POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: a. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kozienicach. b. Administratorze Danych - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Kozienice. c. Administratorze Bezpieczeństwa Informacji - należy przez to rozumieć pracownika urzędu lub inną osobę wyznaczoną do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony określonych w niniejszym dokumencie oraz wymagań w zakresie ochrony wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, d. Administratorze Systemu Informatycznego - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu informatycznego urzędu oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony, e. Użytkowniku systemu - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym urzędu. Użytkownikiem może być pracownik urzędu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w urzędzie lub wolontariusz, f. sieci lokalnej - należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych urzędu wyłącznie dla własnych jej potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

2 g. sieci rozległej - należy przez to rozumieć sieć publiczną w rozumieniu ustawy z dnia1 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.) II. Obszar przetwarzania danych osobowych Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe wyznacza Administrator Bezpieczeństwa Informacji według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania. III. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym 1. W skład systemu wchodzą: a. dokumentacja papierowa (korespondencja, wnioski, deklaracje, itd.) b. urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania informacji oraz procedury przetwarzania danych w tym systemie, w tym procedury awaryjne. c. wydruki komputerowe 2. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym prowadzi Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykaz ten stanowi Załącznik Nr 3 IV. Struktury zbiorów danych osobowych oraz sposób przepływu danych. Opisy struktur zbiorów danych osobowych oraz powiązań między zbiorami jak również sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego dokumentu. V. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych A. Środki ochrony fizycznej 1. Budynek urzędu, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest nadzorowany przez firmę ochroniarską SOKÓŁ w Kozienicach całą dobę (zamykany po zakończeniu pracy). 2. Pomieszczenia urzędu posiadają alarm. 3. Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami patentowymi.

3 4. Okna i drzwi na parterze są antywłamaniowe. 5. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych lub w obecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6. Pomieszczenia, o których mowa wyżej, powinny być zamykane na czas nieobecności pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 7. W przypadku przebywania interesantów bądź innych osób postronnych w pomieszczeniach, o których mowa wyżej, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych powinny być ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane. 8. Do przebywania w pomieszczeniu serwera (pokój nr 105) uprawnieni są: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, osoba odpowiedzialna za obsługę informatyczną urzędu oraz Administrator Danych. 9. Przebywanie w pomieszczeniu serwera osób nieuprawnionych (konserwator, elektryk, sprzątaczka) dopuszczalne jest tylko w obecności jednej z osób upoważnionych, o których mowa w pkt. 8. B. Środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne 1. Każdy dokument papierowy zawierający dane osobowe przeznaczony do wyrzucenia powinien być zniszczony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, przy pomocy niszczarki, która umożliwia cięcie poprzeczne. 2. Urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego podłączone są do drębnego obwodu elektrycznego, zabezpieczonego na wypadek zaniku napięcia albo awarii w sieci zasilającej UPS-em. 3. Sieć lokalna podłączona do Internetu za pomocą router -ów i firewall ów. 4. Na stanowiskach pracy, w których przetwarzane są dane osobowe zastosowano oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 5. Na serwerze oraz we wszystkich stacjach roboczych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe oraz lokalne firewall -e. Poczta elektroniczna wpływająca do Urzędu skanowana jest programem antywirusowym przed przesłaniem jej do użytkownika. 6. Kopie awaryjne wykonywane są w cyklach: - dzienna na dysku twardym serwera do archiwizacji danych osobowych, - tygodniowa na płycie CD-R oraz taśmie streamer - miesięczna na płycie DVD-R. - Półroczna na płytach DVD-R. - Roczna na płytach DVD-R

4 C. Środki ochrony w ramach oprogramowania systemu 1. Dostęp fizyczny do baz danych osobowych zastrzeżony jest wyłącznie dla osoby zajmującej się obsługą informatyczną urzędu, Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 2. Konfiguracja systemu umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do danych osobowych jedynie za pośrednictwem aplikacji. 3. System informatyczny z jakiego korzystają pracownicy urzędu gminy pozwala zdefiniować odpowiednie prawa dostępu do zasobów informatycznych systemu. D. Środki ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych 1. Zastosowano identyfikator i hasło dostępu do danych na poziomie aplikacji. 2. Dla każdego użytkownika systemu jest ustalony odrębny identyfikator. 3. Zdefiniowano użytkowników i ich prawa dostępu do danych osobowych na poziomie aplikacji (unikalny identyfikator i hasło). E. Środki ochrony w ramach systemu użytkowego 1. Zastosowano wygaszanie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika. 2. Komputer, z którego możliwy jest dostęp do danych osobowych zabezpieczony jest hasłem uruchomieniowym (BIOS), hasłem wejściowym do systemu operacyjnego oraz hasłem do każdej aplikacji przy pomocy której przetwarzane są dane osobowe. F. Środki organizacyjne 1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przed dopuszczeniem do pracy zostaną przeszkolone w zakresie obwiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych, oraz poinformowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym. 2. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzaniu danych osobowych. 3. Wprowadzono instrukcję zarządzania systemem informatycznym. 4. Zdefiniowano procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

5 5. Wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich przypadków awarii systemu, działań konserwacyjnych w systemie oraz naprawy systemu. 6. Określono sposób postępowania z nośnikami informacji. VI. Znajomość polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego Do zapoznania się z niniejszym dokumentem oraz stosowania zawartych w nim zasad zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu upoważnieni do przetwarzania danych w systemie informatycznym.