MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Kraków, dnia 18 PAŹ 2011 Pani Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska Chełmek Zespół Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził w dniach 17 do 2 maja 2011 roku kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 200 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 162 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 1, poz. 206 z późn. zm.), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 5 z późn. zm.). Tematem kontroli była: struktura organizacyjna Ośrodka oraz kwalifikację kadr; realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej; realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wykorzystanie dotacji na ten cel w okresie od 1 września 2009 roku do 1 grudnia 2010 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym przez Panią Grażynę Kozyro - Kierownika Ośrodka 19 września 2011 roku w Chełmku. W trakcie kontroli stwierdzono m.in., iż Ośrodek działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 11 maja 2011 roku. Zgodnie z zapisem 12 Statutu Struktury organizacyjne Ośrodka i ich szczegółowy zakres działania określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Chełmka. Zdaniem kontrolujących, zapis o treści: zatwierdzony przez Burmistrza Chełmka ", narusza obowiązujący porządek prawny, gdyż brak jest upoważnienia ustawowego do działania w kwestionowanej materii przez Burmistrza. Wprawdzie można uwzględnić kompetencje organu wykonawczego gminy do oddziaływania na kwestie związane z organizacją podległych jednostek organizacyjnych, w tym ośrodka pomocy społecznej, poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego, niemniej jednak nie powinno to odbywać się poprzez regulacje statutowe. W sferze uprawnień Burmistrza pozostaje zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie względnie możliwość udzielania stosownych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie ograniczenia w wypełnianiu przez Kierownika GOPS uprawnień i obowiązków kierownika tej jednostki oraz pracodawcy winny wynikać z określonych unormowań prawnych, a takowe w badanej sprawie nie występują, w tym w art. 0 ustawy o samorządzie gminnym, jak też w art. 110 ustawy z dnia 12 marca 200 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 162 z późn. zm.). Wskazać należy również, że w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.120), ośrodki pomocy społecznej jako jednostki budżetowe działają na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, nadany przez organ stanowiący danej gminy, a to w trybie dyspozycji normy z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Natomiast organ wykonawczy nie jest uprawniony do ingerowania w sprawy organizacji wewnętrznej tej jednostki. Strukturę organizacyjną Ośrodka i szczegółowy zakres jego zadań, określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony, zgodnie z zapisem statutowym, przez Burmistrza Chełmka Zarządzeniem nr 01520/589/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku. W świetle ustaleń dokonanych w związku z zapisami Statutu Ośrodka, zastrzeżenia budzi tryb zatwierdzania Regulaminu. Właściwym byłoby tu raczej projekt Zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie Regulaminu Organizacyjnego MOPS przedłożony do akceptacji Burmistrza. Z zapisów Regulaminu wynika, że Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów ale w strukturze nie wyodrębniono komórki organizacyjnej realizującej te zadania. Z załącznika do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, który przedstawia schemat organizacyjny Ośrodka, wynika, iż wszystkie stanowiska pracy są stanowiskami samodzielnymi i wszystkie podlegają Kierownikowi MOPS. Nie wyczerpuje to normy zawartej w art. 20 ust. ustawy z dnia 28 listopada 200 r. o świadczeniach rodzinnych, który stanowi m.in., iż W przypadku upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych. (...). W toku kontroli sprawdzono także finansowanie z Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w placówkach oświatowych funkcjonujących poza terenem gminy. Ustalono, iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu dzieci i młodzież objęta była pomocą w ramach Programu i korzystała z całodziennego wyżywienia tj. śniadania, obiadu oraz kolacji. Dzienny łączny koszt wynosił: 1 zł w tym śniadanie zł, obiad 5 zł, kolacja zł. ten był rozliczany jako udział procentowy 0% środki do 60% dotacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Chełmku rozliczył prawidłowo wydatki poniesione w zakresie udzielonych obiadów dla młodzieży uczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, natomiast przy rozliczaniu śniadania i kolacji dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości, rozliczenie to przedstawia poniżej Tabela Nr 1. Rozliczenie wydanych śniadań i kolacji w SOSW w Oświęcimiu w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Tabela nr 1 Łączny koszt wydanych Szkoły poza terenem gminy SOSW posiłkó w świadcze ń Szkoły poza terenem gminy SOSW należna dotacja posiłk ów świadcze ń 1 styczeń śniadanie 8,- 12x,-,60,- 12x0,0 styczeń kolacja 0,- 10x,- 2 Luty marzec śniadanie,- 86x,- 25,80 86x0,0 Pobra na dotacj a Kwot a Dotacj a do zwrotu Kwota 2

3 marzec kolacja 276,- 69x,- kwiecień - śniadanie 1,- 6x,- 10,80 6x0,0 kwiecień kolacja 128,- 2x,- 5 maj śniadanie 2,- 8x,- 2,0 8x0,0 maj kolacja,- 11x,- 6 Czerwiec 7 Lipiec 8 Sierpień wrzesień - 9 śniadanie 8,- 12x,-,60 12x0,0 wrzesień kolacja 6,- 16x,- 10 śniadanie 10,- 26x,- 7,80 26x0,0 kolacja 88,- 22x,- 11 listopad śniadanie 96,- 2x,- 7,20 2x0,0 listopad kolacja 8,- 21x,- 12 grudzień - śniadanie,- 11x,-,0 11x0,0 grudzień kolacja 0,- 10x,- Razem 162,00 97,0 69,60 162,- 06x,- 6,50 06x0,0 97,0 909,90 Jak wynika z powyższej tabeli Wojewoda partycypuje w kosztach śniadania w wysokości 60% z 0,50 gr. tj. 0,0 gr. (dofinansowanie do śniadania). Łączna kwota dofinansowania do śniadań wynosi 6,50 zł. Wojewoda Małopolski określił zasady finansowania posiłku w ramach Programu na rok 2010 w piśmie Nr PS.II z 15 stycznia 2010 roku, ustalając koszt jednostkowy posiłku do wysokości 5,50 zł. Kierując się w/w zasadami posiłki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach dotacji powinny być rozliczone do kwoty 5,50 zł, a nie do kwoty 1zł, jednak zwiększenie rodzaju pomocy w formach przewidzianych ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozeznanych w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W tym przypadku, w celu zapewnienia całodziennego wyżywienia, różnicę pokrywa gmina ze środków własnych. nienależnie pobrana w roku 2010 w wysokości 909,90 zł, oraz odsetki (tabela Nr 1) podlega zwrotowi zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, w wysokości 909,90 zł wraz z odsetkami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podczas kontroli sprawdzono również finansowanie w placówkach oświatowych funkcjonujących poza terenem gminy w okresie od września 2009 r. do grudnia 2009 roku. Ustalono iż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu dzieci i młodzież objęta była pomocą w ramach Programu i z tego tytułu korzystała z całodziennego wyżywienia tj. obiadu, którego koszt wynosił 5 zł, oraz śniadania którego koszt wynosił zł oraz kolacji w tej samej cenie. Rozliczenie kosztów za wydane obiady, śniadania i kolacje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiają poniższe tabele Nr 2 i Nr.

4 Rozliczenie wydanych obiadów w SOSW w Oświęcimiu w 2009 r. w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Tabela Nr 2 Łączny koszt wydanych Szkoły poza terenem gminy - SOSW - zapłacono świadczeń Szkoły poza terenem gminy - SOSW dotacja do zwrotu świadczeń 1 2 Wrzesień - obiad 90,- 18x5,- 72,- 18x0,50 - obiad 60,- 12x5,- 8,- 12x0,50 Listopad - obiad 160,- 2x5,- 96,- 2x0,50 Grudzień - obiad 15,- 29x5,- 92,- 29x0,50 Razem 55,00 27,00 182,00 55,- 91x5,- 5,5 91x0,50 Jak wynika z powyższej tabeli Gmina rozliczyła proporcjonalnie obiad w wysokości 5 zł, co było niezgodne z ustalonymi zasadami dofinansowania przyjętymi na 2009 r., zgodnie z którymi Wojewoda partycypuje w koszcie jednostkowym posiłku nie wyższym niż,50 zł. Rozliczenie wydanych śniadań i kolacji w SOSW w Oświęcimiu w 2009 r. w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Tabela Nr Łączny koszt wydanych Szkoły poza terenem gminy - SOSW do zwrotu świadczeń 1 wrzesień - śniadanie 72,- 18x,- wrzesień - kolacja 60,- 15x,- 2 - śniadanie 8,- 12x,- - kolacja 6,- 9x,- listopad - śniadanie 96,- 2x,- listopad - kolacja 8,- 21x,- grudzień - śniadanie 92,- 2x,- grudzień - kolacja 76,- 19x,- Razem 56,00 8,0 225,60 56,- 11x,- W 2009 roku pismem Nr PS.II z 1 grudnia 2008 roku przyjęto całkowity koszt jednostkowy posiłku do wysokości,50 zł. Kierując się w/w zasadami posiłek w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach dotacji powinien być rozliczony do kwoty,50 zł, (koszt jednostkowy posiłku) a nie do kwoty 1zł. Różnica w koszcie całodziennego wyżywienia powinna być pokryta ze środków własnych gminy w ramach Programu. nienależnie pobrana w roku 2009 w wysokości 5,50 zł i 8,0 zł, łącznie - 8,90 zł (tabela Nr 2 i Nr ) oraz odsetki podlegają zwrotowi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na konto dochodów.

5 Podczas kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą opracowywania sprawozdań resortowych z realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania za rok 2009 i Dokonano porównania liczby placówek prowadzących dożywianie na terenie Gminy Chełmek wykazanych w dziale I wiersza 20 i wiersza 21 wyżej wymienionego sprawozdania, a faktycznie funkcjonujących szkół w obszarze Gminy. Z danych w sprawozdaniu wynika, iż łącznie 6 placówek oświatowych prowadzi dożywianie, natomiast według istniejących szkół zadanie to realizuje 9 placówek oświatowych tj. 8 szkół oraz 1 przedszkole. Wyjaśniła Pani, że różnica wynika ze sposobu liczenia, jaki został przyjęty. Zespoły Szkół zostały liczone każdy jako 1 placówka oświatowa, na terenie gminy funkcjonują zespoły szkół w skład każdego zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, w skład ostatniego wchodzi również przedszkole. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczonymi w Statystycznej Aplikacji Centralnej taki sposób liczenia jest nie prawidłowy, powoduje zaniżenie liczby placówek oświatowych realizujących w/w zadanie na terenie gminy. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, poprzez przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały zmieniającej statut Ośrodka w zakresie jego struktury organizacyjnej oraz trybu zatwierdzania zmian w Regulaminie Organizacyjnym MOPS. Ponadto proszę o dokonanie zwrotu dotacji nienależnie pobranej za posiłek wypłacony za świadczenia dla młodzieży w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu za rok 2009 i 2010, zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, w łącznej wysokości 129,80 zł oraz należnych odsetek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na podstawie art. 128 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o podjętych czynnościach proszę mnie poinformować w terminie 0 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z up. Wojewody Małopolskiego /-/ mgr Renata Grochal Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku 5