999 896,00 999 896,00 999 896,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 00 710 00 710 00 710 00 600 Transport i łączność 12 728 60 3 888 76 2 908 76 2 908 76 980 00 8 839 84 8 839 84 5 940 637,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 577 00 1 577 00 597 00 597 00 980 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 980 00 980 00 980 00 jednostkami samorządu terytorialnego 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 1
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 582 00 582 00 582 00 582 00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 76 1 76 1 76 1 76 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 76 1 76 1 76 1 76 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 00 200 00 200 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 60016 Drogi publiczne gminne 10 949 84 2 310 00 2 310 00 2 310 00 8 639 84 8 639 84 5 940 637,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 5 00 5 00 5 00 5 00 fizycznych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 699 203,00 2 699 203,00 2 699 203,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 708 484,00 4 708 484,00 4 708 484,00 4 708 484,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 232 153,00 1 232 153,00 1 232 153,00 1 232 153,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 478 219,00 3 296 71 3 271 71 1 103 578,00 2 168 132,00 25 00 3 181 509,00 3 181 509,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 207 276,00 3 068 428,00 3 043 428,00 1 097 728,00 1 945 70 25 00 2 138 848,00 2 138 848,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 825 50 825 50 825 50 825 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 218,00 68 218,00 68 218,00 68 218,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 41 151 41 151 41 151 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 60 20 60 20 60 20 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 00 32 00 32 00 32 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246 00 246 00 246 00 246 00 4260 Zakup energii 471 50 471 50 471 50 471 50 4270 Zakup usług remontowych 400 00 400 00 400 00 400 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 500 00 500 00 500 00 500 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 33 80 33 80 33 80 33 80 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 160 00 160 00 160 00 160 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 60 24 60 24 60 24 60 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4480 Podatek od nieruchomości 59 30 59 30 59 30 59 30 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 00 30 00 30 00 30 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 50 5 50 5 50 5 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 138 848,00 2 138 848,00 2 138 848,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 270 943,00 228 282,00 228 282,00 5 85 222 432,00 1 042 661,00 1 042 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 51 25 51 25 51 25 51 25 4300 Zakup usług pozostałych 117 00 117 00 117 00 117 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 00 29 00 29 00 29 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60 60 60 60 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 82,00 82,00 82,00 82,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 15 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 50 5 50 5 50 5 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 517 661,00 517 661,00 517 661,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 525 00 525 00 525 00 710 Działalność usługowa 299 716,00 299 716,00 299 716,00 21 60 278 116,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 255 058,00 255 058,00 255 058,00 21 60 233 458,00 4090 Honoraria 15 00 15 00 15 00 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 223 458,00 223 458,00 223 458,00 223 458,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 6 00 6 00 6 00 6 00 analiz i opinii Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 4 00 4 00 4 00 4 00 terytorialnego 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 10 00 10 00 10 00 10 00 analiz i opinii 71095 Pozostała działalność 14 658,00 14 658,00 14 658,00 14 658,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 658,00 14 658,00 14 658,00 14 658,00 750 Administracja publiczna 11 691 352,00 9 843 565,00 9 222 18 7 182 773,00 2 039 407,00 387 20 234 185,00 1 847 787,00 1 847 787,00 75011 Urzędy wojewódzkie 495 835,00 495 835,00 495 835,00 433 375,00 62 46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345 515,00 345 515,00 345 515,00 345 515,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 50 22 50 22 50 22 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 071,00 58 071,00 58 071,00 58 071,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 789,00 4 789,00 4 789,00 4 789,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 53 00 53 00 53 00 53 00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 16 16 16 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 273 50 273 50 36 50 36 50 237 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 237 00 237 00 237 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4220 Zakup środków żywności 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 125 156,00 7 277 369,00 7 109 369,00 5 751 119,00 1 358 25 12 00 156 00 1 847 787,00 1 847 787,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 12 00 12 00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 4
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 612 578,00 4 612 578,00 4 612 578,00 4 612 578,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334 00 334 00 334 00 334 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 692 341,00 692 341,00 692 341,00 692 341,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 20 72 20 72 20 72 20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 137 00 137 00 137 00 137 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 00 163 00 163 00 163 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 17 00 17 00 17 00 17 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 20 7 20 7 20 7 20 4300 Zakup usług pozostałych 500 00 500 00 500 00 500 00 4307 Zakup usług pozostałych 156 00 156 00 156 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 00 55 00 55 00 55 00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 17 00 17 00 17 00 17 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 00 117 00 117 00 117 00 4580 Pozostałe odsetki 5 5 5 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 00 150 00 150 00 150 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 00 60 00 60 00 60 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 731 787,00 1 731 787,00 1 731 787,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 116 00 116 00 116 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 256 916,00 256 916,00 207 101,00 2 60 204 501,00 49 815,00 4090 Honoraria 1 00 1 00 1 00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4190 Nagrody konkursowe 15 00 15 00 15 00 15 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 185 501,00 185 501,00 185 501,00 185 501,00 4307 Zakup usług pozostałych 42 342,00 42 342,00 42 342,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 473,00 7 473,00 7 473,00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 183 809,00 1 183 809,00 1 182 409,00 930 679,00 251 73 1 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 40 1 40 1 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 713 81 713 81 713 81 713 81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 516,00 61 516,00 61 516,00 61 516,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 175,00 127 175,00 127 175,00 127 175,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 178,00 18 178,00 18 178,00 18 178,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4190 Nagrody konkursowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 20 50 20 50 20 50 20 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 11 00 11 00 11 00 11 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 105 321,00 105 321,00 105 321,00 105 321,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 65 3 65 3 65 3 65 4430 Różne opłaty i składki 4 657,00 4 657,00 4 657,00 4 657,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 402,00 16 402,00 16 402,00 16 402,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 50 4 50 4 50 4 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 00 8 00 8 00 8 00 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 356 136,00 356 136,00 190 966,00 65 00 125 966,00 136 80 28 37 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 136 80 136 80 136 80 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 124,00 7 124,00 7 124,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 188,00 2 188,00 2 188,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 00 65 00 65 00 65 00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 23 1 23 1 23 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 6
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 378,00 378,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 184,00 184,00 184,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 56,00 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 3500 4308 Zakup usług pozostałych 13768,00 13768,00 13768,00 4309 Zakup usług pozostałych 3442,00 3442,00 3442,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27966,00 27966,00 27966,00 27966,00 4430 Różne opłaty i składki 6300 6300 6300 6300 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5192,00 5192,00 5192,00 5192,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5192,00 5192,00 5192,00 5192,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 762,00 762,00 762,00 762,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 443 443 443 443 752 Obrona narodowa 250 250 250 250 75212 Pozostałe wydatki obronne 250 250 250 250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1644696,00 1249216,00 1035216,00 407766,00 62745 900 20500 39548 39548 376538,00 75405 Komendy powiatowe Policji 3500 3500 3500 3500 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3500 3500 3500 3500 75412 Ochotnicze straże pożarne 106298 66750 47250 5305 41945 19500 39548 39548 376538,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500 3500 3500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16000 16000 16000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 585 585 585 585 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4620 4620 4620 4620 4190 Nagrody konkursowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17900 17900 17900 17900 4220 Zakup środków żywności 150 150 150 150 4260 Zakup energii 10000 10000 10000 10000 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 7
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 34 00 34 00 34 00 34 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 70 70 70 70 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 36 00 36 00 36 00 36 00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 60 60 60 60 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 5 5 5 5 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 18 942,00 18 942,00 18 942,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 274 948,00 274 948,00 274 948,00 274 948,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 101 59 101 59 101 59 101 59 75414 Obrona cywilna 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 9 00 9 00 9 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 9 00 9 00 9 00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 75416 Straż gminna (miejska) 424 216,00 424 216,00 414 216,00 354 716,00 59 50 10 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 50 288 50 288 50 288 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 00 23 00 23 00 23 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 416,00 37 416,00 37 416,00 37 416,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 80 5 80 5 80 5 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 5 50 5 50 5 50 5 50 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 00 12 00 12 00 12 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 50 31 50 31 50 31 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75615 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 19 00 19 00 19 00 19 00 organizacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 00 14 00 14 00 14 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 75616 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 12 00 12 00 12 00 12 00 fizycznych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 00 2 00 2 00 2 00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 50 50 50 50 ustaw 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 757 Obsługa długu publicznego 670 10 670 10 670 10 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 670 10 670 10 670 10 jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 2 50 2 50 2 50 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 667 60 667 60 667 60 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 817 60 817 60 817 60 817 60 75814 Różne rozliczenia finansowe 332 80 332 80 332 80 332 80 4300 Zakup usług pozostałych 132 00 132 00 132 00 132 00 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200 80 200 80 200 80 200 80 75818 Rezerwy ogólne i celowe 484 80 484 80 484 80 484 80 4810 Rezerwy 484 80 484 80 484 80 484 80 801 Oświata i wychowanie 46 182 786,00 41 532 136,00 36 483 982,00 27 840 21 8 643 772,00 4 115 698,00 838 826,00 93 63 4 650 65 4 650 65 370 05 80101 Szkoły podstawowe 22 228 846,00 19 769 246,00 19 104 79 15 808 264,00 3 296 526,00 576 518,00 87 938,00 2 459 60 2 459 60 45 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 576 518,00 576 518,00 576 518,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 139 087,00 12 139 087,00 12 139 087,00 12 139 087,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 118 36 1 118 36 1 118 36 1 118 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 226 89 2 226 89 2 226 89 2 226 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 295 827,00 295 827,00 295 827,00 295 827,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 26 00 26 00 26 00 26 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 10 28 10 28 10 28 10 4190 Nagrody konkursowe 13 95 13 95 13 95 13 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 609 674,00 609 674,00 609 674,00 609 674,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 79 466,00 79 466,00 79 466,00 79 466,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 87 938,00 87 938,00 87 938,00 4260 Zakup energii 734 517,00 734 517,00 734 517,00 734 517,00 4270 Zakup usług remontowych 137 90 137 90 137 90 137 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 70 12 70 12 70 12 70 4300 Zakup usług pozostałych 849 184,00 849 184,00 849 184,00 849 184,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 19 44 19 44 19 44 19 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 27 041,00 27 041,00 27 041,00 27 041,00 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4430 Różne opłaty i składki 32 80 32 80 32 80 32 80 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 699 354,00 699 354,00 699 354,00 699 354,00 4480 Podatek od nieruchomości 35 35 35 35 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 80 20 80 20 80 20 80 Id: F42A1736-A614-403F-89F0-E919B72A6BD0. Podpisany Strona 10